Udvikling i antallet af DU kursister ( )

Transkript

1 Udvikling i antallet af DU kursister ( ) /1-11: Tilgang af kursister fra Hvidovre kommune /1-09: Fusion mellem VSK og Ishøj Sprogcenter Kursisttal /1-08: Fusion ml. Brøndby og Albertslund Sprogcenter til VSK April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar December November Oktober September August Juli Juni Maj April Marts Februar Januar JKM/ Side 1 af 12

2 Kursister fordelt efter aktivitetstype 2012 Arbejdsmarkedsog projekthold % % FVU Forb. Voksenunderv % JKM/ Side 2 af 12

3 s kursister fordelt efter fagtype DU DU % 28% 2012 DU DU % 8% DU DU % 64% JKM/ Side 3 af 12

4 DU kursister fordelt efter efter kommuner % 19% % 16% % % 11% 11% 10% 10% % 157 8% 8% 8% 7% 7% 108 6% 108 6% 2% 2% JKM/ Side 4 af 12

5 140 Øvrige kursister (excl. FVU) fordelt efter kommuner JKM/ Side 5 af 12

6 DU kursister fordelt efter DU og Modul indenfor kommuner for 2012 DU 1 DU 2 DU3 Modul Total alle DU Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Dragør Modul Modul Modul Modul Modul Modul TOTAL Du 1 i alt % Modul Modul Modul Modul Modul Modul Du 2 i alt % Modul Modul Modul Modul Modul Modul Du 3 i alt % % i % Antal cpr kursister Gns. antal 1,77 1,84 1,82 1,92 1,80 1,85 1,75 1,80 2,02 2,00 1,83 modulindplacering pr. JKM/ Side 6 af 12

7 DU kursister fordelt efter Dag/Aften/E sprog E sprogcenter 146 6% Dag % Aften % JKM/ Side 7 af 12

8 DU kursister fordelt efter kommuner og kategori i 2012 Forsørgelsesgrundlag % Kategori Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Dragør Total % Modtagere af dagpenge, kontanthj el. intro ydels e Selvforsørgende 11% 89% A % I % K % D % I % I % K % Total % 21% 17% 12% 10% 10% 9% 8% 7% 5% 2% JKM/ Side 8 af 12

9 DU kursister fordelt efter nationer i 2012 Nation Pakistan % Tyrkiet % Polen % Filippinerne % Kina % Rumænien % Indien % Bulgarien % Thailand % Cameroun % Øvrige % Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby JKM/ Side 9 af 12 Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Dragør TOTAL Total % DU kursister fordelt efter nationer i % Nation Pakistan 20% 17% 8% 12% 9% 12% 7% 13% 21% 0% 14% Tyrkiet 10% 10% 7% 7% 4% 23% 10% 17% 13% 0% 10% Polen 4% 14% 5% 8% 5% 17% 9% 10% 14% 2% 9% Kina 2% 4% 10% 4% 13% 3% 3% 4% 7% 13% 5% Filippinerne 9% 1% 7% 3% 3% 4% 5% 6% 3% 13% 5% Thailand 4% 9% 1% 5% 4% 3% 6% 4% 3% 0% 4% Indien 3% 5% 3% 6% 5% 4% 6% 4% 4% 2% 4% Cameroun 3% 4% 5% 4% 4% 4% 5% 3% 1% 0% 4% Bulgarien 0% 4% 9% 3% 7% 2% 1% 5% 2% 6% 4% Rumæmien 12% 1% 2% 1% 0% 1% 5% 1% 0% 0% 3% Øvrige 32% 31% 44% 48% 47% 30% 44% 34% 32% 64% 38% Albertslund Brøndby København Glostrup Tårnby Ishøj Øvrige Hvidovre Vallensbæk Total 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% 100% Dragør TOTAL i %

10 Modulgennemløbstider på danskuddannelser i perioden > > % 60% % 47% % 44% Total % 48% Gennemførte moduler % 546% Gennemførte moduler pr. cpr kursist Gennemløbstid pr. modul i lektioner Ændring i % 0,55 0,65 0,68 0,84 0,85 0,94 11% 72% Cpr.kursister % 276% Fremmøde % 68% 71% 68% 72% 71% 69% 2% 1% Udvikling i gennemløbstider på DU moduler VSK Gennemløbstider i lektioner Samlet JKM/ Side 10 af 12

11 Vestegnens Sprog og Kompetencecenter Bilag ved styregruppemøde d. 30/ Antal kursister Antal ny tilmeldte kursister 2012 forskel forskel Januar Januar Februar Februar Marts Marts April April Maj Maj Juni Juni juli juli August August September September Oktober Oktober November November December December Total Total Antal ophørte kursister Antal ophørte kursister i % 2012 forskel forskel Januar Januar 12% 2% 13% 42% 12% Februar Februar 4% 2% 2% 3% 1% Marts Marts 2% 2% 4% 2% 5% April April 10% 3% 13% 8% 6% Maj Maj 2% 0% 2% 6% 2% Juni Juni 6% 3% 9% 6% 6% juli juli August August 25% 2% 27% 13% 31% September September 3% 0% 3% 2% 1% Oktober Oktober 4% 1% 6% 9% 11% November November 3% 1% 4% 3% 4% December December 3% 4% 7% 10% 4% Total Total 43% 7% 50% 59% 50% Antal beståede modultest Antal beståede modultest pr. kursist i % 2012 forskel forskel Januar Januar 11% 8% 4% 7% 3% Februar Februar 15% 1% 14% 14% 11% Marts Marts 12% 1% 12% 15% 13% April April 8% 1% 7% 8% 5% Maj Maj 14% 2% 13% 9% 8% Juni Juni 20% 4% 16% 20% 13% juli juli August August 3% 1% 2% 5% 1% September September 12% 1% 13% 13% 10% Oktober Oktober 10% 1% 8% 11% 5% November November 17% 5% 11% 14% 13% December December 14% 5% 19% 16% 11% Total Total 82% 11% 71% 75% 61% Tallene er opgjort pr. 8. april 2013 JKM/ Side 11 af 12

12 Vestegnens Sprog og Kompetencecenter Bilag ved styregruppemøde d. 30/ Regnskabsoversigt Fordeling i % Regnskab Budget Mer- /mindre forbrug Budget Fordelin g i % Regnskab Fordeling i % Regnskab Fordeling i % Regnskab Fordelin g i % INDTÆGTER: Undervisningsindtægter (DU aktiviteter) Undervisningsindtægter 73% % % % % Hensatte modulindtægter fra forrige år 14% % % % % Undervisningsindtægter i alt 87% % % % % Øvrige indtægter Div. indtægter/overskud fra tidl. År 2% % % % 0 0% IDV (FVU, Sprog & Job, IVP, NP mv.) 8% % % % % Projekter indtægter 3% % % % % Øvrige indtægter i alt 13% % % % % Indtægter i alt UDGIFTER: Personale (Lærere, Vejledere, Ledelse) 59% % % % % Rengøring 2% % % % % Administrationspersonale 4% % % % % Uddannelse af personale 0% % % % % Vedligeholdelse, Forsikring, Renovation 2% % % % % Husleje mv. 9% % % % % Undervisningsmidler 2% % % % % Inventar, IT mv. 3% % % % % Tolkebistand, Ekskursioner, Tj.kørsel 0% % % % % Administration 2% % % % % Adm.bidrag 4% Brøndby Kommune 4% % % % % Overført underskud fra tidligere år 0% % 0 0% 0 0% % Udgifter vedr. IDV og projekter 13% % % % % Udgifter i alt % Resultat før hensættelser Hensættelser til kommende regnskabsår Hensættelser modultakstindtægter 15% % % % % Hensættelser udmeldte kursister 5% % % % % Hensættelser i alt 20% % % % % Resultat Resultat fordelt efter aktivitetstype: Indtægter DU aktiviteter Udgifter DU aktiviteter Hensættelser DU aktiviteter Resultat for DU aktiviteter (A) Indtægter IDV og projekter Udgifter IDV og projekter Resultat for IDV og projekter (B) Samlet resultat (A + B) JKM/ Side 12 af 12