UDGIFTER Kapitaludgifter

Transkript

1 Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager: Areal i erhverslejemål: DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser Rentesikring Udloddede reservefondsandele Offentlig støtte/statsstøtte Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning Fyringskontol m.v Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed Dispositionsfond Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 1 af 5

2 Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Fritidsaktiviteter Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb Udgifter til kurser Afdelingsmøder Diverse udgifter Kabel-tv abonnement Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse ,61 kr. pr. m2 Inflationssikring henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning ,94 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2 af 5

3 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag på forbedringsarbejder Renter af forbedringsarbejder Administrationsbidrag heraf dækket af offentlige tilskud ydelsesstøtte fra dispositionsfonden Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (kto 303.1) Frafl. lejeres godtgj. forb. arbejde (kto 303.3) Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (kto 303.2) Renter m.v Tab ved lejeledighed Dækket af tidligere henlæggelser Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser/dispositionsfond Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet Morarenter vedr. prioritetsydelser Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån Beboerindskudslån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år Underfinansiering Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering Overførsel til opsamlet resultat Udgifter og evt. overskud i alt Side 3 af 5

4 INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ædreboliger Erhverv Institutioner Kældre Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet Andre renter Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Andre indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte Ydelse vedr. beboerindskudslån Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Side 4 af 5

5 LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse - Grundtvigsvej ,02 3, , ,84 Beboelse - Grundtvigsvej ,50 3, , ,18 Huslejestigningen betyder følgende: Nuværende leje/mdr. Ny Forhøj. % Forhøj kr. leje/mdr lejligheder på 61,0m2 3, lejligheder på 107,0 m2 VK 3, lejligheder på 54,0 m2 3, lejligheder på 74,0 m2 3, lejligheder på 94,0 m2 3, Specifikation af planlagt og periodisk vedligeholdelse: kr. 116,2 Primære bygningsdele ,3 Komplementerende bygningsdele ,4 Overfladebeklædninger ,5 VVS-anlæg ,6 El-anlæg ,7 Inventar og udstyr ,8 Øvrige dele og anlæg 0 116,9 Diverse Side 5 af 5