Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

Størrelse: px
Starte visningen fra side:

Download "Herlev kommunalbestyrelse. Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg"

Transkript

1 I overensstemmelse med lov om kommunernes styrelse attesteres herved, at nærværende budget har været behandlet i kommunalbestyrelsens møde den 10. september 2014 og 8. oktober Herlev kommunalbestyrelse Thomas Gyldal Petersen / Helle Søeberg

2

3 Indholdsfortegnelse Budget Bemærkning Generelle bemærkninger 1-14 Takstbilag Hovedoversigt til budget. 1 3 Sammendrag af budget Alfabetisk stikordsregister til budgettallene. 14 Bevillingsoversigt: Grønne Hvide 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger sider sider Jordforsyning, ubestemte formål Faste ejendomme, beboelse Andre faste ejendomme Byfornyelse Driftsikring af boligbyggeri Koloni- og nyttehaver Fritidsområder, fælleskonti grønne områder Fritidsområder, områdekonti grønne områder Stadions, idrætsanlæg og svømmehaller Naturbeskyttelse Jordforurening Miljøtilsyn - virksomheder Skadedyrsbekæmpelse Redningsberedskab Forsyningsvirksomheder m.v. Affaldshåndtering Transport og infrastruktur Fælles funktioner, fælles formål Fælles funktioner, driftsbygninger og pladser Vejvedligeholdelse m.v Belægninger m.v Vintertjeneste Busdrift

4 Budget Bemærkning 03 Undervisning og kultur Generelle bemærkninger, børn med særlig behov. 54 Generelle bemærkninger, folkeskolen De enkelte skoler Skolebiblioteker Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk Psykologisk Rådgivning Skolefritidsordninger Befordring af elever i grundskolen Specialundervisning i regionale tilbud Kommunale specialskoler Efter- og videreuddannelse i folkeskolen Bidrag til statslige og private skoler Efterskoler og ungdomskostskoler Ungdommens uddannelsesvejledning Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen Specialpædagogisk bistand til voksne Idrætsfaciliteter for børn og unge Ungdomsuddannelser Folkebiblioteker Generelle bemærkninger kulturel virksomhed Biografer Teatre Musikarrangementer Andre kulturelle opgaver Generelle bemærkninger, folkeoplysning Folkeoplysninger og fritidsaktiviteter m.v Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven Ungdomsskolevirksomhed Kommunale tilskud til statslige finansierede selvejende uddannelsesinstitutioner m.v

5 04 Sundhedsområdet Budget Bemærkning Oversigt for social og sundhedsvæsen samt sundhedsområdet Aktivitetsbestemt medfinansiering af sundhedsvæsenet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning Vederlagsfri behandling hos fysioterapeut Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedstjeneste Andre sundhedsudgifter Sociale opgaver og beskæftigelse m.v. Indtægter fra den centrale refusionsordning Dagtilbud til børn og unge Aktivitetsændringer Fælles formål Dagpleje Daginstitutioner (inst. kun for børn indtil skolestart) Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 45 Særlige dagtilbud og særlige klubber Tilskud til private pasningsordninger Oversigt: Tilbud til børn og unge med særlige behov Plejefamilier og opholdssteder m.v. for børn og unge Forebyggende foranstaltninger for børn/ unge Døgninstitutioner for børn og unge Sikrede døgninstitutioner for børn og unge Ældreboliger, ydelsesstøtte 47 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejehjem (udenbys) Forebyggende indsats for ældre og handicappede Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o.lign. ved pasning af døende i eget hjem Rådgivning og rådgivningsinstitutioner Botilbud for personer med særlige sociale problemer Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede

6 Budget Bemærkning Behandling af stofmisbrugere Botilbud for længerevarende ophold Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsageordninger Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Tilbud til udlændinge Personlige tillæg Førtidspensioner Sygedagpenge Generelt om kontanthjælp Sociale formål Kontanthjælp Aktiverede kontanthjælpsmodtagere Boligydelse til pensionister Boligsikring Dagpenge for forsikrede ledige Særlig uddannelsesordning og midlertidig arbejdsmarkedsydelsesordning Revalidering Løntilskud m.v. til personer med flexjob og personer i løntilskudsstillinger Ressourceforløb Driftsudgifter til den kommunale beskæftigelsesindsats Beskæftigelsesindsats for forsikrede ledige Løntilskud til ledige ansat i kommuner Seniorjob til personer over 55 år Beskæftigelsesordninger Øvrige sociale formål Fællesudgifter og administration m.v. Politisk organisation Fælles formål Kommunalbestyrelsesmedlemmer Kommissioner, råd og nævn Valg Administrativ organisation Administrationsbygninger Sekretariat og forvaltninger Fælles IT og telefoni Jobcentre Miljøbeskyttelse Byggesagsbehandling Voksne, ældre og handicapområde

7 Budget Bemærkning Det specialiserede børneområde Administrationsbidrag til Udbetaling Danmark Erhvervsservice og iværksætteri Lønpuljer Tjenestemandspension Interne forsikringspuljer Renter, tilskud, udligning og skatter m.v. Renter Tilskud og udligning Købsmoms Skatter Balanceforskydninger Finansforskydninger Tværgående artsoversigt Investeringsoversigt Kommentarer til investeringsoversigt Personaleoversigt Likviditetsbudget Budgetaftale Under de specielle bemærkninger er øverst i parentes anført sidehenvisning til budgettets tal.

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36

37

38

39

40

41

42

43

44

45

46

47

48

49

50

51

52

53

54

55

56

57

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

69

70

71

72

73

74

75

76

77

78

79

80

81

82

83

84

85

86

87

88

89

90

91

92

93

94

95 85 Budget Kommentarer til investeringsoversigten på det skattefinansierede område Generel bemærkning Anlægsbevillinger på kr. og derunder forudsættes frigivet samtidig med budgetvedtagelsen i kommunalbestyrelsen Ekstraordinære vedligeholdelsesarbejder. Samlet ekstraordinært vedligeholdelsesbeløb til fælles prioritering inden for de respektive sektorer. Der afsættes 4,2 mio. kr. hvert af årene ESCO investering i energirenovering. Investeringer i energirenovering af kommunens bygninger og signalanlæg. Udgifterne forudsættes fuldt ud lånefinansieret Landzone og grønne områder. Gennemførelse af dispositions- og plejebaner for Kildegårdens jorder og Smørmosen. Desuden gennemførelse af mindre opgaver i de vestlige skove og naturområder Stier Genopretning, forbedringer og større istandsættelser af diverse stier og stier i parker Cykeltrafik og super cykelstier Implementering af planlagte tiltag for at fremme cykling, herunder cykelsupersti fra København til Ballerup. Efterfølgende er der planer om stikrydsning Ring 4 og cykelsupersti etape ved Herlev Ringvej Uheldsbekæmpelse og trafiksanering, Udgifter til diverse trafiksikkerhedsprojekter efter en konkret behovsvurdering Reparation af betonbygværker. Udgifter til nødvendige reparationer af bygværker, herunder tunneller og støjskærme. I 2015 foreslås afsat 1,5 mio. kr. til den Blå Bro. I 2018 afsættes 1,5 mio. kr. til trappe til Bangs Torv Slidlag veje og renovering af kantsten Omfatter slidlag og kantsten på kommunens vejarealer Gadeinventar og skiltning Årligt kr. til udskiftning Kabellægning og belysning. Beløb til opsætning af ny gadebelysning i sammenhæng med DONGenergis omlægning af kabler i Herlev. Budgettet er til færdiggørelse af område 4 (Herlev øst for Ring 4) og område 2 (Gammelgårdsvej/NordRing4). DONG skal iflg. Energistyrelsen have afsluttet kabellægningen senest i Anlægsudgiften betales i 2014 og udgifterne lånefinansieres Udvikling og tiltag signalanlæg.

96 86 Selve udskiftningen af signalanlæg forventes at overgå til ESCO finansiering Støjhandlingsplan. Udgift til kortlægning af vejtrafikstøj og støjreducerende tiltag, herunder asfalt Herlev Hovedgade 17 (DISA grunden) Afledte nødvendige tiltag på veje og kryds som følge af byggeri på Herlev Hovedgade Herlev Hospital. Tilpasninger af offentlige veje, stier m.v., herunder kulturakse Udbygningsaftale vedr. DISA byggeri. Finansiering i h.t. udbygningsaftale Vejbelysning. Markeringsbeløb til udskiftning af vejbelysning og signalanlæg. Udskiftning skal koordineres med letbane og trace skal afklares. Forudsættes lånefinansieret i f.t. energibesparelsen Vejadgang Ring 3 - Lyskær. Nyt kryds og vejforbindelse Ring 3/Lyskær er en forudsætning for placering af letbanestation ved kommunegrænsen og løsning af trafikproblemer i området Letbane afledte omkostninger. Foreløbigt skøn. Kommunale udgifter til anlæg og infrastruktur omkring letbanestationer og tilkøbsydelser Udbygning og fornyelse af skolerne. Ombygning af Kildegårdskolen Øst til en samlet anlægssum på 14 mio. kr. Det resterende beløb 4 mio. kr. afsættes i Skole IT. IT udbygning i skolesektoren. Over perioden afsat 8,5 mio. kr Idrætsanlæg, ekstraordinær vedligeholdelse og renovering. Rammebeløb til renovering af kommunens idrætsanlæg. I forudsættes der ved en renovering af Stadion en medfinansiering fra denne konto Renovering af Herlev Stadion med ny tribune Et økonomisk overslag fordelt over Kunstgræsbane i Herlev Syd Et økonomisk overslag fordelt over Projektet fordyres af meget vanskelige bundforhold Ældreområdet elektronisk nøglesystem til Hjemmeplejen. Investering i elektronisk nøglesystem, der vil give Hjemmeplejen en højere effektivitet Køb af edb-udstyr. Rammebeløb til udskiftning og udbygning af IT-udstyr på rådhuset.

97 Nyt økonomi-, løn- og debitorsystem. Der afsættes 4 mio. kr. til anskaffelse af nyt økonomi-, løn og debitorsystem. Eksisterende KMD systemer ophører med udgangen af 2014/2015. Bevillingen forudsættes frigivet samtidig med Kommunalbestyrelsens godkendelse af budget Flytning af biblioteksfilial til Kildegårdskolen Vest: Økonomi over flytning og etablering afventer afklaring af endeligt projekt efter borgerinddragelse m.v. HI Fitness udvidelse: HI Fitness er fremkommet med ønske om udvidelse i løbet af 2015 på baggrund af en stor medlemstilgang. Foreningen vil med baggrund i medlemstilgangen kunne afdrage anlægsomkostningerne med 0,5 mio. kr. årligt. Udlæg til anlægsudgifter finansieret ved jordsalg anslås til 7 mio. kr., der vil kunne afvikles over en sædvanlig afdragsperiode på ca. 15 år.

98

99 Personaleoversigt

100 90 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder, grønne områder og naturpladser *) 1,00 1, ,00 1,00 1, Skadedyrsbekæmpelse 1,00 1, ,00 1,00 1,00 Hovedkonto 00 - total 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder Affaldshåndtering 8,20 8, ,20 8,20 8,20 Hovedkonto 01 - total 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Trafik og infrastruktur Fælles funktioner *) 24,60 23, ,60 23,60 23, Belægninger m.v. (GIS) 1,00 1, ,00 1,00 1, Vintertjeneste 0,00 0,00 0 0,00 0,00 0,00 Hovedkonto 02 - total 25,60 24, ,60 24,60 24,60 *) Servicefunktionerne omfatter såvel grønne områder som vejområdet, og er placeret samlet under konto 02.

101 91 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Undervisning og kultur Folkeskoler 292,11 285, ,48 285,48 285, Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen 11,11 11, ,40 11,40 11, Syge- og hjemmeundervisning Pædagogisk psykologisk rådgivning m.v. 17,30 18, ,30 18,30 18, Skolefritidsordninger 102,60 102, ,81 102,81 102, Kommunale specialskoler 55,42 48, ,50 48,50 48, Idrætsfaciliteter for børn og unge 31,48 28, ,48 28,48 28, Erhvervsgrunduddannelser Folkebiblioteker 32,72 29, ,72 29,72 29, Biografer 3,20 3, ,20 3,20 3, Musikarrangementer 13,65 13, ,65 13,65 13, Andre kulturelle opgaver 9,53 8, ,52 8,52 8, Fælles formål Fritidsaktiviteter udenfor folkeoplysningsloven 1,71 1, ,71 1,71 1, Ungdomsskolevirksomhed 10,43 10, ,03 10,03 10,03 Hovedkonto ,26 561, ,80 561,80 561,80

102 92 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Sundhedsområdet Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning 30,35 27, ,10 27,10 27, Kommunal tandpleje 20,60 20, ,60 20,60 20, Sundhedfremme og forbyggelse 11,30 10, ,10 10,10 10, Kommunal sundhedstjeneste 6,32 5, ,00 5,00 5,00 Hovedkonto 04 total 68,57 62, ,80 62,80 62,80 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v Dagtilbud til børn og unge, fælles formål 37,01 30, ,42 30,42 30, Dagplejen 47,16 47, ,16 47,16 47, Integrerede daginstitutioner 309,03 314, ,08 314,08 314, Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud 9,02 3, ,00 3,00 3, Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 7,40 8, ,40 8,40 8, Døgninstitutioner for børn og unge 15,94 15, ,13 15,13 15, Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede 318,48 327, ,00 327,00 327, Forebyggende indsats for ældre og handicappede 22,89 22, ,00 22,00 22, Rådgivning og rådgivningsinstitutioner 4,00 4, ,00 4,00 4, Behandling af stofmisbrugere 7,55 7, ,10 7,10 7, Botilbud for længerevarende ophold 100,31 86, ,30 86,30 86, Botilbud til midlertidigt ophold 22,30 17, ,80 17,80 17, Aktivitets- og samværstilbud 33,68 33, ,68 33,68 33, Løntilskud m.v. til personer i fleksjob og løntilskudsstillinger Driftsudg. kommunal beskæftigelsesindsats 8,00 4, ,10 4,10 4, Løntilskud til ledige ansat i kommuner 46,00 46, ,00 46,00 46, Seniorjob til personer over 55 år 17,00 12, ,00 12,00 12, Beskæftigelsesordninger 14,00 8, ,20 8,20 8, Støtte til frivilligt socialt arbejde og øvrige sociale formål 9,00 10, ,00 10,00 10,00 Hovedkonto 05 - total 1.028,77 996, ,37 996,37 996,37 Hovedkonto 05 - excl. arbejdsmarkedsforanstaltninger 959,77 932, ,17 932,17 932,17

103 93 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personaleforbrug i overslagsårene Funktion Tekst Administration og planlægning Kommunalbestyrelsesmedlemmer 0,00 0, ,00 0,00 0, Sekretariat og forvaltninger *) 127,20 139, ,00 139,00 139, Jobcentre 35,40 44, ,00 44,00 44, Naturbeskyttelse 1,00 0,00 0 0,00 0,00 0, Miljøbeskyttelse 5,90 14, ,00 14,00 14, Byggesagsbehandling 1,50 0,00 0 0,00 0,00 0, Voksen-, ældre- og handicapområdet 32,40 11, ,00 11,00 11, Det specialiserede børneområde 15,90 15, ,00 15,00 15, Lønpuljer Hovedkonto 06 - total 219,30 223, ,00 223,00 223,00 *) Der er budgetmæssigt overført 11 stillinger til Udbetaling Danmark. Funktion fordelt på: Økonomi og Løn 12,00 12,00 12,00 12,00 Stab og service 24,00 24,00 24,00 24,00 Direktørstab Børn og Unge 12,00 12,00 12,00 12,00 Direktørstab Social og sundhed og jobcentre 14,00 14,00 14,00 14,00 Drektørstab Teknik, miljø og kultur 10,00 10,00 10,00 10,00 Borgerservice 34,00 34,00 34,00 34,00 Kultur, fritid og byudvikling 9,00 9,00 9,00 9,00 Ejendomme og intern service 16,00 16,00 16,00 16,00 Elever 8,00 10,60 6,00 6,00

104 94 Budgetteret Budgetteret Budgetteret gns. personale- gns. personale- lønsum i forbrug forbrug Budgetteret gns. personale- forbrug i overslagsårene Funktion Tekst Byudvikling, bolig og miljø 2,00 2, ,00 2,00 2,00 01 Forsyningsvirksomheder 8,20 8, ,20 8,20 8,20 02 Vejvæsen 25,60 24, ,60 24,60 24,60 03 Undervisning og kultur 581,26 561, ,80 561,80 561,80 04 Sundhedsområdet 68,57 62, ,80 62,80 62,80 05 Sociale opgaver og beskæftigelse m.v ,77 996, ,37 996,37 996,37 06 Administration og planlægning 219,30 223, ,00 223,00 223,00 Total 1.933, , , , ,77 Total ekskl. Arbejdsmarkedforanstaltninger 1.864, , , , ,57

105 Likviditetsbudget

106

107 97 LIKVIDITETSBUDGET FOR BUDGET 2015 Dec. 14 Januar Februar Marts April Maj Juni Juli August Sept. Okt. Nov. Dec. Suppl. I alt DRIFT Lønninger Sociale overførselsindkomster Driftsudgifter Driftsindtægter Refusioner DRIFT I ALT ANLÆG Ejendomskøb/salg 0 Anlægsarbejder RENTER Renteudgifter Renteindtægter FINANSFORSKYDNINGER Restancer og mellemregning Lånoptagelse Afdrag på lån Letbaneindskud GENERELLE TILSKUD Tilskud/tilsvar KOMMUNEMOMS Momsrefusion Momsudgifter SKATTER Indkomstskatter Ejendomsskatter NETTOUDBETALING LIKVIDITET ULTIMO

108

109 Generelle bemærkninger

110

111 1 FORUDSÆTNINGER FOR HERLEV KOMMUNES BUDGET Generelle forhold Regeringen og Kommunernes Landsforening indgik den 3/ en aftale om kommunernes økonomi i 2015 med følgende hovedelementer: A. Skatterne forudsættes holdt i ro. En overskridelse af den aftalte ramme, vil modgående blive reguleret i bloktilskuddet individuelt med 75% af provenuet og kollektivt med resten. I andet og tredje år vil den individuelle modregning udgøre 50% og i det fjerde år vil modregningen være 25%. Herefter fuld kollektiv finansiering. Der etableres en tilskudspulje på 150 mio. kr. til de kommuner, der nedsætter skatten. Tilskuddet udgør højst 75%af provenutabet i 2015, 50% i 2016 og 2017 og 25% i Forudsat at der gennemføres skattelettelser på disse 150 mio. kr., vil nogle kommuner ud fra en konkret vurdering indenfor en tilsvarende ramme kunne hæve skatten. B. Kommunernes serviceudgifter er i 2015 aftalt til en ramme på 235 mia. kr. uden den aktivitetsbestemte medfinansiering på 20 mia. kr. I budgetrammen indgår 3. mia. kr. betinget af kommunernes aftaleoverholdelse i såvel budget som regnskab. Modsætningsvis vil der ske en modregning med 60% individuelt og 40% kollektivt. C. Skønnet for overførsler til førtidspension, kontanthjælp, aktivering, revalidering, introduktionsydelser, erhvervsgrunduddannelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, boligstøtte, personlige tillæg og fleksjob er omfattet af en budgetgaranti for kommunerne under ét. Samlet skønnes udgifter for 64 mia. kr. i 2015, hvortil kommer 12 mia. kr. til forsørgelse og aktivering af forsikrede ledige. Væsentlige ændringer i skønnet for udgifterne til indkomstoverførsler vil blive neutraliseret kommunerne under et. D. Til grund for aftalen er lagt et bruttoanlægsniveau i 2015 på 17,5 mia. kr. Der foretages en gensidig koordinering af budgetterne for at sikre overholdelse af rammen. Hidtidige sanktioner er ophævet på anlægssiden. E. Et balancetilskud på 3 mia. kr. til styrkelse af den generelle likviditet videreføres i De 2 mia. kr. fordeles som grundtilskud til alle kommuner og 1 mia. kr. fordeles på baggrund af kommunernes grundlæggende økonomisk vilkår. F. Der afsættes en ekstraordinær lånedispensationspulje på 0,60 mia. kr. målrettet børn, unge og ældre, de hidtidige kvalitetsfondsmidler. Puljen er forbeholdt kommuner, der ikke har mulighed for at finansiere ved brug af overskudslikviditet eller lånefinansiering i øvrigt.

112 2 G. Fagligt løft af folkeskolen kompenseres generelt med 407 mio. kr. i 2015 og frem. Herudover tilføres, 600 mio. kr. i 2015 og 2016 samt 300 mio. kr. i 2017 ud fra en konkret vurdering af de enkelte kommuners behov. Endelig afsættes 1 mia. kr. til efteruddannelse af lærere og pædagoger i I 2015 forudsættes en pulje på 128,3 mio. kr. H. En ensartet gebyrmodel for byggesager drøftes af parterne med henblik på lovgivning i efteråret I. Medfinansiering af sygehusområdet skal evalueres med opstart af arbejdet i september 2014 J. Beredskabsområdet afdækkes med henblik på etablering af nye mere bæredygtige enheder. Effektueringspotentiale 75 mio. kr. i K. Ældreområdet løftes permanent med 1 mia. kr., der midlertidigt blev afsat i L. Befordringområdet søges effektiviseret ved forbedret udbud og planlægning af kørslen evt. ved overdragelse af opgaverne til trafikselskaberne. Effektueringspotentiale 250 mio. kr. i M. UDK tilføres myndighedsansvaret for yderligere 5 opgaveområder, internationale sygsikringsager, begravelseshjælp, fleksydelse, efterlevelseshjælp og delpension N. Ejendomsadministrationen omfattes af en systematisk benchmarking til udbredelse af bedste praksis.

113 3 2. Beskatningsforhold Det foreliggende budget indebærer følgende beskatning: Kommuneskat 23,7% 23,7% Kirkeskat 0,77% 0,77% Grundskyld 24,3 24,3 Dækningsafg. offentlige ejendomme: Grundskyld 12,15 12,15 Forskelsværdi (max.) 8,75 8,75 Dækningsafg. forretningsejendomme (forskelsværdi) 10,0 10,0 (maksimum)

114 4 3. Boligprogram Boliger Etage Tæt/lav Parcel 1) Andre 2) I alt Antal Nye i Nye i Nye i Nye i Nye i alt Antal Inkl. beboede fritidshuse 2. Kollegieværelser, døgninstitutioner og anden helårsbeboelse Væsentlige ændringer 2014 Herlev Vang, tagboliger Herlev Åhuse 2015 Vindebyvej 6-8 Engskolegrunden J.E. Pitznersvej (tidl. amts materielgård) 2016 Ved Herlev Hallerne Højbjerg Vænge, tagboliger Tornerosevej Nørrevang Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Ved Dildhaven - Kildegårdskolen Engskolegrunden 2017 Højbjerg Vænge, tagboliger Posthusgrunden Gl. Klausdalsbrovej (Gl. Hjortespring Skole) Engskolegrunden 4 etageboliger 12 tæt/lav 5 tæt/lav 15 tæt/lav 20 tæt/lav 35 etageboliger 12 etageboliger 8 tæt/lav 35 tæt/lav 20 tæt/lav 12 tæt/lav 15 tæt/lav 10 etageboliger 130 etageboliger 20 tæt/lav 16 tæt/lav

115 5 4. Befolkningsprognose Som grundlag for budgetlægningen indgår Kommunedatas prognose over befolkningsudviklingen udarbejdet på grundlag af blandt andet Danmarks Statistiks befolkningsprognose, et boligprogram og en vurdering af udviklingen i flyttemønster, fødsler og dødsfald. Befolkningsprognose (pr. 1. januar) Alder år år år år år år år I alt Alder år år år år år år år I alt

116 6 5. Pris- og lønudvikling Pris- og lønskøn for budgetåret 2014 med efterfølgende overslagsår: Arter Lønninger 2,0 2,0 2,0 2,0 2.2 Fødevarer 2,2 1,8 1,8 1,8 2.3 El og varme*) 3,4 1,8 1,8 1,8 2.9 Varekøb og anskaf. 1,1 1,8 1,8 1,8 4.0 Tjenesteydelser uden moms 2,4 2,4 2,4 2,4 4.5 Entreprenør og håndv. yderser 1,5 1,5 1,5 1,5 4.6 Betaling til staten 2,0 2,0 2,0 2,0 4.7/ Betaling til andre 4.8 kommuner/regioner 1,8 1,8 1,8 1,8 4.9 Øvrige tejenste- ydelser 2,4 2,4 2,4 2,4 5.1 Tjenestemands- pensioner 2,0 2,0 2,0 2,0 5.2 Overførsel til personer 1,8 1,8 1,8 1,8 5.9 Øvrige tilskud og overførsler 2,1 2,1 2,1 2,1 7.6 Bet. fra staten 2,0 2,0 2,0 2,0 7.7/ Bet. fra andre 7.8 kommuner/regioner 2,0 2,0 2,0 2,0 8. Refusioner 1,8 1,8 1,8 1,8 *) Der er for perioden indgået aftale med Dong om totalleverance af el på ca. 7,0 Gwh årligt. For 2016 er indgået aftale om levering af 6,5 Gwh. årligt. Af kwh prisen for normaltariffen er det alene ca. 25 % der forhandles på markedsvilkår. Rabatten tilfalder de respektive institutioners driftsrammer. Til at understøtte lønrammen planlægges en række initiativer: -Indførelse af lokal særregel om, at alle medarbejdere skal give besked inden den 1. oktober, hvis 6. ferieuge ønskes udbetalt. -Afskaffelse af Herlev-seniortid.

117 7 -Rådhusets åbningstid ændres om torsdagen, således at kun Borgerservice er åbent til kl Resten af rådhuset lukker kl Det er således kun medarbejdere i Borgerservice der vil få udbetalt forskudttidstillægget. -Rådighedsforpligtigelsen for akademikere drøftes med relevante organisationer i f.t. arbejdstidsaftalen for rådhuset, hvor alt merarbejde kan afspadseres. -Afskaffelse af betalte ikke-overenskomstmæssige fridage som f.eks. 1. maj, grundlovsdag, juleaftensdag og nytårsaftensdag.

118 8 6. Generelle tilskud m.v. De samlede generelle tilskud har udviklet sig således. Mio. kr. i 2015 priser Regnskab Budget Budget Generelle tilskud mv. -476,3-475,5-475,5 Stigningen på 4 mio. kr. skyldes en øget udligning p.g.a. faldende indkomstskat afledt af øgede sociale indkomster. Øvrig nedregulering på 15 mio. kr. som følge af statens forventning til udviklingen i de sociale overførsler modsvares af et øget bloktilskud til Herlevs flere borgere i de nye boligbyggerier. 7. Likvide aktiver De samlede likvide aktiver kan opgøres således ultimo året: Mio. kr. R Sk. R.2014 B.2014 B.2015 I alt ultimo året 46,3 64,0 66,0 80,0 Procent af bruttoomsætning 2,1% 2,9% 2,9% 3,5% I alt excl. forsy- ningsvirksomhed 37,3 55,0 57,0 71,0 Procent af bruttoomsætning 1,7% 2,5% 2,5% 3,1% Bruttoomsætningen svarer til de samlede drifts- og anlægsudgifter. Der skønnes en kassebeholdning på ca. 80 mio. kr. ultimo budgetåret. I h.t. økonomiaftale er der i 2015 afsat en generel engangsstyrkelse af likviditeten på 10 mio. kr. Dertil 4 mio. kr. i særligt tilskud til likviditeten, tildelt kommuner med økonomisk vanskelige vilkår. KL anbefaler en likviditet på kr. pr. indbygger, svarende til ca. 84 mio. kr. for Herlev Kommune.

119 9 8. Forsyningsvirksomheder - Affaldsområdet Omfatter alene affaldsområdet, hvor mellemværendet ultimo 2014 skønnes til 9 mio. kr. 9. Finansiel strategi på gældssiden Herlev Kommune lånefinansierer i nødvendigt omfang institutionsbyggeri o.lign. med Kommunekreditlån og med en løbetid på typisk 25 år. Leasing anvendes som hovedregel ikke som finansieringsform i Herlev Kommune. Større anskaffelser vil kunne finansieres ved intern låneadgang fra kommunekassen. Lånet forrentes med 3% p.a. og afvikles over højst 3 år ved budgetregulering. Kommunens langfristede gæld udgør ultimo 2013 i alt 183,5 mio. kr. Fordelingen på lånetype fremgår nedenfor: Selvejende institutioner med overenskomst Realkredit Kommunekredit Pengeinstitutter I alt kr kr kr kr kr. Restgælden fordelt over perioden ultimo År Hele mio. kr I 2015 forventes optaget lån på 34,5 mio. kr. Låneporteføljen gennemgås jævnligt for eventuel omlægning ved væsentlige ændringer i renteniveauet.

120 Budgetoversigt I nedenstående tabeller er budgettet for 2015 sammenholdt med budget Beløbene er nettotal angivet i kr. Samlet budget Budget Budget Ændring Driftsvirksomhed incl. forsyning (incl. refusion) Anlægsvirksomhed Renter Afdrag på lån Udgifter i alt Ændring i likvide aktiver Indskud Lånoptagelse Tilskud og udligning Skatter Indtægter i alt Driftsvirksomhed Budget Budget Ændring % Nettobeløb Byudvikling m.v % 01 Forsyningsvirksomheder % 02 Trafik og infrastruktur % Underv. og kultur % 04 Sundhedsområdet % 05 Social og sundhedsvæsen % ( og 05.28) 06 Administration % Driftsvirksomhed i alt %

121 Budgetfordeling kto på forvaltningsområder og administration, excl.forsyning. Driftsbudgetter i nettotal angivet i hele kr. i 2015 priser. Budget Budget Realvækst Udvalg Beløb % Teknik og miljø 1) excl. forsyning ,5% Børn og kultur 2) ,8% Social og sundhed 3) ,3% Administration ,5% Driftssikring, jordforsyning m.v ,3% I alt service ,5% Sociale overførsler ,0% Ialt driftsudgifter ,4% 1) Hovedkonto excl. takstfinansieret forsyningsvirksomhed, kommunale ejendomme og idrætsanlæg. 2) Hovedkonto 03 og dagpleje-/daginstitutioner (kto 05.25), samt døgnpleje og døgninstitutioner og idrætsanlæg (kto ) 3) Hovedkonto 04-05, uden sociale overførsler og excl. dagpleje og daginst samt døgnpleje og døgninstitutioner. 12. Realudvikling serviceudgifter Nettobeløb angivet i kr. i 2015 p/l niveau: Beregningsteknisk serviceramme 2015 excl. medfinansiering sygehusvæsnet og ydelsesstøtte samt central refusionsordning Budget 2015 på serviceområderne Sygehusmedfinansiering Central refusionsordning Ydelsesstøtte ældreboliger Forskel til beregningsteknisk serviceramme

122 Økonomisk decentralisering Kommunalbestyrelsen har på budgetteringstidspunktet godkendt økonomisk decentralisering og rammestyring for følgende områder: Nettobudget Konto Område kr Grønne områder Vejområdet (excl. kollektiv trafik) Skolebibliotek til Skolernes rammebeløb inkl. SFO, skolefritids klub og ungecaféer, inkl. CEIS (se bem.) Børnenaturcenter Kildegården inkl. CEIS P.P.R. inkl. CEIS Idræts- og svømmehaller Herlev bibliotekerne Herlev Teaterbio Musikskolen Billedskolen Gammelgård Hjulmandens hus Spillestedet Klauzdal Medborgerhus Ungdomsskolen Hjælpemiddel- og genoptræningsafdeling Kommunal tandpleje Sundhedsfremme og forebyggelse Kommunal sundhedspleje Kernen, forebyggende arbejde inkl. CEIS Daginstitutioners rammebeløb inkl. CEIS (se bem.) (-gr. 88) Dildhaven inkl. CEIS Integrerede plejeordninger ekskl. administrative fællesskaber (fratrukket grp. 021) Rehabilitering og bofællesskaber Aktivitetscentre Flexbo Hjælpemiddeldepotet Kagshuset Fællesstedet for handicapområdet Juvelhuset (- mellemkommunale indtægter) Højsletten (- mellemkommunale indtægter) Skovgården (- mellemkommunale indtægter)

123 Bofællesskaber og bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet bostøttecenter (- mellemkommunale indtægter) Hørkær (- mellemkommunale indtægter) Aktivitetsteamet Café Harlekin Værestedet Peberkværnen , Administrativt fællesskab indenfor Center og for Omsorg og Sundhed Løn- og kursusbudget administration Indkøbskontoret I alt På efterfølgende side er vist omfanget af de enkelte områders rammestyring. Der er en generel overførselsadgang på maksimalt 3% i merforbrug og ubegrænset mindreforbrug. Der korrigeres ikke for ændringer i pris- og lønudviklingen i f.t. den budgetterede. På daginstitutionsområdet er den maksimale grænse for merforbrug 5%. Merforbrug udover maksgrænsen på 3 % henholdsvis 5 % forelægges Kommunalbestyrelsen til særskilt godkendelse.

124 14 OVERSIGT OVER OMFANGET AF DE ENKELTE OMRÅDERS RAMMESTYRING Rammens Nettobudget Indføringstidspunkt samt Rammeområde Kto. område omfang ramme bemærkninger Grønne områder Totalramme + Indført pr. 1/ Idrætsområdet Totalramme + Indført pr. 1/ Vejafdelingen 02 Totalramme + Indført pr. 1/ Skolebibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Skolerne, SFO, skole Totalramme + Indført pr. 1/ fritidsklub og unge Undtaget forældrebetaling, fri- Lønnen udlagt pr. 1/ caféer pladser, skatter og forsikringer SFO medtaget fra 1/ Børnenaturcenter Totalramme + Indført pr. 1/ Kildegården PPR Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Bibliotek Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Teaterbio Totalramme + Indført pr. 1/ Herlev Musikskole Totalramme + Indført pr. 1/ Billedskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Gammelgård Totalramme + Indført pr. 1/ Hjulmandens hus Totalramme + Indført pr. 1/ Spillestedet Klauzdal Totalramme + Indført pr. 1/ Medborgerhus Totalramme + Indført pr. 1/ Ungdomsskolen Totalramme + Indført pr. 1/ Hjælpemiddel og genoptræningsafd Totalramme Indført pr. 1/ Tandplejen Totalramme Indført pr. 1/ Sundhedscenter og fore- 488 (- grp.89) + Totalramme + Indført pr. 1/ byggende hjemmebesøg Daginstitutioner Undtaget husleje, energi, + Indført pr. 1/ forsikringer, fripladser og + Max. overførsel af forældrebetaling underskud 5%. Dildhaven (-gr. 89) Totalramme (-husleje) + Indført pr 1/ Kernen Totalramme (-husleje) Indført pr. 1/ Integrerede plejeordn Undtaget amtsrefusion, + Indført pr. 1/3 1990, husleje, skatter, forsikringer og Revideret pr. 1/ fremleje af pladser Aktivitetscentret Totalramme Indført pr. 1/ Flexbo (-grp. 10) Totalramme Indført pr. 1/ Bofællesskaber og bostøttecenter Totalramme Indført pr. 1/ Aktivitetsteamet Totalramme + Indført pr. 1/ og cafe Kagshuset Totalramme + Indført pr. 1/ Regionale botilbud Totalramme - Overgået fra amtet 1/ Hørkær Totalramme takstfinansiering Administration 06 Løn og kursus- + Indført pr. 1/ ramme Indkøbskontoret Driftsramme + Indført pr. 1/1 1998

125 Takstbilag

126

127 Takstbilag 17 Samtlige takster excl. moms Renovation: Erhvervsgebyrer: Erhverv administrations- og planlægningsgebyr 1.578, ,00 Erhvervsgebyrer for adgang til Genbrugspladsen: Personbil årskort 1.600, ,00 Personbil engangsbillet 150,00 150,00 Kassevogn årskort 3.300, ,00 Kassevogn engangsbillet 150,00 150,00 Ladvogn årskort 6.300, ,00 Ladvogn engangsbillet 200,00 200,00 10 kg farligt affald (tillæg) 36,00 36,00 Husholdningsgebyrer: Fællesgebyr, enfamiliehuse 1.761, ,00 Fællesgebyr, kollektive bebyggelser og havekolonier 1.508, ,00 Afhentningsgebyrer: 125 l sæk uge 954,00 974, l sæk 14. dag 675,00 690,00 80 l container 887,00 906,00 80 l container 14. dag 508,00 519, l container uge 1.066, , l container 14. dag 686,00 700, l container uge 1.386, , l container 14. dag 917,00 937, l container 2.525, , l container 3.814, , l container 4.845, ,00 Skorstensfejertakster: Taksterne følger de til enhver tid af KL fastsatte vejledende beløb og opkræves via skattebilletten på vegne af skorstensfejeren. Nyttehaver, haveleje 850,00 850,00 Depositum for nye haver 500,00 500,00 Pensionisthaver, haveleje 350,00 350,00 Depositum for nye haver 250,00 250,00

128 18 Samtlige takster excl. moms Gebyrer efter byggeloven: Boligbebyggelse pr. m 2 (tilbygning) 25,00 25,00 Anden bebyggelse pr. m 3 rumindhold (erhverv) 10,00 10,00 Omfattende ombygninger pr. m 2 10,00 10,00 Mindstegebyr 805,00 825,00 Enfamiliehuse, rækkehuse, kædehuse o.l , ,00 Opførelse af sommerhuse 810,00 830,00 Andre tilladelser samt anmeldelser 810,00 830,00 Dispensationer v/byggearbejder der ikke kræver byggetilladelser eller anmeldelse 810,00 830,00 Naboorientering for mere end 10 udsendelser: Grundgebyr (10 breve) 305,00 310,00 Efterfølgende breve pr. stk. 35,00 36,00 Udlejning af gadeareal: Butiksudstillingsformål pr. år pr. m 2 500,00 510,00 Etablering af overkørsel: Bolig enkelt: Forsænket overkørsel 4 meter Efter regning Efter regning Erhverv og flerbolig: Forsænket overkørsel 9 meter Efter regning Efter regning P-kælder, parkeringskort: Årskort 920,00 940,00 Månedskort 92,00 94,00 Erstatning for tabt kort 30,00 30,00 Rottebekæmpelse: Rottebekæmpelse gebyrfinansieres via en promilleandel af ejendomsværdierne. 0,036 0 / 00 0,041 0 / 00 af ejendomsværdien.

129 19 Samtlige takster excl. moms Skole og dagtilbud Sommerferieaktiviteter 57,00 58,00 Feriekoloni (prisen er baseret på 6 dage):: 1. barn 924,00 943,00 2. og 3. barn 462,00 471,00 Modersmålsundervisning mdl. (1. 3. klassetrin i 11 mdr.) 200,00 210,00 Institutionstakster: pr. md. ¾ Børnehave 3-6 år *) 1.631, ,00 ¾ Børnehave 3-6 år Obligatorisk frokostmåltid*) 338,00 345,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år 2.000, ,00 Dagpleje og heldagsinstitution 0-6 år obligatorisk frokostmåltid 338,00 345,00 SFO overgangstakst **) 1.869, ,00 SFO 1.626, ,00 Skolefritidsklub 457,00 440,00 Feriekolonier pr. dag 107,00 109,00 *) Udelukkende et tilbud til børn i den tidligere Bh. Køllegård, som er indmeldt før **) Gældende for perioden maj-juni i f.m. overflytning fra børnehave til SFO Kultur og Fritid Herlev Musikskole pr. mdr.: Førskolen 0-5 år Rytmik 170,00 175,00 Familiemusik (1 voksen og 2 børn) 0,00 260,00 Musikværksted 1, 1. klasse 210,00 215,00 Musikværksted 2, 2. klasse 210,00 215,00 Violin/blokfløjte, klasse på små hold 310, klasse instrumentalundervisning (små hold) 310,00 - Instrumentundervisning(23 min. pr. uge) 440,00 - Instrumentundervisning (30 min. pr. uge) 580,00 - Instrumentundervisning (46 min. pr. uge) 880,00 - Soloundervisning (25 min. pr. uge) - 490,00 Talentskolen 1.015, ,00 Kor og sammenspil Når man er tilmeldt instrumental-/vokalfag 50,00 50,00 Kor og sammenspil Som eneste fag i Musikskolen 100,00 100,00 Herlev Billedskole, pr. sæson 1.207, ,00 Som følge af skolereformen nedsættes timeantallet fra 105 til 90 timer pr. sæson. Herlev børnefilmklub 79,00 81,00

130 20 Samtlige takster excl. moms Biblioteket: Aflevering efter afleveringsdatoen, voksne 20,00 20,00 Aflevering efter 14 dages overtid, voksne 50,00 50,00 Aflevering efter 2 mdr. overtid, voksne 200,00 200,00 Erstatning, voksne 200,00 200,00 +materialets pris +materialets pris Aflevering efter afleveringsdatoen, børn 5,00 5,00 Aflevering efter 2 ugers overskridelse, børn 10,00 10,00 Aflevering efter 2 mdr. overskridelse, børn 100,00 100,00 Erstatning, børn 100,00 100,00 +materialets pris +materialets pris Fotokopi A4 pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi A3 pr. stk. 4,00 4,00 Printerafgift pr. stk. 2,00 2,00 Fotokopi, farve A4 pr. stk. 8,00 8,00 Fotokopi, farve A3 pr. stk. 16,00 16,00 Telefax, indland 1. ark 10,00 10,00 Telefax, indland, herefter pr. ark 5,00 5,00 Telefax, udland 1. ark 15,00 15,00 Telefax, udland, herefter pr. ark 10,00 10,00 Telefax, modtagelse pr. ark 5,00 5,00 Tomme CD er pr. stk. 15,00 15,00 USB nøgle 40,00 40,00 Herlev Teaterbio: Billetpriser: Alm. aften 90,00 75,00-90,00 Tillæg for helaftensfilm 10,00 10,00 Børneeftermiddag 50,00 50,00 Andre forestillinger (Baby Bio/Fyraftens-/ Skoleforestillinger/Formiddagsfilm) 75,00 75,00 Højere billetpriser, hvor dette kræves af filmudlejer. Der fratrækkes 25 kr. pr. billet til pensionister ved forevisning af sundhedskort. Rabatordninger: Biografklub Danmark, Sommerbio, DOXBIO, filmfestivaler o.l. Mængderabat: Op til 20% rabat på billetten, som del af klippekorts- eller medlemsordning. Studierabat til studerende i Herlev: 20% rabat ved fremvisning af studiekort. Til nytilflyttere tilbydes 2 fribilletter pr. husstand.

131 21 Samtlige takster excl. moms Kommerciel udlejning: Pr. dag , ,00 Pr. time 2.000, ,00 Leje af sal efter kl Efter aftale Efter aftale Tillæg for personale samt evt. filmleje i f.t. faktiske udgifter Gammelgård: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: (op til 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 400,00 400,00 Stuerne 300,00 300,00 Mødelokale 150,00 150,00 Kommunale forvaltninger og institutioner: (udover 3 timer, inkl. oprydning og afrydning) Laden 700,00 700,00 Stuerne 500,00 500,00 Mødelokale 200,00 200,00 Kommerciel udlejning: Laden 2.000, ,00 Stuerne 1.500, ,00 Mødelokale 1.000, ,00 Udenfor almindelig åbningstid betales der for personaletimer udover lejen. Betaling pr. time 150,00 150,00 Herlev Medborgerhus: Foreninger med tilknytning til Herlev (godkendt i h.t. Folkeoplysningsloven) Gratis Gratis Kommunale forvaltninger og institutioner: Lille sal 400,00 400,00 Store sal 500,00 500,00 Møderum 1,2,3,5,6 100,00 100,00 Møderum 4 400,00 400,00 Regionale og statslige forvaltninger og institutioner: Lille sal 800,00 800,00 Store sal 1.000, ,00 Møderum 1,2,3,5,6 200,00 200,00 Møderum 4 800,00 800,00

132 22 Samtlige takster excl. moms Kommerciel udlejning (Op til 3 timer): Lille sal 2.000, ,00 Store sal 3.000, ,00 Møderum 1,2 250,00 250,00 Møderum 3,5 500,00 500,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (ud over 3 timer): Lille sal 4.000, ,00 Store sal 6.000, ,00 Møderum 1,2 500,00 500,00 Møderum 3, , ,00 Møderum , ,00 Kommerciel udlejning (pr. dag) Hele huset , ,00 Voksenundervisning: Pensionister/efterlønsmodtagere: Fritidsundervisning for voksne 70% af kursus- 70% af kursusinkl. foredragsrækker prisen prisen Efterlønsmodtagere kun et hold pr. sæson Udlån af lokaler i h.t. folkeoplysningsloven til ikke hjemmehørende i Herlev: Lejegebyr pr. gang: Mødelokaler, klassevær., o.lign. 600,00 600,00 Mødesal (Herlev Skole m.v.) 900,00 900,00 Kommercielle arrangementer 1.750, ,00 Idræt for arbejdsledige, pensionister Og efterlønsmodtagere. TIM Pr. halvår 393,00 400,00 Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit til rådighed for folkeoplysende foreninger, kommunale skoler og børneinstitutioner i Herlev Kommune. For alle andre lejere gælder nedenstående udlejningstakster. I forbindelse med aktiviteter af særlig lokalkulturel karakter kan afslag i pris forhandles. Herlev Hallen: Pr. dag , ,00 Pr. time 800,00 850,00

133 23 Samtlige takster excl. moms Annexhallen: Pr. dag 8.000, ,00 Pr. time 650,00 700,00 Skydebanen: Pr. dag 1.200, ,00 Pr. time 150,00 170,00 Øvrige mødelokaler: Pr. dag 800,00 850,00 Pr. time 100,00 120,00 Skinderskovhallen: Badmintonbane pr. time (eller 4 klip) 115,00 90,00 Squashbane pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip indenfor peak*) 115,00 120,00 Tennis pr. time (eller 4 klip udfor peak, 5 klip Indenfor peak*) 115,00 120,00 Klippekort 40 klip 750,00 850,00 Mødelokaler efter aftale Særlige arrangementer efter aftale *)Peak:Man. Tors. Kl. 7-8 og Squashbaner kan bookes op til 48 timer inden. Hjortespringbadet: Enkeltbillet, voksne 40,00 40,00 Enkeltbillet, børn (indtil 16 år) 15,00 15,00 Enkeltbillet, studerende 20,00 20,00 Enkeltbillet, pensionist 20,00 20,00 Rabatkort 10 turs - Voksne 300,00 300,00 Rabatkort 10 turs - Børn (indtil 16 år) 130,00 130,00 Rabatkort 10 turs - Studerende 175,00 175,00 Rabatkort 10 turs - Pensionist 175,00 175,00 Rabatkort 20 turs Voksne 560,00 560,00 Rabatkort 20 turs Børn (indtil 16 år) 240,00 240,00 Rabatkort 20 turs - Studerende 320,00 320,00 Rabatkort 20 turs Pensionist 320,00 320,00 Månedskort Voksne 250,00 250,00 Månedskort Voksne Morgenbadning 220,00 220,00 Månedskort Barn (indtil 16 år) 120,00 120,00 Månedskort Studerende 120,00 120,00 Månedskort Pensionist 120,00 120,00 Kvartalskort, Voksne *) 650,00 650,00 Kvartalskort, Børn (indtil 16 år) *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Studerende *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister *) 300,00 300,00 Kvartalskort, Pensionister **) 75,00 75,00 Årskort, Voksne 2.100, ,00

134 24 Samtlige takster excl. moms Årskort Voksne - Morgenbadning 800,00 800,00 Årskort Voksne for medlemmer af en forening i Herlev 1.500, ,00 Årskort Børn (indtil 16 år) 900,00 900,00 Årskort Studerende 900,00 900,00 Årskort Pensionister 900,00 900,00 *) Kun for Herlevborgere. **) Kun for Herlevborgere og kun i pensionisttiderne tirsdag og fredag. Herlev Skøjtehal: Enkeltbillet, voksne 30,00 30,00 Enkeltbillet, børn 15,00 15,00 Sæsonkort, voksne 300,00 300,00 Sæsonkort, børn 125,00 125,00

135 25 Samtlige takster excl. moms Ældreområdet Skovture pr. deltager 100,00 150,00 Madservice i plejeboliger: Morgenmad 16,00 16,00 Middagsmad 54,00 54,00 Aftensmad 36,00 36,00 Madservice til øvrige hjemmeboende: Hovedret 47,00 47,00 Biret 7,00 7,00 Madservice for ægtepar pr. person: Hovedret 35,00 35,00 Biret 5,00 5,00 Spisning på cafeteria 55,00 55,00 Deltagelse på dagcenter pr. dag 21,00 21,00 Tøjvask pr. måned 223,00 228,00 Tøjvask pr. måned for ægtepar 334,00 341,00 Linnedservice pr. måned 45,00 46,00 Linnedservice pr. måned for ægtepar 67,00 68,00 Rengøring i pleje- og beskyttede boliger pr. mdr. 48,00 49,00 Egenbetaling på 108-institutioner: Vaskemidler 87,00 89,00 Institutionsvask 132,00 135,00 Rengøringsartikler 165,00 168,00 Omsorgstandpleje: pr. år (cirkulærebestemt) 471,00 481,00

136 26 Samtlige takster excl. moms Øvrige takster Bøde ved overtrædelse af folkeregisterloven 600,00 600,00 Ejendomsskatteattest 100,00 100,00 Vurderingsattest 100,00 100,00 BBR ejermeddelelse 100,00 100,00 Restancegebyr: Rykkerskrivelser generelt 250,00 250,00 Krav på 500 kr. og derunder uden udpantningsret 100,00 100,00 Årsabonnement for Herlevborgere på dagsordner eller dagsordner med beslutninger for kommunalbestyrelsen, økonomiudvalg eller stående udvalg 0,00 0,00 Ikke Herlev borgere 150,00 150,00 Takster fastsat af andre myndigheder: Folkeregisteroplysning og bopælsattester 52,00 52,00 Beboerklagenævn 140,00 140,00 Ejendomsoplysninger 400,00 400,00 Sundhedskort (sygesikringsbevis) 185,00 190,00 Legitimationskort til unge 150,00 150,00 Afskrifter og fotokopier udleveret i h.t. forvaltningsloven: Første side 10,00 10,00 Efterfølgende sider 1,00 1,00 Der opkræves først betaling når beløbet samlet udgør 25 kr. eller derover. Pas og Kørekort: A-pas (almindeligt pas) 626,00 626,00 B-pas (børn 0-11 år/gyldigt i 5 år) 115,00 115,00 B-pas (børn år/gyldigt i 5 år) 141,00 141,00 C-pas (alderspensionister fra 65 år) 376,00 376,00 Almindeligt kørekort 280,00 280,00 Fornyelse af kørekort fra 70 år 50,00 50,00 Pas- og Kørekortfoto 130,00 130,00

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015

Opgørelser af driftsoverførsler 2014 til 2015 Opgørelser af driftsoverførsler til 13-04- Oprindeligt til Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 283.088 293.701 261.072 32.629 18.025 0 18.025 Udvalget for Læring 804.555 826.049 812.262 13.787

Læs mere

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258

Erhvervsservice og iværksætteri 064867 2.258 2.258 2.258 2.258 53 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25.119-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 24.367-9.607 Heraf refusion -60-60 -60-60 Jordforsyning 0022 276-979 276-979 276-979 276-979

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2017 til 2018 pr. udvalg Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler til 2018 pr. udvalg 06-04-2018 Sammendrag budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2018 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 301.967 306.119 283.135

Læs mere

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger

A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 69 A. Driftsvirksomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 28.702-11.832 28.479-11.832 27.929-11.832 26.679-11.832 Heraf refusion -63-63 -63-63 Jordforsyning 0022 271-1.018-179 -1.018-629 -1.018-1.779-1.018

Læs mere

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg

Bilag 3 Oversigt over driftsoverførsler 2018 til 2019 pr. udvalg Sammendrag til 2019 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 308.098 303.387 283.953 19.434 9.389 Bufferpuljen på 9,188 mio. kr. er omplaceret til Social Omsorg, som forudsat i Genopretningsplanen.

Læs mere

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg

Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler 2015 til 2016 pr. udvalg Bilag 3 Opgørelser af driftsoverførsler til 2016 pr. udvalg 08-04-2016 budget Regnskab Mindreforbrug (+ til 2016 Bemærkninger Udvalget for Politisk Koordination & Økonomi 300.374 311.156 275.864 35.292

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning -29-29 -29-29 25 Faste ejendomme 1.856-307 1.856-307 1.856-307 1.856-307 28 Fritidsområder 3.324-26 3.324-26

Læs mere

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2013 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i 2012-priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 559.576 0 559.576 0 559.576 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2012 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03. - ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. pr. 31-3- budget pr. 31-3- Forbrug pr. 31-3- regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 510.795-3.931 506.864

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 198-29 198-29 198-29 198-29 25 Faste ejendomme 2.307-267 2.555-267 2.159-267 2.159-267 28 Fritidsområder

Læs mere

A B.

A B. 64 A. Driftsvirkomhed 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 30.986-18.554 30.193-18.554 30.093-18.554 29.770-18.554 Heraf refusion -64-64 -64-64 Jordforsyning 0022 276-594 276-594 276-594 276-594

Læs mere

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget

Udvalg/Bevillingsgruppe/Funktion TOTAL KR Miljø- og teknikudvalget TOTAL Miljø- og teknikudvalget 3.364.236-811.545 2.552.691 212.494-110.573 101.920 Jordforsyning og ejendomme 21.660-13.106 8.554 002201 Fælles formål 348-2.111-1.763 002202 Boligformål 14-38 -24 002203

Læs mere

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen

Fællesudgifter for kommunens samlede skolevæsen Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 381-1.593 292-1.634 299-1.662 299-1.662 299-1.662 299-1.662 002510 Fælles formål 2.723 0 9.980 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 10.154 0 002511 Beboelse 1.483-935 701-403

Læs mere

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET

HVIDOVRE KOMMUNE BUDGET Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 249-1.580 299-1.662 306-1.695 306-1.695 306-1.695 306-1.695 002510 Fælles formål 9.577-584 10.174 0 9.800 0 9.803 0 9.806 0 9.806 0 002511 Beboelse 1.020-513 718-410

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2016 soversigt til halvårsregnskab Drift 2.045.695 6.995 2.052.690 976.038 2.022.849 01 Teknik- og Miljøudvalget 140.701 1.745 142.445 58.914 140.567 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 17.983 776

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Bevillingsoversigt til Budget 2017 I 1.000 kr. Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 156.413 131.286 B 128.129 002513 Andre faste ejendomme 1.224 053230 Ældreboliger

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG opfølgning pr. 30.09.2013 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2013 - ALLE UDVALG Nettotal i -priser Forbrug Genbevillinger (B) ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget

Læs mere

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti

Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingsti Økonomiudvalget 002205 Ubestemte formål 463-1.610 339-1.653 292-1.634 292-1.634 292-1.634 292-1.634 002510 Fælles formål 3.116 0 3.165 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 3.860 0 002511 Beboelse 897-426 193-395

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 2-29 2-29 2-29 2-29 25 Faste ejendomme 6.473-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 6.072-4.661 28 Fritidsområder

Læs mere

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG

Resultatopgørelse 2014 BUDGETOPFØLGNING PR ALLE UDVALG Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. 30.06.- ALLE UDVALG Nettotal i -priser ompl. budget regnskab DRIFTSUDGIFTER: Økonomi- og Erhvervsudvalget 0 540.549 46.456 0 587.005 0 587.005 Teknik- og Miljøudvalget

Læs mere

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms

Sammendrag af budget Hele kr. ekskl. moms A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) overslag Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 205-30 205-30 205-30 205-30 25 Faste ejendomme 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084 6.742-7.084

Læs mere

Bevillingsspecifikation

Bevillingsspecifikation Bevillingsspecifikation Drift 10 Teknik og Miljøudvalg 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 1 Skattefinansieret 117.749.585 116.652.172 116.154.936 114.559.044 01 Park og Vej 70.768.550 71.158.863

Læs mere

Heraf refusion

Heraf refusion Hovedoversigt Tabel 12.1. Hovedoversigt Budget 2017 Budget 2018 Budget 2019 Budget 2020 A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 95.872-22.618 96.258-22.793

Læs mere

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017

Regnskabsoversigt til halvårsregnskab 2017 Hele 1.000 kr. Oprindeligt Budget 2017 Tilliægsbevilling 2017 Korrigeret Budget 2017 Regnskab 1. halvår 2017 Forventet Regnskab 2017 Drift 01 Teknik- og Miljøudvalget 135.666 7.045 142.712 67.874 139.999

Læs mere

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B

Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration B Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget 159.172 Kommunalbestyrelse og Administration B 134.380 Rammestyring 131.377 002513 Andre faste ejendomme 1.249 002519 Ældreboliger -12.370 064240 Fælles

Læs mere

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner

Hovedoversigt til budget Hele 1000 kroner Hovedoversigt til budget 28 Regnskab 2006 Budget 2007 Budget 2008 Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt A. DRIFTSVIRKSOMHED (INCL. REFUSION) miljøforanstaltninger......................... 13.459

Læs mere

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune

Budgetrapporter. Hvidovre Kommune Budgetrapporter Hvidovre Kommune Budget 2017 Side INDHOLDSFORTEGNELSE BUDGETRAPPORTER Økonomiudvalget 1 Børne- og Undervisningsudvalget 2 Social- og Sundhedsudvalget 3 Teknik- og Miljøudvalget 5 Arbejdsmarkedsudvalget

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2016

Opdeling i rammebelagte områder 2016 Økonomiudvalget 877.681 170.810 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -259 Driftsikring af boligbyggeri 2.117 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU)

Bilag 3. Driftsbudgetforslag Køge Kommune. Økonomiudvalget (ØU) Bilag 3. Driftsbudgetforslag I hele kr. i 2019 PL Køge Kommune Økonomiudvalget (ØU) Serviceområde (ØU) Redningsberedskab (ØU) 2019 2020 2021 2022 3.751.798.491 3.789.122.100 3.850.246.919 3.889.345.635

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2017-2020, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2017 2018 2019 2020 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.346 59.520 59.497 59.473 10 Byudvikling

Læs mere

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget

Budgetaftale Bevillingsoversigt 2. behandling Budget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 56.918 56.809 56.786 56.960 10 Byudvikling 269 269 269 269 Byfornyelse 247 247 247 247 Fælles formål 2 2 2 2 Kommissioner, råd og nævn 20 20

Læs mere

Redningsberedskab Politisk organisation

Redningsberedskab Politisk organisation I hele kr. i 2018 P/L Køge Kommune Økonomiudvalget Serviceudgifter (ØU) Redningsberedskab 2018 2019 2020 2021 3.646.648.135 3.688.417.255 3.711.215.059 3.742.419.642 441.535.669 438.799.397 428.770.910

Læs mere

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt..

Indholdsfortegnelse. Hovedoversigt til regnskab 1-2. Regnskabssammendrag.. 3-14. Generelle bemærkninger 1-20. Sektorområderne kort fortalt.. Indholdsfortegnelse Regnskab Bemærkning Hovedoversigt til regnskab 1-2 Regnskabssammendrag.. 3-14 Generelle bemærkninger 1-20 Sektorområderne kort fortalt.. 21-36 Regnskabsoversigt: 00 Byudvikling, bolig-

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2017-2020 Bind 2 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2017-2020 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt

Hele kr Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Udgift Indtægt Side 101 DRIFTSVIRKSOMHED I ALT 2.095.121-521.442 2.082.017-513.319 2.080.526-511.317 2.078.634-511.217 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 81.802-9.619 79.828-9.619 79.828-9.619 79.905-9.619

Læs mere

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion)

Sammendrag. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto. I hele kr. A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) Sammendrag I hele 1.000 kr. Budget 2009 Udgifter Indtægter Netto A. Driftsvirksomhed (incl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger Jordforsyning -11-299 -310 Faste ejendomme 6.637-5.474

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. juli 2015 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. juli Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag $''$,5 Budgetsammendrag 2019-22 0022 Jordforsyning 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 4.408-2.506 0025 Faste ejendomme 18.360-25.834 18.062-25.829 18.062-25.829 18.062-25.829 0028 Fritidsområder 7.036

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2017

Opdeling i rammebelagte områder 2017 Økonomiudvalget 891.673-5.900 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -265 Driftsikring af boligbyggeri 2.806 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 13 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag Budgetsammendrag 2015-18 Budgetsammendrag 2015 2016 2017 2018 0022 Jordforsyning 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 2.952-2.016 0025 Faste ejendomme 15.388-10.911 16.138-10.911 16.147-10.911 16.147-10.911

Læs mere

C. RENTER ( )

C. RENTER ( ) Hovedoversigt Hele 1.000 kr. Budget 2007 Udgifter Indtægter Netto A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljø- foranstaltninger 45.074-8.964 36.110 Heraf refusion -211-211 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration

Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration Nettodriftsudgifter (1.000 kr.) Økonomi- og Erhvervsudvalget 184.782 Kommunalbestyrelse og Administration 149.348 Rammestyring B 143.738 002205 Ubestemte formål 51 002513 Andre faste ejendomme 1.243 002519

Læs mere

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016

Samlet konsekvens af budgetopfølgningen pr. 31. marts 2016 + = merudgifter eller mindre indtægter - = mindre udgifter eller merindtægter Beløb er i hele tusinde Samlet konsekvens af opfølgningen pr. 31. marts Aktuel måned Sidste måned Samlet resultat - serviceudgifter

Læs mere

Budgetsammendrag

Budgetsammendrag 2018-21 Budgetsammendrag 0022 Jordforsyning 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 3.408-1.558 0025 Faste ejendomme 20.240-27.862 20.240-27.871 20.240-27.871 20.240-27.871 0028 Fritidsområder 5.503-912 5.503-912

Læs mere

Bevillingsoversigt til Budget 2017

Bevillingsoversigt til Budget 2017 Bevillingsoversigt til Budget 2017 Funktion Økonomi- og Erhvervsudvalget 136.709 Kommunalbestyrelse og administration B 112.966 Rammestyring 123.855 064240 Fælles formål 88 064241 Kommunalbestyrelsesmedlemmer

Læs mere

Opdeling i rammebelagte områder 2019

Opdeling i rammebelagte områder 2019 Økonomiudvalget 923.596 11.380 0 0 Byudvikling Ubestemte formål -272 Driftsikring af boligbyggeri 3.157 Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn mv. 14 Ældreboliger 575 Brand og redning Redningsberedskab

Læs mere

Bevillingsoversigt til budget

Bevillingsoversigt til budget Nettodriftsudgifter Økonomi- og Erhvervsudvalget Kommunalbestyrelse og Administration 168.779 B 143.607 140.454 002205 Ubestemte formål 50 002513 Andre faste ejendomme 1.236 002519 Ældreboliger -12.533

Læs mere

Børn, idræt og kultur

Børn, idræt og kultur Børn, idræt og kultur Herlev Idrætscenter: Herlev Kommunes Idrætsfaciliteter er samlet i en decentral centerstruktur kaldet Herlev Idrætscenter. Alle faciliteter i Herlev Idrætscenter stilles vederlagsfrit

Læs mere

Budgetsammendrag i Hovedsekvens

Budgetsammendrag i Hovedsekvens 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 01 Fælles formål 1.456.800 0 1.447.800 0 2.143.900 0 2.143.900 0 02 Boligformål 0 0 0 0 25.000 0 25.000 0 03 Erhvervsformål 0 0

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling

Bevillingsoversigt Budgetaftale , 2. behandling Bevillingsoversigt Budgetaftale 2018-2021, 2. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.179 58.810 59.785 58.262 10 Byudvikling

Læs mere

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budgetforslag , 1. behandling Bevillingsoversigt Budgetforslag 2018-2021, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2018 2019 2020 2021 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.375 59.351 59.530 59.507 10 Byudvikling

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag

GENERELLE OVERSIGTER Sammendrag af budget, der er flerårigt, skal danne grundlag for kommunernes planlægningsog prioriteringsopgaver, ligesom sammendraget gør det muligt for de statslige myndigheder at få oplysninger om den forventede

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 884.818-5.283.082 883.767-5.298.331 883.766-5.375.111 867.654-5.478.147 Fælles område -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 1 Drift -3.066 0-6.131 0-9.197 0-12.262 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling

Bevillingsoversigt Budget , 1. behandling Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 1. behandling 1.000 kr. (- for indtægt) 2019 2020 2021 2022 Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 59.058 60.054 58.494 58.471 10 Byudvikling 278

Læs mere

Særlige skatteoplysninger 2014

Særlige skatteoplysninger 2014 Særlige skatteoplysninger 2014 Selvbudgettering eller statsgaranti Kommunen har for budget 2014 valgt: (sæt '1' for selvbudgettering og '2' for statsgaranti) 1=selvbudgettering, 2=statsgaranti 2 Folketal

Læs mere

Bilag 1a - Bevillingsoversigt

Bilag 1a - Bevillingsoversigt Budget Afvigelse Brugerfinansieret område U 137.655 137.231 0 4.897 142.128 62.621 140.828-1.300-1.300 I -140.205-137.593 0-1.528-139.121-62.419-137.821 1.300 1.300 Drift U 137.655 137.231 0 1.552 138.783

Læs mere

ersonaleoversigt 2016

ersonaleoversigt 2016 P ersonaleoversigt Antal stillinger - sammendrag 0 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 85,69 73,50 2 Vejvæsen 37,04 41,58 3 Undervisning og kultur 858,34 841,42 4 Sundhedsområdet 71,55 70,08 5

Læs mere

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre

Bevillingsoversigt Budget , 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Bevillingsoversigt Budget 2019-2022, 2. behandling Budgetaftalen Konservative Folkeparti, Venstre, Socialdemokraterne og Radikale Venstre Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret drift BEV 52.436

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Ompl. FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 4.515 5.926 188 5.926 0 0 Drift 1.945-389 0 1.170 781 188 781 0 0 Renovation 1.945-389 0-1.458-1.847 1.839-1.847

Læs mere

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I

*** BEVILLINGSOVERSIGT *** KR. 10 Teknik- og Miljøudvalget U I TEKNIK- OG MILJØUDVALGET 10 Teknik- og Miljøudvalget U 135.744 123.194 124.680 124.678 124.701 I -51.581-56.570-51.669-51.669-51.669 12 Fritidsområder mv. U 10.249 10.005 9.999 9.997 10.020 00 Byudvikling,

Læs mere

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017

Sammendrag af budget Bilag 1: Nye driftsbevillinger fra kr. Opr priser Budget 2014 BO 2015 BO 2016 BO 2017 Sammendrag af budget Drift i alt (skattefinansieret) 5.143.044 5.155.544 5.171.581 5.186.244 Bolig- og Ejendomsudvalget (bev.) 76.975 75.904 75.022 73.303 Byfornyelse 30.452 30.617 30.617 30.617 Byfornyelse

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Ompl. Budget FR Afvigelse TB 3. FR Bevillingsoversigt - Brugerfinansieret OMP 2011 Budget FR Afvigelse TB 3. FR Brugerfinansieret

Læs mere

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET

HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET 0240 EGEDAL HOVEDOVERSIGT TIL Hovedoversigt til budget, der er flerårig, har til formål på den ene side at give politikerne et summarisk overblik over den aktivitetsmæssige og finansielle udvikling i de

Læs mere

Nøgletal på økonomiområdet

Nøgletal på økonomiområdet 1-2 3-4 5 6 7-8 9-10 11-12 13-14 15 16 17 18 Bruttoanlægsudgifter på det skattefinansierede område pr. indbygger (opgøres både inkl. og ekskl. jordforsyning) Gns. Skattefinansieret bruttoanlægsniveau over

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab 2017 Bilag 1 - Bevillingsoversigt, regnskab Drift i alt 5.384.863 5.299.069-85.794 98,4 % 99,4 % Service 3.906.543 3.866.870-39.674 99,0 % 99,0 % Aktivitetsbestemt medfinansiering 387.418 358.704-28.714 92,6

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016

INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2016 DETAILBUDGET 216 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 215 INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 216 Hovedoversigt til budget 3 Sammendrag af budget 7 Tværgående artsoversigt 15

Læs mere

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012

BUDGETOVERSIGT PR. UDVALG 14 BUDGET 2012 BDGETOVERSGT PR. DVALG 14 BDGET 2012 00 Økonomiudvalget -2.039.942.635-2.166.384.460-2.291.832.990-2.342.778.240-2.397.547.011 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 26.423.552 14.451.530 13.758.460

Læs mere

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto

Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter kr. netto Bilag 1. Bevillingsoversigt og strukturel balance Regnskabssoversigt - aktiviteter Opr. Ompl. TB FR Brugerfinansieret område 2.697 1.411 0 1.843 3.254-33.075 5.854 2.600 2.600 Drift 1.945-389 0-1.502-1.891-33.075

Læs mere

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017

HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 HOLSTEBRO KOMMUNE DETAILBUDGET 2017 Udarbejdet af Holstebro Kommune Økonomi Budget og regnskab November 2016 Forsidelayout: GRAFIK & TRYK, Holstebro Kommune INDHOLDSFORTEGNELSE Detailbudget 2017 Hovedoversigt

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo august 2015 Bilag 1 - Bevillingsoversigt srapport (1.000 kr.) R Drift i alt 6.424.100 6.437.302 4.122.183 64,0% 62,9% 99,2% -1.228.920-1.257.404-713.660 56,8% 52,8% 101,0% Service 4.609.070 4.599.734 2.983.913 64,9%

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 863.310-5.439.784 727.079-5.411.678 669.806-5.494.021 698.062-5.580.871 Fælles område -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 1 Drift -3.096 0-6.161 0-9.227 0-9.227 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere.

:57. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt kr. netto. Overførsle r til senere. Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B FR Afvigelse R TB 1. FR 12 Overførsle r til senere Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.780.611-4.778.433 2.178 2.178 Generelle

Læs mere

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift

Retningslinjer for overførsel 2013 frem. Drift Retningslinjer for overførsel 2013 frem Drift Da byrådet traf beslutningen om overførsel af uforbrugte driftsmidler til budget 2014, blev det samtidig besluttet; at reglerne skulle evalueres. Regelgrundlaget

Læs mere

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE

Forbrug per 30/6 STRUKTUREL BALANCE Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt OPR Budget B per 30/6 FR Afvigelse R TB 2. FR 12 Overføres til 2013 Forventes overført til 2013 Indtægter m.m. Skatter -4.780.611-4.778.433-2.369.076-4.764.533

Læs mere

Budget Budget 2019

Budget Budget 2019 Hovedoversigt forslag forslag - Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 92.001-23.273 98.476-22.412 Heraf refusion 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13

INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 0185 TÅRNBY INDHOLDSFORTEGNELSE HOVEDOVERSIGT TIL BUDGET... 1 SAMMENDRAG AF BUDGET... 5 BEVILLINGSOVERSIGT... 13 BUDGETOVERSIGT PÅ SERVICEOMRÅDE: Økonomiudvalg... 36 Ejendomme og administrationsbygninger...

Læs mere

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017

Bilag 1 - Bevillingsoversigt ultimo September 2017 sprocent sprofil sprocent R Drift i alt 5.402.042 3.892.892 72,1% 73,7% 99,4% Service 3.921.306 2.893.590 73,8% 75,2% 99,0% 01 Magistraten 697.625 484.271 69,4% 75,0% 98,8% 10 Politisk organisation 16.396

Læs mere

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster

Budgetrapporter. Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Økonomirapporter og oversigter Budgetrapporter Drift Anlæg Finansielle poster Investeringsoversigt Personaleoversigt Takster Budgetrapport på budgetniveau Drift (udkast) Regnskab Budget Budgetforslag Budgetoverslag

Læs mere

Nøgletal for regnskab 2015

Nøgletal for regnskab 2015 ØKONOMI OG STYRING Dato: 9. juni 2016 Tlf. dir.: 2214 0651 E-mail: okonomi@balk.dk Kontakt: Casper Mørch Pelch Sagsid: 00.01.10-P05-1-16 Nøgletal for regnskab 2015 Side 1 Indholdsfortegnelse Læsevejledning

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 210.480-47.961 211.197-47.146 212.447-47.527 213.859-48.103 22 Jordforsyning 2.676-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 2.677-4.488 01 Fælles formål 2.008

Læs mere

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS

BUDGETSAMMENDRAG I HOVEDSEKVENS 1 Drift 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 237.072-81.863 237.007-81.854 237.398-81.901 237.623-81.679 22 Jordforsyning 3.672-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 3.673-5.030 01 Fælles formål 2.994

Læs mere

Budgetsammendrag - Politisk organisation

Budgetsammendrag - Politisk organisation Økonomiudvalget 799.034-5.504.696 824.282-5.662.450 841.306-5.766.153 845.228-5.894.911 Fælles område -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 1 Drift -3.066 0-6.132 0-6.132 0-6.132 0 06 Fællesudgifter og administration

Læs mere

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9

Korr. Budget Forbrug pr. 30/9 Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-4.172.132-5.350.685-2.593-2.593 Generelle tilskud og udligning -223.346-229.445-110.756-229.445

Læs mere

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance

Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bilag 1: Bevillingsoversigt og strukturel balance Bevillingsoversigt Opr. FR Afvigelse R Indtægter m.m. Skatter -5.348.092-5.348.092-2.782.791-5.348.092 0 0 Generelle tilskud og udligning -223.346-218.401

Læs mere

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret)

Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) Regnskabsopgørelse (udgiftsbaseret) (i 1000 kr.) Oprindeligt Korrigeret Note Indtægter 1 Skatter -948.140-945.715-945.576 2 Tilskud og udligning -346.378-357.958-357.888 Indtægter i alt -1.294.518-1.303.673-1.303.464

Læs mere

Økonomiudvalget DRIFT

Økonomiudvalget DRIFT (Samtlige beløb er i 1.000 kr.) 101 Økonomiudvalg Samlet bevilling 280.226 10 Boligpolitik 1.963 00 Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger 1.963 25 Faste ejendomme 1.963 17 Anvisningsret 18 Driftssikring

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 2018-2021 Bind 2 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 2018-2021 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt...

INDHOLDSFORTEGNELSE. Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... 0185 TÅRNBY NDHOLDSFORTEGNELSE Hovedoversigt til budget... Sammendrag af budget... Bevillingsoversigt... Budgetoversigt... Økonomiudvalg... Ejendomme og administrationsbygninger... Politisk organisation...

Læs mere

" #$ %& % ' & % ' &! ( ) "!

 #$ %& % ' & % ' &! ( ) ! ! " #$ %& "& % ' & % ' &! ( ) "! HOVEDOVERSIGT TIL REGNSKAB REGNSKAB 2013 HELE 1.000 KRONER A) DRIFTSVIRKSOMHED Regnskab 2013 Budget 2013 Omplacering Tillægsbevilling ( Inkl. refusion ) Udgift Indtægt

Læs mere

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune

Budget 2016 Budgetbemærkninger Syddjurs Kommune Budget2016 Budget ov er s l ags år2017-2019 Indholdsfortegnelse Borgmesterens forord... 5 Hovedoversigt... 7 Resultatopgørelse... 9 Bevillingsoversigt... 11 Investeringsoversigt... 13 Artsoversigt... 15

Læs mere

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion)

Hovedoversigt 1/18. Budgetforslag. Budget Budget Beløb i kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) Hovedoversigt Beløb i 1.000 kr. U I U I A. DRIFTSVIRKSOMHED (inkl. refusion) 0. Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 89.905-22.929 92.530-23.264 Heraf refusion -931 0 1. Forsyningsvirksomheder

Læs mere

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018**

Hele kr. (- for indtægter) 2017* 2018** Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 59.215.975 99.865.200 84.440.800 80.226.900 72.736.900 67.498.100 10 Byudvikling - Drift 61.673 674.200 277.600 277.600

Læs mere

Udvalgte ECO-nøgletal

Udvalgte ECO-nøgletal Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel 1.10 - Udfordringsbarometer 2014 Tabel 1.15 - Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel 1.30 - Ressourceforbrug

Læs mere

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget

Noter. Nordfyns Kommune. I alt for arbejdsmarkedsudvalget 1 Skatter Kommunal indkomstskat -868.397-868.397-868.397 Selskabsskatter -10.939-10.939-10.939 Anden skat pålignet visse indkomster 0 0-51 Grundskyld -68.012-65.587-65.274 Dækningsafgift -792-792 -915

Læs mere

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans

Kontoplansgennemgang. Økonomi og Effekt BMF Budget og Finans Kontoplansgennemgang Der er lavet en kontoplansgennemgang, hvor hele kommunens budget til serviceudgifter i 2019 er fordelt ud på 4 blokke: 1) Administration (budget på hovedkonto 6) 2) Det budget, som

Læs mere

Budget Bind 2

Budget Bind 2 Budget 219-222 Bind 2 Budget 219-222 Aalborg Kommune Indholdsfortegnelse Hovedoversigt til budget... 4 Tværgående artsoversigt... 6 Bevillingsoversigt... 8 Budget 219-222 Aalborg Kommune 3 Hovedoversigt

Læs mere

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019**

Foreløbigt. Hele kr. (- for indtægter) 2018* 2019** Foreløbigt Miljø- og Planlægningsudvalget Miljø- og Planlægningsudvalget, skattefinansieret 82.557.353 68.420.300 93.974.900 81.911.000 69.587.500 68.636.800 10 Byudvikling - Drift 217.641 454.900 6.800

Læs mere

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst.

Korrigeret budget kr. Forbrug kr. Forventet regnskab kr. Forventet merudgift/ mindreindtægt. Tekst. BUDGETOPFØLGNING PR. 31.03.2015 Sundhedsudvalget Tekst Forbrug 31.03.15. Boligstøtte og pensioner 101.400 24.400 99.785-1.615 Sundhed 68.460 8.310 69.334 874 Ældre- og handicapområdet 172.438 42.377 172.938

Læs mere