Indhold. Bilag 1. LO s ressourceanvendelse 16 Bilag 2. LO s medlemsudvikling 18

Transkript

1 Landsorganisationen i Danmark Årsrapport for 2013

2 Indhold Hoved- og nøgletal Ledelsesberetning 3 Ledelsespåtegning 4 Den uafhængige revisors erklæringer 5 Påtegning bilagskontrollanter 6 Anvendt regnskabspraksis 6 Resultatopgørelse for Balance pr. 31. december Pengestrømsopgørelser for LO samlet for Noter til årsrapporten 10 Bilag 1. LO s ressourceanvendelse 16 Bilag 2. LO s medlemsudvikling 18 Landsorganisationen i Danmark Årsrapport for 2013 Layout og foto: LO Print: FOA LO-varenr ISBN-trykt: ISBN-elektronisk: Maj 2014

3 Landsorganisationen i Danmark Årsrapport for 2013

4 Hoved- og nøgletal for LO i mio. kr Kontingent fra organisationerne 157,9 164,2 183,3 190,9 197,5 DA/LO Udviklingsfonden, indtægt 19,9 19,6 4,2 0,0 0,0 Administration, kongres, møder og afskrivninger 21,5 24,4 24,3 29,7 29,8 Lønninger og uddannelse 1 77,6 78,7 88,0 93,8 95,0 Faglige aktiviteter inkl. medieaktiviteter 1 28,2 28,4 49,4 47,9 45,1 Tilskud til LO-sektioner 12,0 12,0 15,0 15,1 14,9 Tilskud og kontingenter 23,8 24,2 30,2 30,4 30,4 Resultat tilknyttede virksomheder -5,3 14,8-3,9-15,4-4,8 Årets resultat 42,0 61,0-12,7-8,2 23,9 Materielle anlægsaktiver 3,1 3,2 3,1 3,6 4,3 Finansielle anlægsaktiver 309,1 319,7 310,0 329,2 343,1 Tilgodehavender 8,5 9,6 12,4 14,1 17,7 Likvide beholdninger 373,5 318,2 267,7 266,4 257,7 Gæld og hensættelser 30,8 29,4 32,9 40,3 41,5 Egenkapital 663,3 621,3 560,3 573,0 581,2 Ansatte - årsværk FIU i mio. kr. FIU bidrag, netto 2 21,8 22,2 32,2 24,0 20,0 Administration, møder og afskrivninger 4,6 4,9 6,1 6,9 8,5 Lønninger og uddannelse 4,0 3,5 7,2 7,1 6,5 Aktiviteter 14,0 12,0 17,8 20,1 15,8 Årets resultat -0,1 2,7 1,9-9,1-9,1 Materielle og finansielle anlægsaktiver 0,0 0,0 0,1 0,2 0,3 Tilgodehavender 59,5 46,2 38,2 35,8 42,7 Likvide beholdninger 28,3 47,8 48,4 54,7 70,9 Gæld 0,7 6,8 2,2 8,1 22,3 Egenkapital 87,1 87,2 84,5 82,6 91,7 Ansatte årsværk Nøgletal LO Samlet i mio. kr. Resultat 41,9 63,6-10,8-17,3 14,9 Egenkapital 750,4 708,5 644,8 655,6 672,9 Egenkapitalandel 96,0 95,1 94,8 93,1 91,3 Likviditetsgrad 16,6 12,2 10,4 8,9 6,5 Antal ansatte LO samlet årsværk ) Medieaktiviteter indeholder i løn, uddannelse mv. vedr. medarbejdere tilknyttet Ugebrevet A4. I 2010 og tidligere er løn, uddannelse mv. vedr. disse medarbejdere medtaget i regnskabsposten lønninger og uddannelse. Fra 1. april 2013 er aktiviteten vedr. Ugebrevet A4 overdraget til det koncernforbundne selskab Avisen.dk ApS. 2) Nettobidraget indeholder i perioden tilbagebetalte beløb til forbundene vedr. uforbrugte puljemidler. Således er nettobidraget nedbragt med 1,4 mio. kr. i 2011, 9,5 mio. kr. i 2010 og 13,4 mio. kr. i 2009 som følge af tilbagebetalinger til forbundene.

5 Ledelsesberetning Hovedaktiviteter og målsætning LO har til formål at samle landets fagforbund og varetage lønmodtagernes interesser med baggrund i fagbevægelsens værdigrundlag. LO s overordnede mål er et Danmark, hvor alle har et job med ordnede forhold, og hvor den enkelte kan leve et liv med muligheder og frihed. LO arbejder i samarbejde med 17 medlemsforbund mod dette mål igennem et værdigrundlag, hvor begreberne stolthed, lighed og fællesskab er omdrejningspunktet. Udviklingen i aktiviteter og økonomiske forhold LO Årets resultat for 2013 udviser et overskud på 42 mio. kr., og egenkapitalen udgør 663,3 mio. kr. pr. 31. december LO s kontingentindtægt fra forbundene er i kongresperioden fastsat til 190 kr. pr. medlem pr. år. LO s samlede medlemstal er faldet med medlemmer fra 30. juni 2012 til 30. juni Dette faldende medlemstal har betydet, at kontingentindtægten er faldet med 6,3 mio. kr. i forhold til Der henvises til bilag 2, hvor udviklingen i LO s medlemstal fremgår. På indtægtssiden er andre driftsindtægter steget med 3 mio. kr. Denne udvikling kan primært henføres til udlejning af dele af LO-huset, hvor Avisen.dk ApS er indflyttet pr. 1. april 2013, og hvor Ulandsekretariatet har lejet lokaler i hele LO har virksomhedsoverdraget Ugebrevet A4 til det koncernforbundne selskab Avisen.dk ApS pr. 1. april af LO s medarbejdere er i den forbindelse overdraget til Avisen.dk ApS. Baggrunden for virksomhedsoverdragelsen har været at samle LO s medieaktiviteter i ét regi for derigennem at opnå synergieffekter samt øge den samlede mediemæssige gennemslagskraft. Virksomhedsoverdragelsen er således også væsentligste årsag til, at antallet af årsværk i LO er faldet fra 111 i 2012 til 102 i LO har i 2013 anvendt 28,2 mio. kr. på faglige aktiviteter inkl. medieaktiviteter, herunder bl.a. på kampagnen Er du OK. Denne kampagne fortsætter også i 2014 med at sætte et stærkt fokus på betydningen af såvel overenskomsterne som faglige fællesskaber. Der henvises til bilag 1, hvor der er rettes fokus på LO s samlede ressourceanvendelse. LO har også i 2013 opnået et fornuftigt finansielt afkast. Investeringsforeningsbeviser og obligationer udviser realiserede og urealiserede kursgevinster for i alt 2,9 mio. kr. En positiv værdiregulering af unoterede papirer for 6,3 mio. kr. samt modtagne renter og udbytter for 19 mio. kr. bevirker, at LO s finansielle poster udviser indtægter for i alt 28,2 mio. kr. i 2013, hvilket er på niveau med LO s tilknyttede selskaber omfatter Højstrupgård A/S og A/S A-pressen. LO ejer 100 pct. af selskabskapitalen i begge disse selskaber. Resultatet af LO s tilknyttede selskaber er -5,3 mio. kr., hvor 1,7 mio. kr. kan henføres til Højstrupgård A/S, mens -7 mio. kr. kan henføres til A/S A-pressen. Underskuddet i A/S A-pressen kan henføres til virksomhedsoverdragelsen af Ugebrevet A4 til Avisen.dk ApS i 2013, idet Avisen.dk ApS er datterselskab til A/S A-Pressen. Egenkapitalen i Højstrupgård A/S og A/S A-pressen andrager henholdsvis 114,6 mio. kr. og 57,8 mio. kr. pr. 31. december

6 FIU Årets resultat for 2013 udviser et underskud på 0,1 mio. kr., og egenkapitalen udgør 87,1 mio. kr. pr. 31. december Der henvises til den særskilte publikation FIU Årsberetning 2013 for en nærmere beskrivelse af FIU s aktivitet og økonomi. LO samlet Årets resultat for 2013 for det samlede LO udviser et overskud på 41,9 mio. kr. Egenkapitalen udgør 750,4 mio. kr. pr. 31. december Ledelsespåtegning Hovedbestyrelsen og Daglig Ledelse har dags dato behandlet og aflagt årsrapporten for 1. januar 31. december 2013 for Landsorganisationen i Danmark. Årsrapporten aflægges i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af Landsorganisationens aktiver, passiver, finansielle stilling og pengestrømme samt resultatet. Samtidig er det vores opfattelse, at ledelsesberetningen indeholder en retvisende redegørelse for de forhold, beretningen omhandler. København, den 9. maj 2014 Harald Børsting Formand Lizette Risgaard Næstformand Marie-Louise Knuppert Sekretær Ejner K. Holst Sekretær 4

7 Den uafhængige revisors erklæringer Til Hovedbestyrelsen i Landsorganisationen i Danmark Påtegning på årsregnskabet Vi har revideret årsregnskabet side 2-15 for LO for regnskabsåret 1. januar december 2013, der omfatter anvendt regnskabspraksis, resultatopgørelse, balance, pengestrømsopgørelse og noter. Årsregnskabet udarbejdes efter årsregnskabsloven. Ledelsens ansvar for årsregnskabet Ledelsen har ansvaret for udarbejdelsen af et årsregnskab, der giver et retvisende billede i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Ledelsen har endvidere ansvaret for den interne kontrol, som ledelsen anser nødvendig for at udarbejde et årsregnskab uden væsentlig fejlinformation, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Revisors ansvar Vores ansvar er at udtrykke en konklusion om årsregnskabet på grundlag af vores revision. Vi har udført revisionen i overensstemmelse med internationale standarder om revision og yderligere krav ifølge dansk revisorlovgivning. Dette kræver, at vi overholder etiske krav samt planlægger og udfører revisionen for at opnå høj grad af sikkerhed for, om årsregnskabet er uden væsentlig fejlinformation. En revision omfatter udførelse af revisionshandlinger for at opnå revisionsbevis for beløb og oplysninger i årsregnskabet. De valgte revisionshandlinger afhænger af revisors vurdering, herunder vurdering af risici for væsentlig fejlinformation i årsregnskabet, uanset om denne skyldes besvigelser eller fejl. Ved risikovurderingen overvejer revisor intern kontrol, der er relevant for organisationens udarbejdelse af et årsregnskab, der giver et retvisende billede. Formålet hermed er at udforme revisionshandlinger, der er passende efter omstændighederne, men ikke at udtrykke en konklusion om effektiviteten af organisationens interne kontrol. En revision omfatter endvidere vurdering af, om ledelsens valg af regnskabspraksis er passende, om ledelsens regnskabsmæssige skøn er rimelige samt den samlede præsentation af årsregnskabet. Det er vores opfattelse, at det opnåede revisionsbevis er tilstrækkeligt og egnet som grundlag for vores konklusion. Revisionen har ikke givet anledning til forbehold. Konklusion Det er vores opfattelse, at årsregnskabet giver et retvisende billede af organisationens aktiver, passiver og finansielle stilling pr. 31. december 2013 samt af resultatet af organisationens aktiviteter og pengestrømme for regnskabsåret 1. januar 31. december 2013 i overensstemmelse med årsregnskabsloven. Udtalelse om ledelsesberetningen Vi har i henhold til årsregnskabsloven gennemlæst ledelsesberetningen. Vi har ikke foretaget yderligere handlinger i tillæg til den udførte revision af årsregnskabet. Det er på denne baggrund vores opfattelse, at oplysningerne i ledelsesberetningen er i overensstemmelse med årsregnskabet. København, den 9. maj 2014 Revisionsinstituttet Statsautoriseret Revisionsaktieselskab Erik Madsen Statsautoriseret revisor 5

8 Påtegning bilagskontrollanter Vi har gennemgået årsrapporten for 2013 for Landsorganisationen i Danmark jf. LO s love 19, stk. 3. Vi har konstateret berettigelsen af de afholdte udgifter samt stikprøvevist påset, at ledelsens beslutninger er kommet rigtigt til udtryk i årsrapporten. Vi har ikke foretaget lovpligtig revision i henhold til fonds- og foreningslovgivningen. Niels Sørensen Administrationschef Fødevareforbundet NNF Torben Poulsen Hovedkasserer Dansk Metal Ulla Sørensen Hovedkasserer 3F Fagligt Fælles Forbund Anvendt regnskabspraksis Årsrapporten for LO er aflagt i overensstemmelse med årsregnskabslovens bestemmelser for klasse A-virksomhed. LO har valgt at aflægge årsrapporten, for så vidt angår indregning og måling, efter bestemmelserne for klasse C-virksomheder for at give årsrapporten en højere informationsværdi. Regnskabspraksis er uændret i forhold til sidste år. Alle beløb er angivet i kr. Generelt om indregning og måling I resultatopgørelsen indregnes indtægter i takt med at de indtjenes, herunder indregnes værdireguleringer af finansielle aktiver og forpligtelser. I resultatopgørelsen indregnes også alle udgifter, herunder afskrivninger og nedskrivninger. Aktiver indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil tilgå organisationen, og aktivets værdi kan vurderes pålideligt. Forpligtelser indregnes i balancen, når det er sandsynligt, at fremtidige økonomiske fordele vil fragå, og forpligtelsens værdi kan vurderes pålideligt. Ved første indregning vurderes aktiver og forpligtelser til kostpris. Efterfølgende vurderes aktiver og forpligtelser som beskrevet for hver enkelt regnskabspost nedenfor. Ved indregning og måling tages hensyn til forudsigelige tab og risici, der fremkommer inden årsrapporten fremlægges, og som be- eller afkræfter forhold, der eksisterede på balancedagen. Kontingentindtægter I resultatopgørelsen indregnes kontingentindtægter m.v. i takt med, at de forfalder. Finansielle poster Finansielle indtægter og omkostninger indeholder renteindtægter og -omkostninger, realiserede og urealiserede kursgevinster og -tab vedrørende værdipapirer og gæld. Finansielle indtægter og omkostninger indregnes med de beløb, der vedrører regnskabsåret. Foreningsskat og udskudt foreningsskat Årets skat, som består af årets aktuelle skat og forskydning i udskudt skat, indregnes i resultatopgørelsen med den del, der kan henføres til årets resultat, og direkte på egenkapitalen med den del, der kan henføres til posteringer direkte på egenkapitalen. 6

9 Materielle anlægsaktiver Materielle anlægsaktiver måles til kostpris med fradrag af akkumulerede afskrivninger. Der foretages lineære afskrivninger baseret på følgende vurderinger af aktivernes forventede økonomiske brugstider: Inventar og biler 5 år IT 4 år Kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder Kapitalandele i tilknyttede virksomheder måles i balancen til den forholdsmæssige andel af virksomhedernes indre værdi opgjort efter LO s regnskabspraksis. Associerede virksomheder måles til indre værdi i henhold til den seneste offentliggjorte årsrapport. Nettoopskrivning af kapitalandele i tilknyttede og associerede virksomheder specificeres som opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. Øvrige finansielle anlægsaktiver Regnskabsposten omfatter unoterede aktier og andele samt pante- og gældsbreve. Unoterede aktier og andele måles til dagsværdi. Pante- og gældsbreve måles til dagsværdi, som opgøres efter en individuel vurdering. Nettoopskrivning af øvrige finansielle anlægsaktiver specificeres som opskrivningshenlæggelser under egenkapitalen i det omfang, den regnskabsmæssige værdi overstiger anskaffelsesværdien. (forudbetalte omkostninger) vedrørende efterfølgende regnskabsår. Børsnoterede investeringsforeninger Børsnoterede værdipapirer måles til dagsværdi, hvilket er børskursen på balancedagen. Hensatte forpligtelser Hensatte forpligtelser omfatter periodisering af de forventede omkostninger til kongressen. Finansielle gældsforpligtelser Finansielle gældsforpligtelser måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Pengestrømsopgørelse Pengestrømsopgørelsen viser LO s pengestrømme for året fordelt på drifts-, investerings- og finansieringsaktivitet, årets forskydning i likvide beholdninger samt likvide beholdninger ved årets begyndelse og slutning. Pengestrømme fra driftsaktivitet opgøres som årets resultat reguleret for ikke-kontante driftsposter og ændring i driftskapital. Pengestrømme fra investeringsaktivitet omfatter betaling i forbindelse med køb og salg af virksomheder og aktiviteter samt køb og salg af materielle og finansielle anlægsaktiver. Pengestrømme fra finansieringsaktivitet omfatter betalinger i forbindelse med optagelse af og afdrag på rentebærende gæld. Tilgodehavender Tilgodehavender måles til amortiseret kostpris, hvilket sædvanligvis svarer til nominel værdi. Der nedskrives til imødegåelse af forventede tab til nettorealisationsværdien. Periodeafgrænsningsposter Periodeafgrænsningsposter indregnet under aktiver, omfatter afholdte udgifter 7

10 Resultatopgørelse for 2013 LO FIU LO samlet Note Beløbene er angivet i t.kr Kontingent fra organisationerne FIU bidrag, netto DA/LO Udviklingsfonden Andre driftsindtægter Lønninger og uddannelse Administrationsomkostninger Kongres og møder Kontingenter Resultat før aktiviteter Faglige aktiviteter inkl. medieaktiviteter Tilskud til LO-sektioner Primært resultat før afskrivninger og tilskud Afskrivninger Tilskud, støtte og lignende Resultat før finansielle poster Resultat af kapitalandele i tilknyttede selskaber Resultat af kapitalandele i ass. selskaber Andre finansielle poster Årets resultat Årets resultat foreslås anvendt således: 10 Overført til egenkapitalen Overført til opskrivningshenlæggelse

11 Balance pr. 31 december 2013 Aktiver LO samlet Note Beløbene er angivet i t.kr Inventar mv Materielle anlægsaktiver Kapitalandele i tilknyttede virksomheder Kapitalandele i associerede virksomheder Øvrige finansielle anlægsaktiver Finansielle anlægsaktiver Anlægsaktiver i alt Andre tilgodehavender Periodeafgrænsningsposter Tilgodehavender Investeringsforeninger og obligationer Kasse- og bankbeholdninger Likvide beholdninger Omsætningsaktiver i alt Aktiver i alt Passiver LO samlet Note Beløbene er angivet i t.kr Egenkapital i alt Hensatte forpligtelser i alt Leverandører af varer og tjenesteydelser Anden gæld Kortfristede gældsforpligtelser Gæld i alt Passiver i alt Eventualforpligtelser. 12 Nærtstående parter 13 Offentlige oplysningskrav 9

12 Pengestrømsopgørelse for LO samlet for 2013 LO samlet Note Beløbene er angivet i t.kr Årets resultat Reguleringer Ændring i tilgodehavender Ændring i kortfristet gæld Pengestrømme fra driftsaktivitet Køb af materielle anlægsaktiver Salg af materielle anlægsaktiver Nettoinvestering, finansielle anlægsaktiver Pengestrømme fra investeringsaktivitet Ændring i likvider Likvider og investeringsforeninger 1. januar Likvider og investeringsforeninger 31. december Noter til årsrapporten Note 1. FIU bidrag, netto Beløbene er angivet i t.kr Bidrag Overført til LO Overført til højskoler Forbundsrefusioner Note 2. Lønninger og uddannelse 3 Beløbene er angivet i t.kr Lønninger inkl. pension Andre personaleomkostninger ) Der er indregnet omkostninger til lønninger og uddannelse i andre regnskabsposter for i alt 2,5 mio. kr. i 2013 og 7,2 mio. kr. i

13 Note 3. Administrationsomkostninger Beløbene er angivet i t.kr Husleje, varme, el-forbrug og rengøring Andre administrationsudgifter Småanskaffelser og vedligeholdelse It indkøb og drift Note 4. Kontingenter Beløbene er angivet i t.kr AE-Rådet AOF Danmark Den Europæiske Faglige Samorganisation Fagbevægelsens rådgivende komité (TUAC) Ulandssekretariatet IFS Internationale faglige sammenslutning Nordens Faglige Samarbejdsorganisation SAMAK Dansk Ungdoms Fællesråd Dansk Flygtningehjælp Diverse kontingenter Note 5. Tilskud, støtte og lignende Beløbene er angivet i t.kr Arbejderbevægelsens Erhvervsråd Arbejdermuseet ASF - Dansk Folkehjælp Danmarks Socialdemokratiske Ungdom DUI-Leg og Virke Erhvervsskolernes Elevorganisation EEO SF Ungdom Diverse tilskud

14 Note 6. Andre finansielle poster Beløbene er angivet i t.kr Udbytteindtægter Nettoopskrivning af aktier Renteindtægter Realiseret netto kurstab på inv.foreninger og obl Urealiseret netto kursgevinst på inv.foreninger og obl Note 7. Materielle anlægsaktiver Beløbene er angivet i t.kr. Inventar mv Anskaffelsessum 1. januar Tilgang Afgang Anskaffelsessum 31. december Afskrivninger 1. januar Årets afskrivninger Tilbageførte afskrivninger Samlede afskrivninger 31. december

15 Note 8. Finansielle anlægsaktiver Beløbene er angivet i t.kr. Tilknyttede virksomheder Associerede virksomheder Anskaffelsessum 1. januar Anskaffelsessum 31. december Nedskrivninger 1. januar Årets resultat (underskud) Nedskrivninger 31. december Opskrivninger 1. januar Årets resultat Opskrivninger 31. december Tilknyttede selskaber: Hjemsted Stemme- og ejerandel Egenkapital Årets resultat A/S A-Pressen København 100 pct Højstrupgård A/S København 100 pct Associerede selskaber: Kooperationens Hus København 34 pct LO s domicilejendom og kursusejendom er ejet af datterselskabet Højstrupgård A/S. Den offentlige ejendomsvurdering på disse ejendomme andrager tilsammen 168 mio. kr. pr. 1. oktober Note 9. Øvrige finansielle anlægsaktiver Beløbene er angivet i t.kr. Pante- og gældsbreve Aktier Tilgodehavender Anskaffelsessum 1. januar Afgang Anskaffelsessum 31. december I alt Nedskrivninger 1. januar Afgang Nedskrivninger 31. december Opskrivninger 1. januar Tilgang Opskrivninger 31. december

16 Note 10. Egenkapital Beløbene er angivet i t.kr. LO FIU 31/ I alt 31/ I alt Egenkapital 1. januar Overført af årets resultat Opskrivninger 1. januar Årets reguleringer Note 11. Eventualforpligtelser LO har over for Arbejdermuseet afgivet en kaution på 7,5 mio. kr., ligesom LO har kautioneret for Højstrupgårds banklån. Højstrupgårds banklån udgør pr. 31. december 2013 i alt 71,1 mio. kr. LO har derudover andre kontraktmæssige forpligtelser for 32,1 mio. kr. pr. 31. december LO har bortset fra ovenstående ikke påtaget sig kautions-, garanti- eller andre forpligtelser ud over de i årsrapporten anførte. Note 12. Nærtstående parter Nærtstående parter omfatter tilknyttede selskaber, associerede selskaber og LO s medlemsforbund. Transaktioner med nærtstående parter afregnes på markedsbaserede vilkår eller på omkostningsdækket basis. Note 13. Offentlige oplysningskrav Noten vedrører et projekt, der er finansieret af Danida. Projektet er afsluttet, og endeligt afregnet i Beløbene er angivet i t.kr Ubrugte midler pr. 1. januar Udbetalte tilskud i regnskabsåret Overført til partnere i regnskabsåret 0 32 Forbrugt i Danmark i regnskabsåret 0-46 Administration (bidrag for ) Tilskrevne renter 0 1 Tilbagebetaling i forbindelse med afslutning 0 0 Ubrugte midler pr. 31. december Der kan specificeres som følger: Ej afregnet 31. december 2013 vedr. forbrug - tilgode LO Bankbeholdning 31. december

17 Note 14. Reguleringer Beløbene er angivet i t.kr Afskrivninger på materielle anlægsaktiver Tab ved salg af anlægsaktiver Opskrivning af aktier Resultat fra tilknyttede virksomheder Udbytte fra tilknyttede virksomheder Resultat fra associerede virksomheder Ændring i hensatte forpligtelser Øvrige reguleringer

18 Bilag 1. LO s ressourceanvendelse Den ordinære kongres i 2011 vedtog LO s målprogram for , der fastsætter mål for LO s indsatser for 10 kerneopgaver. Hovedbestyrelsen vedtager herefter årligt en handlingsplan, hvori de strategiske dele af LO s arbejde inden for målprogrammets kerneopgaver er nærmere beskrevet. Målprogrammets kerneopgaver er: Den danske model udvikling af overenskomsterne Fagbevægelsen som organisation Lønmodtagerne på dagsordenen Arbejds- og ansættelsesret Arbejdsmiljø og samarbejde Velfærd og fordeling Arbejdsmarkedspolitik Vækst, forskning og uddannelse Ligeløn og det kønsopdelte arbejdsmarked EU og international regulering LO s ressourceprioriteringer er bundet til disse kerneopgaver, både hvad angår personaleressourcer og øvrige omkostninger til indkøb af fx eksterne analyser, afholdelse af konferencer mv. I nedenstående figur 1 gives der et billede af ressourceforbruget i Figur 1. LO s samlede ressourceanvendelse i 2013 fordelt i pct. på kerneopgaver Ligestilling 1 Vækst, forskning og uddannelse EU og international regulering Den danske model - udvikling af overenskomsterne 6 Fagbevægelsen som organisation Arbejdsmarkedspolitik procent 14 LO-lønmodtagere på dagsordenen 9 Velfærd og fordeling 8 19 Arbejdsmiljø og samarbejde Arbejds- og ansættelsesret 16

19 Det kan konstateres, at top fire kerneopgaver lægger beslag på 57 pct. af den samlede ressourceanvendelse: Arbejds- og ansættelsesret (inkl. fællesmøder) Lønmodtagerne på dagsordenen (indbefatter bl.a. LO s kommunikationsarbejde) Den danske model udvikling af overenskomsterne (herunder kampagnen Er du OK) EU og international regulering (herunder nordisk samarbejde) I nedenstående tabel 1 er omkostningerne til kerneopgaverne opdelt i henholdsvis lønomkostninger og øvrige omkostninger. Samlet set gælder det for ressourceanvendelsen på kerneopgaver, at der dels er store forskelle opgaverne imellem med hensyn til fordelingen på løn og administration samt øvrige omkostninger, dels er der store forskelle på, hvor meget de enkelte kerneopgaver fylder i den samlede ressourceanvendelse. Tabel 1. LO s samlede ressourceanvendelse i 2013 fordelt i kr. på kerneopgaver Målprogram Løn og adm.omk. Øvrige omk. Omk. i alt Den danske model - udvikling af overenskomsterne Fagbevægelsen som organisation Lønmodtagerne på dagsordenen Arbejds- og ansættelsesret Arbejdsmiljø og samarbejde Velfærd og fordeling Arbejdsmarkedspolitik Vækst, forskning og uddannelse Ligestilling og det kønsopdelte arbejdsmarked EU og international regulering Hovedtotal

20 Bilag 2. LO s medlemsudvikling LO s medlemstal er pr. 31. december 2013 opgjort i et samlet medlemstal samt et tal for arbejdsmarkedstilknyttede medlemmer. Formålet med det sidste tal er at få overblik over, hvor mange LO-medlemmer, der har tilknytning til arbejdsmarkedet. LO s samlede medlemstal er pr. 31. december 2013 på , hvilket er medlemmer lavere end tilsvarende medlemstal pr. 31. december I tabel 2 og tabel 3 fremgår forbundenes samlede medlemstal samt arbejdsmarkedstilknyttede medlemmer. Tabel 2. LO s samlede medlemstal Samlet medlemstal I alt Forbund Pr. 31. dec Pr. 31. dec Afvigelse Afvigelse i pct. Dansk Artist Forbund ,3 Blik- og Rørarbejderforbundet ,9 Dansk El-Forbund ,4 3F - Fagligt Fælles Forbund ,6 FOA - Fag og Arbejde ,0 Serviceforbundet ,7 Fængselsforbundet i Danmark ,6 HK/Danmark ,5 Hærens Konstabel- og Korporalforening ,4 Håndbold Spiller Foreningen ,0 Jernbaneforbundet ,4 Malerforbundet i Danmark ,6 Dansk Metal ,9 Fødevareforbundet NNF ,3 Socialpædagogerne ,6 Spillerforeningen ,9 Teknisk Landsforbund ,2 I alt ,9 1) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er i september 2013 indtrådt som landsklub i Serviceforbundet. Tallene for Serviceforbundet inkluderer medlemstal for Frisør & Kosmetiker Forbundet 18

21 Tabel 3. LO s arbejdsmarkedstilknyttede medlemmer Forbund Pr. 31. dec Pr. 31. dec Afvigelse Afvigelse i pct. Andel af samlet medlemstal i pct. pr. 31. dec Dansk Artist Forbund ,4 88,2 Blik- og Rørarbejderforbundet ,1 88,0 Dansk El-Forbund ,7 82,2 3F - Fagligt Fælles Forbund ,5 85,8 FOA - Fag og Arbejde ,3 87,1 Serviceforbundet ,0 79,2 Fængselsforbundet i Danmark ,5 91,6 HK/Danmark ,0 72,9 Hærens Konstabel- og Korporalforening ,4 100,0 Håndbold Spiller Foreningen ,5 96,0 Jernbaneforbundet ,7 54,0 Malerforbundet i Danmark ,0 75,2 Dansk Metal ,6 74,1 Fødevareforbundet NNF ,6 61,5 Socialpædagogerne ,3 94,1 Spillerforeningen ,1 55,2 Teknisk Landsforbund ,6 92,7 I alt ,1 80,7 1) Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund er i september 2013 indtrådt som landsklub i Serviceforbundet. Tallene for Serviceforbundet inkluderer medlemstal for Frisør & Kosmetiker Forbundet 19

22

23

24 Landsorganisationen i Danmark Islands Brygge 32 D 2300 København S Tlf LO-varenr ISBN-trykt: ISBN-elektronisk: