Resultatopgørelse 2014

Transkript

1 Resultatopgørelse BUDGETOPFØLGNING PR. - ANLÆG kr. Nettotal i -priser budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 Anlægsudgifter: Økonomi- og Erhvervsudvalget Teknik- og Miljøudvalget Byplanudvalget Børne- og familieudvalget Social- og Sundhedsudvalget Beskæftigelesudvalget Kultur- og Fritidsudvalget Forebyggelsesudvalget I alt

2 budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? Økonomi- og Erhvervsudvalget BYGGEMODNING Byggemodning Fuglsang Sø Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse Søtoften og Søengen, Sunds Tangsøparken, Hammerum Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Grønbækparken, Aulum Lysgårdområdet, Vildbjerg Velhustedparken, Kibæk Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding Åbrinken, Sørvad Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg Yllebjergvej, Hodsager Udgårdsvej, Skibbild Holingområdet, Tjørring Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup Letlandsvej, Vildbjerg HI-Park, 3. etape Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding BYGGEMODNING i alt AREALERHVERVELSER Arealerhvervelser Salg af mindre arealer Salg af offentlige arealer Salg af mindre arealer Handler med Herning Vand Hammerum Hovedgade, matr. nr. 8z Krogslund, Gjellerup Salg af byggeret på Kousgaards Plads Salg af ejendomme Salg af byggefelt på Torvet i Herning Grunden på hjørnet af Nygade og Skolegade, Herning Handler med Herning Vand Ørnhøj Plejehjem Salg af ejendomme Storparcel - ny retsbygning Arealerhvervelse ved regionshospitalet i Gødstrup Del af matr.nr. 230 bg Herning Bygrunde, Herning (Sabroesvej) Nedrivning af Haunstrup Skole Handler med Energinet Areal ved Aulum Kristne Friskole Nedlagt vejareal ved Skolevænget, Lind Biblioteksbygning, Brændgårdvej Østergade 20, Kibæk Nørregades Plejehjem AREALERHVERVELSER - i alt IDRÆT OG FRITID DGI-huset IDRÆT OG FRITID - i alt KULTUR Renovering af ELIA KULTUR i alt ADMINISTRATION Tankvogn HB SINE - Radiokommunikationsnet Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Renovering af lokaler og inventar i Borgerservice Flytning af jobcenter Samtaleanlæg i byrådssalen m.v Renovering af IT-lokaler Rådhuset - renovering af facader Administrationsbygninger - pulje til div. renoveringer IT investeringer Rådighedsbeløb for Den Digitale Styregruppe ADMINISTRATION i alt

3 budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? Teknik- og Miljøudvalget BYGGEMODNING Byggemodning Østerbyvej, Tjørring Skovbakken/Egebakken, Gullestrup Knudmoseparken, Lind Simmelkær, Troldbjergvej Arnborg, Krogvejen Søparken og Søvænget, Sunds Ilskov, nord for Ildsgårdvej - Lærkeskovvej Solsortevej, Fasterholt Fuglsang Sø Hjortehøj, Sinding Hvæslundvej, Studsgård Gilmosevænget, Tjørring - Gilmosevej etape Koustrup Alle øst, Lind - 61.B12.1- Fejerskovparken & Koustrup Allès forlængelse Søtoften og Søengen, Sunds Tangsøparken, Hammerum Ørrevænget, Sinding v/studsgårdvej, Snejbjerg, parcel af matr.nr. 33 a, Snejbjerg by Skåphusvej, Ilskov Hvidkløvervej, matr.nr. 1 fn Fjederholt by, Rind Hørmarken, Hammerum Koustrupparken, matr. nr. 24 a Lind by, Rind - Fritidslandskabet Ørskovvænget og Ørskovbakken, Snejbjerg Forundersøgelse byvækstområder Grønbækparken, Aulum Højager II, Aulum Østvænget/Grantoften, Hodsager Vestparken, Feldborg Ved Hegnet/Åskrænten, Haderup Kærvænget/Hvedevænget, Vildbjerg Havrevænget, Vildbjerg Lysgårdområdet, Vildbjerg Østervang, Vildbjerg Gefionsvej, Skibbild Midgaardsvej, Skibbild Grønningens forlængelse, Sørvad Birkevænget, Timring Overgårdvej, Ørnhøj Velhustedparken, Kibæk Falkevej, Ørnhøj Klinten, Kibæk Areal ved Engebækvej, Stakroge Præstebakken og Præsteskoven, Sdr. Felding Åbrinken, Sørvad Tranebærvej, Vind Nyvej, Karstoft Kildevangen, Skarrild Åbjergparken/Åbjergvænget, Vildbjerg Gl. Skarrildvej, Arnborg Yllebjergvej, Hodsager Udgårdsvej, Skibbild Holingområdet, Tjørring Baggeskærvej, matr. nr. 1 a Baggeskær Industriarealer i Simmelkær, matr. nre. 1 cp og 4 dp, Over Simmelkær by Industriarealer i Ilskov, matr. nre. 2 u, 2 de og 9, Ilskov by Tjørring øst, matr.nre. 11 k, 10 z, 11 m, 12 b, 15 a, 15 d og 10 b Tjørring, Herning Jorder Hammerum øst, parcel af matr. nr. 1 d Krogslund, Gjellerup - Trafikskolevej Vesterholmvej, Nakskovvej, Maribovej, Guldborgvej Birk, matr. nre. 4 a, 6 a, 1 b, 1 g, 2 a, 2 b, 3 a, 3 d, 3 h, 18, 30 a og 30 b Birk by, Gjellerup Sunds, Drejervej Idrætscenter og vandrerhjem Bitsovgård, matr.nr. 1 d m.fl Udvidelse af erhvervsområde ved Mørupvej, matr.nr. 5 e Snejbjerg by Lind nord Herning - Ikast Erhvervspark 1.etape (HI-Park) Gl. Lundgård, Aulum Industri Syd, Aulum (Farvervej, Bundtmagervej,Drejervej) Solsikkevej, Vildbjerg Bjerregårdvænget, Timring Nr. Mosevej, Timring Nordtoften, Ørnhøj Erhvervsparken, Sdr. Felding HI-Park, 2. etape Fremmed regning Energivej, Kibæk Håndværkervej, Kibæk Sofiedalvej/Pugdalvej, Vildbjerg Lokalplan 162 og 81.E HI-Park, 3. etape Sunds, nyt område Vildbjerg, nyt område mod nord Tjørringparken Tyregårdvej, Sørvad, matr.nr. 1 p m.fl. Tyregård, Vinding Bødkervej, Sunds (matr.nr. 1 ef Torup by, Sunds) BYGGEMODNING i alt KOMMUNALE EJENDOMME Indkøb bygningsrelaterede IT værktøjer Sjælandsgade renovering Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Bygningsrenoveringer Kloakrenoveringer i kommunale bygninger - Haderup, Sørvad, Feldborg og Sunds Energirenoveringer Nedrivning af tomme kommunale ejendomme Banegårdspladsen - renovering af p-kælder KOMMUNALE EJENDOMME i alt GRØNNE OMRÅDER Kolonihaven Sønderager, drænledninger Støjvold ved Nr. Lindvej De Geometriske Haver Beplantning vest for Snejbjerg Ny Skole 1. etape års skoven - Fuglsang Sø Kano- og shelterplads ved Skjern Å Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Gødstrup Sø-fredningen Bynær skovrejsning i Vildbjerg og Kibæk Vandløbsrestaurering Von Å Karstoft Fiskeri Hyttens Dambrug Vandløbsrestaurering Halbæk Bæk Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder KLIT 1 GRØNNE OMRÅDER i alt

4 budget ompl. pr. / overførsler fra til 2015 RÅDIGHEDSBELØB I kr RENOVATION Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Fjernelse af omlastestation Feldborgvej 8, Aulum Køb af Lyager 7, Kibæk og Industrivej 12, Sdr. Felding Ny genbrugsplads i Aulum RENOVATION i alt DRIFTSSELSKABER Værksted, solcelleanlæg Værksted, opretning af gulv Opdatering af C5, Easytime m.m Facaderenovering, ombygning og renovering af kontorlokaler DRIFTSSELSKABER i alt TRAFIK Regionshospitalet - fordelingsvej Sunds Omfartsvej Trafikregulering Ydunsvej og Gl. Skolevej Dalgasgadeprojektet (P-pladser) Vejanlæg ved Absalonsvej Herning Cykler - fase Handicapvenligt stoppested ved DGI-Parken Parkeringshus ved Føtex Regionshospital Vest - Infrastruktur Pulje til projekter (papirpenge) P-pladser på Markedspladsen Vesterholmvejs forlængelse Broer - pulje Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje Cykelstier Cykling som daglig transportmiddel Trafikanlæg i forbindelse med rundkørsel i Kibæk Herning Cykler - fase Tilskud til CEU - infrastruktur Sikre skoleveje, trafiksikkerhed Sunds omfartsvej - følgearbejder Tunnel og stianlæg - Gilmosevej Trafiksikkerhedsfremmende foranstaltninger Byomdannelsesprojekt Thrigesvej Pulje til projekter (papirpenge) Pulje til stianlæg Trafiksikkerhedsfremmende projekter Renovering af broer Renovering af gader og veje i.f.m. kloakering - pulje Adaptiv signalstyring ved Nygade/Nørregade Skavevej, asfaltarbejder Udretning af vejprofil m.m. på Nygade, Herning Køb af 30 p-pladser ved Nygade og Skolegade, Herning Trehøjevej 3. etape Trafiksikkerhedsplan Udvidelse af Trehøjevej -2. etape Albækvej Trafiksikkerhedsby Modulvogntog på Mads Eg Damgaards Vej, Herning Forbedring af fremkommeligheden for busser i Herning Forbedring af 4 signalregulerede kryds på Fredensgade og Møllegade Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder BEMÆRKNINGER: 1) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor??

5 budget ompl. pr. / overførsler fra BEMÆRKNINGER: til ) afslutning 2) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? rådighedsbeløb i 2013? Byplanudvalget KOMMUNALE EJENDOMME Pulje til kondemnering, nedrivning, indstandsættelse og indeklima Bygningsforbedringsudvalget Områdefornyelse i Sunds Undersøgelse af skimmelsvamp Bygningsfornyelse Kirkestien Den Glemte Gade, byfornyelse Byfornyelse i Kibæk og Sdr. Felding Undersøgelse af skimmelsvamp Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder KOMMUNALE EJENDOMME i alt GRØNNE OMRÅDER VE-midler GRØNNE OMRÅDER i alt TRAFIK Østergade/Smedegade Bymidteplanen Jyllandsgade, Smallegade og Poulsens Plads Lind Torv Projektudviklingsmidler Retablering af banegårdspladsen Renovering af Torvet, Herning Østergade og Tinghuspladsen Byrum, torve og pladsdannelser, Silkeborgvej 1. og 2. etape Ny belægning i Fonnesbechsgade Østergade mellem Mediehuset og krydset ved Kongrescentret TRAFIK i alt

6 budget ompl. pr. / BEMÆRKNINGER: overførsler fra 1) afslutning til ) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? Børne- og familieudvalget DAGTILBUD FOR BØRN Kildebakken Børnehave, tilbygning Ved at indhente tilbud Renovering af køkkener Forventes afsluttet i Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Ny struktur i efteråret - sager fremsendt til BFU Fritidshjemstilbud i Hammerum DAGTILBUD FOR BØRN i alt FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER Aulum Byskole og SFO Skolefond Skolerenoveringer Afventer forligskredsen Vedligeholdelse og forbedring af indeklima Renovering terapibad, Holtbjergskolen Forventes afsluttet i Arbejdstilsynets påbud Afsluttet BFU den 17/ Lind Skole - renovering og ombygning Brændgårdskolen - tagkonstruktion Forventes afsluttet i Kibæk Skole - tagkonstruktion Forventes afsluttet i Renovering af naturfagslokaler Forventes afsluttet i Lind skole Afventer forsikringssag Snejbjerg skole Pulje til projekter (papirpenge) FOLKE- OG UNGDOMSSKOLER i alt BØRN OG FAMILIE Flytning Claudisvej, Ikast (Hedebocentret) Udvidelse af Tjørringhus BØRN OG FAMILIE i alt

7 budget ompl. pr. / Social- og Sundhedsudvalget BEMÆRKNINGER: overførsler fra 1) afslutning til ) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? 13 HANDICAP OG PSYKIATRI HANDICAP OG PSYKIATRI i alt 18 - SUNDHED OG ÆLDRE Lind Pleje- og Aktivitetscenter - servicedel Ågården, akt. og sundhedscenter Fuglsang Sø Centret Fuglsang Sø Centret Lind ældrecenter - boligdel Lindegården - boligdel Hjemmeplejelokaler Område Øst - ombygning m.m Nyt kaldesystem til vagtcentral og nødkald Pulje til projekter (papirpenge) Lindegården - servicedel Pulje til projekter (papirpenge) Aktivitetscenter Midtbyen SUNDHED OG ÆLDRE i alt

8 budget ompl. pr. / BEMÆRKNINGER: overførsler fra 1) afslutning til ) Hvis ikke i gangsat - hvorfor?? Kultur- og Fritidsudvalget IDRÆT OG FRITID Herning Isstadion Sdr. Felding - Lupinvænget Fodboldeksperimentarium Etablering af nyt 50-meter bassin Idrætsanlæg Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Ekstraordinær vedligeholdelse, DGI-Huset Timeline Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder Snejbjerg Hallen - tag Sdr. Felding Hallen - tag Sportscenter Herning - tag Feldborg BMX Tjørring Idrætsanlæg 2. etape Halkapacitet Sdr. Felding Ny boldbane og beachvolleybaner Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder IDRÆT OG FRITID i alt BIBLIOTEKER Nyt hovedbibliotek BIBLIOTEKER i alt KULTUR Carl-Henning Pedersen - renoveringsarbejder Udviklingsprojekt - Carl-Henning Pedersen og Else Alfelts Museum Øvecontainere Kultur på hjul Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder Kommunale kulturinstitutioner - vedligeholdelsesarbejder Kulturkabale, ombygning af Huset No Kulturkabale, ombygning af scene Nørregade 7, renovering af udvendig belysning og fliser i gården Rådighedsbeløb vedr. diverse anlægsarbejder KULTUR i alt