Udvalgte ECO-nøgletal

Transkript

1 Udvalgte ECO-nøgletal Indhold: GENERELLE NØGLETAL - Overordnede nøgletal 2014 Tabel Udfordringsbarometer 2014 Tabel Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Budget 2014 Tabel Ressourceforbrug på 19 udgiftsområder - Regnskab 2013 Tabel 1.31 RESSOURCEFORBRUGER PÅ HOVEDKONTONIVEAU - Nettodriftsudgifter Tabel Nettoanlægsudgifter Tabel 4.40 BØRNEPASNING - Børnepasning - Budget 2014 Tabel 5.10 FOLKESKOLEN - Folkeskolen - Budget 2014 Tabel Nøgletal for folkeskolen 2014 Tabel 6.14 TILBUD TIL ÆLDRE - Tilbud til ældre - Budget 2014 Tabel 7.10

2 GENERELLE NØGLETAL 1.10 OVERORDNEDE NØGLETAL 2014 Udgiftsbehov pr. indb. 103,8 100,2 98,6 100,0 Beskatningsgrundlag pr. indb. 85,8 92,6 92,4 100,0 Ressourcegrundlag pr. indb. 98,5 97,1 96,0 100,0 Ressourcepres 105,4 103,2 102,8 100,0 Skattefinansierede nettodriftsudgifter pr. indb. 103,8 100,6 98,6 100,0 Serviceniveau 99,9 100,3 99,9 100,0 Beskatningsniveau 102,7 104,2 101,5 100,0 Skat/service forhold 102,7 103,9 101,7 100,0 Faktisk udgiftspres 105,3 103,5 102,6 100,0 Balanceindikator 97,5 100,7 98,9 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under indb.

3 GENERELLE NØGLETAL 1.15 UDFORDRINGSBAROMETER 2014 NIVEAU-UDFORDRINGER 2014 Ressourcepres ,4 103,2 102,8 100,0 Nettodriftsudgifter til overførsler kr. pr. indb Forsørgerbrøk ,9 68,9 67,2 61,1 Balanceindikator ,5 100,7 98,9 100,0 Driftsresultat pr. indb. regnskab Likviditet efter kassekreditreglen pr. indb (1. kvartal) Finansiel egenkapital pr.indb. ult Budgetoverskridelse pr. indbygger, skattefinansierede nettodriftsudgifter ÆNDRINGS-UDFORDRINGER 2014 Ressourcepres (pct.point) -2,8-1,8-2,1 0,0 Nettodriftsudgifter til overførsler (kr. pr. indb.) Forsørgerbrøk (pct. point) 1,7 4,1 4,0 2,4 Fremskr. forsørgerbrøk ,0 8,9 8,2 4,8 Balanceindikator (pct.point) 3,0 1,7 1,2 0,0 Driftsresultat (kr. pr. indb) Likviditet efter kassekreditreglen (kr. pr. indb.) Finansiel egenkapital ultimo kr. pr. indb Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under indb. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013www.kora.dk

4 RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.30 BUDGET 2014 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension, forsikringspuljer og gen. reserver) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation. Der henvises til de mere detaljerede tabeller samt oversigterne over sammenligningsgrupperne. KORA, Det Nationale Institut for Kommuners og Regioners Analyse og Forskning 2013www.kora.dk

5 RESSOURCEFORBRUGET PÅ 19 UDGIFTSOMRÅDER 1.31 REGNSKAB 2013 Børnepasning, kr. pr. 0-5 årig Folkeskolen, kr. pr årig Tilbud til ældre kr. pr. 65 årig og derover Kontanthjælp og arbejdsmarkedsforanstaltninger kr. pr årig (ekskl. forsikrede ledige) Sygedagpenge kr. pr årig Førtidspensioner kr. pr årig Personlige tillæg mv. pr. pensionist Boligsikring kr. pr årig Børn/unge med særl. behov, kr.pr årig Voksne med særlige behov, kr. pr. 18+ årig Tilbud til udlændinge (bruttodrift) kr. pr.18 årig og derover Revalidering og løntilskud mv. pr årig Fritid, biblioteksvæsen, kultur mv. kr. pr. indb Vejvæsen kr. pr. indb Redningsberedskab kr. pr. indb Administration mv. kr. pr. indb. (ekskl. lønpuljer, tjenestem.pension og interne forsikringspuljer) Natur- og miljøbeskyttelse kr. pr. indb Sundhedspleje og tandpleje, kr. pr årig Sundhedsvæsen, genoptr. og foreb. kr.pr. indb Sammenligningsgruppens størrelse og sammensætning er forskellig fra område til område, idet sammenligningsgruppen er valgt på grundlag af behovsstrukturen på det enkelte område samt kommunens ressourcesituation.

6 RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTONIVEAU 4.10 NETTODRIFTSUDGIFTER BUDGET 2014 Alle tal er beregnet i kroner pr. indb. Alle nøgletal er korrigeret for "sælg-og-lej-tilbage". DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger Transport og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Sociale opgaver og beskæftigelse (ekskl Ældreboliger, bortset fra grp 001, 005 og 006) 6. Fællesudgifter og administration (ekskl , grp 001 og 002) Skattefinansierede nettodriftsudgifter i alt kr. pr. indb Heraf: - Overførsler Forsikrede ledige Aktivitetsbestemt medfinansiering Ældreboliger grp 001, 005 og Indtægter fra central refusionsordning Service (inkl. administration) DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder Spildevandsanlæg Affaldshåndtering Forsyningsvirksomheder mv. i alt Ældreboliger bortset fra grp 001,005, grp : udbetaling af tj.mandspension vedr. kommunale forsyningsvirksomheder Brugerfinansieret område i alt kr. pr. indb NETTODRIFTSUDGIFTER I ALT, kr.pr.indb (Korrigeret for "Sælg-og-lej-tilbage" i alt) Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under indb.

7 RESSOURCEFORBRUGET PÅ HOVEDKONTONIVEAU 4.40 NETTOANLÆGSUDGIFTER BUDGET 2014 DET SKATTEFINANSIEREDE OMRÅDE 0. Byudvikling, bolig og miljøforanstaltninger (ekskl. jordforsyning mv.) Trafik og infrastruktur Undervisning og kultur Sundhedsområdet Social og sundhedsvæsen (ekskl. 90% af Ældreboliger) Administration m.v Skattefinansierede nettoanlægsudgifter kr. pr. indb Ældreboliger (90%) kr. pr. indb JORDFORSYNING Bolig- og erhvervsformål Fælles formål, offentlige og ubestemte formål Jordforsyning i alt DET BRUGERFINANSIEREDE OMRÅDE Forsyningsvirksomheder kr. pr. indb Spildevandsanlæg kr. pr. indb Affaldshåndtering kr. pr. indb Forsyningsvirksomheder mv. i alt kr. pr. indb NETTOANLÆGSUDGIFTER I ALT KR. PR. INDB Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 1.99 Gruppen omfatter kommuner med under indb.

8 BØRNEPASNING 5.10 BUDGET Fælles formål kr. 0-5 årig Dagpleje kr. 0-5 årig Vuggestuer kr. 0-2 årig Børnehaver kr. 3-5 årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 0-5 årige), kr. 0-5 årig Åbne pæd. tilbud, legesteder mv. kr. 0-5 årig Tilskud til priv. inst., dagpleje, fritidshjem klubber og puljeord. kr. 0-5 årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr. 0-5 årig Børnepasning, ekskl og , kr. pr. 0-5 årig Særlige dagtilbud og særlige klubber kr. 0-5 årig Indtægter fra den centrale refusionsordning, grp. 001 kr. 0-5 årig Specialpædagogisk bistand til børn i førskolealderen kr. 0-5 årig Børnepasning i alt kr. pr. 0-5 årig Udgiftsniveau, indeks 88,8 92,1 91,7 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 93,5 91,3 94,9 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 95,0 101,0 96,6 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 5.99 Udgiftsbehovet i gruppen er lavt

9 FOLKESKOLEN 6.10 BUDGET Folkeskoler kr årig Fællesudgifter for kom. samlede skolevæsen kr årig Syge- og hjemmeunderv. kr årig Pædagogisk psyk. rådg. kr årig Befordring af elever i grundskolen kr årig Specialunderv. i regionale tilbud kr årig Kommunale specialskoler kr årig Bidrag til statslige og private skoler kr årig heraf grp 004 SFO frie grundskoler Efterskoler og ungd.kostskoler kr årig Ungdommens Uddannelsesvejledning kr årig Idrætsfaciliteter for børn og unge kr årig Korrektion for Sælg-og-lej-tilbage pr årig I alt ekskl. pasning, kr. pr årig heraf og Skolefritidsordning kr årig Integrerede daginst. (skønnede udgifter til 6 årige og derover), kr årig Fritidshjem kr årig Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud kr årig Folkeskolen i alt kr. pr årig Udgiftsniveau, indeks 109,9 96,2 95,6 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 98,4 97,8 96,6 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 111,7 98,3 99,0 100,0 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel

10 FOLKESKOLEN 6.14 NØGLETAL FOR FOLKESKOLEN 2014 Antal skoler Gennemsnitlig skolestørrelse Klassekvotient 19,9 21,2 20,9 21,7 Elevernes fordeling på folkeskoler og privatskoler: Normalklasser kl. i folkeskolen 88,3 82,8 85,2 83,5 Privatskoler 11,7 17,2 14,8 16,5 I alt 100,0 100,0 100,0 100,0 UDVIKLING Klassekvotient (absolut) -0,8 0,6 0,6 0,8 Normalklasseelever klasse (pct.) -7,3-5,2-2,7-1,4 Privatskoleelever (pct.point) 0,5 2,6 1,1 1,1 Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 6.99 Udgiftsbehovet i gruppen er middel

11 TILBUD TIL ÆLDRE 7.10 BUDGET Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede (ekskl. gr. 002 og 003) Heraf: Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp Hjemmesygepleje Private lev. af pers. og praktisk hjælp Personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) undtaget frit valg af leverandør Hjemmehjælp mv. friplejeboliger Tværg. arbejdsopg. mv i plejeboligbeb Beboer- og brugerbetalinger Ledelse og administration Sum af uautoriserede grupperinger Refusion Forebygg. indsats for ældre og handicappede (ekskl. gr.004 Socialpæd.bistand og beh. til pers m. betydelig nedsat funktionsevne el. særl.soc. problemer) Plejehjem og beskyttede boliger Hj.midler, forbrugsg. boligindr. + befordr (ekskl. gr , 008,091 bil, høreapp.,it mv.) Løn og plejevederlag til pårørende Korrektion for "Sælg og lej tilbage" Indt. fra central refusionsordn. grp Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årig Boligydelser til pensionister I alt ekskl. ældreboliger kr. pr. 65+ årig Ældreboliger, grp. 001, 005 og Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig Udgiftsniveau (inkl. ældreboliger), indeks 107,6 95,6 95,0 100,0 Beregnet udgiftsbehov (2011), indeks 101,1 101,8 93,8 100,0 Beregnet serviceniveau, indeks 106,4 93,9 101,8 100,0 Ældreområdet i alt, kr. pr. 65+ årig vægtet efter aldersbetinget plejebolighyppighed Ældreområdet i alt, kr. pr. 75+ årig Antallet af kommuner i sammenligningsgruppen for Norddjurs er: > 7.99 Udgiftsbehovet i gruppen er højt