INVESTERINGSOVERSIGT BUDGET

Transkript

1 NVESTERNGSOVERSGT BUDGET

2

3 ndholdsfortegnelse Side Sammendrag - Udvalgsopdelt.. 3 Sammendrag - Serviceområder... 4 Sammendrag - Anlægstype... 5 Specifikation af serviceområder 01 Byggemodning Arealerhvervelse/salgsindtægter Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Dagtilbud dræt og fritid Folke- og ungdomsskoler Handicap og Psykiatri Kultur Børn og Familie Sundhed og Ældre Administration Specifikation af Kvalitetsfond. 24

4

5 Sammendrag - Udvalgsopdelt Økonomi- og Erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelse Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og Ungdomsskoler Børn og Familie Social- og Sundhedsudvalget Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Kultur- og Fritidsudvalget dræt og Fritid Kultur Netto i alt Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

6 Sammendrag - Serviceområder Byggemodning U Arealerhvervelse U Kommunale ejendomme U Grønne Områder U Renovation U Trafik U Dagtilbud for bøn U dræt og Fritid U Folke- Og Ungdomsskoler U Handicap og Psykiatri U Kultur U Børn og Familie U Sundhed og Ældre U Administartion U Netto i alt U N Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

7 Sammendrag Anlægstype Skattefinansieret U N Takstfinansieret U N Plejeboliger U N alt U N Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

8 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget U Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde Egebakken, Gullestrup U Bolig Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Hjortehøj og Hjortemarken, Sinding U Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U 500 Bolig og arealerhvervelse Frølundvej, Gjellerup U Bolig og arealerhvervelse Velhustedparken, Kibæk U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Kollundvej, Lind U Bolig og arealerhvervelse Ny udstykning, Snejbjerg U Bolig og arealerhvervelse Tvedbækparken, Aulum U Bolig Ny udstykning, Gjellerup U Bolig Birk, Herning U Erhverv Mørupvej, Herning U Erhverv H Park 3. etape, Hammerum U Erhverv og arealerhvervelse Åvænget U Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

9 2 - Teknik- og Miljøudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde Egebakken Gullestrup U Bolig Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U Bolig Frølundvej, Gjellerup U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Udgaardsvej, Skibbild U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Kollundvej, Lind U Bolig Ny udstykning, Snejbjerg U Bolig Tvedbækparken, Aulum U Bolig Ny udstykning, Gjellerup U Bolig Birk, Herning U Erhverv Mørupvej, Herning U Erhverv H Park 3. etape, Hammerum U Erhverv Åvænget U Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

10 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter Arealerhvervelser U Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg Herning + U Køb/salg Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

11 2 - Teknik- og Miljøudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener U og badeværelser Elevatorudskiftning U Nørregade 11 A, 11 B + 13, H.C. Ørsteds vej 22, 24 og 26 - i alt 8 elevatorer Renovering af udvendig klimaskærm U Renovering af tagkonstruktion, vinduer og facader på skoler og institutioner. Behov f.eks. Skolen på Vestervang, udskiftning af vinduer, Kibæk Skole, udskiftning af tagbelægning og ovenlys, Kølkær Skole, udskiftning af vinduer, Sønderagerskolen, udskiftning af vinduer og facade + renovering af flade tage samt udskiftning af vandrør mv., Kildebakkeskolen, udskiftning af tage inkl. fladt tag med glaspyramide, Holtbjergskolen/Åmoseskolen, udskiftning af vinduer og døre samt renovering af tage og solafskærmning Ekstraordinær vedligehold vedr. indeklima U Udskiftning af nedslidte ventilationsanlæg + etablering af ventilationsanlæg, hvor det af hensyn til indeklimaet er påkrævet Kloakseparering i kommunale bygninger U Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand P-kælder ved Nygade U Pulje til parkeringspladser U Herning + U Kælder Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

12 3 - Byplanudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Gennemførelse af byfornyelsesprojekter bl.a. bygningsfornyelse Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringer U Gennemførelse af byfornyelsesprojekter bl.a. bygningsfornyelse Områdefornyelsesprojekt jf. Herning Kommunes U byfornyelsesstrategi Endeligt område vedtages i løbet af 2018 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

13 2 - Teknik- og Miljøudvalget 04 - Grønne områder Allergivenlige træer U Beplantning + håndtering af opgaven Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - U parker Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv Klimatilpasning, regnvandsbassiner U Herning Kommune skal fra 2015 bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner Rådighedspulje - Natur- og friluftsprojekter U Pulje til særlige naturpleje- og genopretningsprojekter bl.a. registrering af natur, sikring af større sammenhæng i naturen og bedre forhold for ansvarsarter, også på private arealer Forbedring af faunapassage ved Sunds Nørreå U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - U vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

14 2 - Teknik- og Miljøudvalget 07 - Renovation Udskiftning af affaldsbeholdere (ny U emballagebeholder) 1. runde. Affaldsbeholderne er fra hhv og Udskiftning af affaldsbeholdere (ny U emballagebeholder) 2. runde. Affaldsbeholderne er fra hhv og Revision af komprimator på omlastestation U Nederkærgård genbrugsplads U Renovering og evt. opgradering af genbrugspladsen Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

15 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Gødstrup Syd U nfrastruktur Regionshospital Vest - nfrastruktur U Anlæg af veje og stier ved DNV-Gødstrup Broer - pulje U Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Ændring af industrivejene til boligvej Renovering af eksisterende cykelstier U Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje til forberedelse af projekter Renovering af signalanlæg Dr. Boulevard, 5 kryds U 900 Optimering af trafikafvikling Renovering af signalanlæg Holstebrovej, 8 kryds U Optimering af trafikafvikling Pugdalvej, Vildbjerg U Forlængelse af Pugdalvej mod vest med tilslutning til Røddingvej Renovering af gader og veje ifm. kloakfornyelse - U pulje Renovering af veje ifm. med mindre ledningsomlægninger, hvor vejbelægningen bliver opbrudt Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole Trafikafvikling Vardevej U Etablering af nyt vejkryds med svingbaner Udbygning af Viborgvej - 2. etape U Udbygning til 4 spor - afledt projekt af udbygning af fordelerring Renovering af gader og veje i forbindelse med U større kloakfornyelser Sunds hovedgade Lind Hovedgade Skolegade og Kirkegade i Aulum Hovedgaden, Ørnhøj Vejbelysningsanlæg Hammerum U 850 Belysning af Hammerum Hovedgade på strækningen mellem Hammerum og kast (kommunegrænsen) Vejbelysning, Kaj Zartows Vej, 1,1 km. U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag U Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

16 3 - Byplanudvalget 09 - Trafik Projektudviklingsmidler U Midler afsat til diverse projektudvikling Forskønnelse i center-, omegns- og landsbyer U Søndergade U Nye belægninger, belysning og beplantning Smedegade U Renovering iht. Bymidteplanen Herning + U Udvikling af den gamle sygehusgrund Forbindelsen mellem bymidten og Herning + U Nye belægninger, belysning og beplantning Bethaniagde U Ny belægning og inventar i forbindelse med renovering af kloakker og ledninger Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

17 4 - Børne- og Familieudvalget 10 - Dagtilbud for børn Lundgårdskolen SFO U Bygningsmæssige forandringer så SFO'en kan samles ved skolen Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen Højgårdområdet U Arealoptimering Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

18 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 11 - dræt og Fritid Opgradering og renovering af idrætscentret på Holingknuden U Renovering af is-stadion samt etablering af ny opvisningshal Åskov golfklub U 125 VVS og el-arbejde ifm. renovering af ejendom Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver/udendørs anlæg Herning Atletikstadion U Udskiftning af topforsegling på løbebanen Herning Atletikstadion U 723 Lydanlæg, renovering af toiletforhold samt udskiftning af belæ Kulturfabrikken flytninng U Flytning og reetablering af Kulturfabrikken i nyt lejemål Kunststofbane Herning Fremad U Etablering af ny kunstgræsbane ved Herning Fremad Herning tennishal U Etablering af ny idendørs tennishal Tag og fag haller U Renovering af tage på idrætshaller Feldborg BMX U 250 Færdiggørelse af parkeringsplads mv Kunststofbaner U Etablering af nye baner i Kibæk og Lind Renovering af svømmebassin ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter U Nye lovkrav bevirker, at der skal nyt vandbehandlingsanlæg og ændring af ind- og udløb i bassinerne Hammerum hallen U nkl. indsamlede midler ekskl. moms Gullestrup hallen U Haludvidelsesprojekt Nordvesthallen U Haludvidelsesprojekt Haderuphallen U Haludvidelsesprojekt Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

19 4 - Børne- og Familieudvalget 12 - Folke- og Ungdomsskoler Snejbjerg Svømmehal U 700 Renovering Lindbjergskolen U Opførelse af ny skole til erstatning af nuværende Gjellerup- og Hammerumskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution Lindbjergskolen U Bibilioteksprojekt Lindbjergskolen U nventar, T og flytning til bibliotek Aulum-Hodsager Skole U Ombygning af den nuværende gymnastiksal Engbjerg Multisal U Opførsel af multisal til Engbjergskolen og Engblommen Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter Tag og Fag på skoler U Haderup Skole - udskiftning af tage Vinding Skole - udskiftning af vinduer Sunds Skole - udskiftning af vinduer og facaderenovering. Sdr. Felding Skole - udskiftning af vinduer og døre Sinding-Ørre Midtpunkt U Etablering af motions- og bevægelsescenter inkl. lokaler til musikundervisning og kulturelle formål Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

20 5 - Social- og Sundhedsudvalget 13 - Handicap og Psykiatri Udvidelse af Mosaikken U Servicedel med servicearealtilskud Udvidelse af Mosaikken U Udvidelse med 8 boliger Udvidelse på Rosenholm U Servicedel med servicearealtilskud Uvidelse på Rosenholm U Udvidelse med 12 boliger Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

21 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 - Kultur Renovering af Elia U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

22 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 15 - Kultur Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum U Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

23 4 - Børne- og Familieudvalget 16 - Børn og Familie Tjørringhus U Nyt køkken Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

24 5 - Social- og Sundhedsudvalget 18 - Sundhed og Ældre Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - U servicedel Servicearealer i forbindelse med udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til det nære sundhedsvæsen/akut tilbud Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel U Udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til modtagelse af patienter udskrevet fra hospitalet til midlertidigt ophold Kildehøj - Servicedel U Servicedel med servicearealtilskud Kildehøj - Boligdel U Udvidelse af plejecenter med ca. 20 boliger Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

25 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 - Administration Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringeu Pulje afsat til renoveringer mv. på administrationsbygninger Å-turisme U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto N

26 Kvalitetsfond Oversigt sted nr. Udvalg Sted nr. Stednavn Skole alt Lindbjergskolen Gullestrup skole Engbjerg multisal Pulje til projekter (papirpenge) Tag/fag skoler dræt alt Kunststofbane Herning Fremad Herning tennishal Tag/fag haller Feldborg BMX Kunststofbaner Renovering af svømmebassin ved Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Hammerum Hallen Gullestrup Hallen Nordvesthallen Haderuphallen Sinding-Ørre Midtpunkt Daginstitutioner alt Lundgårdskolen SFO Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Højgårdområdet Ældre alt Udvidelse af Mosaikken - serviceareal Udvidelse af Rosenholm - serviceareal Rehabiliteringscentret Brændgårdsvej - servicedel Kildehøj - servicedel Pulje til projekter (papirpenge) Kvalitetsfond i alt netto