INVESTERINGSOVERSIGT Budget 2014

Transkript

1 NVESTERNGSOVERSGT Budget 2014

2 Forsidebilleder: Herning Svømmehal Tjørring skole - læserum HerningCykler.dk

3 NDHOLDSFORTEGNELSE Side Sammendrag på udvalgs- og serviceområder 2 Sammendrag på serviceområder 3 Sammendrag på anlægstype 4 Specifikation af serviceområder: 01 Byggemodning Arealerhvervelser 7 03 Kommunale ejendomme Grønne områder Trafik Dagtilbud for børn dræt og Fritid Folke- og ungdomsskoler Bibliotek Kultur Børn og Familie Sundhed og Ældre Administration 21 Specifikation af kvalitetsfondsudgifter 22 Specifikation af lån til ældreboliger 23 1

4 SAMMENDRAG - UDVALGSOPDELT Økonomi- og Erhvervsudvalget Byggemodning Arealerhvervelser Kultur Administration Teknik- og Miljøudvalget Byggemodning Kommunale ejendomme Grønne områder Renovation Trafik Byplanudvalget Kommunale ejendomme Trafik Børne- og Familieudvalget Dagtilbud for børn Folke- og Ungdomsskoler Børn og Familie Social- og Sundhedsudvalget Handicap og Psykiatri Sundhed og Ældre Kultur- og Fritidsudvalget dræt og Fritid Bibliotek Kultur Netto i alt Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

5 SAMMENDRAG - SERVCEOMRÅDER Byggemodning U Arealerhvervelser U Kommunale ejendomme U Grønne områder U Renovation U Trafik U Dagtilbud for børn U dræt og Fritid U Folke- og Ungdomsskoler U Handicap og Psykiatri U Bibliotek U Kultur U Børn og Familie U Sundhed og Ældre U Administration U alt U N Lån til ældreboliger Netto efter lån til ældreboliger

6 SAMMENDRAG - ANLÆGSTYPE Skattefinansieret U N Takstfinansieret U N Plejeboliger U N alt U N Lån ældreboliger Netto i alt efter lån til ældreboliger

7 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning - Økonomi- og Erhvervsudvalget U Der er afsat midler til erhvervelse af jord i forbindelse med nye udstykninger til både bolig- og erhvervsformål. De budgetterede indtægter vedr. salg af bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø, Herning U Storparcel Koustrup Alle øst, Fejerskovparken og Koustrup U Alles forlængelse Bolig Søtoften og Søengen, Sunds U Bolig Tangsøparken, Hammerum U Bolig Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Bolig Grønbækparken, Aulum U Bolig Velhustedparken, Kibæk U Bolig Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding U Bolig Åbrinken, Sørvad U Bolig Åbjergparken, Vildbjerg U Bolig Holingområdet, Tjørring U Bolig Nyt område, Sdr. Felding U Bolig Præstehaven, Gjellerup U Bolig Birk, Herning U Erhverv Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning U Erhverv Pugdalvej, Vildbjerg U Erhverv H Parken, 3. etape, Hammerum U Erhverv Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

8 2 - Teknik- og Miljøudvalget 01 - Byggemodning Byggemodning, Teknik- og Miljøudvalget U Midlerne er afsat til byggemodning af både bolig- og erhvervsgrunde Fuglsang Sø U Koustrup Alle øst, Lind - Fejerskovparken og U Koustrup Alles forlængelse Færdiggørelse af 1. og 2. etape. Udstykning af 3. etape, 24 grunde Søtoften og Søengen, Sunds U Udstykning af 3. etape, 21 grunde Tangsøparken, Hammerum U Udstykning af 2. etape, 25 grunde Ørskovænget og Ørskovbakken, Snejbjerg U Grønbækparken, Aulum U Nyt udstykningsområde, 4. etape, 10 grunde Velhustedparken, Kibæk U Udstykning af 2. etape, 12 grunde Holingområdet, Tjørring U Udstykning af afsnit A og udgravning af søen Nyt område, Sdr. Felding U Præstehaven, Gjellerup U Birk Centerpark, matr.nr. 4a m.fl U Erhvervsgrunde Udvidelse af erhvervsområde v. Mørupvej, Herning U Erhvervsgrunde. Forlængelse af Mørupvej Pugdalvej, Vildbjerg U Erhvervsgrunde H-Park, Herning - 3. etape U Erhvervsgrunde. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

9 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 02 - Arealerhvervelser/salgsindtægter Arealerhvervelser U Rammebeløb afsat til ejendomskøb og ejendomssalg Areal ved Aulum Kristne Friskole U -76 Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

10 2 - Teknik- og Miljøudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til renovering af bygninger i Herning kommune Faldsikring på 6 skoler U 619 henhold til arbejdsmiljøloven udføres faldsikring på følgende skoler: Lundgårdskolen, Holtbjergskolen, Gjellerupskolen, Sønderagerskolen, Brændgårdskolen og Herningsholmskolen Holtbjergskolen - tagkonstruktion U 513 Renovering med ny tagpapdækning på bygning 10 samt efterisolering Timring skole - grundvandsænkning U 627 Fjernelse af fugtproblemer for at forebygge skimmelsvamp i parterre etage i den ældste fløj, som bruges til undervisning Brændgårdsskolen - vinduespartier U Renovering af vinduespartier i skolegården fra 1960 på grund af råd i karmtræet Nørregade 15 A, B og C - udskiftning af køkkener U Bindeleddet, Sdr. Felding - nyt tag U Kloakrenovering i kommunale bygninger - Haderup, U Sørvad, Feldborg og Sunds Herning Kommunes projekter vedr. separering af regnvand og kloakvand Energirenoveringer U Energirenoveringerne omfatter: Udskiftning af toiletter, pumper, ventilationsanlæg og vvs, varmestyring, bevægelsesmelder på lys, konvertering af varmesystem, isolering af tekniske installationer, efterisolering, vinduer, døre og glas. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

11 3 - Byplanudvalget 03 - Kommunale ejendomme Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Gennemførelse af bl.a. bygningsfornyelse og friarealforbedring Rådighedsbeløb - Bygningsforbedringsudvalget U Bygningsfornyelse af bevaringsværdige ejendomme i kategori 1-4. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

12 2 - Teknik- og Miljøudvalget 04 - Grønne områder Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - U parker Pulje til forbedrings- og renoveringsopgaver i parker og bynære grønne områder mv Lysgård Sø, Vildbjerg U 257 Færdiggørelse af beplantning og anlæg omkring Lysgaard Sø og øvrige steder i Vildbjerg Klimatilpasning, regnvandsbassiner. Herning Kommunes skal fra 2015 bidrage med 25 % af udgiften til regnvandsbassiner U Gødstrup Sø-fredningen U Andel af de samlede fredningserstatninger i 2013 og anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter Rådighedspulje - fredede områder U Årlig pulje til ekstraordinære store naturpleje- og genopretningsprojektet m.m. i fredede områder, og til sikring af særlige ansvarsarter Søbyfredningen U Anlæg af stier og øvrige publikumsfaciliteter, jfr. indhold til fredningen Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder - U vandløb Beløbene afsættes til vandløbsrestaureringer mv. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

13 2 - Teknik- og Miljøudvalget 09 - Trafik Dalgasgadeprojektet (P-pladser) U Omfatter køb af P-pladser i Dalgasgadeprojektet (Herning bymidte). ndtægten vedr. indtægt fra P-fonden Herning Cykler - fase 2 U Regionshospital Vest - nfrastruktur U Anlæg af veje og stier ved nyt hospital i Gødstrup Vesterholmvejs forlængelse U Forlængelse af Vesterholmvej fra Holstebrovej mod vest frem til det nye hospital i Gødstrup Broer - pulje U Udskiftning/renovering af nedbrudte vejbroer Herning Cykler - fase 3 U Byomdannelsesprojekt Thrigesvej U Ændring af industrivejene til boligveje Pulje til projekter (papirpenge) 2014 U Pulje til forberedelse af projekter Renovering af gader og veje i f.m. kloakfornyelse U pulje Renovering af veje i forbindelse med store ledningsomlægninger, hvor dele af vejbelægningen bliver opbrudt Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade U Trafiksikkerhedsplan U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag til opfyldelse af planens målsætninger Jernbaneoverskæring ved Momhøje U 628 Asfaltering af vejareal i f.m. flytning af jernbaneoverskæring ved Momhøje Sikre skoleveje, trafiksikkerhed U Trafiksikkerhedsfremmende tiltag på skoleveje, som kan medvirke til at skabe større tryghed for børn, der cykler eller går til skole Skinnerholm Flyveplads U 513 Lovkrav om ændring af udløbsbane fra grus til fast underlag. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

14 3 - Byplanudvalget 09 - Trafik Projektudviklingsmidler U Midler afsat til diverse projektudvikling Bymidteplan / Bymidter U Pulje til realisering af Bymidteplanen, herunder gågadesanering Nørregade og Tinghuskarréen. U Nye belægninger, belysning og beplantning Østergade og Tinghuspladsen U Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej 1. U og 2. etape Strækning mellem Sjællandsgade og Kaj Munks Vej - afledt af kloak- og vejomlægning Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

15 4 - Børne- og Familieudvalget 10 - Dagtilbud for børn Kaldalen U Erstatningsbyggeri for pavillon samt mindre renovering Udvidelse/ændring af pladskapaciteten U Puljen anvendes til udvidelse, ændring og omlægning af pladskapaciteten som følge af demografisk udvikling for 3-11 årige i kommunen. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

16 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 11 - dræt og Fritid Etablering af nyt 50-meter bassin U Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder U Rådighedsbeløb til realisering af større renoveringsopgaver / udendørs idrætsanlæg Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner U 471 Anlæg af 1,5 bane p.g.a. inddraget areal til halbyggeri Timeline U Aktivitetsstrøg i Kundmosen / Vejlevej / Sdr. Anlæg Uhre Motorsportscenter U 513 Anlægstilskud til opførelse af nyt klubhus. Medfinansiering fra andre kommuner Fodboldeksperimentarium U etape Snejbjerg Hallen - tag U Sdr. Felding Hallen - tag U Sportscenter Herning - tag U Tagkonstruktion på de 2 hallers nordsider Feldborg BMX U Anlægstilskud Tjørring Boldbaner, 2. etape U Lind-Hallen U Haludvidelsesprojekt Halkapacitet Aulum - deponering U Skal tilgå funktion Halkapacitet Aulum U Halkapacitet Vildbjerg U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

17 4 - Børne- og Familieudvalget 12 - Folke- og Ungdomsskoler Aulum Byskole og SFO U Renovering af SFO og reetablering af legeplads Skolefond U Bygningsjusteringer ifm. Folkeskolereform Skolerenoveringer U Ny skole i Herning Øst U Opførelse af ny skole i øst til erstatning af nuværende Gjellerupskole, inkl. hal. og ekskl. daginstitution Lind Skole - renovering og ombygning U Brændgårdskolen - tagkonstruktion U Kibæk Skole - tagkonstruktion U Snejbjerg ny skole U Planlægning og etablering af ny skole i Snejbjerg Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter ( ) Lundgårdsskolen U Håndværk og Design lokale (sløjdlokale) Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

18 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 14 - Bibliotek Nyt hovedbibliotek U Ombygning af Østergade 8, flytning og nyindretning af et moderne bibliotek. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

19 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 15 - Kultur Renovering af Elia U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

20 7 - Kultur- og Fritidsudvalget 15 - Kultur Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum U Udvendig og indvendig vedligeholdelse i henhold til vedligeholdelsesplan Herning Museum U Ombygning og tilpasning til arbejdsmiljøkrav Museum Midtjylland U Øvecontainere U Kulturkabale, ombygning af Huset No7 U Herunder indretning af øvelokaler Nørregade 7, Gårdrummet U Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder U Pulje til diverse vedligeholdelsesarbejder på kulturinstitutionerne. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

21 4 - Børne- og Familieudvalget 16 - Børn og Familie Flytning Claudisvej, kast (Hedebocentret) U 709 Erstatningsbyggeri for pavillon samt mindre renovering. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

22 5 - Social- og Sundhedsudvalget 18 - Sundhed og Ældre Ågården, aktivitets- og sundhedscenter - servicedel U Fuglsang Sø Centret - servicedel U Servicearealer i forbindelse med opførelse af nyt plejecenter. ndeholder bl.a. daghjem, træningskøkken, aktivitetslokaler og områdekontor Fuglsang Sø Centret - boligdel U Etablering af nyt plejecenter med 90 plejeboliger og 16 ældreboliger Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel U Udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til modtagelse af patienter udskrevet fra hospitalet til midlertidigt ophold Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald U Pulje til projekter (papirpenge) U Pulje afsat til forarbejder i forbindelse med anlægsprojekter på ældreområdet Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - servicedel Servicearealer i forbindelse med udvidelse af rehabiliteringscenteret med 10 pladser til det nære sundhedsvæsen / akut tilbud. U Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

23 1 - Økonomi- og Erhvervsudvalget 20 - Administration Beredskab - Redningskøretøjer mv. U Beløb afsat til udskiftning af redningskøretøjer mv Rådhuset - renovering af facader U Administrationsbygninger - Pulje til div. renoveringer U Pulje afsat til diverse renoveringer mv. på administrationsbygninger. Udgifter i alt U ndtægter i alt Netto i alt N

24 Kvalitetsfond Oversigt stednr. Udvalg 1 Skole alt Faldsikring på 6 skoler Holtbjergskolen - tagkonstruktion Timring skole - grundvandsænkning Brændgårdsskolen - vinduespartier Aulum Byskole og SFO Skolefond Skolerenoveringer Ny skole i Herning Øst Lind Skole - renovering og ombygning Brændgårdskolen - tagkonstruktion Kibæk Skole - tagkonstruktion Snejbjerg ny skole Pulje til projekter (papirpenge) Lundgårdsskolen dræt alt Rådighedsbeløb div. anlægsarbejder Hammerum - anlæg af 1,5 boldbaner Fodboldeksperimentarium Snejbjerg Hallen - tag Sdr. Felding Hallen - tag Sportscenter Herning - tag Feldborg BMX Tjørring Boldbaner, 2. etape Lind-Hallen Halkapacitet Aulum Halkapacitet Vildbjerg Daginstitutioner alt Kaldalen Udvidelse/ændring af pladskapaciteten Ældre alt Ågården, aktivitets- og sundhedscenter servicedel Fuglsang Sø Centret - servicedel Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald Pulje til projekter (papirpenge) Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej servicedel Kvalitetsfond i alt

25 Lån til ældreboliger Oversigt stednr. Udvalg Stednr Stednavn Lån i % Sundhed og Ældre Fuglsang Sø Centret - boligdel 88% Rehabiliteringscentret, Brændgårdsvej - boligdel 88% Lån til ældreboliger i alt