UDGIFTER Kapitaludgifter

Transkript

1 Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 20, Sct. Mogensbo (ungdomsboliger) Maj/juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 1989 Boliger: 12 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 485,10 Garager: Areal i erhverslejemål: DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB navn UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser Rentesikring Udloddede reservefondsandele Offentlig støtte/statsstøtte Ydelser vedr. afviklede prioriteter Nettokapitaludgifter Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter Vandafgift Kloakbidrag Renovation Forsikringer Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning Fyringskontol m.v Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed Dispositionsfond Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud G-indskud Offentlige og andre faste udgifter i alt Side 1 af 5

2 navn Variable udgifter 114 Renholdelse Almindelig vedligeholdelse Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af tidligere henlæggelser Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter Heraf dækkes af henlæggelser Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Fritidsaktiviteter Dui Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb Udgifter til kurser Afdelingsmøder Diverse udgifter Kabel-tv abonnement Variable udgifter i alt Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse ,01 kr. pr. m2 Inflationssikring Istandsættelse ved fraflytning ,42 kr. pr. m2 123 Tab ved lejeledighed og fraflytninger Andre henlæggelser Henlæggelser i alt Samlede ordinære udgifter Side 2 af 5

3 navn Ekstraordinære udgifter Ydelse, lån til vinduesudskiftning Ydelse, lån til altanrenovering Ydelse, lån til varmeanlæg Ydelse, lån til isolering Ydelse, lån til gaskonvertering Ydelse, lån til køkkenmodernisering Ydelse, lån øvrige forbedringsarbejder Ydelse, lån til ombygning Ydelse, lån til renovering af legeplads Afskrivning på forbedringsarbejder Ydelse vedr. lån til bygningsskader Ydelse vedr. lån til ombygning Tab ved lejeledighed Dækket af tidligere henlæggelser Tab ved fraflytninger Dækket af tidligere henlæggelser Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet Morarenter vedr. prioritetsydelser Diverse renter Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån Midlertidige driftslån Beboerindskudslån Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år Underfinansiering Korrektion vedr. tidligere år Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse Beboerrådgiver Ekstraordinære udgifter i alt Udgifter i alt Årets overskud: 1. Afvikling af opsamlet underskud Henlæggelser Overførsel til selskabets dispositionsfond Udgifter og evt. overskud i alt Side 3 af 5

4 navn INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger Almene ungdomsboliger Almene ædreboliger Erhverv Institutioner Kældre Garager/carporte Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål Merleje Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet inflassionss. Henl Andre renter Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet Drift af fællesvaskeri Andel i fællesfaciliteters drift Drift af møde- og selskabslokaler Indeksoverskud Andre indtægter Ordinære indtægter i alt Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring og anden løbende særlig driftsstøtte Ydelse vedr. beboerindskudslån Korrektion vedr. tidligere år Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål Ekstraordinære indtægter i alt Indtægter i alt Årets underskud Indtægter og evt. underskud i alt Side 4 af 5

5 LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse 732,60 1,74 12,75 745,35 Huslejestigningen betyder følgende: Nuværende leje/mdr. Ny Forhøj. % Forhøj kr. leje/mdr lejligheder på 26,2 m2 1, lejligheder på 29,2 m2 1, lejligheder på 30,3 m2 1, lejligheder på 35,6 m2 1, lejligheder på 39,3m2 1, lejligheder på 41,4 m2 1, lejligheder på 44,7 m2 1, lejligheder på 45,8m2 1, lejligheder på 46,6 m2 1, lejligheder på 47,0 m2 1, lejligheder på 49,5 m2 1, Specifikation af planlagt og periodisk vedligeholdelse: kr. 116,2 Primære bygningsdele ,3 Komplementerende bygningsdele ,4 Overfladebeklædninger 0 116,5 VVS-anlæg 0 116,6 El-anlæg 0 116,7 Inventar og udstyr ,8 Øvrige dele og anlæg 0 116,9 Diverse Side 5 af 5