INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2015

Transkript

1 NVESTERNGSOVERSGT Budget 2015

2 Forsidebilleder: Liv i Søndre Anlæg Vildbjerg hal 2 Å-turisme

3 ndholdsfortegnelse Sammendrag på udvalgs- og serviceområder Sammendrag på serviceområder Sammendrag på anlægstype Specifikation af serviceområder 01 Byggemodning 02 Arealerhvervelser 03 Kommunale ejendomme 04 Grønne områder 07 Renovation 09 Trafik 10 Dagtilbud for børn 11 dræt og fritid 12 Folke- og ungdomsskoler 15 Kultur 16 Børn og familie 18 Sundhed og Ældre 20 Administration Specifikation af kvalitetsfond Side

4 Sammendrag - Udvalgsopdelt Økonomi- og erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelser Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og Ungdomsskoler Børn og Familie Social- og Sundhedsudvalget Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Kultur- og Fritidsudvalget dræt og Fritid Bibliotek Kultur Netto i alt Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

5 Sammendrag - Serviceområder Byggemodning U Arealerhvervelser U Kommunale ejendomme U Grønne områder U Renovation U Trafik U Dagtilbud for børn U dræt og Fritid U Folke- og Ungdomsskoler U Handicap og Psykiatri U Bibliotek U Kultur U Børn og Familie U Sundhed og Ældre U Administration U alt U N Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

6 Sammendrag Anlægstype Skattefinansieret U N Takstfinansieret U N Plejeboliger U N alt U N Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

7 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget U Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Ny udstykning Sinding U Bolig Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup Alles U forlængelse Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U Bolig Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Bolig Grønbækparken, Aulum U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Nyt område, Sdr. Felding U Bolig Præstehaven, Gjellerup U Bolig Birk, Herning U Erhverv Pugdalvej, Vildbjerg U Erhverv H Parken, 3. etape, Hammerum U Erhverv Fastrupvej U 408 Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

8 2 - Teknik- og Miljøudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø U Storparcel Ny udstykning Sinding U Bolig Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og Koustrup U Alles forlængelse Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U Bolig Ørskovænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Bolig Grønbækparken, Aulum U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Nyt område, Sdr. Felding U Bolig Præstehaven, Gjellerup U Bolig Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl U Erhvervsgrunde Pugdalvej, Vildbjerg U Erhvervsgrunde H-Park, Herning - 3. etape U Erhvervsgrunde Fastrupvej, Herning U Erhvervsgrunde Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

9 1- Økonomi- og Erhvervsudvalget 02 - Arealervelser/salgsindtægter Arealerhvervelser U Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg Areal ved Aulum Kristne Friskole U -77 Ugifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

10 2 - Teknik- og Miljøudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til renovering af bygninger i Herning Kommune Faldsikring på 6 skoler U 631 henhold til arbejdsmiljøloven udføres faldsikring på følgende skoler: Lundgårdskolen, Holtbjergskolen, Gjellerupskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen Holtbjergskolen - tagkonstruktion U 523 Renovering med ny tagpapdækning på bygning 10 samt efterisolering Timring skole - grundvandssænkning U 639 Fjernelse af fugtproblemer for at forebygge skimmelsvamp i parterre etage i den ældste fløj, som bruges til undervisning Brændgårdsskolen - vinduespartier U Renovering af vinuespartier i skolegården fra 1960 pga. råd i karmtræet Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener U Kommunale udlejningsejendomme Bindeleddet, Sdr. Felding - nyt tag U Kloakrenovering i kommunale bygninger- Haderup, U Sørvad, Feldborg og Sunds Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand Energirenoveringer U Energirenoveringerne omfatter: Udskiftning af gas- og oliekedler, vandbesparelser, belysning, ventilation, klimaskærm, efterisolering, automatisk dataopsamling m.v P-kælder Kousgaards Plads U P-kælder under undgdomsboliger Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

11 3- Byplanudvalget 03 - Kommunale ejednomme Nedrivningspulje U Pulje til landsbyfornyelse - anvendes til bl.a. nedrivning og istandsættelse Områdefornyelse i Sunds U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget U Bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

12 2 - Teknik- og Miljøudvalget 04 - Grønne områder Åturisme, fiskeri, friluftsliv, markedsføring m.m. U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder-parker U Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv Klimatilpasning, projekter, regnvandsbassiner og U lignende Gødstrup Sø-fredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter i 2015 jf. fredningskendelsen af 17/ Rådighedspulje - fredede områder U Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genopretningsprojekter mm. bl.a. fredede områder og til sikring af særlige ansvarsarter Søbyfredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, naturpleje mm. jf. indhold til fredning Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

13 2 - Teknik- og Miljøudvalget 07 - Renovation Udskiftning af affaldsbeholdere U For at kunne leve op til regeringens krav om 50% genanvendelse af husholdningsaffaldet, indføres udsortering af metal, plast, pap og papir ved husstanden Comprimatorer/neddeler på omlastestation U Der kalkuleres med, at comprimator/neddeler skal renoveres/ udskiftes pga. agressivt miljø Nederkærgård genbrugsplads U Renovering og evt. opgradering af genbrugspladsen Asfaltering af genbrugspladser U Der kalkuleres med nyt slidlag til genbrugspladserne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

14 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Regionshospital Vest - Fordelingsvej U Fordelingsvej rundt om det nye hospital i Gødstrup Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U Omfatter køb af P-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning Bymidte) Herning Cykler - fase 4 U Supercykelsti Herning - DNV Gødstrup, cykeltsi langs Pugdalvej mm. 40% statstilskud Regionshospital Vest - nfrastruktur U Anlæg af veje og stier ved nyt hospital i Gødstrup Vesterholmvejs forlængelse U 575 Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til det nye hospital i Gødstrup Broer - pulje U Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer Herning Cykler - fase 3 U Cykelsti Skibbild- DNV Gødstrup, sti Lundhuse. 40% statstilskud Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Ændring af industrivejene til boligveje Herning Cykler fase 5 U Stitunnel under Trehøjevej ved Nybogårdvej for sikring af cyklister mellem Sinding og Skibbild-Nøvling Herning Cykler fase 5 U 300 Lys på cykelsti langs nordsiden af Tolstedvej i Gjellerup Herning Cykler fase 5 U Alhedestien - asfaltering Herning Cykler fase 5 U Cykelsti langs Studsgård ved Munkgård, Snejbjerg Herning Cykler fase 5 U Cykelsti langs nordsiden af Lysgårdvej ved Vildbjerg Skole Herning Cykler fase 5 U Asfaltering af banegrussti mellem Sørvad og Vind Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje til forberedelse af projekter Sanering af Holstebrovej og Tjørring Hovedgade U Koordineret vej- og kloakprojekt Kirkstien U 700 Byfornyelsesmidler til forskønnelse Pugdalvej, Vildbjerg U Forlængelse af Pugdalvej mod vest til Røddingvej og lukning af Nørregade Nyt terminalområde på Banegårdspladsen U Kompaktterminal for bybusser, regionalbusser m.v Sikring af skolepatruljer U 917 Nye lovkrav om sikring af skolepatruljer med blink 12

15 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Bredgade vest U 611 Åbning af trafik fra vest mod øst. Etablering af venstresvingsbane fra nord og ændring af signalanlæg Renovering af gader og veje ifm. Kloak-fornyelse - U pulje Renovering af veje ifm. med store lednings-omlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt Trafiksikkerhedsplan U Tiltag der skal nedbringe antallet af dræbte og tilskadekomne trafikanter Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

16 3- Byplanudvalget 09 - Trafik Projektudviklingsmidler U Midler afsat til diverse projektudvikling Bymidteplan / Bymidte U Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering Nørregade og Tinghuskarréen. U Nye belægninger, belysning og beplanting Forskønnelse af indfaldsveje U Forskønnelse af Hernings indfaldsveje Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

17 4- Børne- og Familieudvalget 10 - Dagtilbud for børn Kaldalen U Erstatningsbyggeri for pavillon, samt mindre renovering Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

18 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 11- dræt og Fritid Opvarmningshal, Holing U Etablering af opvarmningshal i tilknytning til eksiterende idrætsfaciliteter ved Sportscenter Herning Fodboldeksperimentarium U etape Etablering af nyt 50-meter bassin U Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder U Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver/udendørs anlæg Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner U 480 Anlæg af 1,5 bane pga. inddraget areal til halbyggeri Ekstraordinær vedligholdelse DG-Huset U Timeline U Aktivitetsstrøg i Knudmosen/Vejlevej/Sdr. Anlæg Rådighedsbeløb vedr. Uhre Motorsportscenter U 300 Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Medfinansieres af andre kommuner Herning tennishal U Etablering af ny tennishal i tilknytning til eksisterende tennishal på H.P. Hansensvej 6a Tag/fag haller U Midler til vedligeholdelse og reparation af tag på idrætshaller og - centre Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og U Kulturcenter Sportscenter Herning - tag U Feldborg BMX U Tagkonstruktion på de 2 hallers nordsider Tjørring drætsanlæg 2. etape U Halkapacitet Sdr. Felding U Ny boldbane og beachvolleybaner U Rådighedsbeløb vedr. Lind hallen U Haludvidelsesprojekt Halkapacitet Aulum U Haludvidelsesprojekt inkl. 1 mio. kr. til etablering af kunststofbane Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

19 4- Børne- og Familieudvalget 12 - Folke- og Ungdomsskoler Aulum Byskole og SFO U 413 Renovering af SFO og reetablering af legeplads Skolefond U Bygningsjusteringer ifm. folkeskolereformen Ny skole i Herning Øst U Opførelse af ny skole i øst til erstatning af nuværende Gjellerupskole inkl. hal og ekskl. dagsinstitution Lind Skole - renovering og ombygning U Tilbygning mm., så skolen kan rumme 3 spor på 10 årgange Snejbjerg ny skole U Planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter Sdr. Felding skole - ventilation U Renovering af overbygningens lokaler samt ventilation Tag/fag skoler U Udskiftning af tag på udvalgte skoler, hvor det er mest påkrævet Forlig om ny skolestruktur U Anlægsprojekt ifm. ændring af skolestrukturen Lundgårdsskolen U Håndværk og Design lokale Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

20 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 - Kultur Pulje til socialøkonomiske initiativer U Renovering af Elia U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

21 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 15 - Kultur Carl-Henning Pedersen & Else Alfelts Museum U Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan Herning Museum U Ombygning og tilpasning jf. arbejdsmiljøkrav Museum Midtjylland U Museumsprojekt i Vestergade Cafe Maven U Etablering af socialøkonomisk kulturcafé i Huset No Aulum Stationsbygning U 500 Etablering af forenings-/kulturhus i Aulum Stationsbygning Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

22 4 - Børne- og Familieudvalget 16 - Børn og Familie Herning Krisecenter U Projekt om etablering i en anden bygning med tilpasning af de fysiske rammer. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

23 5 - Social- og Sundhedsudvalget 18 - Sundhed og Ældre Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel U Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder ifm. anlægsprojekter på ældreområdet Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

24 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 - Administration Beredskab - Redningskøretøjer mv. U Beløb afsat til udskiftning af redningskøretøjer mv Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer U Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

25 Kvalitetsfond Oversigt sted nr. Udvalg Sted nr. Stednavn Skole alt Faldsikring på 6 skoler Holtbjergskolen - tagkonstruktion Timring skole - grundvandssænkning Brændgårdsskolen - vinduespartier Aulum Byskole og SFO Skolefond Ny skole i Herning Øst Lind Skole - renovering og ombygning Snejbjerg ny skole Pulje til projekter (papirpenge) Sdr. Felding skole - ventilation Tag/fag skoler Forlig om ny skolestruktur Lundgårdsskolen dræt alt Fodboldeksperimentarium Rådighedsbeløb diverse anlægsarbejder Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner Herning tennishal Tag/fag haller Haludvidelsesprojekt Vildbjerg Sports- og Kulturcenter Sportscenter Herning - tag Feldborg BMX Tjørring drætsanlæg 2. etape Halkapacitet Sdr. Felding Ny boldbane og beachvolleybaner Rådighedsbeløb vedr. Lind hallen Halkapacitet Aulum Daginstitutioner alt Kaldalen Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Ældre alt Ågården, aktivitets- og sundhedscenter Pulje til projekter (papirpenge) Kvalitetsfond i alt