Samlet effektiviseringsgevinst

Transkript

1 Samlet effektiviseringsgevinst Oversigtstabel A stiltag - opfølgning i relevante faseovergange sgevinst oplyst i p/l-niveau 2013 i mio. kr. Organisatoriske effektiviseringer 111 Færre senge i drift ved i brugtagning i konsekvenser for plejepersonalet (incl. reduktion i kostdage) Ændrede arbejdsgange i klinik incl. Stabsfunktioner Reduktion i vareforbrug og personaleressourcer til fremføring af varer 55 I alt organisatoriske effektiviseringer 230 Bygningsrelaterede effektiviseringer Energieffektive løsninger 27 Dispositionsforslag Projektforslag Udførelse Ibrug-tagning Reduceret behov for vedligehold, Indvendig vedligehold og vedligehold af installationer samt mindre udvendig vedligehold Reduceret behov for rengøring Reduceret behov for interne patienttransporter Samling af funktioner, Lejemål 7 I alt bygningsrelaterede effektiviseringer 92 Strukturelle effektiviseringer Integration af Patienthotel i øvrige funktioner Samling af akutfunktionen/lukning af akutfunktionen i Svendborg Lukning af fødeafdelingen i Svendborg Omlægning af det lægelige vagtberedskab på ortopædkirurgisk afdeling i Svendborg Lukning af sygehusmatriklen i Ringe 5 I alt strukturelle effektiviseringer 50 I alt 371

2 111 Organisatoriske effektiviseringsgevinster 1. Arbejdsgange 1.1 Færre senge i drift ved i brugtagning i konsekvenser for plejepersonalet (incl. reduktion i kostdage) A Frem til 2022 Der forventes et fald i antallet af sengedage frem til indflytningen på Nyt OUH. Forventningen kan henføres til udvikling af mere skånsomme behandlingsmetoder, omlægning til ambulantbehandling, udvikling af telemedicinske løsninger, herunder muligheder i samspillet mellem sygehus, praksis og kommuner. Projektet om Integrated Care er et eksempel her på. Faldet i sengedage er indarbejdet i dimensioneringsgrundlaget for Nyt OUH. en realiseres successivt frem mod ibrugtagning Dispositionsforslag 156 e Forventet realiseringstidspunkt De driftsmidler, der frigøres i den sammenhæng, vil blive anvendt i den løbende omstilling til øget ambulant behandling således, at Odense Universitetshospital ved ibrugtagningen af det nye universitetshospital kan varetage den forventede øgede ambulante behandlingsindsats. Ligeledes vil de frigjorte driftsmidler blive anvendt til IT-investeringer, personaleuddannelse mv. med sigte på ibrugtagningen af Nyt OUH. Nogle af disse udgifter vil falde bort ved indflytningen på Nyt OUH, jf. senere afsnit om investeringer i Nyt OUH. I 2009 udgør antallet af senge på OUH 914. Denne størrelse af beregnet med baggrund i antallet af registrerede sengedage i 2009 med forudsætning om 85 % belægning i 365 dage. Der planlægges med at antallet af senge successivt nedbringes til 744 umiddelbart før ibrugtagning af Nyt OUH. En gennemsnitlig plejeudgift pr. seng på 0,750 mio. kr. betyder at der opnås en effektiviseringsgevinst på 127,5 mio. kr. en realiseres successivt frem mod ibrugtagning. B 2022 (ved ibrugtagningen af Nyt OUH) På Nyt OUH indrettes de 8 sengeklynger som sengeslanger med samlet sengekapacitet på senge. I dag er sengene på Odense Universitetshospital i overvejende grad placeret på afgrænsede sengeafsnit på ca senge. Indretningen af sengeafsnittene i sengeslanger indebærer en større fleksibilitet og mulighed for bedre samlet sengeudnyttelse. Det vurderes, at denne driftsform gør det muligt at reducere sengekapaciteten. Det betyder, at der ved indflytningen til Nyt OUH vil kunne effektiviseres med 3 4 senge pr. sengeklynge svarende til i alt 30 senge. Med gennemsnitlige udgifter pr. seng på kr. vil der ved lukningen af 30 senge blive realiseret en effektviseringsgevinst på 22,5 mio. kr. en ved lukningen af 30 senge realiseres ved indflytning. Som der tidligere er redegjort for reduceres med i alt 200 senge i overgangen fra det eksisterende til det nye universitetshospital svarende til en reduktion på i alt godt sengedage om året ved en gennemsnitlig belægning på 85 %. Med en udgift på 100 kr. til kost pr. sengedag reduceres udgifterne til kost således med i alt 6,2 mio. kr. alle sengeafsnit plejepersonale på sengeafsnit skøn endnu ikke udarbejdet

3 121 Organisatoriske effektiviseringsgevinster 1. Arbejdsgange 1.2 Ændrede arbejdsgange i klinik incl. stabsfunktioner Ændret medicinhåndtering Koncept for håndtering og distribution af lægemidler på Nyt OUH medfører en væsentlig anderledes håndtering af medicin generelt, herunder vil opgaver blive flyttet fra plejegruppen til apoteksuddannet personale. Ved den ændrede medicinhåndtering på Nyt OUH forventes blandt andet, at spild kan reduceres ganske væsentligt ved blandt andet mere fokus på holdbarhed mv. en realiseres løbende frem imod ibrugtagningen af Nyt OUH, idet Odense Universitetshospital fra 2015 påbegyndes planlægning af den ændrede medicinhåndtering. erne realiseres successivt frem mod ibrugtagning Dispositionsforslag 18 e alle afdelinger alle personalegrupper Beregningen vedr. plejepersonalet på sengestuer beror på studier foretaget i 2011 af DO-IT, Lean i Afdeling Y. Forventet realiseringstidspunkt I forbindelse med ibrugtagningen af Nyt OUH vil en række arbejdsgange i sengeafsnittene ændres markant Der vil ske væsentlige reduktioner i plejepersonalets tidsanvendelse på flere områder, en række papirgange vil blive ændret til digitale løsninger, fx bestilling af mad, undersøgelse mv. Hertil kommer, at der vil blive direkte og nem digital adgang til alle systemer i relation til behandlingen af den enkelte patient direkte på patientstuen. Det betyder, at de administrative arbejdsgange omkring patienten forenkles og effektiviseres og en række opgaver for plejepersonalet bortfalder. Forskellige studier viser, at plejepersonalet på sengeafdelinger anvender ca. 30 % af deres tid til ovennævnte typer af opgaver. Det vurderes, at de ændrede arbejdsgange i den forbindelse vil gøre det muligt at reducere plejetiden til disse formål med halvdelen, altså en reduktion af den samlede plejetid på 15%. Omvendt forventes, at indlagte patienter fremover vil have en større kompleksitet i deres sygdomsbillede, og plejetyngden forventes derfor at blive stigende. I sammenhæng med dette bemærkes, at der dimensioneres med en stigning i antal intensivsenge fra de nuværende 40 til i alt 70 intensivsenge på Nyt OUH. Netto forventes en reduktion i tidsanvendelse på plejeopgaverne i sengeafsnittene svarende til 10 %. Dette svarer til en reduktion på 10 % af de gennemsnitlige plejeudgifter pr. seng på 0,750 mio. kr. Samling af og ændrede arbejdsgange i undersøgelses- og behandlingsafsnit, herunder logistik og digitaliserede løsninger Ambulatorier, laboratorier, operationsgange og anæstesi, billeddiagnostiske funktioner mv. vil blive samlet og mere hensigtsmæssigt opbygget, og der vil ske en forbedring af de underliggende systemer således, at papirgange ændres til digitale løsninger med nem og hurtig adgang til alle relevante systemer. Samlet set vil der således også i undersøgelses- og behandlingsafsnit være muligheder for en bedre vagttilrettelæggelse, ligesom der vil ske reduktioner i tidsforbruget til administrative opgaver. Modsat betyder en yderligere omlægning af aktiviteten fra stationær til ambulant aktivitet at der skal afsættes midler til øget ambulatoriebehandling, herunder telemedicinsk behandling. Yderligere skønnes en generel reduktion i stabsfunktionerne begrundet i dels en reduceret personalestab samlet set på hospitalet, jf. beskrivelser af øvrige effektiviseringer og dels højere grad af digital understøttelse generelt af administrative arbejdsgange. Hertil kommer forventede omlægninger i bestilling og håndtering af varer, som medfører behov for færre stabsressourcer også i klinikken endnu ikke udarbejdet

4 211 Organisatoriske effektiviseringsgevinster 2. Logistik 2.1 Reduktion i vareforbrug og personaleressourcer til fremføring af varer Det nye logistiksystem med høj grad af automatisering i fremføringen af varer og digital understøttelse af arbejdsprocesser forventes at medføre en effektivisering. Ligeledes vil der blive et samlet bedre overblik over omfanget og anvendelsen af varer, muligheder for standardisering af varesortimentet vil blive forbedret som alt andet lige vil give mulighed for indgåelse af mere favorable indkøbsaftaler. Det forventes, at der med det forbedrede logistiksystem, herunder bedre lagersystemer, indførelse af sporingsteknologier mv. kan ske en reduktion i forbruget af forbrugsvarer, idet spild og indkøb til lager kan reduceres væsentligt. en realiseres ved indflytning Dispositionsforslag 55 alle afdelinger diverse personalegrupper skøn endnu ikke udarbejdet

5 Dispositionsforslag skøn Bygningsrelaterede effektiviseringer 2 Logistik 2.2 Reduceret behov for intern patienttransport Reduceret behov for intern patienttransport mv. kompakt byggeri, hensigtsmæssig indbyrdes placering af kliniske funktioner og forbedret logistiksystem. Det mere kompakte byggeri og ikke mindst en mere hensigtsmæssig indbyrdes placering af de kliniske funktioner vil betyde en reduktion i den interne patienttransport, herunder ikke mindst i den vertikale transport af patienter til og fra behandling. Hertil kommer en reduktion i patienttransporter som følge af, at en større del af det kliniske arbejde omkring patienten kan foregå direkte på patientstuen. Ligeledes forventes, at personbåren transport af for eksempel prøver mv. på Nyt OUH vil blive varetaget af automatiserede løsninger i det samlede logistiksystem. en realiseres ved indflytning. R&P serviceassistenter i R&P 221

6 5.1.1 Bygningsrelaterede effektiviseringer 5 Bygningsdrift 5.1 Energieffektive løsninger Det er Odense Universitetshospital s udgangspunkt, at det nye universitetshospital etableres med energieffektive løsninger svarende til energikrav Det bemærkes i den forbindelse, at Syddansk Universitet har energikrav 2020 som målsætning for byggeriet af det nye sundhedsvidenskabelige fakultet placeret i tilknytning til koblingszonen imellem Nyt OUH og Nyt SUND. Energikrav 2020 stiller krav til etablering af universitetshospitalet på en måde som medfører en reduktion af energiforbruget for bygningen med 75 % i forhold til forbruget i Med etablering af det nye universitetshospital efter energikrav 2020 har Totalrådgiver beregnet det samlede energiforbrug til bygning og udstyr. en realiseres ved indflytning. 2 Dispositionsforslag analyse foretaget af Totalrådgiver

7 Bygningsrelaterede effektiviseringer Reduceret behov for rengøring Dispositionsforslag 20 R&P rengørings- og serviceassistenter i R&P beregninger foretaget af Dansk Sericerådgivning 521 Reduceret behov for rengøring mindre byggeri, nemmere rengøring, bedre materialer og overflader, Odense Universitetshospital har fået beregnet et estimat på udgifterne til rengøring af Nyt OUH. en realiseres ved indflytning.

8 531 Bygningsrelaterede effektiviseringer 5 Bygningsdrift 5.3 Samling af funktioner Lejemål I forbindelse med ibrugtagningen af Nyt OUH opsiges lejemål på flere matrikler i Odense. De årlige udgifter til de nævnte lejemål er 7,3 mio. kr. 2 Dispositionsforslag 7 en realiseres ved indflytning. 7 beregning

9 611 Bygningsrelaterede effektiviseringer 6 Vedligehold 6.1 Reduceret behov for vedligehold Indvendig vedligehold og vedligehold af installationer samt mindre udvendig vedligehold Nyt OUH etableres med i alt m2 i bruttoareal. Dermed vil bygningsmassen blive reduceret i areal i forhold til arealet for det eksisterende universitetshospital. De samlede udgifter omfatter indvendig vedligehold og vedligehold af installationer, vedligehold af grønne områder samt mindre udvendig vedligehold. De tekniske anlæg på Nyt OUH forventes etableret med en større grad af decentralisering end i traditionelt sygehusbyggeri. Med dette udgangspunkt er de fremtidige udgifter til indvendig vedligehold og vedligehold af installationer fastsat, baseret på en vedligeholdelse, som den udføres i dag Dispositionsforslag 18 erne realiseres ved indflytning. FM diverse personalegrupper i FM Andel er beregninger foretaget af Totalrådgiver og FM baseret på vedligeholdelse som den foretages på OUH i dag.

10 Strukturelle effektiviseringer 7 Struktur 7.1 Samling af funktioner Integration af Patienthotel i øvrige funktioner Nyt OUH disponeres uden Patienthotel, og hotelfunktionerne integreres i de øvrige funktioner på det nye universitetshospital. Herunder er det ikke mindst vigtigt at bemærke, at pårørende på Nyt OUH vil have mulighed for at overnatte på sengestuerne sammen med patienten. Patienthotellets køkkenfunktion vil ved indflytningen på Nyt OUH blive integreret i hovedkøkkenets funktioner Dispositionsforslag 19 en realiseres ved indflytningen. 19 Patienthotel og kliniske afdelinger diverse personalegrupper på Patienthotel samt plejepersonale i berørte kliniske afdelinger beregning

11 Strukturelle effektiviseringer 7 Struktur 7.1 Samling af funktioner Samling af akutfunktionen/lukning af akutfunktionen i Svendborg I forbindelse med ibrugtagningen af Nyt OUH lukkes den Fælles Akutmodtagelse i Svendborg, og der vil således alene være Fælles Akut Modtagelse på Nyt OUH. Der vil dog fortsat være en akut medicinsk modtagefunktion i Svendborg. 712 en realiseres ved indflytningen. 2 Dispositionsforslag Afdeling O, FAM-Svendborg, FAM-Odense diverse personalegrupper i Afdeling O, FAM-Odense og FAM-Svendborg beregninger

12 713 Strukturelle effektiviseringer 7 Struktur 7.1 Samling af funktioner Lukning af fødeafdelingen i Svendborg Det lægelige vagtberedskab på fødeafdelingen i Svendborg omlægges til beredskabsvagt. 2 Dispositionsforslag 4 en realiseres senest i forbindelse med indflytningen til Nyt OUH. 4 beregninger Forventet realiseringstidspunkt omlægning af det lægelige vagtberedskab 2015 og lukning af fødeafdeling i Svendborg 2022 en realiseres i Fødeafdelingen i Svendborg nedlægges og de ca årlige fødsler overføres til Odense. Herefter varetages fortsat blandt andet jordemoderkonsultationer i Svendborg. Afdeling D diverse personalegrupper i Afdeling D

13 Strukturelle effektiviseringer 7 Struktur 7.1 Samling af funktioner Omlægning af det lægelige vagtberedskab på ortopædkirurgisk afdeling i Svendborg Ved lukningen af akutfunktionen i Svendborg ændres behovet for lægeligt vagtberedskab i ortopædkirurgisk afdeling. Omlægningen af det lægelige vagtberedskab i ortopædkirurgisk afdeling i Svendborg svarer til en udgiftsreduktion på i alt 1,345 mio. kr. om året. 714 en realiseres Dispositionsforslag 1 Forventet realiseringstidspunkt Afdeling O, FAM-Svendborg, FAM-Odense diverse personalegrupper i Afdeling O, FAM-Odense og FAM-Svendborg beregninger

14 Strukturelle effektiviseringer 7 Struktur 7.1 Samling af funktioner Lukning af sygehusmatriklen i Ringe 715 De kliniske opgaver, som varetages på sygehusmatriklen i Ringe, overføres successivt sammen med medgåede ressourcer til sygehusmatriklen i Svendborg i perioden frem til Dispositionsforslag 5 Når den samlede flytning af opgaver er tilendebragt, vil sygehusmatriklen blive nedlagt. I den forbindelse bortfalder alle udgifter til bygningsdrift, rengøring og andre serviceopgaver i relation til sygehusmatriklen i Ringe. en realiseres senest i forbindelse med indflytningen til Nyt OUH. Afdeling N, Rehabiliteringsafdelingen-Svendborg, FM og R&P diverse personalegrupper i Afdeling N, Rehabiliteringsafdelingen-Svendborg, FM og R&P beregninger Forventet realiseringstidspunkt senest 2022