Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

Transkript

1 Referat Udvalget for Børn & Ungdom tirsdag den 8. maj 2012 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Allerslev

2 Indholdsfortegnelse 1. BU - Godkendelse af dagsorden BU - Orientering BU - Skolebyggeri Allerslev, Principgodkendelse af forprojekt BU - Skolebyggeri Allerslev, Indretning af SFO på Linden eller på Lageret JA - Status mål vedr. 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i SSÆ - Social Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi Lukket - BU - Lukket orientering ØU - Kvartalsregnskab ØU - Fagudvalgenes budgetrammer BU - Eventuelt...23

3 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 1 1. BU - Godkendelse af dagsorden Sagsnr.: 11/23079 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Godkendt

4 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 2 2. BU - Orientering Sagsnr.: 11/23080 Resumé: A. Dialogmøde med forældrebestyrelsen kl. 19:00 21:00. Dialogmødet afholdes på Allerslev skole. Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Orientering til efterretning Administrationen orienterede om en tilsynssag vedr. en klage over Snekkeholm, satellit til Boholm.

5 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 3 3. BU - Skolebyggeri Allerslev, Principgodkendelse af forprojekt Sagsnr.: 11/11369 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november, at der arbejdes videre med planlægningen af skolebyggeriet på Allerslev Skole i henhold til de principper Model 2 i det udarbejdede analysemateriale beskrev. Kommunalbestyrelsen bemyndigede administrationen til at vælge rådgiver til udarbejdelse af udbudsmateriale. Efter en udbudsrunde har byggeprogramudvalget valgt rådgiverfirmaet White, som har nu har udarbejdet et forslag til byggeprojekt. Byggeprojektet indeholder tegninger og økonomiske beregninger. Der skal tages stilling til om byggeprojektet er udarbejdet i henhold til de principper udvalget vægter, og om byggeprojektet på dette grundlag kan sendes i udbud. Sagsfremstilling: Baggrund for forslaget Udgangspunktet for planen for udvidelse af Allerslev Skole og integrering af SFO og indskoling har været udviklingsmodellerne 2A/B, som blev udarbejdet af et andet arkitektfirma i oktober 2011, og som Kommunalbestyrelsen den 28. november besluttede skulle danne grundlag for det videre arbejde. Principperne for ombygningen af de enkelte delområder: Indskoling/SFO For at udvide indskolingens kapacitet tilbygges 6 nye stamlokaler til skolens nordøstlige hjørne. Stamlokalerne er grupperet to og to, så der kan lukkes op i mellem klasserne for at tilgodese ønsket om mere fleksible undervisningsformer. Stamlokalerne ligger i forbindelse med et fællesareal, der giver plads for gruppearbejdspladser og opholdsmuligheder. I forbindelse med integreringen af SFO og indskoling er der lagt vægt på at etablere et SFO-basisområde, som kan rumme funktioner som ind- og afkrydsning, samt et lille tekøkken. Basisområdet er lagt med adgang til gårdsplads, det er dermed centralt beliggende i indskolingen. Der er lagt vægt på at skabe et fleksibelt miljø, hvor alle kvadratmeter udnyttes så effektivt som muligt til både leg og læring, i både formiddagsog eftermiddagstimerne. Faglokaler I forbindelse med ombygningen skabes der en sammenhængende stribe af værksteder i indskolingens nordside. Striben vil i første omgang rumme træ-, tekstil og grov værksted og give mulighed for fleksibel brug til de kreative fag. Værkstedsstriben vil ligge centralt i indskolingen og med let adgang for elever fra de ældre klassetrin. Værkstederne ligger ligeledes ideelt med henblik på at styrke de kreative aktiviteter i SFO-tiden. Hjemkundskabslokalet bevares i den nuværende placering, men bliver renoveret. Sammen med værkstederne og musiklokalet dannes der herved et sammenhængende faglokaleområde. Det er planen at åbne faglokalerne mod gange og torv i kraft af dør- og glaspartier, der giver forbedrede muligheder for at trække undervisningen ud i fællesområderne i skoletiden og åbne faglokalerne i SFO-tiden. Fællesarealer Fællesarealerne vil i forbindelse med ombygningen få en bearbejdning, hvorved der etableres mindre opholds nicher- og zoner. I forbindelse med at faglokalerne åbnes op vil disse arealer komme til at få en stor betydning som aktive og bidragende arealer til undervisning og SFO. På torvet og andre udvalgte steder vil der endvidere blive etableret ovenlys, som gør rummene mere attraktive at opholde sig i.

6 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 4 Administration og personale Der etableres nyt personalerum, hvor der i dag er håndarbejde. Denne placering giver mulighed for indretning af garderobe, ophold og lærerforberedelse. Administration indrettes i de rum, hvor der i dag er lærerværelse. Denne placering giver god mulighed for at etablere en reception, der åbner op mod hovedindgangen. De eksisterende lokaler som rummer administration i dag konverteres til gruppe/lærer arbejdspladser. Udearealer I forbindelse med om- og tilbygning af indskolingen forbedres udearealerne, så disse både kan tilgodese indskoling og SFO. Workshoppen har bidraget med mange idéer til indretningen af udearealerne. Indholdet fra dette arbejde forsøges tilpasset med fokus på at skabe flest mulige lege- og læringsrum i forhold til den økonomiske ramme. Landskabsarkitekten vurderer den afsatte ramme som værende for lille set i forhold til de behov, der skal tilgodeses. Der er nedsat en arbejdsgruppe på skolen, som inddrages i processen. Proces og brugerinvolvering For at inddrage brugerne og herved få fokus på de væsentligste problemstillinger, ønsker og behov, er der blevet afholdt en workshop, hvor personale og ledelse fra de to skoler deltog sammen med forældrerepræsentanter. Derudover er der blevet afholdt en inspirationstur, som viste forskellige eksempler på, hvordan integration af indskoling og SFO fungerer andre steder. Disse aktiviteter har genereret en rigdom af input, refleksioner og idéer, som har indgået i processen. Med udgangspunkt i forslag 2A/B har White arkitekter A/S udarbejdet en række forskellige løsningsforslag, som er blevet diskuteret og kommenteret. Løsningerne er blevet tilpasset de ønsker og behov, som er blevet formuleret på møderne, ved workshoppen og på inspirationsturen. Resultatet af den hidtidige proces er vedlagte forslag. Internt på skolen er der igangsat en proces, hvor hele medarbejdergruppen har givet pædagogiske input til nogle arbejdsgrupper, som beskæftiger sig med specifikke dele af byggeprojektet, herunder også udeområder. Der er planlagt dialogmøde mellem arbejdsgrupperne og rådgiverfirmaet White. Disse arbejdsgrupper tænkes bibeholdt, så der kan foregå løbende dialog gennem hele byggeprocessen. Administrationens vurdering: Fravalg Ikke alle skolens ønsker kan tilgodeses i den fremlagte forslag. Såvel de fremsendte høringssvar samt input fra workshoppen peger på behovet for en multisal/tumlerum. Det ligger dog ikke indenfor projektets økonomiske rammer at imødekomme dette ønske. I stedet opfordres til at skabe attraktive udeområder, der i nogen grad kan afhjælpe behovet for områder til bevægelse. Risikomomenter Den efterfølgende myndighedsbehandling kan afdække et behov for yderligere ventilation, i det område, der både skal rumme indskoling og SFO. Dette er der ikke taget højde for i den fremlagte plan. I forhold til de pædagogiske aktiviteter, der skal kunne foregå i udeområderne, er den afsatte økonomi til dette delprojekt i den fremlagte plan ikke tilstrækkelig. Der vil være behov at udvikle en strategi for brug af udenoms arealerne for hele skolen. Ud fra strategien lægges en plan for, hvordan udviklingen af arealerne kan gennemføres hen over en periode.

7 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 5 Behovet for øget ventilation og for brugen af udeområderne kan medføre behov for en omprioritering af ressourcerne indenfor rammen af det samlede projekt. Byggeprojektets videre proces Byggeprojektet er under udarbejdelse, det skal foreligge som et færdigt udbudsmateriale ultimo juni Næste fase er udbudsfasen for hovedentreprisen, i den periode skal der også indhentes byggetilladelse. Byggeprogramudvalget indstiller overfor Kommunalbestyrelsen og ud fra udbudsrunde, forslag det endelige valg af hovedentreprenør i august Kommunalbestyrelsen træffer beslutningen om hovedentreprenør. I denne fase skal Kommunalbestyrelsen også afklare den endelige finansiering af byggeriet. Sidste fase er selve byggeriet. Den forventes at strække sig fra primo oktober til primo juni Midlertidige foranstaltninger Den ny integrerede indskoling og SFO forventes ud fra den nuværende tidsplan at blive taget i brug til august I skoleåret vil 0. klasserne blive undervist på Linden, samtidig med, at man på skolen indretter natur/teknik lokalet til klasseundervisning. SFO1 aktiviteterne forbliver på Linden indtil august En evt. flytning af Lagerets aktiviteter forventes gennemført i efteråret Økonomi og finansiering: Der er en risiko for, at der ved myndighedsbehandlingen af byggesagen kan blive krævet mere ventilation i de områder, hvor SFO skal være på skolen. I så fald vil udgifterne til denne yderligere ventilation skulle finansieres indenfor byggeriets ramme, og det vil være nødvendigt med en omprioritering indenfor de 16 mio. I den økonomiske ramme for projektet på 18 mio. er der afsat 2 mio. til ombygning af Linden, under forudsætning af, at det er på Linden, at SFO 2 og 3 samles. Hvis udgifterne til ombygningen af Linden bliver mindre end det afsatte beløb, vil midlerne her fra med fordel kunne udnyttes til udearealerne på skolen. Projektet udbydes indenfor den samlede ramme på 18 mio., som det blev besluttet af Kommunalbestyrelsen den 28. november Heraf 16 mio. til byggeriet på Allerslev Skole og 2 mio. til indretning af SFO 2 og 3 på Linden. Beslutningskompetence: Udvalget for børn & Ungdom. Indstilling: Indstilling: Direktionen indstiller: 1. At byggeprojektet udarbejdes i henhold til de beskrevne principper, og den udarbejdede projektplan. 2. At byggeprojektet sendes i udbud indenfor en økonomisk ramme på 16 mio. kr. Bilag: Plan over Allerslev Skole og SFO Økonomi over projekt Allerslev Skole og SFO

8 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Allerslev Skole og SFO Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt

9 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 7 4. BU - Skolebyggeri Allerslev, Indretning af SFO på Linden eller på Lageret Sagsnr.: 11/11369 Resumé: Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. november, at der skulle arbejdes videre med et byggeprojekt på Allerslev Skole, hvor indskolingen på Allerslev Skole samles med SFO 1 på Allerslev Skole. Der blev ikke truffet beslutning om, SFO 2 og 3 kan forblive på Lageret (Model 2B) eller skal flyttes til Lindens lokaler (Model 2A). Administrationen blev pålagt at foretage en analyse af funktionen og økonomien i model 2a og 2b. På baggrund af denne analyse af modellernes muligheder fremlægges sagen til beslutning. Sagsfremstilling: Der er gennemført en analyse af økonomi og funktion for de 2 implicerede bygninger Smedegården 19 (Lageret) og Lejrevej 15c (Linden). Der skal herud fra træffes beslutning om der skal arbejdes videre med enten model 2a, hvor SFO 2 og 3 skal være i Linden, eller model 2b, hvor SFO 2 og 3 skal være på Lageret. Skoleledelsen har i samarbejde med bygherrerådgiveren foretaget en vurdering af de 2 bygninger. Lageret Smedegården 19: Bygningen på Smedegården 19 (Lageret) er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig forfatning. Der må imødeses omfattende renoveringsarbejder, hvis bygningen skal kunne huse SFO 2 og 3 på længere sigt. Klimaskærmen er i en meget dårlig stand, der er lugtgener forskellige steder i bygningen og toiletter og faldstammer står til udskiftning. En ombygning af Smedegården 19, vil kunne resultere i et stort renoveringsarbejde med henblik på at opgradere hele bygningen til gældende lovmæssige standarder. Dette indebærer bl.a. også krave om tilgængelighed for f.eks. kørestolsbrugere, hvilket i sig selv vil afstedkomme store indretningsmæssige omkostninger. Lageret er et populært sted. Det er meget besøgt af alle børn fra 4. til 9. klasse. Den særegne bygning med de mange krinkelkroge og det intime miljø tiltaler de unge mennesker. Det har betydning for dem, at bygningen ligger for sig selv i forhold til skole og SFO 1. Linden Lejrevej 15C: Lejrevej 15 C (Linden) er blevet renoveret for nylig. Der er brugt mange ressourcer på nyt tag, nye vinduer, dræningsarbejde og en omfattende indvendig renovering. Derfor fremstår Linden som en klart bedre bygning også på lang sigt. Linden er desuden blevet indrettet til kørestolsbrugere, med elevatorer, rampe toilet mm., hvilket betyder at bygningen kan imødekomme krav til tilgængelighed Derudover er der på Linden bedre køkkenfaciliteter, flere og bedre toiletter, større udearealer til sport og andre udendørs aktiviteter. Det vil være muligt at rumme SFO i de eksisterende bygninger på Lejrevej 15 B-G, for ungdomsklubbens vedkommende gerne i et samarbejde med musikskolen. Dog må der imødeses udgifter til ombygning, inventar og IT infrastruktur for at kunne skabe et ungemiljø, der lever op til de forhold, der er på Lageret i dag. Lindens bygninger vil kunne imødekomme de unges ønsker om et sted, der ikke er en fysisk del af skole og SFO 1. Da bygningerne skal rumme unge i alderen fra 4. kl. op til det 18. år er der behov for at tænke i områder der er attraktive for hele målgruppen. Linden giver mange muligheder for at indrette lokaler, der kan rumme mange forskelligartede aktiviteter

10 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 8 Udtalelser: Høringssvar fra skolebestyrelse og lokaludvalg er vedlagt som bilag. Der er indhentet udtalelser fra skolebestyrelserne og lokaludvalgene på Allerslev og Glim skole. Begge udtalelser peger på løsning 2 A, selvom man anerkender, at Lagerets særegne charme er attraktiv for brugerne. Udtalelserne pointerer, at det vil være vigtigt at give mulighed for at råde over begge bygninger en periode på et par måneder i efteråret 2013, hvor SFO1 har forladt Linden, så Lagerets etablering på Linden kan ske i samarbejde med personale og brugere. Administrationens vurdering: Valg af model 2B vil være en økonomisk risikabel løsning, de økonomiske konsekvenser er svære at vurdere, hvis der skal renoveres og ombygges. Kravet om tilgængelighed er desuden et omfattende økonomisk projekt, som ikke er medregnet. Ombygningen, som den er beskrevet i modellen vil ikke medføre, at Lageret vil blive ikke en tilfredsstillende løsning på længere sigt, det vil kræve endnu større ombygning og renovering.. Valg af model 2A, hvor SFO 2 og 3 indrettes i Linden, vil medføre at man får man en bygning, som er langt mere tidssvarende. Den er tidligere renoveret på mange vitale områder. Derudover rummer bygningen mange muligheder både udendørs og indendørs. Model 2A vil kunne tilfredsstille rigtig mange af de ønsker, der nævnes i de forskellige tidligere indkomne høringssvar: Dog skal der findes en løsning for skydeklubben, hvis Smedegården 19 på et tidspunkt sælges fra. Økonomi og finansiering: Såfremt Model 2 A vælges, indgår ombygningen af Linden i den samlede ramme for byggeriet for Allerslev Skole. Ombygningen er ikke indeholdt i det projekt, der i første omgang sendes i udbud, men indgår i den økonomiske ramme på 18 mio. til det samlede projekt. Model 2 A, ombygning af Linden er i modeloplægget anslået til at koste 2 mio. Beslutningskompetence: Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at der arbejdes videre med Model 2 A Bilag: 1. Høringssvar LU vedr. beslutning om model 2a eller 2b 2. Høring vedr. model 2a og 2b skolebestyr Allerslev Skole Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt

11 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 9 5. JA - Status mål vedr. 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 Sagsnr.: 08/19508 Resumé: Kommunalbestyrelsen godkendte på sit møde den 26. oktober 2009 forslaget til vision, mål og handleplan i forhold til, at 95% af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i Administrationen fremlægger status på, hvor langt vi er nået i forhold til de fastsatte mål, status på handleplanen samt udkast til en ny handleplan. Der henvises til medsendte bilag. Sagsfremstilling: Regeringen har som en del af Aftale om udmøntning af globaliseringspuljen (november 2006) besluttet, at mindst 85% af en ungdomsårgang skal gennemføre en ungdomsuddannelse i 2010, og mindst 95% i Som led i dette arbejde blev der i Lejre Kommune i oktober 2009 vedtaget vision, mål og en handleplan, der omfattede initiativer, der skulle bidrage til, at flere unge kunne tage en ungdomsuddannelse. Vision: At alle unge får en ungdomsuddannelse, eller eventuelt et job med et uddannelsesperspektiv. Mål: At 90% af en ungdomsårgang i 2010 får en ungdomsuddannelse At 92% af en ungdomsårgang i 2012 får en ungdomsuddannelse At 95% af en ungdomsårgang i 2015 får en ungdomsuddannelse Handleplanen indeholder især initiativer, der omhandler interne forhold i henholdsvis skoleregi, børn- og ungeafdelingen og Jobcentret, men også det meget vigtige samarbejde mellem områderne, der kan have stor betydning for den enkelte unge. Status på mål: Hvert år i maj/juni offentliggøres status på målet om hvor mange af en ungdomsårgang, der forventes at opnå en ungdomsuddannelse. Tal fra UNI-C-statistik og analyse af 30. maj 2011 viser følgende vedrørende forventningerne til ungdomsårgang 2009: Andel af ungdomsårgang 2009 i Lejre, der forventes at opnå flere ungdomsuddannelser: 87,1% Andel af ungdomsårgang 2009 i Lejre, der forventes at opnå mindst en ungdomsuddannelse: 90,6% Andel af ungdomsårgang 2009 i Lejre, der forventes at opnå en videregående uddannelse: 55,2% Målet for 2010 er således nået allerede i 2009! Der henvises til bilag

12 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 10 UU- Roskilde fører hvert ½ år statistik over, hvor mange unge i Lejre kommune, der har gennemført eller er i gang med en uddannelse. 1. februar 2012 var 83,7 % i gang med eller havde afsluttet en uddannelse Der konstateres således en fremgang på 0, 3 % fra februar 2011, hvor 83.4 % var i gang med eller havde afsluttet en uddannelse. Der henvises til bilag. Administrationen har fundet anledning til at fremlægge en fornyet form for handleplan. Der henvises til forslag til handleplan. Administrationens vurdering: Generelt kan man konstatere, at indsatsen i Lejre Kommune på mange områder har bevæget sig i den ønskede retning, men der er fortsat behov for øget fokus og udvikling af det tværgående samarbejde for at fremme, at flere unge starter og gennemføre ungdomsuddannelse. Den forløbne periode viser dog også, at der er flere faktorer, der har givet særlige udfordringer. Der kan i den forbindelse peges på den økonomiske krise, der har betydning for unges mulighed for at finde praktikpladser, som led i deres uddannelse herunder EGU- elever. Endvidere implementeringsprocesser for tværgående indsatser. Udviklingsprocessen hen imod målet er i fuld gang og går i den ønskede retning. Der blev afholdt to temadage i september 2011 med deltagelse af medarbejdere på tværs af Centrene i kommunen herunder UU-Roskilde, som startskud til en fornyet fokusering på vigtigheden af, at kun en fælles og tværfaglig indsats vil kunne bringe os frem imod målet. Økonomi og finansiering: Ingen. Beslutningskompetence: Udvalget for Job & Arbejdsmarked og Udvalget for Børn & Ungdom Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at status tages til efterretning 2. at ny handlingsplan, for at opnå at 95% af en ungdomsårgang gennemfører en ungdomsuddannelse i 2015, drøftes og godkendes. Bilag: 1. Status november 2011 på mål om 95% af unge får en ungdomsuddannelse inden UU-Roskilde statistik unge i uddannelse pr. 1. februar Forslag til revideret handleplan april Bilag fra UNI-C- statistik og analyse 30. maj 2011 Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling tiltrådt

13 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 11 Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingerne godkendes. Udvalget ønskes en opfølgningsmodel hvor man følger et antal unge. Afbud: Jens K. Jensen ( V)

14 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side SSÆ - Social Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 Sagsnr.: 12/6621 Resumé: Der fremlægges forslag til indhold i Rammeaftale 2013: Udviklingsstrategi 2013 mellem de 17 kommuner samt Region Sjælland. Udviklingsstrategien skal godkendes af de enkelte kommunalbestyrelser og Regionsrådet inden 1. juni Der fremlægges også allonge om kommunernes specialundervisning. KKR Sjælland har på sit møde 20. marts 2012 besluttet at anbefale aftalerne til godkendelse. Forslaget har været til høring i Lejre Kommunes Handicapråd. Sagsfremstilling: I forbindelse med ændringen af lov om social service m.v. (marts 2011), overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale på det specialiserede socialområde fra regionen. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- og økonomistyringsdel). I 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang, at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist. Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i regionen og Region Sjælland inden 1. juni Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt inden 15. oktober Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger. Udviklingsstrategien er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde. Udviklingsstrategien bygger på KKR Sjællands syv principper for samarbejde på det specialiserede social- og undervisningsområde, som samtlige 17 kommunalbestyrelser har tilsluttet sig. Region Sjælland koordinerer fortsat en rammeaftale på det specialiserede undervisningsområde, der omfatter kommunikationscentervirksomhed og lands- og landsdels-dækkende tilbud. Denne er samordnet med aftalerne koordineret af kommunerne og skal for 2013 være godkendt inden 15. oktober 2012 (fremlægges for KKR Sjælland på august-møde). Der er fremlagt lovforslag om, at kommunerne overtager koordineringen. Indhold i udviklingsstrategien Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Kapacitetsbehov På baggrund af regionens og kommunernes tilbagemelding konkluderes, at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed, som der er behov for, og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang.

15 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 13 På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. Fokusområder Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge, samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet. Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser, blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 såfremt der skulle være behov for dette. Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves, som et af de indsatsområder, der kontinuerligt arbejdes med. Fokusområderne for 2013 er: 1) Ministertema: Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser 2) De mest specialiserede tilbud 3) Overgangen fra ung til voksen 4) Senhjerneskadede, 5) Omstillingsprocesser forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser. Ad 1) Ministertema: Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser Kommunerne skal i forbindelse med det kommende års rammeaftaler sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte, hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelses former. Endelig bør kommunerne drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud mv. Samt hvordan kommunerne, f.eks. gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af plejefamilier samt et kvalificeret tilsyn. Ad 2) De mest specialiserede tilbud Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det er et meget differentieret område. Der må forventes vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområde i de kommende år. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Der arbejdes, med at klarlægge tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område. Ad 3) Overgangen fra ung til voksen På handicap- og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Blandt andet på grund af en øget differentiering indenfor de traditionelle målgrupper (for eksempel autisme-spektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale/ tværkommunale forsyning på det specialiserede område kan ændres for at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen.

16 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 14 Ad 4) Senhjerneskadede Borgere med senhjerneskade udgør en del af voksenhandicapområdet. Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Der arbejdes med en analyse af den igangværende udvikling, hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud. 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser både for handicappede og sindslidende De faglige netværk har de sidste år som et tilbagevendende tema peget på: De forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Der ses blandt andet på, hvordan en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse eventuelt lukning af pladser. Udtalelser: Høringssvar fra Handicaprådet: Lejre Kommunes Handicapråd indgiver hermed høringssvar angående rammeaftaler 2013 på det specialiserede socialområde. Handicaprådet har følgende bemærkninger: Handicapråder finder det positivt, at der er en tendens i kommunerne til i højere grad at anvende forskellige former for familieplejeanbringelser. Handicapråder finder det positivt, at rammeaftalen har fokus på at sikre den nødvendige forsyning af pladser til borgere med dobbeltdiagnoser. Handicaprådet er bekymret for, om der er nok pladser til psykisk sårbare, herunder om det at omlægge til støtte i borgerens eget hjem er tilstrækkeligt for at imødekomme behovene på området. Handicaprådet understreger, at borgere ikke skal forblive i eget hjem, blot fordi det er den billigste løsning. Der skal altid træffes konkrete individuelle afgørelser, hvorfor økonomien ikke er den mest afgørende faktor! Vedlagt høringssvaret er kommentarer fra DH-Lejre. Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at udviklingsstrategien for 2013 er et hensigtsmæssigt redskab på tværs af kommunerne for at sikre og udvikle den nødvendige forsyning, kvalitet og økonomi på området. Økonomi og finansiering:

17 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 15 Rammeaftalen giver ikke i sig selv anledning til bemærkninger vedrørende økonomi. Udgifterne på socialområdet finansieres inden for de enkelte fagudvalgs budgetramme. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Direktionen indstiller: 1. at Handicaprådets høringssvar tages til efterretning 2. at forslag til udviklingsstrategi for 2013 godkendes. Bilag: 1. Allonge Specialundervisning i Folkeskolen 2. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde 3. Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi Supplerende høringssvar fra DH-Lejre - udviklingsstrategi 2013 Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Indstillingen anbefales Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales Beslutning Udvalget for Job & Arbejdsmarked den : Indstillingen anbefales. Afbud: Jens K. Jensen (V)

18 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side Lukket - BU - Lukket orientering Sagsnr.: 11/23080

19 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Kvartalsregnskab Sagsnr.: 12/4630 Resumé: Kvartalsregnskab indeholder samlet set et kassetræk på 1,3 mio. kr. og en reduktion på 12,2 mio. kr. vedrørende serviceudgiftsrammen. Reduktionen af serviceudgifter skal ses i tilknytning til overførselssagen , som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24. april 2012, og som medfører, at kommunens budgetterede serviceudgifter opskrives med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af driftsoverførselssagen og kvartalsregnskab er dermed en forøgelse af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. Kvartalsregnskab viser, at der er risiko for merforbrug i 2012 på flere serviceområder. Særligt det specialiserede voksenområde er økonomisk udfordret, og der skønnes et merforbrug på ca. 8 mio. kr. i På anlægsområdet er der risiko for en manko vedr. ombygning af rådhusene i Hvalsø og Allerslev og ombygning af Allerslev Skole på i alt 23 mio. kr. i Dertil kommer, at Økonomiudvalget har besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr. Købene vil på sigt kunne indbringe kommunekassen et overskud i takt med, at der bliver solgt grunde. Sagsfremstilling: Administrationen har udarbejdet Kvartalsregnskab på baggrund af forbrugsudviklingen fra 1. januar til 31. marts 2012 samt øvrige oplysninger med økonomiske konsekvenser for Lejre Kommune. Kvartalsregnskab fremsendes til Økonomiudvalget den 30. april 2012 inden det videresendes til Fagudvalgenes møder maj, samt Økonomiudvalget den 22. maj og Kommunalbestyrelsen den 29. maj. Kasseforbrug Kvartalsregnskab medfører et samlet kassetræk på 1,3 mio. kr. Det samlede kassetræk i 2012 skønnes dermed at blive 60,2 mio. kr. At der er tale om et kassetræk og ikke en kasseopbygning, som i det oprindeligt vedtagne budget 2012, skyldes overførsler af hhv. anlægsmidler (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 14. februar 2012) og driftsmidler (jf. Økonomiudvalgets beslutning den 24. april 2012) samt opkøb af grunde på Vestervang i Kirke Hyllinge. Drift Kvartalsregnskab nedbringer serviceudgifterne med 12,1 mio. kr. Dette skyldes dels merindtægter i form af tilbagebetaling fra Movia vedr. regnskab 2010 på 2,3 mio. kr., og forhøjet bloktilskud på 0,7 mio. kr. pga. ændrede forudsætninger for den kommunale indtægt fra selskabsskat. Dels at der sker en modregning af puljen forventede overførsler, der indgik i det oprindelige budget 2012 med 10 mio. kr. Reduktionen i serviceudgifter skal derfor også ses i sammenhæng med driftsoverførselssagen , der har forøget kommunens budgetterede serviceudgifter med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af overførselssagen og kvartalsregnskabet er altså en opskrivning af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. De budgetterede udgifter for overførselsindkomster forventes at holde.

20 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 18 Kvartalsregnskab er baseret på en gennemgang af driftsbevillingerne, og den dertilhørende finansiering. Gennemgangen viser, at der er flere områder, hvor der er risiko for merudgifter, som vil kunne resultere i en overskridelse af serviceudgiftsrammen og et kassetræk. De bevillingsansvarlige vil arbejde med hvert enkelt risikoområde med henblik på at overholde budgettet. Det kan i den forbindelse blive nødvendigt at fremlægge forslag til politisk behandling om ændret service på udgiftsområder, hvor det ikke er muligt at overholde budgettet ved anvendelse af effektivitetstiltag. Risikoområderne vedrører serviceudgifterne. Et særligt risikoområde er: Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder 8 mio. kr. Der er fremlagt særskilt sag herom på Økonomiudvalgets møde den 24. april. Administrationen arbejder på nuværende tidspunkt med at finde løsninger til at imødegå merforbruget inden for Udvalget for Social, Sundhed & Ældre. Til kvartalsregnskab vil der blive fremlagt forslag til håndtering af det forventede merforbrug på området. Derudover er risikoområderne: Energi Manglende lukning af rådhuset i Lyndby Dagtilbud Den samlede risiko for merforbrug på serviceudgifterne i budget 2012 skønnes dermed at være mindst 22,5 mio. kr., hvoraf 14,5 mio. kr. vedrører overførsler fra 2011 til 2012, og mindst 8 mio. kr. vedrører risikoområder. Risikoen for et merforbrug, der kan henføres til overførsler, reduceres i det omfang, at overførte midler konverteres fra drift til anlæg, eller at der overføres et tilsvarende beløb fra 2012 til Anlæg På anlægsområdet er der risiko for en manko på i alt 23 mio. kr. Kommunalbestyrelsen har besluttet ombygning af Rådhusene i Hvalsø og Allerslev, hvilket er budgetlagt med 4 mio. kr., men udgiften kan beløbe sig til op til 20 mio. kr. jf. KB sag den 27. februar Der er således principielt en manko på op til 16 mio. kr. Ombygning af Allerslev Skole er besluttet på Kommunalbestyrelsen den 28. november Der er i budget 2012 afsat 11 mio. kr. men af sagen til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at udgiften kan beløbe sig op til 18 mio. kr. Der er således principielt en manko på 7 mio. kr. Af sagen fremgår forslag til finansiering af ombygningen fra andre bevillinger. Der er i budgettet for 2012 afsat et historisk stort beløb på 106 mio. kr. til anlægsprojekter. Hertil kommer overførsler fra 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb på 49,2 mio. kr., som er vedtaget overført den 14. februar I alt er der anlægsbudget på 155,2 mio. kr. i 2012.

21 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 19 Der er på nuværende tidspunkt frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. til anlægsprojekter, hvoraf administrationen vurderer, at de 63,8 mio. kr. bliver brugt i år. 81,8 mio. kr., som er afsat som rådighedsbeløb i budgettet, er endnu ikke frigivet til konkrete anlægsprojekter (se anlægsredegørelse vedlagt som bilag). Køb/salg Økonomiudvalget har besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr. som på sigt vil indbringe kommunekassen et overskud, i takt med at der bliver solgt grunde. Der er ikke budgetlagt med indtægter fra salg af grunde og ejendomme i budget I det omfang der bliver solgt grunde, tilgår de kassen og forbedrer den samlede likviditet, som også skal dække køb og salgsomkostninger mm. Administrationens vurdering: Givet den vedtagne politik for styring af Lejre Kommunes økonomi er der fokus på særligt to punkter: Kasseforbruget. Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i 2012 og målsætningen, er at kasseopbygningen minimum bliver dette beløb. Det tilstræbes altså, at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med serviceudgifter på mio. kr., og det tilstræbes, at serviceudgiftsrammen overholdes. En overskridelse af serviceudgiftsrammen kan hvis kommunerne under ét ikke overholder Økonomiaftalen medføre økonomiske sanktioner for Lejre Kommune i 2013 (jf. Budgetloven). Administrationen vurderer, at den aktuelle situation giver anledning til øget fokus på kommunens økonomi som helhed og særligt på det specialiserede voksenområde. For at imødegå et merforbrug på serviceudgifterne er det væsentligt, at der sikres en stram økonomistyring, herunder at det overvejes, hvorvidt indsatser skal iværksættes på risikoområder for at sikre budgetoverholdelse, og at der følges op på allerede iværksatte tiltag. Administrationen følger op på udviklingen i forbruget på serviceudgifterne, og gennemfører i forlængelse heraf nødvendige styringsdialoger. Kommunalbestyrelsen har truffet beslutning om ombygning af Allerslev og Hvalsø Rådhuse. Projektet skønnes at blive dyrere, end hvad der er indarbejdet i investeringsoversigten. I budget 2012 vurderes projektet at kunne holdes inden for budgettet, men det er væsentligt, at finansiering til de resterende 16 mio. kr. til ombygning af rådhuse indgår i den samlede prioritering af anlægsinvesteringer i budget Ligeledes bør der træffes beslutning om finansiering af ombygning af Allerslev Skole. Af sagen fra den 28. november 2011 fremgår forslag til finansiering af ombygningen fra andre bevillinger, men der er ikke vedtaget politisk beslutning om finansiering af projektet endnu. Overførsler mellem budgetår udgør en særskilt udfordring på 14,5 mio. kr. i Udfordringen reduceres i det omfang driftsmidler konverteres til anlæg, eller at der overføres et tilsvarende beløb fra Administrationen anbefaler, at de overførte driftsmidler så vidt muligt konverteres til anlæg. Økonomi og finansiering: Kvartalsregnskab medfører et kassetræk på 1,3 mio. kr. og et mindreforbrug inden for serviceudgiftsrammen på 12,2 mio. kr. Reduktionen af serviceudgifter i kvartalsregnskabet skal ses i tilknytning til overførselssagen , som blev behandlet på Økonomiudvalgets møde den 24.

22 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 20 april 2012, og som medfører, at kommunens budgetterede serviceudgifter opskrives med 26,7 mio. kr. Det samlede resultat af driftsoverførselssagen og kvartalsregnskab er en forøgelse af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. Beslutningskompetence: Kommunalbestyrelsen Indstilling: Koncerndirektionen indstiller: 1. at budgetomplaceringer (jf. Regnskabsopgørelse og bilag 1), der samlet set udligner hinanden, godkendes, 2. at der frigives en anlægsbevilling på 4,1 mio. kr. til køb af 43 grunde Vestervang, Kirke Hyllinge, og at anlægsbevillingen finansieres ved et kassetræk, 3. at tillægsbevillinger på -2,8 mio. kr. (jf. Regnskabsopgørelse og bilag 1) godkendes, og at pengene tilgår kassen, 4. at forventet anlægsudgift på 16 mio. kr. vedr. ombygning af rådhuse medtages som anlægsforslag i budget Bilag: 1. Generelle bemærkninger - KR Bilag 1 Bemærkninger på udvalg.doc 3. Anlægsredegørelse KV xlsx 4. Notat Anlægsredegørelse KV Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Udvalget anbefaler de indstillingerne der vedrører udvalget. Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Indstilling anbefales

23 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side ØU - Fagudvalgenes budgetrammer Sagsnr.: 12/6459 Resumé: Økonomiudvalget vedtog den 13. december 2011 den politiske budgetproces Udvalget godkendte fremskrivningsmetoderne for Budget 2013 på mødet den 23. marts 2013, og besluttede endvidere, at det administrativt fremskrevne budget udmeldes til udvalgene, idet der alene indarbejdes konsekvenser af politiske beslutninger heri. Udvalgene fremsender herefter budgetforslag til Økonomiudvalget med angivelse af budgetudfordringer og mulige løsningsforslag På den baggrund er fagudvalgenes budgetrammer udarbejdet, som det administrativt fremskrevne budget. Fagudvalgene drøfter deres respektive udfordringer på mødet i maj, og skal i juni mødet beslutte et budgetoplæg, som fremsendes til Økonomiudvalgets behandling 19. juni og præsenteres på 2. budgetseminar den 22. juni Sagsfremstilling: På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev den politiske budgetproces vedtaget. Af den vedtagne politiske budgetproces fremgår det, at Økonomiudvalget udmelder budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af det vedtagne budgetoverslag 2013, korrigeret som følge af de vedtagne fremskrivningsmetoder. I forlængelse heraf er der udarbejdet oplæg til administrativt fremskrevne budgetrammer for fagudvalgene på baggrund af vedtaget budgetoverslag 2013, pris- og lønfremskrivning, demografifremskrivning samt øvrige politiske beslutninger. Herudover har administrationen udarbejdet oplæg, der beskriver forventede budgetudfordringer i 2013 for de enkelte udvalg. På Økonomiudvalgets møde den 13. december 2011 blev desuden besluttet, at fagudvalgene på maj-møderækken drøfter principper for takster for Takstkatalog med oversigt over Lejre Kommunes takster i 2012 fremgår af bilag 3. Endvidere besluttede Økonomiudvalget den 23. marts, at Direktionen fremlægger forslag til udmøntning af den kommunale andel af gensidighedsaftalen på Økonomiudvalgets møde i juni Den kommunale andel af gensidighedsaftalen udgør 2,5 mio. kr., der vedrører samtlige udvalg. Fagudvalgene behandler budgetrammerne i maj, hvor de på baggrund af de administrativt fremskrevne budgetrammer og administrationens oplæg om budgetudfordringer i 2013 forholder sig til udvalgets økonomi. Med afsæt i udvalgets beslutning kan administrationen herefter udarbejde forslag til fagudvalgets budgetoplæg, som behandles på junimøderækken. På junimøderne i fagudvalgene prioriteres, hvordan udfordringerne skal løses indenfor egen ramme, og der udarbejdes budgetoplæg til videre politisk behandling på Økonomiudvalgets møde den 19. juni Det skal understreges, at Lejre Kommunes indtægtsgrundlag for endnu ikke er kendt. Det forudsættes på nuværende tidspunkt, at det teknisk administrative budget finansieres via balancetilskuddet til kommunerne. Det endelige indtægtsgrundlag kendes først efter indgåelse af budgetaftalen mellem regeringen og KL, og kan beregnes primo juli. Der er 3 bilag til hvert udvalg. Bilag 1 og 3 er fælles for samtlige udvalg, mens bilag 2 er udvalgsspecifik.

24 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side 22 Administrationens vurdering: Administrationen vurderer, at fagudvalgene ved en indledende politisk behandling af den administrativt fremskrevne budgetramme, budgetudfordringer og mulige løsningsforslag på maj-møderne kan bidrage med vigtige pejlemærker for administrationens videre arbejde. Administrationen skal til juni-møderne udarbejde forslag til fagudvalgenes budgetoplæg til endelig behandling i fagudvalgene og fremsendelse til behandling i Økonomiudvalget den 19. juni. Økonomi og finansiering: Det enkelte udvalgs budgetramme og budgetudfordringer i 2013 fremgår af de vedlagte bilag. Dertil kommer den tværgående budgetudfordring som følge af Lejre Kommunes andel af gensidighedsaftalen, der udgør 2,5 mio. kr. Forslag til udmøntning af gensidighedsaftalens spare- og effektiviseringskrav på 2,5 mio. kr. vil blive forelagt for Økonomiudvalget den 19. juni Beslutningskompetence: Økonomiudvalget Indstilling: Koncerndirektionen indstiller 1. at fagudvalgene drøfter udfordringerne og løsningsforslag i forhold til budgetrammerne, 2. at fagudvalgene drøfter principper for takster for Bilag: 1. Bilag 1: Udvalgenes tekniske budgetrammer 2. Bilag 2: BØRN OG UNGDOM - Budgetudfordringer og løsningsforslag 3. Bilag 3: Takster 2013.xlsx Beslutning Udvalget for Social, Sundhed & Ældre den : Pkt 1 Udfordringen på socialområdet ønskes set i en sammenhæng med det samlede budget 2013 Der ønskes tal på løsningsforslagene. Pkt 2 Tilslutter sig principperne Afbud: Richard Bentzen Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Administrationen anmodes om at fremlægge forslag til overholdelse af udvalgets budgetramme

25 Lejre Kommune Udvalget for Børn & Ungdom Side BU - Eventuelt Sagsnr.: 11/23081 Resumé: Sagsfremstilling: Administrationens vurdering: Økonomi og finansiering: Beslutningskompetence: Indstilling: Beslutning Udvalget for Børn & Ungdom den : Puljeinstitutionerne og private institutioner inviteres i høringsperioden til dialogmøde vedr. dagtilbudsplanen. Udvalget ønsker præsenteret alternativer vedr. anbringelsessager, samt vægtet overvejelserne om hvad der skal ske og hvor, frem for historikken vedr. det enkelte barn.

26 Bilag: Plan over Allerslev Skole og SFO Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37612/12

27

28 Bilag: Økonomi over projekt Allerslev Skole og SFO Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37611/12

29 Lejre Kommune Allerslev Skole - Om- og tilbygning sfo/indskoling mv. Sag nr.: Dato: BUDGET Allerslev Skole Tilbygning - 6 nye klasserum + garderobe + fællesområde m2 á kr kr Værkstedsområde - større ændringer: m2 á kr kr Værkstedsområde - lette ændringer: m2 á kr kr Torv - nyt ovenlys - fjerne muret bænk: m2 á kr kr Hjemkundskab: m2 á kr kr Fast inventar: kr Sfo-basis - malerbehandling: - 30 m2 á kr kr Administration i tidligere personalerum, opgradering og lettere ombygning: m2 á kr kr Personale i tidligere håndarbejde, opgradering og lettere ombygning: m2 á kr kr Holdrum i eksist. administration, malerbehandling: - 50 m2 á kr kr Udearealer, afsat kr Allerslev Skole - håndværkerudgifter ialt kr kr Allerslev Gamle Skole Tidligere budgettal udarbejdet af rum foreslås fastholdt og derfor indsat således: Sfo 2 i eksist. Sfo 1 i hovedhuset: m2 á kr. 950 kr Sfo 3 + Klub i "Tårnet": m2 á kr kr Fast inventar i Sf Klub kr Gymnastiksal: m2 á kr kr Fast inventar: kr Udearealer, afsat kr Allerslev Skole - håndværkerudgifter ialt kr kr Ialt håndværkerudgifter kr Byggepladsindreting og drift, ca. 6% kr Uforudseelige udgifter, ca. 10% kr Ialt håndværkerudgifter inkl. byggepl.indr. og ufor.udgifter (overføres til næste side) kr

30 Lejre Kommune Allerslev Skole - Om- og tilbygning sfo/indskoling mv. Sag nr.: Dato: BUDGET Overført fra forrige side kr Tekniske omkostninger Bygherrerådgivning Lejre Kommune - 0,5% kr Teknisk rådgivning og bistand kr Undersøgelser, kloak, geoteknik, miljø - afsat kr Landinspektør - afsat kr Øvrige omkostninger Forsikring all-risk, bygherre - afsat kr Reproduktion - afsat kr Diverse udlæg og kørsel - afsat kr Energimærkning - afsat kr Byggetilladelse - afsat kr Mærkedage, rejsegilde mv. - afsat kr kr Bygherreleverance It-udstyr - afsat kr Løst inventar - afsat kr Inventar i udearealer - afsat kr kr Ialt ekskl. moms kr Værksted Såfremt de nye værkstedsområder på Allerslev Skole kræves opgraderet ventilationsmæssigt som følge af Sfo'ens brug af lokalerne, skal der yderligere påregnes en udgift på kr Fællesområder Hertil kommer at såfremt fællesområder på Allerslev Skole ligeledes kræves opgraderet ventilationsmæssigt, skal der yderligere påregnes en udgift på kr Det er forudsat, at de 6 eksist. klasselokaler mod sydvest på Allerslev Skole kan fortsætte med den nuværende ventilation. Udearealer Som led i at opgradere udearealerne til hensigtsmæssig brug for både skole og Sfo anbefales det at afsætte yderligere kr

31 Lejre Kommune Allerslev Skole - Om- og tilbygning sfo/indskoling mv. Sag nr.: Dato: BUDGET

32 Bilag: Allerslev Skole og SFO Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37610/12

33 LEJRE KOMMUNE: ALLERSLEV SKOLE OG SFO Forslag til om- og tilbygning, april 2012

34 LEJRE KOMMUNE: ALLERSLEV SKOLE OG SFO Forslag til om- og tilbygning, 23. april 2012 Baggrund Udgangspunktet for nærværende plan for udvidelse af Allerslev Skole og integrering af sfo samt indskoling har været udviklingsmodellerne 2A/B, som blev udarbejdet af arkitektfirmaet Rum i oktober 2011 og som Lejre Kommune har besluttet skulle danne grundlag for det videre arbejde. Processen For at inddrage brugerne og herved få fokus på de væsentligste problemstillinger, ønsker og behov er der dels blevet afholdt en workshop, hvor lærere fra de to skoler, pædagoger og ledelsen deltog, dels er der blevet afholdt en inspirationstur, som gik til tre udvalgte skoler, som viste forskellige eksempler på, hvordan integration af indskoling og sfo er løst andre steder. Disse aktiviteter har genereret en rigdom af input, refleksioner og idéer, som har indgået i processen. Med udgangspunkt i forslag 2A/B har White arkitekter A/S udarbejdet en række forskellige løsningsforslag, som er blevet diskuteret og kommenteret i styregruppen, og som er blevet tilpasset de ønsker og behov, som er blevet formuleret på møderne, ved workshoppen og på inspirationsturen, og som har resulteret i nærværende løsningsforslag. 2

35 LEJRE KOMMUNE: ALLERSLEV SKOLE OG SFO Forslag til om- og tilbygning, 23. april 2012 Indskoling/sfo For at udvide indskolingens kapacitet lægges der 6 nye klasselokaler i en tilbygning i skolens nordøstlige hjørne. Klasselokalerne er grupperet to og to, så der kan lukkes op i mellem klasserne for at tilgodese ønsket om mere fleksible undervisningsformer. Klasselokalerne ligger i forbindelse med et fællesareal, der giver plads for gruppearbejdspladser og opholdsmuligheder. Fællesarealet ligger i forlængelse af det eksisterende torv. I forbindelse med tilbygningen etableres endvidere de nødvendige toiletter/garderober og depotrum. I forbindelse med integreringen af sfo og indskoling er der lagt vægt på at etablere et sfo-basisområde, som er et lokale, som danner udgangspunkt for sfo en med ind- og afkrydsning, som rummer et lille køkken, og hvor de få børn og voksne kan samles ved åbning og lukning af sfo en. Dette basisområde er lagt i det nuværende møderum med adgang til gårdsplads og centralt liggende i indskolingen, så der både er god kontakt til de nuværende og den tilbyggede del af indskolingen. Faglokaler I forbindelse med ombygningen skabes der en sammenhængende stribe af værksteder i indskolingens nordside. Striben vil i første omgang rumme træ-, tekstil og grovværksted og giver mulighed for en fleksibel brug for fag som materiel design, sløjd, håndarbejde, natur/teknik og billedkunst. Det eksisterende billedkunstlokale bevares dog i den nuværende placering i skolens sydvestfløj, men kan på længere sigt integreres i striben. Værkstedsstriben vil ligge centralt i indskolingen og med let adgang for elever på de større alderstrin. Værkstederne ligger ligeledes ideelt med henblik på at styrke de kreative udfoldelsesmuligheder i sfo-tiden. Det nuværende hjemkundskabslokale bevares i den nuværende placering, og sammen med værkstederne og musiklokalet dannes der herved et sammenhængende faglokaleområde, som knytter sig til det nuværende torv. I den sammenhæng er det planen at åbne faglokalerne mod gange og torv i kraft af dør- og glaspartier, der giver forbedrede muligheder for at trække undervisningen ud i fællesområderne i skoletiden og åbne faglokalerne i sfo-tiden. Fællesarealer Det eksisterende torv i indskolingen kommer til at fungere som bindeled mellem den nuværende indskoling og udvidelsen. Dette torv og de øvrige fællesarealer vil i forbindelse med ombygningen få en bearbejdning, hvorved der etableres mindre opholdsnicher- og zoner, og i forbindelse med at faglokalerne åbnes op vil disse arealer komme til at få en stor betydning som aktive og bidragende arealer til undervisning og sfo. På torvet og andre udvalgte steder vil der endvidere blive etableret ovenlys, som gør rummene mere attraktive at opholde sig i. Administration og personale Der etableres nyt personalerum vest for hovedindgangen, hvor der i dag er håndarbejde. Denne placering giver mulighed for indretning af garderobe, ophold og lærerforberedelse, og evt. kan det tidligere mørkekammer på den modsatte side af gangen ligeledes inddrages til garderobe. Med den foreslåede placering får personalerummet endvidere god kontakt til gårdrummet. Administration indrettes i de rum, hvor der i dag er lærerværelse. Denne placering giver god mulighed for at etablere en reception, der åbner op mod hovedindgangen samt skaber kontorpladser med god dagslystilgang for den fremtidige ledelse. Endvidere skabes der plads til mødelokale mm. Pedellens kontor tænkes ligeledes placeret i dette område i naturlig sammenhæng med ledelsen. De eksisterende lokaler som rummer administration i dag konverteres til gruppearbejdspladser. Udearealer I forbindelse med om- og tilbygning af indskolingen forbedres udearealerne, så disse både kan tilgodese indskoling og sfo. Workshoppen har bidraget med mange idéer til indretningen, og omfanget af dette arbejde vil blive tilpasset med fokus på at skabe mest mulig brugs- og rekrationsværdi i forhold til den økonomiske ramme. 3

36 Bilag: 4.1. Høringssvar LU vedr. beslutning om model 2a eller 2b Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37609/12

37 Høringssvar Fra LU ved Allerslev/Glim skoler vedr. beslutning om at anvende model 2A eller 2B i udbygningen af Allerslev Skole med integration af indskoling og SFO1. Lokaludvalget på Allerslev/Glim skoler har sammen med personalet på Lageret og Linden foretaget en vurdering af de to implicerede bygninger, med henblik på at afklare hvilken af de 2 ovennævnte modeller, der bedst kan de honorere fremtidige krav til de fysiske rammer og de pædagogiske aktiviteter, der skal foregå i både SFO2 og klub tilbuddet. Lageret Smedegården 19: Ser man på Smedegården 19 (Lageret) må det konstateres, at bygningen er i en dårlig vedligeholdelsesmæssig forfatning. Klimaskærmen er i en meget dårlig stand, der er lugtgener forskellige steder i bygningen, toiletter og faldstammer står til udskiftning. Der må imødeses omfattende renoveringsarbejder, hvis bygningen skal kunne huse SFO 2 og klub på længere sigt. Dette indebærer bl.a. også krav om tilgængelighed for f.eks kørestolsbrugere. Lageret er et populært sted. Det er meget besøgt af alle børn fra 4. til 9. klasse. Den særegne bygning med de mange krinkelkroge, det intime miljø tiltaler de unge mennesker, idet har betydning for dem, at bygningen er isoleret fra skole og SFO 1. Linden Lejrevej 15C: Lejrevej 15 C (Linden) er blevet renoveret for nylig. Der er brugt mange ressourcer og midler på nyt tag, nye vinduer, dræningsarbejde og en omfattende indvendig renovering. Derfor fremstår Linden som en klart bedre bygning også på lang sigt. Linden er desuden blevet indrettet til kørestolsbrugere, med elevatorer, rampe toilet mm. Derudover er der på Linden bedre køkkenfaciliteter, flere og bedre toiletter, større udeområder til sport og andre udendørs aktiviteter. Det vil være muligt at rumme SFO 2 og klub i de eksisterende bygninger på Lejrevej 15 B-G, for ungdomsklubbens vedkommende i et samarbejde med musikskolen. Dog må der imødeses udgifter til inventar og IT infrastruktur, for at kunne leve op til de forhold, der er på Lageret i dag. Bygningen vil ligeledes kunne imødekomme de unges ønsker om et sted, der er isoleret fra skole og SFO 1. Konklusion: Lokaludvalget ved Allerslev/Glim skoler anbefaler model 2A, hvor Lagerets aktiviteter flyttes til Linden. På Linden får man en bygning, som er blevet renoveret på mange vitale områder og derfor ikke vil være særligt vedligeholdelseskrævende. Derudover rummer bygningen mange muligheder både udendørs og indendørs. Model 2A vil kunne tilfredsstille rigtig mange af de ønsker, som både børn og voksne har til SFO2 og klubvirksomhed. Lokaludvalget peger på, at flytningen fra Lageret til Linden bør foregå i efteråret 2013, når SFO 1 har forladt bygningerne. Det vil samtidigt give børn og unge i SFO2 og klub mulighed for at få løbende indflydelse på indretningen af de nye lokaler. På lokaludvalgenes vegne Niels Berendsen lokaludvalg Allerslev Skole, Linden og Lageret, Glim Skole og SFO

38 Peter Holmboe Bang lokaludvalg Allerslev Skole, Linden og Lageret, Glim Skole og SFO

39 Bilag: 4.2. Høring vedr. model 2a og 2b skolebestyr Allerslev Skole Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37608/12

40 Allerslev skolebestyrelse Glim skolebestyrelse Lejre, 23. april 2012 Udvalget for Børn og Ungdom Lejre Kommune Fremtidig fysisk placering af Allerslev skole SFO 2&3 Vi er blevet opmærksomme på de igangværende overvejelser om valget mellem model 2A og 2B i forbindelse med udbygningen af Allerslev skole, og forstår, at man i den forbindelse ønsker en meningstilkendegivelse fra de involverede skolebestyrelser. Allerslev og Glim skolebestyrelser drøftede derfor sagen på et fælles temamøde d. 16. april. Skolebestyrelserne anser det for overordentligt væsentligt, at fritidstilbuddet til eleverne i sfo 2&3 forbliver fysisk adskilt fra skolens matrikel, hvilket imødekommes i både model 2A og 2B. I de aldersgrupper, der benytter det nuværende sfo Lageret, er den klare adskillelse fra skolen og skoledagen afgørende for lysten til at benytte fritidstilbuddet. Eleverne i skolebestyrelserne påpeger, at sfo Lagerets fysiske placering tæt ved bl.a. stationen er at foretrække. Men bygningen, der nu huser sfo Lageret, har afgørende kvalitetsmæssige mangler, og skolebestyrelserne medgiver derfor, at der er behov for omfattende renovering, hvis bygningen fortsat skal huse fritidstilbuddet, ligesom der i givet fald vil være behov for en udvidelse af de kvm, der rådes over, idet antallet af brugere vokser fra og med næste skoleår. Det er derfor fornuftigt at foretage en samlet vurdering af de to adresser, der nu huser sfo Linden og sfo Lageret, og begge bygninger deler heldigvis afgørende kvaliteter som sfo-bygninger, idet der i begge tilfælde er tale om ældre bygninger med mange interessante krinkelkroge, som ligger fysisk adskilt fra skolen. Vi har en formodning om, at loddet falder ud til fordel for en flytning af sfo 2&3 til sfo Lindens lokaler, og Allerslev og Glim skolebestyrelser kan støtte denne løsning. Vi skal imidlertid påpege, at det er vigtigt, at der sikres tilstrækkelig tid til at indrette lokalerne på en ny brugerkreds behov, når sfo 1 er flyttet ud. Det kan eksempelvis foregå ved, at sfo 2&3 først flyttes til efterårsferien i skoleåret , således at der er et par måneder til nødvendig istandsættelse og klargøring. I forbindelse med indretningen af den fremtidige sfo 2&3 vil skolebestyrelserne uanset den fysiske placering pege på nogle forhold, der bør tages med i planlægningen: Eleverne i skolebestyrelserne beder om, at de klassetrin, der er brugere af sfo 2&3 samt ungdomsklubben tages med på råd i forbindelse med indretningen af lokalerne. Det er væsentligt, at der er egnede lokaler og udendørs arealer til fysisk udfoldelse, herunder adgang til at benytte gymnastiksalen og/eller sportshallen i flere af ugens dage og aftener. Det er væsentligt, at der er et tilstrækkeligt antal kvm til rådighed til at sikre, at der kan afsættes separate lokaler til henholdsvis de ældste og de yngste brugere. Med venlig hilsen Pernille Schimming Formand for Glim skolebestyrelse Tove Birgitte Foxman Formand for Allerslev skolebestyrelse

41 Bilag: 5.1. Status november 2011 på mål om 95% af unge får en ungdomsuddannelse inden 2015 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 15657/12

42 Status på vision, mål og handleplan for Lejre Kommunes indsats i forhold til regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 I Handleplanen indgår en række indsatsområder, der er struktureret i kategorierne: Børn, Unge & Kultur, Job & Arbejdsmarked, Overgang fra ung til voksen samt Eksterne relationer. Børn, Unge & Kultur: Indsatsområde Mål Status november 2011 Distriktsmøder (er etableret i 2007) Møder hvor alle faggrupper kan involveres (dog afhængig af sagens karakter), faste medlemmer er PPR-psykolog, sagsbehandler, skoleleder/dagtilbudsleder. Der kan indkaldes andre faggrupper. Forældre har givet tilladelse til, at mødet afholdes. At sikre koordinering og udveksling af relevant information. Der afholdes møder på alle skoler. Problemstillinger drøftes anonymiseret, såfremt der ej er forældreaccept. Dialogmøder (er etableret UBU ) Møder uden registrering mv. Bekymringer vedrørende børn og unge kan drøftes og forsøges løst via møde(r) med forældre, PPR og faggrupper i skoler og dagtilbud Udgående team (er etableret UBU ) Det udgående team blev etableret med det formål at fokusere på "udvikling af de pædagogiske og læringsmæssige miljøer". Dele af teamet forventes anvendt til undersøgelse af barnet samt råd, vejledning og supervision til pædagoger, lærere og forældre. Herudover forventes teamet at kunne yde intensive, tidsafgrænsede behandlingsforløb. Det udgående team skal ikke erstatte men supplere de At sikre koordinering og udveksling af relevant information. At kvalificere arbejde med børn med særlige behov på skolerne med henblik i højere grad at finde løsninger indenfor de almindelige folkeskolers rammer med involvering af alle parter herunder børnenes familie på en mere forpligtende måde end tidligere. Dialogmøder er implementeret i alle institutioner. Inden ansøgning om støtte skal der som minimum være afholdt dialogmøde med relevant PPR medarbejder. Der er generel tilfredshed med møderne. Gode erfaringer og tilfredshed med udegående team. Teamet har fået tillagt en ekstra funktion i forhold til forældre til nydiagnosticerede børn med f.eks. ADHD og autismespektumforstyrrelser. Få skoler/institutioner ønsker fortsat støtte via støttepæd. Korpset frem for udegående team 1

43 Status på vision, mål og handleplan for Lejre Kommunes indsats i forhold til regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 nuværende pædagogiskepsykologiske tiltag. AKT-puljer på skolerne (er etableret UBU ) Alle skoler har fået tildelt en pulje af timer målrettet arbejdet med AKT-vanskeligheder. Hurtig, fleksibel støtte til "bekymringsbørn" Alle skoler har fået AKTpuljer, som anvendes efter hensigten. I skoleåret drejer det sig om lønsum svarende til følgende antal ugentlige lektioner til de enkelte skoler: Allerslev Skole 5 ugentlige lektioner Bramsnæsvigskolen 25 ugentlige lektioner Glim Skole 5 ugentlige lektioner Hvalsø Skole 30 ugentlige lektioner Kirke Hyllinge Skole 25 ugentlige lektioner Kirke Sonnerup Skole 10 ugentlige lektioner Kirke Saaby Skole 20 ugentlige lektioner Osted Skole 10 ugentlige lektioner Sæby-Gershøj Skole 10 ugentlige lektioner Trællerupskolen 20 ugentlige lektioner Årligt møde med PPR-psykolog, skoleleder og UU-vejleder Elevgruppen 7. til 9. klasse tages op, gruppen af "bekymringsbørn" bliver udpeget, der sættes mere målrettet ind. Nye tilbud til skoletrætte elever i overbygningen - de unge utilpassede? Der udarbejdes en procedure, således at alle relevante parter informeres hurtigt og tilstrækkeligt med henblik på tidlig og sammenhængende indsats Analyse af evt. behov for tilbud til utilpassede, ikkeboglige unge. Der er ikke udarbejdet fælles procedure, men alm. praksis, at PPR-psykolog, skoleleder og UU-vejleder mødes vedr. konkrete elever m.h.p. tidlig og sammenhængende indsats Opgaven indgår i Lejre Kommunes igangværende inklusionsprojekt 2

44 Status på vision, mål og handleplan for Lejre Kommunes indsats i forhold til regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 Partnerskab om folkeskolen. (er i gang) Kommunalt udviklingsprojekt på Hvalsø Skole og Bramsnæsvigskolen i samarbejde med KL. Arbejde med skolens rummelighed og tilpasse den almindelige undervisningen til alle elever. 2 skoler (Bramsnæsvig og Hvalsø) har i deltaget i KL-projektet I folkeskole lykkes alle børn, og udarbejdet handleplaner. Støttekontaktpersoner (kontaktpersoner, mentorer mm.) tematiseret på baggrund af temadage i sept. 2011) med henblik på videre drøftelser og udvikling af særlig koordineret indsats Job og Arbejdsmarked: Indsatsområde Øget anvendelse af Erhvervsgrunduddannelse, EGU, især til bogligt svage unge Øget anvendelse af Særligt tilrettelagt uddannelse, STU, for unge der ikke kan indgå i ordinær uddannelse eller erhvervsgrunduddannelse Mål Der budgetteres i 2011 med oprettelse af i alt 2 pladser/ aftaler om EGU i Lejre Kommunes eget regi Målsættes ikke, men da der er tale om en relativ ny lovgivning, vil der komme stadig flere unge med retskrav på denne uddannelse Oplæg til koncernledelsen har medført stor opmærksomhed omkring muligheden for oprettelse af EGU-pladser i kommunen. Der har været samspil med det pædagogiske område og Vej og Park Antallet af STU-planer er konstant stigende. Pr. oktober 2011 i alt ca. 30 unge i uddannelse under denne lovgivning Udvikling af en model for kvalificeret beskrivelse af Modellen skal være færdigudviklet inden Med ungepakke 2 er der ved lov indført 3

45 Status på vision, mål og handleplan for Lejre Kommunes indsats i forhold til regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 den enkelte unges uddannelsespotentiale udgangen af 2009 uddannelsesparathedsvurdering er, der har fokus på unges uddannelsespotentiale Etablering af Erfa-forum med deltagelse af: Team Job, Team Virk, UU - Roskilde og Social Behandling Øget brug af mentorordninger Tættere samarbejde med private virksomheder Kommissorium udarbejdes inden udgangen af 2009 med henblik på at skabe den bedst mulige sammenhæng i forløb for unge med vanskeligheder. Etablering af bedre samarbejdsrelationer på tværs og internt på SAområdet forventes at føre til øget brug af mentorer. Samtidig arbejdes der på LBR, der skal kvalificere frivillige mentorer LBR Lejre har bevilget midler til projektet "Den rummelige virksomhed", der tager sigte på at hjælpe unge til en større forståelse af vilkår på arbejdsmarkedet. Projektet afvikles i løbet af 2010 Som følge af Ungepakke 2 nedsat et tværgående forum med deltagelse af UU, Jobcenter og B&U i f. t årige. Der er ikke nedsat tværgående gruppe for unge over 18 år. Etableringen af virksomhedscentrene, hvor indsatsen også omfatter nogle unge har betydet en kvalificering af mentorindsatsen, bl. a. i form af uddannelse og netværksdannelse. Temadagene i sept med deltagelse af B&U, Soc. beh. og Jobcentret har sat fokus på støtte til unge ledige med problemer. Der forventes nedsat en tværgående arbejdsgruppe. LBR-projektet havde meget begrænset omfang og derfor vaskeligt at bruge erfaringer i bredere sammenhæng. Jobcentret har i 2011 gennemført en besøgskampagne i f. t. private virksomheder med o. 5 ansatte. Etableringen af virksomhedsscentrene betyder også et tættere parløb med private virksomheder om løsning af de beskæftigelsesmæssige udfordringer. Det kan desuden konstateres at aktiveringen af unge i private virksomheder er steget markant 4

46 Status på vision, mål og handleplan for Lejre Kommunes indsats i forhold til regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 fra 2010 til Overgang fra ung til voksen: Indsatsområde Unge mødre Unge med psykiske lidelser Uddannelse / temadage for medarbejdere Mål Der etableres samarbejde mellem J&A, B&U (PPR, sagsbehandler og sundhedsplejersker) med henblik på fastholdelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsperspekti v for unge mødre i risikozone - samarbejdsrelation etableres inden udgangen af 1. kvartal Der etableres samarbejde mellem J&A, Social behandling og B&U med henblik på fastholdelse af uddannelses- og arbejdsmarkedsperspekti v for unge med psykiske vanskeligheder Afholdelse af 1-2 temadage i 2010 for medarbejdere i B&U, Soc.Beh. og J&A med henblik på at skabe: * fælles vidensgrundlag om relevante psykiske lidelser og handlemuligheder i forhold hertil, set i et udviklingsperspektiv * maksimal gensidig forståelse på tværs af Jobcentret har deltaget i møde med gruppe af unge mødre som sundhedsplejerskerne har etableret. Der er dog ikke etableret faste samarbejdsrelationer. Der er ikke etableret et formaliseret samarbejde på dette område. Unge i denne gruppe er dog på dagsordenen ved de såkaldte 17- års møder mellem B&U og Jobcentret, hvor problemstillingerne synliggøres i fællesskab og relevante indsatser drøftes. Der er i september 2011 afholdt temadage for medarbejdere i B&U, PPR, Soc.Beh., J&A samt UU for at sikre maksimal gensidig forståelse på tværs af forvaltningsom-råde samt pege på udviklings-initiativer, der kan optimere samarbejde på tværs. Der er som følge af Ungepakke 2 nedsat et 5

47 Status på vision, mål og handleplan for Lejre Kommunes indsats i forhold til regeringens målsætning om at 95 % af en ungdomsårgang skal have en ungdomsuddannelse i 2015 Procedure for overlevering af "sager" fra B&U til J&A / Social Behandling, herunder også sager vedr. børn/unge, anbragt af andre kommuner på f.eks. opholdssteder, beliggende i Lejre Kommune. forvaltningsområde * fælles viden om kommunens egne interne muligheder for indsats Der udarbejdes en procedure, der tilstræber, at alle relevante informationer videregives, i lyset af at unge i videst muligt omfang skal i uddannelse. Proceduren skal være færdigudviklet inden udgangen af 1. kvartal 2010 tværgående ungeforum i f. t. indsats for årige, hvor fælles viden om kommunens egne interne muligheder for indsats indgår. Der er udarbejdet procedure for sagsovergang. I forlængelse af temadage okt tematiseres overgangsproceduren påny. Eksterne relationer: Indsatsområde Øget samarbejde med uddannelsesinstitutionerne Mål Lejre Kommune skal indgå aktivt i allerede eksisterende netværk omkring uddannelse for unge i Roskilde: "Ungenetværket for unge - Roskilde" "Ungeindsats - Roskilde" Dialogforum (UU- Roskilde) Jobcenter Lejre indgår aktuelt i Dialogforum. 6

48 Bilag: 5.2. UU-Roskilde statistik unge i uddannelse pr. 1. februar 2012 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30730/12

49 Antal unge UU-Roskilde Halvårlig statistik Dato: 8. februar 2011 UU-Roskilde statistik vedr. unge åriges status pr Lejre Kommune Hovedplacering/alder 15 % 16 % 17 % 18 % 19 % 20 % 21 % 22 % 23 % 24 % Sum Sum % Gymnasiale uddannelser ,9 Erhvervsuddannelser ,7 Videregående uddannelser ,7 Andre ungdomsuddannelser ,4 Uddannelse i alt ,7 Midlertidige aktiviteter ,2 Forberedende og udviklende aktiviteter ,9 Ikke angivet ,3 Anden aktivitet i alt ,3 sum tal ,0 Note 1: Vedr. aldersgruppen år : De unge, der går i grundskolen er ikke medtaget, disse udgør 738 unge Note2: De underområder, der indgår i hovedplaceringerne kan ses på ark 3 Note 3: Hovedgrupperne Midlertidige aktiviteter og Anden aktivitet end ungdomsuddannelse indeholder de unge, der ikke er i gang med en uddannelse, dog kan unge der er i arbejde godt have gennemført en uddannelse, men uddannelsesinstitutionen har ikke givet UU den lovpligtige tilbagemelding. Note 4: Ikke angivet: de unge, der pt. Er under UU's opsøgende virksomhed (tilflyttere) Note 5: Bortset fra aldersgruppen år, indeholder det samlede tal for ungeårgangen de folkeregistrerede unge, der er bosiddende pr Talene justeres automatisk af Uvdatas database hver dag så det kun er unge der bor i Lejre Kommune, der registreres. Der foretages registrering af tilflyttere hver dag og fraflytterne oversendes til UU i den nye kommune.. De unge fordelt på hovedplaceringer ) Tallene hentet fra UU-Roskildes database Uvdata år 16 år 17 år 18 år 19 år 20 år 21 år 22 år 23 år 24 år 0 Gymnasiale Erhvervsud uddannelse dannelser r Videregåen de uddannelse Andre ungdomsud dannelser Uddannelse i alt hovedplaceringer Midlertidige aktiviteter Forbereden de og Ikke angivet udviklende 15 år år år år år år år år år år

50 UU-Roskilde Dato: 8. februar 2011 Unge i Uddannelse i Lejre pr år antal % I gang med eller afsluttet uddannelse ,7 Anden aktivitet end uddannelse , Blå = I gang med udd. Eller gennemført udd. Lilla = Anden aktivitet end udd. I gang med uddannelse eller afsluttet uddannelse indeholder flg. Hovedplaceringer: Gymnasiale uddannelser Erhvervsuddannelser Videregående uddannelser Andre Uddannelser AndreUngdomsuddannelser Anden aktivitet end uddannelse indeholder flg Hovedplaceringer: Midlertidige aktiviteter Anden aktivitet end ungdomsuddannelse Ikke angivet

51 UU-Roskilde Dato: 8. februar 2011 Her indsættes hvert halve år %, der i et kurvediagram viser udviklingen mht. unge, der har gennemført eller er i gang med en uddannelse. : Dato udd. % ikke udd.% ,7 20, ,8 20, ,2 19, ,8 17, ,7 16, ,4 16, ,5 17, ,3 15, ,7 16,3 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% Series2 Series1 30% 20% 10% 0%

52 UU-Roskilde Dato: 8. februar 2011 Hovedplaceringerne i Registreringen indeholder flg. Underområder: (rev ) Andre ungdomsuddannelser Erhvervsuddannelser Gymnasiale uddannelser Videregående uddannelser Midlertidige aktiviteter STU Private uddannelser Fisker Skibsassistent Ungdomsuddannelser i udlandet Bil fly og andre transportmidler - grundforløb Bil fly og andre transportmidler - hovedforløb Bygge- og anlæg - grundforløb Bygge- og anlæg - hovedforløb Bygnings- og brugerservice - grundforløb Bygnings- og brugerservice - hovedforløb Dyr, planter og natur - grundforløb Dyr, planter og natur - hovedforløb Krop og stil - grundforløb Krop og stil - hovedforløb Mad til mennesker - grundforløb Mad til mennesker - hovedforløb Medieproduktion - grundforløb Medieproduktion - hovedforløb Merkantil - grundforløb Merkantil - hovedforløb Produktion og udvikling - grundforløb Produktion og udvikling - hovedforløb Strøm. Styring og it - grundforløb Strøm, styring og it - hovedforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - grundforløb Sundhed, omsorg og pædagogik - hovedforløb Transport og Logistik - grundforløb Transport og logistik - hovedforløb EGU ITE LOP HF HHX HTX Internationale Gymnasiale udd. STX Studenterkursus GIF GSK Andre gymnasiale forløb Videregående uddannelser Orlov Afsoning Sygdom Værnepligt Offentlig forsørgelse Ledige Fritagelse for uddannelsespligt i hht. Vejledningsloven Foranstaltning på fuld tid efter Serviceloven Forberedende og udviklende aktiviteter AMU Daghøjskole Arbejde - Fuld tid

53 UU-Roskilde Dato: 8. februar 2011 Håndarbejds- og husholdningsskoler Højskole TAMU Ophold i udlandet Praktik i ungevejledningen Produktionsskole Selvstændig erhvervsdrivende Danskuddannelse Arbejde -Deltid Øvrige uddannelser og kurser VUC-AVU-niveau VUC-HF-niveau Anden SU-berettiget uddannelse Andre udviklende og forberedende aktiviteter aftalt med UU Vejledning og opkvalificering if. LAB-loven Voksenspecialundervisning

54 Bilag: 5.3. Forslag til revideret handleplan april 2015 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 30732/12

55 April 2012 FORSLAG TIL Revideret handlingsplan mod mål om 95% af en årgang skal have en ungdomsuddannelse i Fælles for Center for skoler, Center for Social og Familie samt Jobcenter Indsatsområde Mål Deltagelse i projekt kompetenceparat 2020 KKR Sjælland og Regionen-Sjællands fælles indsats for at opnå kompetenceløft i Regionen. Projektet kompetenceparat 2020 skal samle og målrette indsatsen, således at størst effekt opnås. Inklusion: Indgå i strategisk udviklingsprojekt i Lejre kommune med henblik på at udvikle indsats for at flere unge gennemgår en ordinær ungdomsuddannelse herunder Erhvervsgrunduddannelse. At Lejre kommune følger erfaringer i regionen og indgår i relevante initiativer for at opnå kompetenceløft. At overgangen fra ung til voksen udvikles hen imod en helhedsorienteret sammenhængende indsats til gavn for den unge med specielle behov. Ungeforum: 4 6 gange årlig samles med relevant personale fra Centrene herunder Ungdomsvejledere fra UU-Roskilde - med henblik på drøftelse af indsatser for unge ikke uddannelsesparate mellem 16 og 18 år 16 års forum: 2 gange årlig samles relevant fagpersonale fra Centrene med henblik på tilrettelæggelse af særlig tværfaglig overgangsindsats for unge med særlige behov. Der sættes fokus på unge, der får særlige specialundervisningstilbud. Endvidere unge der har fået tildelt foranstaltninger iflg. sociallovgivningen herunder unge, der er anbragt af andre kommuner i døgnophold til Lejre. At alle unge ikke uddannelsesparate får tilrettelagt kompetenceudviklende forløb evt. tilkoblet parallelindsatser jf. sociallovgivningen. At unge med særlige behov kan få tilrettelagt sammenhængende indsats og bliver tilmeldt og fastholdt i en ungdomsuddannelse. Center for skoler Opfølgning af elevernes overgang til ungdomsuddannelserne fra de enkelte skoler. Der etableres i samarbejde med UU Roskilde en fast procedure for opfølgning af de enkelte skolers elevers overgang til ungdomsuddannelserne. Opfølgningen skal At udvikle og kvalificere udskolingen på de enkelte skoler, med udgangspunkt i skolens erfaringer og 1

56 April 2012 afdække evt. mønstre i skolernes resultater, således at skolerne med udgangspunkt i disse mønstre kan fokusere og udvikle skolens arbejde med de ældste elever. Udvikling af skolernes arbejde med UEA undervisningen og begrebet Uddannelsesparathed i hele skoleforløbet. For at undgå frafald og omvalg udvikles arbejdet med UEA - Undervisningen og begrebet uddannelsesparathed resultater med elevernes valg og gennemførelse af en ungdomsuddannelse efter folkeskolen. At styrke elevernes mulighed for at gennemføre den ungdomsuddannelse eleven vælger efter folkeskolen. Jobcenter Indsatsområde Straksvejledning:. Ved arbejdsløshed visiteres alle årige match 1. til straksvejledningsindsats med henblik på uddannelsespålæg og praktik Særligt tilrettelagte uddannelsesforløb Unge der ikke kan klare et ordinært uddannelsesforløb får tilrettelagt: * Særligt tilrettelagt aktiveringsforløb med henblik på kompetenceudvikling. *Revalideringsforløb med henblik på opkvalificering *Erhvervsgrunduddannelsesforløb ( EGU) *Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelsesforløb ( STU) Forberedende voksenundervisning Unge med læse, stave og regneproblemer tilbydes opkvalificeringsforløb som led i jobplan. Mål At alle arbejdsløse unge får uddannelsespålæg motiveres for at gennemføre en ungdomsuddannelse At unge med særlige udfordringer gennemfører en ungdomsuddannelse evt. på særlige vilkår. At flere unge bliver i stand til at gennemføre en uddannelse Tættere samarbejde med virksomheder Der sættes fokus på at udvikle særligt samarbejde med virksomheder omkring unge, der har brug for arbejdstræning. Indgå som partner i Socialfondsprojekt støttet af vækstforum og Erhvervs og Byggestyrelsen NYE VEJE -NYE JOB. Et samarbejdsprojekt mellem 17 kommuner, beskæftigelsesregion samt uddannelsesinstitutioner. 30 ledige fra Lejre forventes visiteret til henholdsvis afklaring, uddannelsesforløb og udslusning i praktik eller ordinær beskæftigelse. At flere unge via praktik og arbejdstræning får: udviklet kompetencer, kendskab til brancher og motivation for at gennemføre en uddannelse At få udviklet samarbejde med uddannelsesinstitutioner og gennem godt konstruktivt samarbejde at styrke den regionale indsats overfor ledige herunder unge. 2

57 April 2012 Projekt unge sygemeldte Et projekt støttet af LBR i perioden 1. maj marts 2013 Beskæftigelses/uddannelsesindsats overfor unge sygemeldte år, der modtager sygedagpenge. At sygemeldte unge får en særlig intensiv sagsbehandling ud over lovkrav med fokus på behov for opkvalificering. At få de unge ufaglærte motiveret og hjulpet ind i det ordinære uddannelsessystem uden offentlig støtte, såfremt de ikke er revalideringsberettiget.. At der foretages en analyse af målgruppen over 3/4 år samt gruppens særlige udfordringer med henblik på opsamling af viden til brug for mere målrettet indsats overfor unge sygemeldte fra 2013 Ungdommens uddannelsesvejledning- Roskildes indsatser i Mål Særligt fokus på at forøge antallet af drenges og unge mænds gennemførsel af ungdomsuddannelse. At flere drenge får en ungdomsuddannelse Intensivering af indsatsen if. at få unge over 18 år med deltidsbeskæftigelse og kontanthjælpsmodtagere motiveret til og i gang med uddannelse At få flere unge ufaglærte i uddannelse Etablering af forpligtende samarbejde med relevante partnere om uddannelsesgaranti. At undgå, at unge falder ud af uddannelsessystemet. 3

58 Bilag: 5.4. Bilag fra UNI-C- statistik og analyse 30. maj 2011 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 33489/12

59 Bilag fra UNI-C- statistik og analyse 30. maj 2011 Bilaget viser andelen af ungdomsårgang år 2009, som forventes henholdsvis at Få flere ungdomsuddannelser ( Lejre 87,1 %) Få mindst en ungdomsuddannelse ( Lejre 90,6 %) Få videregående uddannelser ( Lejre 55,2 %)

60 Bilag: 6.1. Allonge Specialundervisning i Folkeskolen Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 31880/12

61 Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen (jf. folkeskoleloven 20, stk.2:) Specialundervisningsområdet i folkeskolen består af 1 : Specialundervisning for børn iht. Folkeskolelovens 20, stk. 2 2, herunder specialskoler og klasser Specialundervisning for børn iht. Folkeskolelovens 20, stk 3 herunder lands- og landsdelsdækkende undervisningstilbud for børn og unge under 18 år Specialundervisning iht. folkeskoleloven 20 stk. 2 er kommunernes ansvar og løses i folkeskolen. Denne specialundervisning er ikke en del af lovgivningen om rammeaftalen, hverken før eller efter ændringen af, at planlægningen og koordineringen er overgået til kommunerne dette forår. Specialundervisningen efter Folkeskolelovens pgf. 20 stk. 2 er ikke en del af rammeaftalen jf. rammeaftalelovgivningen, men de 17 kommuner i region sjælland har valgt at koordinere de tilbud (specialskoler),hvor der er mindst 5 kommuner, der bruger tilbuddet- gennem dette eksisterende tværkommunale samarbejdsforum som styregruppen for rammeaftalen udgør og politisk koordineres i KKR.. Det er besluttet i KKR at de 17 kommuner ikke skal have to styregrupper, men vælger at se det specialiserede område under et for de tilbud, som kommunerne har behov for at udvikle og koordinere kommunerne imellem, uanset om det er sociale tilbud eller specialundervisningstilbud. Dette ud fra den praktiske vinkel at det er relevant at drøfte planlægning og koordinering af alle tilbud i et fora, når det handler om de tilbud, hvor kommunerne har brug for at købe/sælge af hinanden. Tilbud, hvor mere end 5 kommuner bruger tilbuddet skal indgå i nærværende allonge til rammeaftalen med aftaler tilsvarende dem som er gældende for den egentlige rammeaftale herunder udviklingsstrategi og styringsaftale samt takstaftale.. Omfattede institutioner: Ellebækskolen - Køge Fjordskolen Roskilde Bugtskolen Greve Nebs Møllegård Ringsted kommune Isefjord Børn & Unge Center - Holbæk Kommune Lindersvold Faxe Kommune 1 Ifht. den tidligere rammeaftale er der sket en udvidelse bla. med adfærdsvanskelige børn og specialskoler mv. 2 Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for specialundervisning og anden specialpædagogisk bistand til de i stk 1 nævnte børn og unge, herunder børn og unge, hvis udvikling stiller krav om en særlig hensyntagen eller støtte, der bedst kan opfyldes på specialskoler eller i specialklasser eller for hvem undervisning kun kan gennemføres med støtte i den overvejende del af undervisningstiden. Endvidere påhviler det kommunalbestyrelsen at sørge for specialpædagogisk bistand til børn der endnu ikke har påbegyndt skolegangen. Stk 1:. Det påhviler kommunalbestyrelsen at sørge for undervisning i grundskolen og 10. klasse af børn og unge under 18 år, der bor eller opholder sig i kommunen, og hvis forældre ønsker dem optaget i folkeskolen, jf. 54. (Folkeskoleloven, LBK nr 998 af 16/08/2010)

62 Bilag: 6.2. Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 31878/12

63 Paragrafområder i rammeaftalen for det specialiserede socialområde 1. Børn og Unge 1.1 Dagtilbud SEL 32 Efterspørgsel 1.2 Dagtilbud SEL 32 Udbud 1.3 Klubtilbud SEL 36 Efterspørgsel 1.4 Klubtilbud SEL 36 Udbud 1.5 Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier SEL 66, nr. 1 og 2. Efterspørgsel 1.6 Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier SEL 66, nr. 1 og 2. Udbud 1.7 Opholdssteder for børn og unge efter SEL 66 nr. 5 Efterspørgsel 1.8 Opholdssteder for børn og unge efter SEL 66 nr. 5 - Udbud 1.9 Døgninstitutioner efter SEL 66 nr. 6 Efterspørgsel 1.10 Døgninstitutioner efter SEL 66 nr. 6 Udbud 1.11 Aflastningstilbud SEL 67 stk. 2 Efterspørgsel 1.12 Aflastningstilbud SEL 67 stk. 2 Udbud 1.13 Døgntilbud SEL 67 stk. 2 Efterspørgsel 1.14 Døgntilbud SEL 67 stk. 2 Udbud 2. Stofmisbrug 2.1 Behandlingstilbud SEL 101 Efterspørgsel 2.2 Behandlingstilbud SEL 101 Udbud 2.3 Dagtilbud SEL 103 Efterspørgsel 2.4 Dagtilbud SEL 103 Udbud 2.5 Dagtilbud SEL 104 Efterspørgsel 2.6 Dagtilbud SEL 104 Udbud 2.7 Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven 105 Efterspørgsel 2.8 Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven 105 Udbud 3. Voksne handicappede 3.1 Dagtilbud SEL 103 Efterspørgsel 3.2 Dagtilbud SEL 103 Udbud 3.3 Dagtilbud SEL 104 Efterspørgsel 3.4 Dagtilbud SEL 104 Udbud 3.5 Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven 105 Efterspørgsel 3.6 Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven 105 Udbud 3.7 Aflastningstilbud SEL 107 Efterspørgsel 3.8 Aflastningstilbud SEL 107 Udbud 3.9 Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap 4. Voksne sindslidende 4.1 Dagtilbud SEL 103 Efterspørgsel 4.2 Dagtilbud SEL 103 Udbud 4.3 Dagtilbud SEL 104 Efterspørgsel 4.4 Dagtilbud SEL 104 Udbud 4.5 Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven 105 Efterspørgsel 4.6 Døgntilbud SEL 107 & 108 samt almenboligloven 105 Udbud

64 5. Herberg og Forsorgs-hjem 5.1 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer SEL Efterspørgsel 5.2 Midlertidigt ophold til personer med særlige sociale problemer.sel Udbud 6. Kvindekrisecentre 6.1 Midlertidigt ophold til voldsramte kvinder SEL 109 Efterspørgsel 6.2 Midlertidigt ophold til voldsramet kvinder SEL Udbud

65 Bilag: 6.3. Rammeaftale 2013 _ Udviklingsstrategi 2013 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 31877/12

66 Rammeaftale 2013 Udviklingsstrategi for det specialiserede socialområde Kommunerne i region Sjælland og Regionen Sjælland

67 Indholdsfortegnelse Forord 3 Rammeaftalens parter 4 Politiske organer 5 Administrative organer 5 Netværksgrupper 5 Parternes gensidige forpligtelser 6 Fælles mål og principper 6 Udviklingsstrategien 8 Konklusion i forhold til kommunernes indberetninger: 9 1) Voksne handicappede 10 2) Voksne sindslidende 11 3) Sikrede institutioner 12 4) Hjælpemidler 13 5) Handicappede børn og unge 13 6) Herberg og Forsorgshjem )Kvindekrisecentre Fokusområder 16 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser 17 2) De mest specialiserede tilbud 17 Kommende målgrupper og tilbud i rammeaftalens regi 18 3) Overgangen fra ung til voksen 19 4) Senhjerneskadede 19 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser både for handicappede og sindslidende 20 Aftaler vedrørende Grønland og Færøerne 21 Grønland 21 Færøerne 22 Bilag: Bilag 1: Paragrafområder Bilag 2:Udtræk fra tilbudsportalen Bilag 3: Allonge: Specialundervisning i Folkeskolen 2

68 Forord I forbindelse med ændringen af loven for det specialiserede socialområde overtog kommunerne ansvaret for udarbejdelse af den årlige rammeaftale. Rammeaftalen består af to dele - en udviklingsstrategi (faglig udviklingsdel) og en styringsaftale (kapacitets- & økonomistyringsdel). I denne 2. udgave af Rammeaftalen efter lovændringen i 2011 er det første gang at aftalen er delt i to separate dokumenter med hver sin proces og afleveringsfrist. Ifølge bekendtgørelsen ligger processerne for henholdsvis udviklingsstrategien og styringsaftalen forskudt af hinanden. Udviklingsstrategien for 2013 skal være udarbejdet og godkendt af alle 17 kommuner i region sjælland og Region Sjælland i juni Styringsaftalen for 2013 skal være udarbejdet og godkendt i oktober Baggrunden for den tidlige godkendelse af udviklingsstrategien er, at kommunalbestyrelserne og regionsrådet i forbindelse med budgetforhandlingerne kan bruge udviklingsstrategien som input til de politiske drøftelser og forhandlinger. Nærværende udviklingsstrategi er en aftale mellem de 17 kommunalbestyrelser i Region Sjælland og Regionsrådet om udvikling på det specialiserede socialområde. Det specialiserede socialområde består af områderne: Børn og unge Voksne handicappede 1 Voksne sindslidende Hjælpemidler Sikrede institutioner Personer med misbrug Herberg og forsorgshjem Kvindekrisecentre Rammeaftalen inkl. udviklingsstrategien - anvendes på følgende typer af tilbud i regionen: Særlige dagtilbud for børn og unge Særlige klubtilbud for børn og unge Generelt godkendte plejefamilier og generelt godkendte kommunale plejefamilier Opholdssteder for børn og unge Døgninstitutioner efter SEL 66, nr. 6. Tilbud om behandling af stofmisbrugere Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Botilbud, forsorgshjem og kvindekrisecentre mv. Hjælpemiddelcentraler Almene ældreboliger, der ejes af en region, en kommune, en almen boligorganisation eller en selvejende institution, og som er tilvejebragt med særligt henblik på at betjene personer med betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne efter 105, stk. 2, i lov om almene boliger m.v. Plejeboliger efter lov om boliger for ældre og personer med handicap Køb af specialrådgivningsydelser i tilknytning til de konkrete tilbud, der er omfattet af styringsaftalen 1 Voksne udviklingshæmmede, fysiske handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade. 3

69 Tilbud kan kategoriseres på følgende 3 typer: 1) Tilbud hvor driftskommunen ikke har planlagt med salg af pladser til andre kommuner (Lokale tilbud). 2) Tilbud hvor driftskommunen har indgået aftale med en eller flere andre kommuner om anvendelse af tilbuddet (Klynge-tilbud). 3) Tilbud, hvor der ikke er indgået konkret aftale mellem driftskommunen og en eller flere andre kommuner om anvendelse af tilbuddet, og hvor en stor del/størstedelen af pladserne på mere markedslignende vilkår anvendes af andre kommuner, evt. også af kommuner uden for regionen (Regionalt orienterede tilbud). Oversigt over de enkelte tilbud sker ved udtræk fra Tilbudsportalen og disse er vedlagt udviklingsstrategien 2. Alle offentlige tilbud er omfattet af rammeaftalen, mens private tilbud ikke er omfattet af rammeaftalen. Rammeaftalens parter Samarbejdet om rammeaftalen involverer følgende politiske og administrative organer. Politiske niveau Administrativt niveau 17 Kommunalbestyrelser Kommunernes Kontaktråd Kommunale forvaltninger Netværksgrupper med medlemmer fra både kommuner og region: Ad hoc Bruger- og interesseorganisationer Styregruppen for Rammeaftale Regionsrådet Kontaktudvalget Region Sjælland Netværksgrupper netværksgrupper 2 Tilbud, som sælges til kommuner uden for Region Sjælland bør henvise til nærværende rammeaftale på Tilbudsportalen. 4

70 Politiske organer Regionsrådet i Region Sjælland og de 17 kommuners kommunalbestyrelser. Kommunekontaktrådet(KKR), nedsat af KL til at samordne kommunernes virksomhed i region Sjælland, består af de 17 borgmestre og 16 supplerende medlemmer i alt 33 medlemmer. Kontaktudvalget(KKU) bestående af de 17 borgmestre i regionen og formanden for Regionsrådet. Kontaktudvalget sikrer samarbejdet mellem kommunalbestyrelserne og Regionsrådet. På det politiske niveau træffes beslutningerne som led i rammeaftalen først og fremmest i de enkelte kommunalbestyrelser og i Regionsrådet. Det sker som udgangspunkt ved kommunalbestyrelsernes og Regionsrådets godkendelse af selve rammeaftalen. Imellem de årlige rammeaftaler behandler KKR/Kontaktudvalget sager med tilknytning til rammeaftalen. Administrative organer Styregruppen for rammeaftalen er nedsat af KKR og består af: Bruno Lind Næstved (formand) Kenn Thomsen Holbæk Poul Bjergved Slagelse Lone Feddersen Lejre Rita Pedersen Solrød Gitte Løvgren Odsherred Yvonne Barnholdt Roskilde Jesper Rahn Jensen Guldborgsund Michael Nørgaard - Regionen På administrativt niveau er styregruppen initiativtager til og ansvarlig for de samarbejdsprojekter, der skal virkeliggøre rammeaftalens målsætninger. Under styregruppen er nedsat en række netværksgrupper. Netværksgrupper Permanente netværksgrupper Tovholder kommune Kontaktperson styregruppe Børn og unge Roskilde Yvonne Barnholdt Voksne handicappede (*) Holbæk Kenn Thomsen Voksne sindslidende Odsherred Gitte Løvgreen Specialundervisning og hjælpemidler Slagelse Poul Bjergved (*) Voksne udviklingshæmmede, fysisk handicappede samt mennesker med autisme og hjerneskade 5

71 Styregruppen har ligeledes nedsat en permanent økonomigruppe. Andre permanente grupper Tovholder kommune Kontaktperson styregruppe Økonomi Næstved Bruno Lind Parternes gensidige forpligtelser Kommunalbestyrelserne i regionen udarbejder en udviklingsstrategi, der danner grundlag for den kommende styringsaftale, jfr. 10 i bekendtgørelse nr. 205 om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde. Udviklingsstrategien udarbejdes på baggrund af et samlet overblik over tilbud der ligger i regionen, samt kommunalbestyrelsernes og regionsrådets overvejelser over sammenhængen mellem behovet for tilbud og det samlede udbud af tilbud. Regionsrådet bidrager til udviklingsstrategien for så vidt angår de tilbud, der aktuelt drives af regionen, eller som kommunalbestyrelserne påtænker at anmode regionen om at etablere med henvisning til 5 i lov om social service. Fælles mål og principper Med til at tegne samarbejdet i region Sjælland er 7 principper, som kommunerne har fastlagt i regi af Kommunekontaktrådet for samarbejdet vedrørende forsyning og udvikling af tilbud på social- og specialundervisningsområdet. Aftalen er indgået i 2008 mellem de 17 kommuner. 1. At alle kommuner arbejder for, at tilbuddenes indhold og metodeanvendelse løbende udvikles og svarer til god praksis på området. 2. At kommunerne på tværs drøfter kvalitetsudvikling, sammenhæng mellem pris og effekt, den samlede tilbudsportefølje m.v. 3. At såvel brugerkommuners overvejelser om ændringer i indsats og brug af tilbud m.m. som driftskommuners overvejelser om etablering af nye tilbud eller ændring/nedlæggelse af eksisterende tilbud drøftes så tidligt som muligt mellem driftskommune og brugerkommune (og om nødvendigt i relevant KKR-regi). 4. At det drøftes i KKR-regi hvilke områder/tilbud, der skal samarbejdes om. 5. At indgåelse af forsyningsaftaler eller lignende mellem to eller flere kommuner også skal inddrage hensyn til, at aftalen giver mulighed for hensigtsmæssig opgaveløsning for kommunerne i området som helhed. 6. At aftaler om køb/salg af pladser og andre ydelser bør afbalancere såvel sælgerkommunens økonomi som køberkommunens hensyn. 7. At driftsherren vedstår sig ansvaret for, at det enkelte tilbud drives økonomisk effektivt. 6

72 Udvikling af tilbud hviler på tilsvarende fælles mål og visioner. Det er aftalt, at regionens tilbud, uanset driftsherre, skal sikre; borgere med særlige behov, adgang til specialiserede tilbud og behandling, således at den brede vifte af tilbud og den særlige ekspertise borgerne benytter sig af, understøttes og udvikles. borgerne en dynamisk og fleksibel socialsektor, der tager afsæt i den enkeltes ønsker, behov og muligheder. borgerne en socialsektor, hvor ressourcerne udnyttes optimalt. borgerne en sammenhængende og koordineret indsats på tværs af kommune- og regionsgrænser og på tværs af sektorer, dog ud fra et nærhedsprincip. Den socialpolitiske linje tegnes af den enkelte kommune, der formulerer mål og visioner for egne tilbud. Tilbud defineres som organisatorisk enhed (institutionsniveau), da det vurderes som mest praktisk-administrativt hensigtsmæssigt og tættest på lovgivningens intention Dette er også drøftet med KL og Socialministeriet KL er enig i denne definition som den mest praktisk-administrativt hensigtsmæssige og herunder den som rummer størst fleksibilitet ifht. tilpasning af tilbuddenes kapacitet, kategorisering af tilbud mv. Socialministeriet har i udarbejdelsen af lovgivningen tænkt på et tilbud som den administrative enhed dette også af praktisk-administrative hensyn. Dette stemmer oftest overens med institutionsniveauet og også paragraffen i de fleste tilfælde. Socialministeriet lægger på den måde op til at et tilbud er det administrative institutionsniveau. Man skal dog være opmærksom på om der i nogle tilfælde kan være en forskel på institutionsniveauet og den administrative enhed i tilfælde hvor det administrative niveau rummer flere institutioner. 7

73 Udviklingsstrategien Udviklingsstrategien skal have fokus på den faglige udvikling i de omfattede tilbud samt behov for oprettelse af nye pladser og tilbud. Den skal kunne anvendes i den enkelte kommune som input til budgetforhandlingerne og give anledning til en politisk drøftelse. Følgende emner SKAL indgå i udviklingsstrategien: Et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. Konsekvenser af udviklingsplaner for botilbud med over 100 pladser. Udviklingsplanen skal udformes af driftsejeren, men planen kan have betydning for det nuværende antal pladser, indholdet i tilbuddet m.v. Koordinering af lands- og landsdelstilbud samt sikrede afdelinger/ botilbud og særlige forpligtelser vedr. tilbud til Grønland og Færøerne. Koordineringen kan bestå i, at der forespørges i de andre KKR er hvorvidt der er ønsker om ændret indhold samt øget eller reduceret efterspørgsel i de nævnte tilbud. Bilagsoversigt over alle tilbud beliggende i regionen (udtræk fra Tilbudsportalen). Følgende KAN indgå: Den faglige udvikling i tilbuddene. Fleksibel anvendelse af eksisterende tilbud. Udvikling i behov og deraf afledte behov for tilbud. Forebyggende foranstaltninger. Behandlingstilbud til alkoholmisbrugere. Ifølge lovgivningen skal kommunerne fra rammeaftale 2012 og frem ikke længere bidrage med input til Rammeaftalen via en Kommunal Redegørelse. Det betyder at oplysninger fra kommunerne og Regionen fra rammeaftale 2012 og frem er skabt på baggrund af et enkelt spørgeskema, hvor kommuner og Region er blevet bedt om at beskrive hvorvidt der er ændringer i udbud/efterspørgsel på de forskellige områder, baseret på hvad de faktisk forventer at ville efterspørge og udbyde. Konkret er kommunerne/regionen blevet spurgt om: Hvor forventes der at ske ændringer i forhold til Rammeaftalen for 2012? I svarene har Kommunerne anført under hvilke paragraf-områder ændringerne forventes Konkret drejer det sig om følgende områder og paragraffer i Sociallovgivningen (Lov om social service): Børn og unge ( 32, 36, 66, 67) Stofmisbrug ( 101, 103, 104, 105, 107 og 108) Voksne Handicappede ( 103, 104, 105, 107 og 108) Voksne Sindslidende ( 103, 104, 105, 107 og 108) Herberg og Forsorgshjem ( 110) Kvindekrisecentre ( 109) 8

74 Ud af de 17 adspurgte kommuner har 14 kommuner ændringer ift. indberetningen til Rammeaftale 2012 og 3 Kommuner har ingen ændringer. Region Sjælland har ligeledes indberettet de ændringer der er for de institutioner som regionen ansvaret for. I nedenstående tabel er vist fordelingen af kommunernes og regionens indberetninger af ændringer i forhold til de enkelte paragraf-områder i serviceloven samt 105 i almenboligloven. Se bilag 1 for oversigt over de enkelte paragrafområder. Paragraf Kommuner og Regionen 32 Køge, Greve 36 Greve 66 Næstved, Faxe, Lejre, Stevns 67 Grev, Faxe, Guldborgsund, Holbæk, Næstved, Roskilde 103 Sorø, Ringsted 104 Faxe, Slagelse, Sorø, Greve, Regionen 105 Faxe, Slagelse, Sorø, Regionen 107 Faxe, Lejre, Slagelse 107 og 108 Sorø, Greve, Næstved, Ringsted 108 Faxe, Roskilde, Slagelse, Regionen 109 og 110 Greve, Solrød, Guldborgsund, Lejre, Slagelse, Køge, Vordingborg Konklusion i forhold til kommunernes indberetninger: I udviklingsstrategien skal indgå et samlet skøn over behovet for regulering i antallet af tilbud. På baggrund af Regionen og kommunernes tilbagemelding er hovedkonklusionen at der på kapacitetssiden samlet set er de pladser til rådighed som der er behov for. og behovet for regulering i antal af tilbud er af begrænset omfang. På indholdssiden er der variationer indenfor de enkelte områder herunder i forhold til udviklingstendenser både demografisk og fagligt og konkret i forhold til enkelte tilbud. Derudover kan ses forskellige tendenser: Børn og ungeområdet - en forventning om vigende efterspørgsel og deraf følgende behov for evt. tilpasning af pladser. Voksen handicapområdet - en tendens til at en type pladser erstattes med en anden type både i form af at utidssvarende pladser erstattes med tidssvarende, men også at mere omfattende tilbud erstattes med mindre omfattende tilbud. 110 Forsorgshjem - mangel på pladser begrundet i en geografisk skæv fordeling af de pladser der er til rådighed.. Autismeområdet - forventes en større pladsudvidelse og der forventes også en mindre vækst i behovet for pladser ift. dobbeltdiagnoser. I det følgende gives et kort resume i forhold til serviceområderne: 1) Voksne handicappede 9

75 2) Voksne sindslidende 3) Sikrede institutioner 4) Hjælpemidler 5) Handicappede børn og unge 6) Herberg og forsorgshjem 7) Kvindekrisecentre 1) Voksne handicappede Overblik Indenfor Voksne handicappede forventes samlet set tilstrækkelig antal pladser ift. efterspørgslen. Samtidig forventes forskydninger i pladser hvor utidssvarende pladser afløses af tidssvarende og mere omfattende tilbud afløses af mindre omfattende tilbud. Endelig udvides antallet af pladser indenfor autismeområdet. Kommunernes tilbagemelding Sorø kommune har ommærket en række 104 pladser til 103 pladser på to institutioner grundet at der forekommer reel produktion begge steder. Faxe Kommune erstatter som led i deres moderniseringsstrategi et ældre aktivitetshus med et nyt og forventer samtidig en stigende efterspørgsel på deltidsplader. Ligeledes erstattes en række ældre 108 boliger med et tilsvarende antal 105 handicapboliger. Indenfor senhjerneskadeområdet er der i 2012 sket en reduktion med 6 pladser. Kapaciteten er aktuelt 8 pladser. Slagelse gennemfører en organisatorisk ændring af 266 aktivitets- og samværspladser som flyttes til 5 centre og erstatter ligeledes en række (utidssvarende) 108 botilbud med et antal 105 boliger. Endelig opføres 25 nye boliger til borgere med autisme med forventet ibrugtagning i Greve forventes at efterspørge yderligere pladser, heraf to voksne handicappede og to voksne med sociale problemer og har desuden stort fokus på etablering og videreudvikling af lokale aktivitets- og samværstilbud, så stadig flere borgere kan rummes i egne lokale tilbud. Indenfor 107 og 108 forventer kommunen stigende efterspørgsel efter primært midlertidige tilbud pga tilgang af unge som overgår fra børne/unge-området til voksenområdet primært indenfor voksne handicappede. Kommunen forventes at efterspørge yderligere 8 pladser i Endelig er der stort fokus på etablering af lokale tilbud på døgnområdet. Ringsted forventer i 2013 en hjemtagning af borgere fra andre kommuner og samtidig en udvidelse af fra pladser på et arbejdspladsprojekt for socialt udsatte. Kommunen påtænker desuden at undersøge mulighederne for at indgå forpligtende samarbejder med de omkringliggende kommuner om eksempelvis særligt dyre enkeltsager som følge af at man har hjemtaget handleforpligtelsen på de borgere som har ophold i andre kommuner Næstved forventer et stigende behov for pladser til autister og yngre fysisk handicappede og har på den baggrund pr 1/ oprettet et nyt midlertidigt botilbud til autister og forventer at oprette et botilbud til yngre fysisk handicappede i foråret Netværksgruppens tilbagemelding Ifølge netværket er det bærende princip for kommunernes hjælp til de udviklingshæmmede 10

76 voksne er, at tilbuddet etableres inden for egen kommunegrænse, og der etableres derfor som følge heraf en række forskelligartede og en bred vifte af tilbud i de enkelte kommuner. Denne strategi mærker sælgerkommunerne i form af en afmatning af efterspørgslen på pladser, hvilket betyder, at sælgerkommunerne løbende må omstille og/eller nedjustere udbuddet af pladser. I forhold til autismeområdet peges der på at, der ultimo september 2011 var en venteliste på 28 voksne med behov for et døgntilbud for voksne autister i Slagelse kommune, mens der i Vordingborg var en venteliste på 16 personer. Slagelse bygger et døgntilbud med 25 personer til målgruppen Vordingborg bygger 12 nye boliger. Udvidelserne i Vordingborg og Slagelse på autismeområdet blev i indmeldt i forbindelse med behovsopgørelser ved rammeaftalen for Baggrunden var bl.a. meldinger om forskydninger, hvor behov for pladser til voksne med psykiske og fysiske handicap faldt, mens behovet for pladser til voksne med autisme og ADHD var voksende. 2) Voksne sindslidende Overblik Indenfor voksne sindslidende forventes samlet tilstrækkeligt udbud af pladser dog med en lille stigning i behovet for pladser til personer med dobbeltdiagnose. Kommunernes tilbagemeldinger Sorø har igangsat et udviklingsarbejde på socialpsykiatriområdet og forventes at gennemføre en udflytning af samlet 23 pladser ( og ) fra socialpsykiatrisk center og samtidig nedlæggelse af to døgnpladser. Faxe forventer et stigende lokalt behov for 107 pladser til unge med psykiatrisk lidelse som har behov for afklaring og rehabilitering. Lejre oplever et løbende behov for specialiserede pladser til dobbeltdiagnosticerede sindslidende med misbrug og udadreagerende adfærd samt mangel på pladser på specialiserede botilbud til borgere med hjerneskade som hovedproblematik. Slagelse forventer at efterspørge færre pladser idet der forventes at flere borgere vil kunne blive boende i eget hjem med nødvendig støtte. Næstved forventer et stigende behov for pladser til sindslidende med dobbeltdiagnose. Netværksgruppens tilbagemelding Netværksgruppen for socialpsykiatri har gennemgået de indkommende kommunale redegørelser og har følgende kommentarer: Netværket for socialpsykiatri har tidligere påpeget, at flere kommuner oplever, at det kan være vanskeligt at få pladser til netop den gruppe af borgere, og kan henvise til at Slagelse Kommune tidligere har vist interesse for at etablere pladser til borgere med dobbeltdiagnoser og voldsom adfærd. 11

77 Netværket må påpege, at der kan opleves at være et paradoks i at nogle kommuner i indmeldinger til rammeaftalen efterspørger pladser på et område, hvor andre kommuner oplever vigende efterspørgsel på pladser til personer med dobbeltdiagnoser. I netværkets drøftelse af kommunernes tilbagemeldinger viser det sig, at Guldborgsund Kommune konkret oplever vigende efterspørgsel og har haft overvejelser om at lukke pladser på Saxenhøj til personer med dobbeltdiagnoser. Umiddelbart sker der ikke ændringer i det samlede udbud af døgnpladser på det socialpsykiatriske område. Det kan tages til udtryk for en stabil efterspørgsel. Det kan undre netværket er, at de udmeldinger der kommer fra rigtig mange kommuner, om at man ønsker at gøre langt mindre brug af 107 og 108 tilbud og opprioritere tildeling af 85 støtte i eget hjem, endnu ikke slår igennem som faldende efterspørgsel. Det kan skyldes et konstant voksende pres på den kommunale socialpsykiatri, så det er udgiften til, 85 der vokser, mens udgiften til 107 og 108 er uændret. Det kan også være, at den ændrede adfærd i kommunerne ikke er slået igennem endnu. Med henblik på at gøre tilbagemeldingerne fra kommunerne mere specifikke anbefaler netværksgruppen, at skabelonen for de kommunale indmeldinger næste år skelner mellem data, der vedrører voksne sindslidende og data der vedrører voksne udviklingshæmmede. 3) Sikrede institutioner I forbindelse med Rammeaftale for det specialiserede socialområder for 2012 blev det besluttet at omdanne "Netværksgruppen for de sikrede institutioner" til en ad hoc gruppe vedr. sikrede institutioner. Denne beslutning er velbegrundet for børn og ungeområde, idet der implementeres et ungesamarbejde i hver af de to politikredse i Region Sjælland Det overordnede sigte er at der herved kan ske en egentlig kommunal koordinering. Dette indebærer dog visse udfordringer, da Region Sjællands 17 kommuner er fordelt på to politikredse og dermed to ungesamråd/ungesamarbejder. Region Sjælland driver 2 af landets 7 sikrede institutioner for børn og unge: Stevnsfortet og Bakkegården. Som reaktion en vigende belægning er der i 2012 taget initiativ til at reducere det på landsplan samlede antal pladser. Sjælland driver ligeledes Kofoedsminde, den eneste behandlingsinstitution for voksne udviklingshæmmede lovovertrædere. På Kofoedsminde har udbud af pladser fundet det niveau, der svarer til efterspørgslen. Region Sjælland tager i fornødent omfang initiativ til ad hoc samarbejde om voksne udviklingshæmmede lovovertrædere 12

78 4) Hjælpemidler Netværksgruppen Specialundervisning og Hjælpemidler blev ultimo 2011 delt i to, så der på hjælpemiddelområdet var et netværk ledet af Holbæk Kommune. Specialrådgivningen i Holbæk varetager netværksaktiviteter ift. hjælpemidler efter aftale med de berørte kommuner. Overblik Specialrådgivningens indtægtsgrundlag er vigende. Specialrådgivningen i Holbæk rådgiver om hjælpemidler, udvikler og designer individuelle hjælpemidler. Herunder har rådgivningen specialviden om IKT f.eks. øjenstyring af computere mm. Specialrådgivningen har indgået en VISO-kontrakt med Servicestyrelsen og indgår derfor i et landsdelsdækkende specialtilbud. Specialrådgivningen har løbende været tema i de hidtidige rammeaftaler, senest i rammeaftalen for 2012, hvor det blev beskrevet, at Holbæk for at sikre forsyningsforpligtigelsen overfor de tilbageværende tilslutningskommuner havde nedsat en styregruppe med deltagelse af disse. Formålet hermed var at skabe et dialogforum, så Specialrådgivningens ydelser løbende matcher kommunernes behov. Forventningen var, at man hermed kunne fastholde de tilbageværende kommunernes tilslutning, så driftsgrundlaget var sikret; men efterspørgslen på tilbuddet er fortsat faldende. Driftsgrundlaget må derfor betegnes som skrøbeligt og usikkert. Der er brug for en drøftelse af Specialrådgivningens ydelser set i forhold til, at rådgivningen er den eneste af sin art i regionen og dens funktion som landdelsdækkende specialtilbud, herunder eksempelvis en objektiv finansiering af tilbuddet. 5) Handicappede børn og unge Overblik Indenfor handicappede børn og unge forventes en faldende efterspørgsel og deraf følgende behov for tilpasning/omstilling og reduktion i antallet af pladser. Kommunernes tilbagemeldinger Køge oplever en markant vigende efterspørgsel fra andre kommuner, hvilket skaber et tilpasningsbehov gennem en reduktion af antallet af pladser. Greve vil efterspørge færre pladser som følge af kommunens inklusionsstrategi og arbejder desuden på en ide om lokalt aflastningstilbud. Næstved forventer flere anbringelser i familiepleje og færre på private opholdssteder, idet de lukker pladser. Indenfor udviklingshæmmede børn og unge udvides med en plads. Faxe er i gang med en generel udvikling som indeholder flere lokale løsninger og færre børn/unge i eksterne tilbud og herunder er etableret et Ungecenter med 16 pladser (mod tidligere 11) til døgnanbragte unge fra Faxe Kommune. Der forventes også en vækst i børn fra andre kommuner anbragt i familiepleje/plejefamilier i Faxe. Man forventer at efterspørge færre døgn pr. barn i aflastning og også at henvise færre børn til aflastning på døgninstitution dels pga nyt lavere serviceniveau for aflastning på døgninstitution og dels pga af et ønske om 13

79 at bruge flere plejefamilier til aflastning også af handicappede børn. Aflastning på institution opleves som ekstremt dyrt og tvinger til andre løsninger. Lejre har tidligere manglet meget specialiserede tilbud til unge med svære psykiske og sociale vanskeligheder og været nødt til at etablere tre individuelle projekter for unge, men forventer ikke tilsvarende behov. Stevns reducerer med 2 pladser pga lukning af et opholdssted. Guldborgsund har pr. 1/ tilpasset sit børne- og familie-center med 3 pladser grundet vigende efterspørgsel og deraf følgende lav belægningsprocent i 2010 og Holbæk forventer at forbruget af aflastningspladser falder 10-20% de kommende år på baggrund af en undersøgelse blandt brugerkommunerne og der arbejdes derfor med forskellige muligheder for ændret organisering der kan tilpasse institutionens tilbud til efterspørgslen og samtidig udvikle billigere tilbud. Roskilde tilpasser kapaciteten på aflastning af børn grundet faldende efterspørgsel Som i rammeaftalen for 2012 er der også i Udviklingsstrategien for 2013 en allonge om specialundervisning i folkeskolen. Netværksgruppens tilbagemelding Netværksgruppen for børn og unge har ingen kommentarer til materialet. 6) Herberg og Forsorgshjem 110 Overblik Den generelle tilbagemelding fra kommunerne er, at kapaciteten er tilstrækkelig, dog oplever Slagelse Kommune en stigning i antallet af afviste borgere på grund af manglende plads på forsorgshjem. Slagelse Kommune afviste i 2010 ca. 270 borgere. Et tal der er steget til 371 afviste borgere i Slagelse har på baggrund af de mange henvendelser måtte henvise til andre tilbud og konstatere at der er en geografisk skæv fordeling af pladser på området i Region Sjælland med en klar tyngde i den sydlige del af regionen Kommunernes tilbagemeldinger Lejre Kommune giver udtryk for et ønske om tilpasning af eksisterende pladser/tilbud til yngre målgruppe med andre problemtyper. Greve Kommune har taget kontakt til samarbejdspartnere (opholdsteder/institutioner) med henblik på en hurtigere opfølgning på de borgere, som indskrives i tilbuddene. På baggrund af de udfordringer der fremkommer i kommunernes tilbagemeldinger vil styregruppen for Rammeaftalen i Region Sjælland tage kontakt til forstanderne på regionens forsorgshjem med henblik på forslag der kan imødekomme de ovenfor skitserede udfordringer. 7)Kvindekrisecentre 109 Overblik Indenfor kvindekrisecentre forventes balance mellem udbud og efterspørgsel herunder tilstrækkeligt antal pladser ift. behov. 14

80 Kommunernes tilbagemeldinger Greve har iværksat tiltag ift at få udarbejdet handleplaner hurtigere i sagerne og herunder oprettet en specalistfunktion og tilskrevet institutionerne for at en hurtigere opfølgning på de borgere som indskrives i tilbuddene. Guldborgsund bemærker at de nye betalings-/handlekommuneregler har sat ekstra fokus på reglerne om betaling for ophold på forsorgshjem/krisecentre Slagelse forventer ophold af kortere varighed idet man har etableret en åben anonym rådgivning for voldsramte, som kan supplere eller erstatte de socialfaglige tilbud som krisecentrene tilbyder 15

81 Fokusområder Den 10. februar 2012 var udvalgsformænd og direktører for områderne Børn og Unge samt Voksen Handicappede samlet til en temadag, hvor fokusområderne for 2013 blev drøftet. På temadagen var der en god debat omkring, hvilke temaer der skal fokuseres på i Ud over det udmeldte ministertema for 2013 der er Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser, blev det besluttet at fortsætte med fokusområderne fra 2012 i Ligeledes blev det besluttet at fortsætte et i 2012 igangsat arbejde omkring tilsyn og myndighed i 2013 såfremt der skulle være behov for dette. Fokusområderne for 2013 er: 1. Ministertema - Udviklingen i brugen af forskellige former for familieplejeanbringelser 2. De mest specialiserede tilbud 3. Overgangen fra ung til voksen 4. Senhjerneskadede 5. Omstillingsprocesser forskydning mellem almindelige og specialiserede pladser. Ud over de besluttede fokusområder vil omlægningen af det kommunale tilsyn fortsat være et fokusområde også i Social- og integrationsministeren og KL indgik den 24. november 2011 en partnerskabsaftale om indsatsen på socialområdet. Efterfølgende er det første skridt i udmøntningen taget med en aftale om et kvalitetsløft i kommunernes tilsyn med anbringelsessteder for børn. Aftalen om tilsyn lægger op til, at kommunerne foretager et eftersyn af tilsynet og blandt andet drøfter og afklarer, om tilsynsopgaven kan få et kvalitetsløft gennem et styrket tværkommunalt samarbejde for eksempel i klynger af kommuner. K17 og den kommunale styregruppe for rammeaftalen har på baggrund af tidligere KKR beslutning og KL s aftale taget initiativ til, at igangsætte et arbejde omkring det generelle tilsyn på børne- og voksenområdet i kommunerne i region Sjælland. I det omfang dette arbejde ikke er afsluttet i 2012 fortsætter omlægningen i Arbejdet vil være koncentreret omkring 1) metodeudvikling med udgangspunkt i kvalitetsstandarder, 2) en systematisk erfaringsudveksling og 3) en målrettet kompetenceudvikling af medarbejderne. Endvidere skal særligt dyre enkeltsager fremhæves som et af de indsatsområder der kontinuerligt arbejdes med. Med henblik på at styrke arbejdet med lands- og landsdels-dækkende tilbud og sikrede afdelinger har de 5 rammeaftalesekretariater i Danmark udarbejdet et forslag til procedure for koordinering af opgaven. Formålet med proceduren er, at sikre en gensidig koordinering af tilbuddenes kapacitet og de fremtidig behov og udviklingstendenser for tilbuddene samt en ensartet afrapportering i de fem udviklingsstrategier. 16

82 De mest specialiserede lands- og landsdelsdækkende tilbud i Region Sjælland er: Kofoedsminde Synscenter Refsnæs, Synscenter Refsnæs/Rådgivning Kolonien Filadelfia De sikrede afdelinger i Region Sjælland er: Bakkegården Stevnsfortet 1) Ministertema - Udviklingen i brugen af de forskellige former for familieplejeanbringelser Der bruges hvert år mange ressourcer på indsatser over for udsatte børn og unge, herunder især på anbringelser af udsatte børn og unge. Man ved fra mange undersøgelser, at anbragte børn og unge ikke klarer sig lige så godt som andre børn og unge. Det er derfor vigtigt, at man hele tiden har fokus på at udvikle og forbedre indsatsen, når man anbringer børn og unge uden for hjemmet, så man sik-rer, at de ressourcer, der anvendes på området, anvendes bedst muligt og på en måde, så man sikrer, at alle får lige muligheder for at få et godt og selvstændigt liv. Der har i de seneste år, blandt andet i forbindelse med Barnets Reform, været et øget fokus på brugen af familielignende anbringelsesformer i indsatsen over for udsatte børn og unge. Det gælder både brugen af traditionelle plejefamilier, kommunale plejefamilier og slægts- og netværksanbringelser. Baggrunden herfor har været og er en tro på, at de personlige og nære relationer har en positiv betydning for børnenes og de unges livskvalitet og udbytte af anbringelsen. Som led i en fremadrettet udvikling af anbringelsesområdet er det vigtigt, at kommunerne er opmærksomme på de muligheder og udfordringer, der er ved i højere grad at anvende familiepleje som led i indsatsen over for udsatte børn og unge. Kommunerne skal derfor i forbindelse med det kommende års rammeaftaler sætte fokus på familieplejelignende anbringelsessteder. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte de faktiske muligheder for at benytte sig af de forskellige typer af plejefamilier, som er en del af anbringelsesviften, herunder kommunale plejefamilier og netværksanbringelser. Kommunerne bør i den forbindelse drøfte, hvordan man ledelsesmæssigt får sat fokus på udviklingen af kapaciteten og indholdet af disse anbringelsesformer. Endelig bør kommunerne drøfte, hvordan kvaliteten af indsatsen kan sikres, herunder hvordan den specialiserede viden, som findes på institutioner og opholdssteder mv. kan udnyttes i et samspil med anbringelser i familiepleje og i ambulante tilbud mv. Samt hvordan kommunerne, f.eks. gennem tværkommunale samarbejder, kan sikre den lovpligtige uddannelse og supervision af pleje-familier samt et kvalificeret tilsyn. 2) De mest specialiserede tilbud Voksenområdet udgør langt størstedelen af rammeaftalens tilbud. Det drejer sig om et meget differentieret område, hvor der udover den andel af udviklingshæmmede borgere er en række 17

83 andre målgrupper med vidt forskellige behov, som f.eks. borgere med sindslidelser, ADHD, autismespektrumforstyrrelser og forskelligartede fysiske funktionsnedsættelser. Der må forventes at ske vidtgående omstillinger i kommunernes efterspørgsel og udbud på voksenområde i de kommende år. Strukturreformen har ændret skellet mellem det specielle og det almene og mellem de opgaver, som de fleste kommuner selv kan løse og de opgaver, som kommunerne skal løse for hinanden i mere specialiserede tilbud. Udfordringen i denne omstillingsproces bliver, hvordan man på den ene side skaber øget selvforsyning i de enkelte kommuner og samtidig sikrer en fortsat forsyningssikkerhed for de fagligt mest specialiserede tilbud. Det er vigtigt, at der sker en rigtig timing i omstillingen, således at der ikke på grund af skiftende og usikker efterspørgsel sker tab af faglig viden på de mest specialiserede tilbud. Det tager et års tid at afvikle et specialiseret tilbud, og det er forbundet med store afviklingsomkostninger. Det kan tage 5-10 år at opbygge et specialmiljø, hvis der overhovedet er kommuner, der tør løbe udviklingsrisikoen. Hvis det skal lykkes, er det derfor vigtigt, at der i samarbejdet omkring rammeaftalen lægges en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Det kræver en styrket kommunikation mellem kommunerne/regionen og en bedre fælles forståelse af de specialiserede opgaver. Samtidig bør strategien også på sigt indeholde overvejelser om og kriterier for de mest specialiserede tilbuds kvalitet, specialiseringsgrad og pris. Men pt arbejdes der med at kortlægge hvilke specialiserede målgrupper og tilbud der findes. Kommende målgrupper og tilbud i rammeaftalens regi I forarbejderne til lovændringerne vedr. rammeaftalen skelnes der mellem forskellige specialiseringsgrader i tilbuddene: Almindeligt specialiserede tilbud, hvor kommunerne allerede i dag eller fremover vil være i stand til at forsyne sig, eller det vil kunne ske i et samarbejde med en eller et par nabokommuner. Der er tale om relativt brede målgrupper, hvor der vil kunne skabes mange økonomisk bæredygtige tilbud. Det er derfor muligt at se nærhedsprincippet som omdrejningspunktet for disse tilbud. De mere specialiserede tilbud, hvor kommunerne i højere grad vil være afhængige af et klyngesamarbejde, hvor det indbyrdes aftales hvilke af 3-5 omkringliggende kommuner, der varetager hvilke opgaver. Der er derfor tale mere sjældne handicap/tilbud, hvor driften af tilbuddet kræver et større befolkningsunderlag. De mest specialiserede tilbud, som sigter på små målgrupper med behov for et fagligt meget specialiseret tilbud så vidt muligt inden for regionen, men i nogle tilfælde gives tilbud på enkeltstående landsdels- eller landsdækkende tilbud. Det er ikke længere nærhedsprincippet, men det særlige behov for støtte, behandling, undervisning m.v., og hvor man henter den nødvendige specialviden bedst og billigst, der er omdrejningspunktet. De to første typer af specialiserede tilbud vil kommunerne/regionen som hovedregel kunne finde sammen om ved en øget indbyrdes kommunikation i et to-sidet samarbejde eller i et klyngesamarbejde. Hvad angår de mest specialiserede tilbud er der et større koordinationsbehov mellem kommunerne/regionen, og det er dette arbejde, der kan ses som kernen i de fremtidige rammeaftaler. Det er også her, at der i det fremtidige udviklingsarbejde vil være behov for fælles indsatser fra kommunernes/regionens side. 18

84 I region Sjælland har Netværksgruppen vedr. Voksne Handicappede allerede arbejdet en del med specialiseringsbegrebet (Rapporten Specialisering og samarbejde december 2008). Det foreslås, at styregruppen i samarbejde med netværksgrupper tager initiativ til, at der iværksættes et strategisk arbejde, som klarlægger tilbudsviften i regionen inden for det mest specialiserede område. Arbejdet forudsættes både at tydeliggøre, hvilke målgrupper, hvilke specialiserede foranstaltninger og hvilke konkrete tilbud der fremover skal indgå i rammeaftale-arbejdet på voksenhandicap-området. Det forudsættes naturligvis, at hver enkelt kommune/regionen inddrages i overvejelser om egne tilbuds tilhørsforhold i de tre ovenfor nævnte kategorier. 3) Overgangen fra ung til voksen På handicap og udsatteområdet er det en væsentlig udfordring at tilvejebringe et fyldestgørende grundlag for at vurdere, hvordan den unge bedst støttes og hjælpes videre i voksenlivet. Det er det blandt andet pga. en øget differentiering indenfor de "traditionelle" målgrupper (fx autismespektrumforstyrrelser og ADHD). Der er behov for at undersøge om den nuværende tilbudsstruktur i den regionale / tværkommunale forsyning på det specialiserede område med fordel kan ændres med henblik på at skabe bedre rammer for den kommunale opgaveløsning i overgangen fra ung til voksen. Fx at de regionale / tværkommunale tilbud i højere grad kan tilbyde en midlertidig boform med fokus på afklaring, uddannelse og udvikling i de unge år for at skabe et bedre grundlag for vurdering af mulige perspektiver i forhold til boligform, støtte mv. Kan de enkelte tilbud gøres mere fleksible? 4) Senhjerneskadede Borgere med senhjerneskade udgør en del af voksenhandicapområdet. Gruppen har været stigende i de senere år. Man regner med, at ca mennesker her i landet hvert år får en akut opstået hjerneskade. Kun en del af disse er dog så komplicerede, at det kræver længerevarende behandling og pleje. Borgere med senhjerneskade (akut opstået hjerneskade) har behov for en hurtig og effektiv rehabiliteringsindsats. Det er en opgave, som kræver en veltilrettelagt tværfaglig og oftest tværsektoriel indsats. Kompleksiteten i indsatsen kan have en paradoksal konsekvens: På den ene side kræver den høj faglig ekspertise, som kan være svært tilgængelig lokalt. På den anden side kan den enkelte kommunes egen evne til at mobilisere en tværfaglig og tværsektoriel indsats være et vigtigt aktiv i en effektiv indsats over for borgeren. Der sættes særligt fokus på området, fordi der inden for de seneste år på landsplan er nedlagt mange pladser, især på de hidtidige hjerneskadecentre (f.eks. Vejlefjord og Center for Hjerneskade i København). Der arbejdes med en analyse af den igangværende udvikling hvor kommunerne anvender nye, mere lokalt baserede tilbud til senhjerneskadede borgere, som har erstattet eller delvist kan erstatte de hidtidige mere centraliserede tilbud. Kommunerne kan måske lære af hinanden og eventuelt indgå i partnerskaber om løsning af de fremtidige opgaver på området. 19

85 Uddybende foreslås følgende spørgsmål belyst: Hvad tilvejebringer kommunerne alene og hvad har de brug for samarbejde omkring? Hvad er baggrunden for at kommunerne i mindre grad bruger de tidligere amtslige hjerneskadetilbud? Hvilke nye tilbud har kommunerne etableret? Hvad effekten af de tilbud, som hjerneskadede borgere tilbydes? Hvordan er der skabt bedre sammenhæng i indsatsen i borgerens nærmiljø? Hvordan tilrettelægges samarbejdet internt og eksternt f.eks. i forhold til sygehusvæsenet? 5) Omstillingsprocesser i forbindelse med forskydning mellem almindelige pladser og specialiserede pladser både for handicappede og sindslidende I de rapporter som Netværksgrupperne har leveret de sidste år er et af de tilbagevendende temaer de forskellige tilbuds muligheder for omstilling til nye målgrupper. Der ses og foreslås etableret større enheder i fremtiden, hvor der er mulighed for at skifte i tilbuddet alt efter hvilket behov der skal dækkes. Problemerne ses at gå begge veje: Der skal være mulighed for at ændre tilbud med almindelige pladser til specialiserede pladser og omvendt. En sådan omstillingsproces er ikke ukompliceret. Dels fordi Rammeaftalens mekanismer i forhold til en ændring af indholdet i tilbuddet kan være tunge og dels skal efterspørgslen være ret præcis og den rigtige kvalitet i tilbuddene skal være til stede. Der arbejdes med at få lagt en fælles strategi for omstillingsprocesserne. Jfr. i øvrigt afsnittet om de mest specialiserede tilbud. Der ses blandt andet på hvorledes en økonomisk model tager højde for tomgangspladser og i den forbindelse evt. lukning af pladser. 20

86 Aftaler vedrørende Grønland og Færøerne Region Sjælland har i henhold til bekendtgørelsens 4 8, stk. 2 forpligtelsen til at fastlægge behovet for tilbud og forventet forbrug af pladser til personer med nedsat fysisk og psykisk funktionsevne efter forhandling med Familiedirektoratet i Grønland og Almannastovan på Færøerne. Region Sjælland koordinerer antallet af pladser regionerne imellem. Grønland Region Sjælland er forpligtiget til at fastlægge behovet for pladser og forventet forbrug af pladser efter forhandling med Grønlands Selvstyre og koordinere antallet af pladser regionerne imellem 5. Grønlands Selvstyre fastsætter regler for ferie- og besøgsrejser for beboere, som er visiteret til ophold i boformer i Danmark. Driftsherrerne for botilbud med grønlandske beboere skal stille medarbejdere til rådighed som ledsagere for grønlandske beboere ved ferie- og besøgsrejser i Grønland. Grønlands Selvstyre betaler udgiften for ledsagende medarbejdere og refunderer botilbuddenes vikarudgifter efter ansøgning. For deltidsansatte ledsagende medarbejdere refunderes tillige udgifter svarende til fuldtidsansættelse i rejseperioden. Såfremt Grønlands Selvstyre beslutter at hjemtage en større gruppe beboere på botilbuddene i region Sjælland, er driftsherrerne for de berørte institutioner enige om, i fællesskab, at tilbyde den fornødne faglige og personalemæssige bistand for at opnå en vellykket hjemtagning. Grønlands Selvstyre afholder udgifterne forbundet med bistanden. Botilbuddenes driftsherrer kan efter anmodning fra Grønlands Selvstyre stille faglig konsulentbistand til rådighed for opgaver i Grønland. Udgifterne i forbindelse hermed afholdes af Grønlands Selvstyre efter konkret aftale. Det er et fælles mål for parterne, at der sker en formidling af sprog og kultur til grønlændere på botilbud i regionen. Dette mål søges fremmet eksempelvis ved etablering af netværk mellem de berørte botilbud, ved individuelle tilbud om modersmålsundervisning, klubdeltagelse og lignende. I de kommunale botilbud i Slagelse, Kalundborg, Holbæk og Odsherred bor der ca. 65 % af de grønlændere, der har ophold i Danmark. Det er aftalt, at de fire kommuner i samarbejde intensiverer og koordinerer indsatsen for at skabe de bedst mulige levevilkår for udviklingshæmmede grønlændere i respekt for deres kulturelle baggrund. Indsatsen vil blandt andet bestå af formidling ved etablering af netværk og sikring af den grønlandske kultur, blandt andet i form af tilbud om modersmålsundervisning samt mulighed for klubdeltagelse m.m. Slagelse Kommune koordinerer denne fælles kommunale indsats, og er initiativtager til tiltag. De fire kommuner stiller såvel akutte, som permanente pladser til rådighed for eventuelle nye personer fra Grønland, som måtte have behov for et længerevarende botilbud, forudsat en af 4 Bekendtgørelse om rammeaftaler m.v. på det sociale område og på det almene ældreboligområde nr. 205 af 13. marts Samarbejdet mellem Grønlands Selvstyre og de danske myndigheder omkring botilbud til grønlændere med betydelig nedsat fysisk og psykisk funktionsevne er hjemlet i servicelovens 195 stk. 3. Socialministeren fastsætter i en bekendtgørelse nærmere regler om pligt for en region eller en eller flere kommuner til at modtage personer i botilbud med bopæl i Grønland, hvis vedkommendes behov ikke kan tilgodeses i Grønland (servicelovens 108 stk. 5). 21

87 kommunerne har det relevante faglige botilbud til den aktuelle person, og pågældende i øvrigt ønsker et tilbud placeret i en af disse kommuner. Andre kommuner f.eks. Ringsted har også borgere fra Grønland i botilbud. Region Sjælland har koordinationsforpligtigelsen. På baggrund af Kommunalreformen overtager nogle af de Grønlandske kommuner nogle af opgaverne fra Hjemmestyret. Gældende aftale skal redigeres i henhold hertil. Færøerne Det påhviler regionerne eller en eller flere kommuner, at etablere tilbud efter 108 til personer, der har bopæl på Færøerne med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne, hvis behov for hjælp ikke kan dækkes gennem tilbud på Færøerne. Samtlige regioner er forpligtet til at forbeholde et antal pladser til personer fra Færøerne i rammeaftalerne. Da der er behov for en national koordinering af behovet for pladser, påhviler det Region Sjælland, at fastlægge behovet for og forventet forbrug af pladser, fordelt på målgrupper efter forhandling med Almannastovan på Færøerne. 22

88 Bilag: 6.4. Supplerende høringssvar fra DH-Lejre - udviklingsstrategi 2013 Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 36262/12

89 Danske Handicaporganisationer Lejre v/ formand Susan Wiingaard, Byager 8a, 4330 Hvalsø Telefon: Hjemmeside: Supplerende Kommentar Til høring i handicaprådet vedr. den sociale rammeaftale Udviklingsstrategi 2013 Region Sjælland Handicaporganisationerne i DH-Lejre undrer sig over at udviklingsstrategien ikke ser ud til at forholde sig til Handicapkonventionens artikel 19 - Retten til et selvstændigt liv og til at være inkluderet i samfundet. Ifølge artikel 19 skal myndigheder bl.a. sikre "at personer med handicap har mulighed for at vælge deres bopæl, samt hvor og med hvem de vil bo, på lige fod med andre og ikke er forpligtet til at leve i en bestemt boform". Vi savner oplysning om hvorvidt arbejdet har inddraget konventionen og om man er påbegyndt et strategisk udviklingsarbejde for at opfylde konventionen. Med andre ord, hvordan og hvornår har kommunerne i region Sjælland tænkt sig at kunne garantere denne ret? Vi kan henvise til Institut for Menneskerettigheders gennemgang af artikel retten+til+et+selvst%c3%a6ndigt+liv+og+til+at+v%c3%a6re+inkluderet+i+samfundet. Godkendt af bestyrelsen 25.april 2012 DH blev stiftet i 1934 som De Samvirkende Invalideorganisationer DSI. De 32 medlemsorganisationer repræsenterer medlemmer og alle slags handicap.

90 Bilag: 8.1. Generelle bemærkninger - KR Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 23978/12

91 LEJRE KOMMUNE Kvartalsregnskab Generelle bemærkninger

92 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Generelle bemærkninger til kvartalsregnskab Budgetaftalen for Lejre Kommune indeholder principper for styring af Lejre kommunes økonomi. Af principperne fremgår, at kassemålsætningen skal overholdes, og at der ikke gives tillægsbevillinger uden anvist finansiering. Der er to fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget, hvor det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 mio. kr. i Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. I budgettet for 2012 er Lejre Kommunes serviceudgifter budgetteret til mio. kr., og målsætningen er, at denne serviceudgiftsramme ikke overskrides. Koncerndirektionen styrer efter, at såvel forudsætningerne i Budget 2012 som serviceudgiftsrammen overholdes, hvilket også er målsætningen i Koncernledelsens årsaftale med Kommunalbestyrelsen. Årsagen til fokus på udviklingen i serviceudgifterne er den af Folketinget indførte sanktionslovgivning, som indebærer, at en overskridelse af servicerammen i 2012 kan medføre en tilbagebetaling af bloktilskud til staten i Lovgivningsmæssigt er der lagt op til, at kommunerne vil blive målt ud fra oprindeligt budget. Sanktionerne træder i kraft, hvis kommunerne under ét overskrider serviceudgifterne. Folketinget har endnu ikke fastlagt retningslinjerne for beregning af den enkelte kommunes eventuelle sanktion, men det skal oplyses, at kommunernes budgetter i 2012 ligger ca. 2,6 mia. kr. under den aftalte ramme. Driftsoverførselssagen fra 2011 til 2012, behandlet i Økonomiudvalget den 24. april 2012, indstillede overførsel af 26,7 mio. kr. I januar blev overført 0,6 mio. kr. til Center for Byg og Miljø. De godkendte overførsler er reelt en tillægsbevilling til budget 2012, der således opskrives med 27,3 mio. kr. I det oprindeligt vedtagne budget for 2012 blev der afsat en pulje til forventede overførsler mellem årene på 10 mio. kr. Den faktiske opskrivning af serviceudgifterne i budget 2012 er derfor 17,3 mio. kr. som følge af overførslerne. Såfremt alle de overførte midler anvendes i 2012, vil der altså være et merforbrug på kommunens serviceudgifter i regnskab 2012 på 17,3 mio. kr. Resultat af kvartalsregnskab er et merforbrug, som betyder et kassetræk på 1,3 mio. kr. Det skyldes merindtægter fra Movia på 2 mio. kr., øget bloktilskud på 0,7 mio. kr. og køb af 43 byggegrunde i Kirke Hyllinge inklusiv omkostninger i alt 4,1 mio. kr. Det samlede resultat af driftoverførselssagen og kvartalsregnskab er en forøgelse af serviceudgifterne på 14,5 mio. kr. og et kassetræk på 28 mio. kr. En overskridelse af de budgetterede serviceudgifter vil dels betyde et kassetræk, da forbruget skal finansieres fra kommunekassen, dels medføre risiko for økonomiske sanktioner i 2013 (jf. ovenfor). Risikoen for sanktioner kan reduceres ved at søge konvertering af driftsmidler til anlægsmidler, da anlægsudgifter ikke påvirker serviceudgiftsniveauet. Risikoen vil ligeledes reduceres, hvis de overførte midler ikke anvendes i 2012, men der sker en overførsel af driftsmidler fra 2012 til Alle bevillingsansvarlige anmodes om at undersøge muligheden for konvertering af overførte driftsmidler til anlæg. Anlæg Kommunalbestyrelsen har besluttet ombygning af Rådhusene i Hvalsø og Allerslev samt ombygning af Allerslev skole. Ombygning af rådhusene er budgetlagt med 4 mio. kr., men administrationen vurderer, at udgiften kan beløbe sig til op til 20 mio. kr. jf. KB sag den 27. februar Der er således principielt en manko på op til 16 mio. kr. Ombygning af Allerslev Skole er besluttet på Kommunalbestyrelsen den 28. november Der er i budget 2012 afsat 11 mio. kr., men af sagen til Kommunalbestyrelsen fremgår det, at udgiften kan beløbe sig op til 18 mio. kr. Der er således principielt en manko på 7 mio. kr. vedr. Allerslev Skole. Finansiering kan dog principielt findes på andre bevillinger. Derudover har Økonomiudvalget besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr., som på sigt vil indbringe kommunekassen et overskud i takt med, at der bliver solgt grunde. Konklusion Der er to overordnede fokuspunkter i økonomistyringen i Lejre Kommune i Det første fokus er på kasseforbruget. Det skal sikres, at der opretholdes en stram økonomistyring, og at der ikke gives kassefinansierede tillægsbevillinger. Der er oprindeligt budgetteret med en kasseopbygning på 3,3 2

93 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 mio. kr. i 2012, og målsætningen er, at kasseopbygningen minimum bliver dette beløb. Det andet fokuspunkt er serviceudgifterne. Der er oprindeligt budgetteret med serviceudgifter på mio. kr. I februar 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen overførsel af uforbrugte anlægsmidler mv. fra 2011 til 2012 på netto 49,2 mil. kr. Den 24. april 2011 godkendte Kommunalbestyrelsen, at der overføres 26,7 mio. kr. uforbrugte driftsmidler fra 2011 til De overførte beløb finansieres af tilsvarende mindreforbrug i Kvartalsregnskab viser et kassetræk på 1,4 mio. kr. og en nedskrivning af serviceudgifterne på 12,2 mio. kr. For at minimere risikoen for overskridelse af serviceudgiftsrammen er der i 2012 budgetlagt en pulje på 10 mio. kr. til imødegåelse af overførsler mellem årene. Samlet set er konsekvensen af driftsoverførslen og kvartalsregnskab et samlet kassetræk på 28 mio. kr. og forhøjelse af serviceudgifterne med 14,5 mio. kr. til mio. kr. Af nedenstående tabel 1 fremgår, hvordan den samlede økonomi for 2012 har udviklet sig siden budgetlægningen af Budget 2012 i oktober Tabel 1: Udviklingen i den samlede økonomi i løbet af 2012 Indtægter Serviceudgifter Overførselsudgifter Anlæg Øvrig finansiering og renter (indeholder renter, afdrag, låneoptag og finansforskydninger) Forsyning Resultat (+)=kasseforbrug kr. Oprindeligt budget 2012 Øvrige ændringer herunder anlægsoverførsel Ændringer i 2012 Driftsoverførsel og KR-1 Kvartals regnskab Økonomiudvalget Samlet set reduceres budgettet med 9,4 mio. kr., hvilket skyldes pulje til overførsler mellem årene på 10 mio. kr. hvor modpost på 10 mio. kr. er budgetlagt på øvrige balanceforskydning. Derudover har Lejre kommune modtaget 0,7 mio. kr. som følge af forhøjelse af balancetilskudet. Ledelses og organisation I forbindelse med organisationsændring i Lejre Kommune i 2011 blev vedtaget forandringer som samlet skulle give et provenu på 2,5 mio. kr. Den fulde effekt indtræder som følge af personaletilpasninger først i I 2012 er budgetlagt en manko på 0,6 mio. kr., som udmøntes i kvartalsregnskab Samling på 2 rådhuse Den forudsatte driftsbesparelse på 0,7 mio. kr. vedrørende lukning af rådhuset i Lyndby forventes ikke at blive realiseret i 2012, da rådhuset fortsat er i brug som følge af endnu ikke gennemførte ombygninger af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Udfordringen vurderes og medtages i KR Forhøjelse af balancetilskud Folketinget har vedtaget en forhøjelse af balancetilskuddet til kommunerne, som følge af ændrede forudsætninger for den kommunale indtægt fra selskabsskatten. Merindtægten er 0,7 mio. kr. Fælles vikarpulje Der er i 2011 oparbejdet et underskud på den fælles vikarpulje, som vil indgå i den samlede overførselssag fra 2011 til Pr. 1. januar 2012 er indført nye regler for sygedagpengerefusion, der begrænser adgangen til at kunne søge refusion. Der forventes et merforbrug på 0,1 mio. kr. i 2012 som følge af overgang til nye retningslinjer for puljen. Udfordringen vurderes og medtages i KR Indtægter 3

94 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Der er budgetteret med låneoptag til finansiering af en del af anlægsprogrammet, men det er nødvendigt med ministeriel godkendelse af formålskonvertering af lånetilsagnene for at kunne optage de forudsatte lån. Formålskonvertering er nødvendig, da der er forskel på de bevilligede lån og det vedtagne anlægsprogram. Der er afsendt ansøgning til Økonomi- og Indenrigsministeriet den 21. februar 2012 om formålskonvertering, men der er endnu ikke modtaget svar. Teoretisk er der risiko for, at uforbrugte lånetilsagn fra 2012 til 2013 ikke kan overføres i det tilfælde, at der kommer fornyet gang i økonomien og regeringen vælger at bremse anlægsinvesteringerne i kommunerne. Udvalget for Kultur & Fritid Samlet set reduceres budgettet med 0,04 mio. kr. som vedrører omplacering af halleje og omplacering af løn til centerchef for Center for Kultur & Fritid. Budgettet forventes derudover overholdt. Udvalget for Børn & Ungdom Samlet set reduceres budgettet med 0,8 mio. kr., som skyldes omplacering af budget. Budgettet forventes derudover overholdt. Dagtilbud I 2011 blev det besluttet, at der skal udarbejdes en dagtilbudsplan til gennemførelse over de næste 5-7 år. Udfordringen er den demografiske udvikling med faldende børnetal, som bevirker, at der i Lejre Kommune er børnehaver med færre børn end økonomisk rentabelt. Dagtilbudsplanen behandles af Kommunalbestyrelsen i april 2012 hvorefter den sendes i høring, men forventes først at træde i kraft for Der er flere daginstitutioner, som ikke kan overholde budgettet med den nuværende struktur, og der er således risiko for budgetoverskridelser i Administrationen vil bringe eventuelle udfordringer ind i kvartalsregnskab Udvalget for Teknik & Miljø Samlet set forventes et mindre forbrug på 1,7 mio. kr., som hovedsageligt skyldes tilbagebetaling fra Movia vedrørende regnskab Energi Priserne på el, vand og varme er steget mere end den fremskrivningsfaktor, som budgettet prisfremskrives med. Det betyder, at der er en risiko for, at budgettet ikke kan overholdes i Der er afsat midler i budget 2012 til energiinvesteringer, og det vil imødekomme nogle af udfordringerne, men kan ikke løse dem alle. Administrationen følger udviklingen tæt og vil bringe eventuelle udfordringer ind i kvartalsregnskab Udvalget for Job & Arbejdsmarked Samlet set øges budgettet med 0,2 mio. kr., som skyldes omplacering fra Servicecenter Allerslev vedrørende seniorjob. Budgettet forventes derudover overholdt. Udvalget for Social- Sundhed & Ældre Samlet set forventes budgettet for Social, Sundhed & Ældre at blive reduceret med 0,3 mio. kr. i Kvartalsregnskab , hvilket skyldes omplaceringer. Tilbud til personer med særlige sociale vanskeligheder Det skønnes, at der er risiko for en budgetoverskridelse på det specialiserede voksenområde i 2012 på 8 mio. kr. I 2011 var der også budgetoverskridelse på området på 8 mio. kr. Med henblik på at mindske udgifterne, er der udarbejdet handleplan på området. Handleplanen skitserer 3 indsatsområder, 1) Økonomistyring, 2) Kvalitet i sagsbehandlingen og 3) Serviceniveau og prioriteringer. Inden for de enkelte indsatsområder er der anvist forslag til konkrete tiltag. Handleplanen forventes tidligst at kunne bidrage til løsning af udfordringen i Udvalget vurderer, at det ikke er muligt at anvise besparelser svarende til 8 mio. kr. inden for Udvalgets ramme i

95 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Bevillingen vil blive fulgt tæt gennem hele 2012, og der vil blive rapporteret ved kvartalsregnskab Anlæg Der er i budget 2012 afsat et historisk stort beløb på 106 mio. kr. til anlægsprojekter. Hertil kommer overførsler fra 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb på 49,2 mio. kr., som er vedtaget overført den 14. februar I alt er der anlægsbudget på 155,2 mio. kr. i Der er frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. til anlægsprojekter, og de bevillingsansvarlige vurderer på nuværende tidspunkt, at der bliver brugt 63,8 mio. kr. i år. Dertil kommer en forventning om at overføre 8,6 mio. kr. af de nuværende frigivne rådighedsbeløb til Nogle anlægsprojekter med frigivne rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt uafklaret. Det omhandler bl.a. køb og salg af grunde og bygninger, projektet vedr. rådhusudbygningen samt voldgiftssager på ældreområdet. Netto drejer det sig om ca. 1,9 mio. kr., som potentielt kan forøge forbruget på anlæg i På nuværende tidspunkt er der i budgettet afsat rådighedsbeløb på 81,8 mio. kr., som ikke er frigivet til konkret beskrevne anlægsprojekter (se anlægsredegørelse vedlagt som bilag) Kommunalbestyrelsen har besluttet ombygning af Allerslev Skole og rådhusene i Hvalsø og Allerslev, der er ikke afsat anlægsbevilling i budget 2012 til projekterne, og der skal således besluttes finansiering. Køb/salg Økonomiudvalget har den 30. januar 2012 besluttet køb af byggegrunde i Kirke Hyllinge, Vestervang for 4,1 mio. kr., som på sigt vil indbringe kommunekassen et overskud i takt med, at der bliver solgt grunde. Der er ikke budgetlagt med indtægter fra salg af grunde og ejendomme i budget I det omfang der bliver solgt grunde, tilgår indtægterne kassen og forbedrer den samlede likviditet. Indtægter skal således dække køb og salgsomkostninger mm. i forbindelse med fremtidig køb. 5

96 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Tabel 2: Regnskabsopgørelse hele kr. A. Det skattefinansierede område Indtægter Opr. vedt. Budget 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Forventet driftsoverførsler Afvigelse behov for tillægsbev. KR Herefter kvartal regnskab (inkl. forventet driftsoverfø rsel) Skatter Generelle tilskud Indtægter ialt Driftsudgifter Serviceudgifter Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Overførselsindkomster Økonomiudvalg Udvalget for Kultur & Fritid Udvalget for Børn & Ungdom Udvalget for Teknik & Miljø Udvalget for Job & Arbejdsmarked Udvalget for Social, Sundhed & Ældre Driftsudgifter i alt Renter Resultat af ordinær driftsvirksomhed Anlægsudgifter Resultat af det skattefinansierede område B Forsyningsvirksomheder Drift Anlæg Resultat af forsyningsvirksomheder Resultat ialt A + B Optagne lån Ialt (A + B + optagne lån) Afdrag på lån og leasing-forpligtigelser Øvrige balanceforskydninger Ialt kassetræk

97 Bilag: 8.2. Bilag 1 Bemærkninger på udvalg.doc Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 23972/12

98 LEJRE KOMMUNE Kvartalsregnskab Bilag 1

99 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Bemærkninger til de enkelte udvalg UDVALG: ØKONOMIUDVALG Bev. nr Fælles funktioner, omplacering kr. Omplaceringer i h.t. det forventede forbrug vedr. Ledelse og Organisation, herunder lønninger til direktionen, kr., aftale med fratrådt direktør, kr., lønninger til centerchefer, kr., overførsel af løn til centerchef fra Center for Veje og Trafik, kr., overførsel af restløn for Centerchef for Kultur & Fritid fra Musikskolen, kr., samt midler til økologi og bæredygtighed overført til Center for Byg og Miljø, kr. Bev. nr Budgetramme Servicecenter Allerslev, omplacering kr. Bevillingen dækker udgifter gældende for hele organisationen og udgifter for Servicenter Allerslev. Opfølgningen opdeles derfor i disse to områder: Hele organisationen: Der er p.t. et merforbrug på området "Lønkonti med slut.år 12, som er en periodeforskydelse, der skyldes medarbejdere, der endnu ikke er placeret på korrekt lønkonto. Ændringerne vil være rettet med lønkørslen for april. Der er et merforbrug på området tjenestemandpensioner, da der endnu ikke er bogført indtægter fra forsikring. Indtægterne er i øjeblikket bogført på en mellemregningskonto, og det vurderes derfor, at der er en afvigende forbrugsprocent på grund af afvigende periodisering. Området følges tæt hele året. Servicecenter Allerslev forventer i øvrigt budgetoverholdelse. Ved budgetlægning 2012 er der placeret en række konti på Budgetrammen for Servicecenter Allerslev, der ønskes omplaceret til andre bevillinger. Det er 4 konti vedr. Lønpuljer samt kontoen Adm. Udg. fra forsyningsvirksomhed. Der ønskes omplaceret tre konti til bevillingen Fælles vikarpulje. Det drejer sig om følgende konti: Pulje til flex- og skånejob, Pulje til seniordage, og Flexjob i kommunale virksomheder. I alt kr. To konti foreslås overført til ny bevilling, som Koncernsekretariatet anbefaler oprettet uden overførselsadgang mellem regnskabsår. Det er kontiene Tjenestemandspensioner og Administrationsudgifter fra forsyningsvirksomhed i alt kr. En konto, løn til personer i seniorjobs, foreslås overført til bevilling arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsøgerydelser, hvor alle konti vedrørende seniorjobs allerede er oprettet, i alt kr Bev. nr Budgetramme servicecenter Hvalsø, omplacering kr. Omplaceringer i h.t. det forventede forbrug vedr. Ledelse og Organisation, herunder regulering for refusion til løn til til fællestillidsmand, kr., overført til Borgerservice, kr. og regulering for ansat, der overføres til Udbetaling Danmark, kr. Overføres til Servicenter Hvalsø. Bev. nr Budgetramme Center for Ejendomsdrift, omplacering kr. Budgettet til fotokopiering og trykning samt porto omplaceres til bevillingen Drift af administrationsbygninger. I alt kr. I henhold til beslutning i KB 31. oktober 2011 om regulering af administrationsbidrag på almennyttige boliger, skal denne bevilling tilføres i alt kr. til aflønning af medarbejdere, der løfter denne opgave. Samtidig skal bevillingen tilføres en indtægtsbevilling på kr., idet udgiften skal faktureres. Nettoudgiften på bevillingen Budgetramme Center for Ejendomsdrift er 0,- kr. Besparelse som følge af samling på 2 rådhuse overføres fra pulje til sparekrav m.v. med kr. 2

100 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Bev. nr Budgetramme Center for Social & Familie, omplacering kr. Omplaceringer i h.t. det forventede forbrug vedr. Ledelse og Organisation vedr. afdelingsleder, kr. Bev. nr Budgetramme Center for Byg & Miljø, omplacering Omplaceringer i h.t. det forventede forbrug vedr. Ledelse og Organisation, herunder overførsel af midler til økologi og bæredygtighed, herunder Økologi og bæredygtighed, kr. og afdelingsleder, kr. Bev. nr Budgetramme Center for Velfærd & omsorg, afvigelse kr. Der er i 2012 lagt op til central visitering af genoptræningsydelser og vedligeholdelsesydelser samt kørselsopgaver, hvorfor der søges overført kr. fra Bestillerfunktion, genoptræning til CVO. Der vil blive forelagt sag til politisk behandling i SSÆ vedr. central visitering af genoptræningsydelser og vedligeholdelsesydelser, og om serviceniveauet for hhv. "skal" planer efter sundhedsloven, "kan" planer efter serviceloven samt den kommunale vederlagsfri fysioterapi. Det viser sig, at der mangler en opdeling af budget til lægeerklæringer og tolkebistand mellem Jobcenter og Center for Velfærd & omsorg. P.t. er det hele placeret under Jobcenter. Dette vil blive medtaget ved kvartalsregnskab Bev. nr Udlejningsboliger 8 udlejningsboliger anvendes som flygtningeboliger. Der mangler omkontering til nærværende bevilling. Der er en række boliger der ikke er udlejet. Endvidere er der et større antal restancer på lejeboligområdet. Der er igangsat tiltag på ovenstående. Bev. nr Forpagtningsafgifter, omplacering kr Hidtil er alle indtægter vedr. mobilmaster (afgift for leje af plads til mobilmasten) afholdt på bevilling Grønne arealer. Fremover ønskes disse inddtægter placeret på bevillingen Forpagtningsafgifter. På indeværende søges en indtægtsbevilling på kr. Bev. nr Arbejdsskadeforsikringer Lejre Kommune er selvforsikret på området. Der er budgetteret med et fast beløb, hvor udgifter til skader afholdes. Der udarbejdes årligt en aktuarrapport, som angiver bedste bud på fremtidige udgifter til arbejdsskader. Aktuarrapportens vurdering danner således grundlag for budget Der er fremsat lovforslag, der, hvis det vedtages, træder i kraft 1. september Lovforslaget indebærer, at der indføres en arbejdsskadeafgift på 13 %, som beregnes på basis af de årlige tilkendelser af erstatninger for tab af erhvervsevne og godtgørelse af varige mén til skadelidte efter lov om arbejdsskadesikring. Lovforslaget indebærer endvidere, at der betales afgift af de årlige tilkendelser til efterladte efter lov om arbejdsskadesikring som følge af død ved arbejdsskade. Afhængig af lovforslagets gennemførelse kan det blive nødvendigt at tilføre bevillingen midler ultimo Ellers forudsættes budgettet overholdt. Bev. nr Fælles vikarpulje, omplacering kr. Der forventes et lille merforbrug, i størrelsesorden under kr. som følge af overgang til de nye retningslinjer for puljen. 3

101 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Bevillingen tilføres tre konti, pulje til flex- og skånejob, Pulje til seniordage, Flexjob i kommunale virksomheder i alt kr. Koncernsekretariatet anbefaler, at bevillingen oprettes uden overførselsadgang mellem regnskabsår. Bev. nr. Ny bevilling, omplacering kr. Der foreslås oprettet en ny bevilling til kontiene Tjenestemandspensioner og Administrationsudgifter fra forsyningsvirksomhed i alt kr. Koncernsekretariatet anbefaler, at bevillingen oprettes uden overførselsadgang mellem regnskabsår Bev. nr Skatter, tilskud og udligning, afvigelse kr. Økonomi- og Indenrigsministeriet har udmeldt, at Folketinget med vedtagelsen af Finansloven for 2012 har forhøjet balancetilskuddet til kommunerne som følge af ændrede forudsætninger for den kommunale indtægt fra selskabsskat. Lejre Kommunes andel udgør kr. Bev. nr Sparekrav, rammebesp. Ledelsesudv.proj., omplacering kr. Omplaceringer i h.t. det forventede forbrug vedr. Ledelse og Organisation. Bev. nr Samling på 2 rådhuse, omplacering kr. Omplaceringer i h.t. det forventede forbrug vedr. Ledelse og Organisation. Overføres til Center for Ejendomsvedligeholdelse. Manglende lukning af rådhuset i Lyndby: Den forudsatte driftsbesparelse ved lukning af rådhuset i Lyndby forventes ikke at blive realiseret i 2012, da det fortsat er i brug som følge af endnu ikke gennemførte ombygninger af rådhusene i Allerslev og Hvalsø. Bev. nr Rammepulje til imødgåelse af overførsler ml. årene. Driftsoverførslerne fra 2011 til 2012 modregnes i puljen med 10 mio. kr. Beløbet reducerer serviceudgifterne med modpost på balanceforskydninger. 4

102 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 UDVALG: KULTUR & FRITID Kulturel Udvalg har på mødet den 7. december 2011 godkendt en handleplan på halområdet som følge af besparelse på 0,5 mio.kr. Herudover er der handleplan på Hvalsøhallen og Kr. Hyllinge Hallen. Bev. nr Idrætshaller kr. I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2011, omplaceres kr. fra Kirke Saaby Skole til Såby Hallen, idet skolen herefter ikke skal betale halleje. Omplaceringen skal have permanent effekt på budgettet. Bev. nr Musikskolen, omplacering kr. En andel af lønnen til centerchefen for Center for Kultur & Fritid har hidtil været budgetteret på Musikskolen. Fremover afholdes hele udgiften under hovedkonto 06 under Økonomiudvalget. 5

103 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 UDVALG: BØRN & UNGDOM Center for Skoletilbud Inden for Center for Skoletilbud arbejdes der i første kvartal på at fordele budgettet til de forskellige bevillinger. Vurderingen her for første kvartal er derfor foretaget på det helt overordnede niveau og ikke i forhold til de enkelte funktioner. Der er udarbejdet handleplaner for nedbringelse af merforbruget på de bevillinger på skoleområdet hvor der ved regnskabsafslutning 2011 var et merforbrug på mere end 2 %. Derudover er der udarbejdet opdateringer af allerede eksisterende handleplaner. Handleplanerne vil blive forelagt Koncerndirektionen. Som følge af omplaceringer i forbindelse med Ledelse og Organisation er der et mindreforbrug på skoleområdet på kr. som tilføres kassen. Center for dagtilbud Dagplejen: Lejre Kommune har et fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. De seneste personaletilpasninger har fuld virkning fra marts Der er i 2012 igangsat en forsøgsordning med fleksible gæstedagplejere som imødekommelse af nogle af udfordringerne i dagplejen. Det forudsættes i 2012, at der skal passes gennemsnitligt 396 børn ved hjælp af 111 faste dagplejere. I marts 2012 var indskrevet 358 børn. Dagtilbud: Det er i 2011 besluttet, at der skal udarbejdes en dagtilbudsplan til gennemførelse over de næste 5-7 år. Udfordringen er den demografiske udvikling med faldende børnetal, som bevirker, at der i Lejre Kommune er børnehaver med færre børn end økonomisk rentabelt. Dagtilbudsplanen skal danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Der er behov for en væsentlig ændring af den nuværende dagtilbudsstruktur, da det er vanskeligt at drive de mindre børnehaver, når børnetallet falder. Budgetoverholdelsen for dagtilbud er afhængig af, at der gennemføres en ny dagtilbudsstruktur, den forventes først gennemført med virkning i Budgettet i 2012 er derfor under pres. Der er flere daginstitutioner, som ikke kan overholde budgettet med den nuværende struktur. Dagtilbudsplanen er på nuværende tidspunkt til politisk drøftelse. Administrationen følger op i forbindelse med kvartalsregnskab Bev. nr Fællesudgifter og indtægter omplacering kr. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen kr. omplaceres til Kirke Hyllinge skole SFO, som følge af konvertering af en lederløn til pædagoløn. Som følge af lukning af 3 skoler reduceres budgettet til skolelederløn med kr. Bev. nr Fællesudgifter og indtægter SFO Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Bev. nr Fripladser, søskenderabat m.v. Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Bev. nr Bet. Til/fra stat og kommuner skoler og SFO Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. 6

104 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Bev. nr Allerslev skole Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Bev. nr Bramsnæsvig skole Ved udgangen af 2012 forventes budgetoverholdelse. Status på handleplan: Handleplanen fra 2011 er blevet opdateret på baggrund af regnskabsresultatet Arbejdet med handleplanen forløber som planlagt. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. fra 2010, at være afviklet inden udgangen af Bev. nr Hvalsø skole Ved udgangen af 2012 forventes budgetoverholdelse. Status på handleplan: Handleplanen fra 2011 er blevet opdateret på baggrund af regnskabsresultatet Arbejdet med handleplanen forløber som planlagt. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. fra 2010 at være afviklet inden udgangen af Bev. nr Kirke Saaby skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2012 forventes der overført et merforbrug på kr. til budget I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning af 27. juni 2011, omplaceres kr. fra Kirke Saaby Skole til Såby Hallen, idet skolen herefter ikke skal betale halleje. Omplaceringen skal have permanent effekt på budgettet. Status på handleplan: Handleplanen fra 2011 er blevet opdateret på baggrund af regnskabsresultatet Arbejdet med handleplanen forløber planmæssigt. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. fra 2010 at være afviklet inden udgangen af Bev. nr Kirke Hyllinge skole, omplacering kr. Ved udgangen af 2012 forventes budgetoverholdelse. Der omplaceres kr til Kirke Hyllinge skoles SFO, som følge af at en lederløn konverteres til pædagogløn. Status på handleplan: Handleplanen fra 2011 er blevet opdateret på baggrund af regnskabsresultatet Arbejdet med handleplanen forløber planmæssigt. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. fra 2010 at være afviklet inden udgangen af Bev. nr Osted skole Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Bev. nr Trællerupskolen Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Bev. nr Firkløverskolen Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. 7

105 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Bev. nr Ungdomsskolen Ved udgangen af 2012 forventes der overført et merforbrug på kr. til budget Status på handleplan: Der er udarbejdet en handleplan for afvikling af merforbruget. Mål: I følge handleplanen forventes merforbruget på kr. at være afviklet inden udgangen af 2014 Bev. nr Glim skole Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Den 1. august overgår uforbrugte midler på Glim skole til Allerslev skole, da de to skoler skal slås sammen til én skole. Bev. nr Kirke Sonnerup skole Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Den 1. august overgår uforbrugte midler på Kirke Sonnerup skole til Bramsnæsvigskolen, da de skal slås sammen til en skole. Bev. nr Sæby-Gershøj skole Der forventes budgetoverholdelse på bevillingen. Den 1. august overgår uforbrugte midler på Sæby-Gershøj skole til Kirke Hyllilnge skole, da de to skoler skal slås sammen til én skole. Bev. Nr Særlige tilbud Der er store udfordringer på området, hvilket især gælder for området om anbringelser af børn og unge. Der var 2 nye anbringelsessager i december 2011, yderligere 3 nye sager i 1. kvartal 2012, og der er p.t. 4 nye sager undervejs. Det vurderes, at det vil være svært at rumme disse udgifter inden for det eksisterende budget Der pågår derfor i løbet af 2. kvartal en grundig gennemgang af anbringelsesområdet mhp. vurdering af mulige ændringer til mindre indgribende foranstaltninger. Bev. nr Dagplejen Der er geografiske udfordringer, idet der er forskel på, hvor der er pladsbehov, og hvor der er ledige pladser. Dagplejen arbejder med at finde mulige løsningsforslag. Bev. nr Bøgen Den eksisterende handleplan på bevillingen er under revidering i forhold til den forventede overførsel fra Aktiviterne for nedbringelsen af merforbruget fortsætter som i 2011, hvor merforbuget blev nedbragt med kr. Bev. nr Egebjerget + Lærkereden Der udarbejdes handleplan for Lærkereden med udgangspunkt i de forventede overførsler fra Der forventes fortsat underskud på Lærkereden med de nuværende børnetal. Merforbruget vil sammen med en afklaring af de fremtidige økonomiske rammevilkår blive omfattet af den politiske behandling af den forestående Dagtilbudsplan. 8

106 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Bev. nr Møllebjerghave Pga. ekstra mange vikaromkostningerninger i årets første måneder er der forventning om et merforbrug på kr. på lønnen. Derudover er der opmærksomhed på en evt. tilpasning på baggrund af udviklingen i børnetallet. Bev. nr Røglebakken + Lejre naturbørnehave Handleplan er under udarbejdelse. Det forventes, at merforbruget på kr., der overføres fra 2011, kan nedbringes med kr. Bev. nr Skovvejens børnehave Eksisterende handleplan revideres ift. overførsel fra 2011 til Der forventes fortsat merforbug på bevillingen. Som skønnes til ca kr. hvilket er i overensstemmelse med handleplanen. Bev. nr Søhus Eksisterende handpleplan på bevillingen revideres iht. overførsel fra 2011 til 2012, der var på kr. Det forventes, at merforbruget nedbringes med kr. i Bev. nr Søpavillonen Der er pt. flere børn i institutionen end normeret. Budgettet forventes overholdt. Bev. nr Såby børnehave Med de nuværende forudsætninger forventes et merforbrug i 2012 på kr. på grund af lavt børnetal. Det foreslås, at institutionen sammenlægges med Fuglemarken pr. 1. juli Bev. nr Tandpleje Som følge af politisk beslutning om forældrebetaling til privat tandpleje opleves der en stigning i børn i den kommunale tandpleje, og færre udgifter til privatparaktiserende tandlæger. Derfor ønskes der omplaceret kr. fra almindelig tandpleje hos private tandlæger til lønninger. Derudover ønskes besparelsen for 2012 på kr., der er placeret på løn, flyttet til almindelig tandpleje hos private tandlæger. 9

107 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 UDVALG: TEKNIK & MILJØ Bev. nr IT-Fagsystemer (gis), driftsindtægstbevilling kr. Indtægter for abonnementsaftaler med Lejre Forsyning A/S og øvrige større ledningsejere på kr. er ikke medtaget i budget Dette ønskes indarbejdet i indeværende års budget samt overslagsår. Indtægterne tilføres kassebeholdningen. Bev. nr Grønne arealer, omplacering kr. Hidtil er alle indtægter vedr. mobilmaster (afgift for leje af plads til mobilmasten) afholdt på bevilling Grønne arealer. Fremover ønskes disse inddtægter placeret på bevillingen Forpagtningsafgifter. Da indtægterne hidtil er tilført bevillingen uden budget til indtægter, vil en flytning af indtægterne reducere indeværende bevilling med kr. Derfor søges denne bevilling Grønne arealer tilført kr. Dette finansieres ved at bevillingen til forpagtningsafgifter får en indtægtsbevilling på kr. Bev. nr Grønne arealer, omplacering kr. Centerchefen for veje og trafik har hidtil været aflønnet under herværende bevilling. Frem over vil aflønningen ske under Økonomiudvalgets bevilling Fælles funktioner, hvorfor restbudgettet for 2012 søges overført hertil. Bev. nr Kollektiv trafik, omplacering kr. I budget 2011 var der afsat midler til information I budget 2012 er der dog ikke blevet tilført midler til information på bevillingen for kollektiv trafik. Beløbet er kr. Tildelingen af midler skal have blivende effekt for budgettet, dog med egen bevilling fra budget 2013 og frem. Ved budgetlægningen blev der ikke taget højde for tilbagebetaling fra Movia vedr. regnskabsår Lejre Kommune har modtaget kr. fra Movia. Det foreslås, at de kr. til information finansieres af disse midler, og at resten af beløbet tilføres kassen. Bev. nr Renovation Der arbejdes på en redegørelse om nedbringelse af oparbejdet nettooverskud på områderne til dagrenovation og storskald til senere politisk behandling. Nedbringelse af overskuddet kan ske enten ved at foretage investeringer, ved nedsættelse af taksterne eller en kombination af disse. Bev. nr Energiforbrug, omplacering kr. Energiudgifter på genoptræningsbevillingen har hidtil været budgetlagt på bevilling , men søges overført til herværende bevilling. Energibevillingen dækker udgifter til energi på kommunens ejendomme, bortset fra udlejningsejendomme, ældreboliger og hallerne. Budgettet er dannet på baggrund af budgetter fra de gamle kommuner og bliver fremskrevet efter art. Fremskrivningsfaktoren fastlægges af KL. 10

108 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Det er en udfordring for energibudgettet at priserne på el, vand og varme er steget mere end fremskrivningsfaktorerne gennem årene har fremskrevet budgettet med. Derudover er antallet af graddage ikke konstant. Forbruget på energibevillingen er direkte afhængig af om det er en kold eller varm vinter. Da energibudgettet er en central bevilling er der et manglende incitatament for brugerne af ejendommene til at spare på energien. Administrations forsøger at øge incitamentet via informationer og fremsendelse af nyhedsbreve til de energiansvarlige på den enkelte ejendom. Derudover er der følgende forhold betydning for energiforbruget Unødigt forbrug/spild, som følge af ikke optimal drift af bygningen Udtjente tekniske anlæg Manglende bygningsvedligeholdelse De 2x10 mio. kr. der er afsat til energiinvesteringer vil mindske disse udfordringer, men kan ikke løse dem alle. Status på handleplan Eksisterende handleplan er revideret. Mål: Iflg. planen skal det oparbejdede underskud være nedbragt ved udgangen af Merforbruget forventes ikke nedskrevet i 2012 Bev. nr Drift af administrationsbygninger, omplacering Budgettet til fotokopiering og trykning samt porto ønskes omplaceret hertil fra bevillingen Budgetramme Center for Ejendomsdrift. I alt kr. Bev. nr Samordnet Rengøring Status på handleplan Handleplan er revideret. Mål: Iflg. planen skal det oparbejdede underskud nedbringes med 1 mio. kr. i Aktivitet: Det opsamlede underskud forventes reduceret iflg. planen. Alle nødvendige tiltag er iværksat. 11

109 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 UDVALG: JOB & ARBEJDSMARKED Bev. nr Bev. Nr Ungdomsvejl. Og særlig tilrett. Udd. Regnskabet forventes at balancere. Bev. nr Arbejdsmarkedsforanstaltninger og forsørgerydelser, omplacering kr. Reform og lovændringer påvirker bevillingsområdet. Kontanthjælpsudgifter er blandt andet steget som følge af lovændring, og der er vedtaget lovændringer omkring Beskæftigelsesindsatsen. Bl.a er loftet hævet i forhold til udgiftsniveau på selvvalgt uddannelse for forsikrede ledige. Flere forsikrede forventes at gøre krav på uddannelse, og kursusudgifterne forventes generelt at stige. Udgiften er vanskelig at styre, da det er A-kasserne, der bevilger og jobcentre, der betaler. Bevillingsområdet omfatter både forsørgerydelser, arbejdsgiverrefusioner samt beskæftigelsesindsatser. Udgifterne afhænger af antal borgere og varighed på forskellige forsørgerydelser og udbetales differentieret hen over året. Udbetalingsintervallet er afhængigt af, om det er en forsørgerydelse, refusion til en arbejdsgiver eller en betaling af indsats. Udgiftniveauet skønnes at kunne holde set i forhold til prognoserne omkring ledighed og udgifter til indsatser, men afhænger også af statens finansiering til kommunerne, som følge af lovændringerne (indtægtssiden). Jobcentret afventer udmelding omkring finansieringsomlægning som følge af lovændringer, hvorefter Jobcentret vil omberegne hele budgettet Der foreslås omplacering af budget til denne konto vedrørende løn til medarbejdere ansat i seniorjob i Lejre Kommune. I alt kr. Bev. nr Introduktionsprogram Udlændinge & ydelser Der forventes et merforbrug, da der dels er modtaget flere flygtninge og familiesammenførte end prognostiseret, da og introduktionsydelsen ved lovændring 1. januar 2012 er hævet fra starthjælpsniveau til kontanthjælpsniveau. Flere udlændinge medfører større udgifter til introduktionsprogram - herunder dansksprogundervisning. Jobcentret afventer udmelding omkring finansieringsomlægning til kommunerne som følge af lovændring, hvorefter budgettet omberegnes sammen med bevilling Bev. nr Dagpenge til forsikrede ledige Regnskabet forventes på nuværende tidspunkt at balancere, såfremt der ikke sker finansielle omlægninger som følge af reformer. 12

110 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 UDVALG: SOCIAL-SUNDHED & ÆLDRE Bev. nr Fællesudgifter Velfærd og omsorg, afvigelse kr. Der ønskes overført kr. fra Konsulentgruppen (aktivitetsbaserede udgifter) til Fællesudgifter (lønsum), grundet behov i 2012 for inddækning af ekstraordinære lønudgifter i forbindelse med fratræden af medarbejdere. Udgifter til licenser til IT-systemer stiger mere end KL's fremskrivningsprocent. Udgifter til bilernes benzin er på samme måde øget mere end det fremskrevne budget, hvilket for hver 1 liter betyder en merudgift på kr. årligt. Bev. nr Konsulentgruppen, afvigelse kr. Se tekst under Bev. nr Aktivitetsbestemt finansiering af sundhedsvæsenet Kommunen har begrænset indflydelse på udgiftetsniveau. Området følges tæt. Bev. nr Plejecentre og aflastningsboliger Status på handleplan MÅL: Handleplanens mål for Hvalsø Ældrecenter er, at merforbruget fra 2009 på kr er afviklet over en periode på 3 år ( ), dvs kr. årligt. I 2010 blev afdraget kr. og i 2011 er afdraget kr. Der resterer herefter kr., hvor målet er at afdrage størstedelen i AKTIVITET: Det forventes, at et eventuelt restbeløb ved udgangen af 2012 kan dækkes indenfor den samlede beviling. De nye refusionsregler i forhold til sygdom vil alt andet lige betyde færre indtægter, som kan medføre at handleplanen på Hvalsø ældrecentre ikke kan overholdes. For de 2 andre plejecentre vil det ligeledes have en negativ indflydelse på budgetterne. Der er p.t. et merforbrug på Hvalsø Ældrecenters lønbudget, som hovedsagligt skyldes, at der er 3 medarbejdere, som er opsagt og har fået udbetalt feriegodtgørelse. For at nedbringe lønudgifterne er medarbejderne varslet omlægning af deres arbejdstid fra at arbejde hver 3. weekend til at arbejde hver 2. weekend. Dette slår igennem pr. 1. juni 2012, da der er 6 måneders varsling på omlægning af vagtplaner. Konkret vil det betyde et mindre forbrug af vikarer. Der arbejdes med at udvikle medstyrende team, som forventes også at have en afsmittende effekt på arbejdsmiljøet, og derved også på sygefraværet. Bev. nr Bestillerfunktion, afvigelse kr. Der er i 2012 lagt op til central visitering af genoptræningsydelser og vedligeholdelsesydelser samt kørselsopgaver, hvorfor der søges overført kr. fra bestillerfunktion, genoptræning til CVO. Der vil blive forelagt sag til politisk behandling i SSÆ vedr. central visitering af genoptræningsydelser og vedligeholdelsesydelser, og om serviceniveauet for hhv. "skal" planer efter sundhedsloven, "kan" planer efter serviceloven samt den kommunale vederlagsfri fysioterapi. I kvartalsregnskab er nævnt, at området er under pres. Det skyldes, at bestillerfunktionen i 2012 er udvidet til også at omhandle genoptræningen. Udfordringen på budget 2012 vedrører dels personbefordringen, og dels genoptræningsplaner. Personbefordring skal i udbud i løbet af 2012, og udgifterne vil indtil da være under pres. Antallet af genoptræningsplaner er steget siden Som en del af løsningen er administrationen i gang med at gennemgå alle genoptræningsplaner og revisitere til alternative tilbud. Der er to slags genoptræningsplaner - vedligeholdelsestræning og sundhedslovstræning. I foråret 2012 vil der blive forelagt en politisk drøftelse af serviceniveauet for disse to slags genoptræningsplaner. I kvartalsregnskab var den samlede udfordring for 13

111 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 bevillingen vurderet til 1-2 mio. kr. Der er allerede taget initiativer til at overholde budgettet, men hvorvidt initiativerne kan imødekomme alle udfordringer vides endnu ikke. Bevillingen vil blive fulgt tæt, og der vil i forbindelse med kvartalsregnskab blive fulgt op på udviklingen. Der arbejdes på at dokumentere frigørelsespotentialet på 2,4 mio. i 2012, der er indregnet i budgettet i forbindelse med rehabliliteringsprojektet. Bev. nr Hjælpemidler og tilskud mv. Der kommer fremadrettet 2 store boligsager, der begge vedrører tilpasning i forbindelse med et handicappet barn. Sagerne vil give anledning til drøftelser af serviceniveauet på dette område. Bev. nr Genoptræning udfører, afvigelse kr. Der har ved en fejl været udgiftsført energiudgifter under bevillingsområdet i stedet for under Energibevillingen. Dette ændres fra Da der ikke længere kan konteres udgifter på energibevillingen, der ikke tidligere har været udgiftsført der, uden tilsvarende omplacering af budget, søges overført kr. til Energibevilling. Der er iværksat en organisationsændring på Træningsområdet i 2012, hvor der sker en tilpasning af personale til lønbudget. Denne tilpasning vil imidlertid ikke slå helt igennem i 2012, pga. opsigelsesvarsler etc. Der må derfor forudses et merforbrug, der søges dækket dels ved overførsel fra sidste år +10% på Ældredrift fælles, dels ved tilbageholdenhed med de aktivitetsbaserede udgifter. Der vil i løbet af 2012 blive udarbejdet oplæg til en politisk drøftelse af serviceniveauet for hhv. skal planer efter sundhedsloven, kan planer efter serviceloven samt den kommunale vederlagsfri fysioterapi. Bev. nr Aktivitetscentre Lønsummen er under pres i 2012, men det overførte beløb på kr. fra 2011 vil afhjælpe problemet. Området vil blive fulgt tæt. Bev. nr Tilbud personer m/ særlige sociale vanskeligheder På nuværende tidspunkt forventes en merudgift på ca. 7 mio. kr. Dette forventede merforbrug skal ses i sammenhæng med udviklingen i 2011, der gav et merforbrug på 7,5 mio. kr. Der arbejdes fortsat på at nedbringe udgifterne i Derfor ønskes der ikke finansiering af det forventede merforbrug på nuværende tidspunkt, og der vil i forbindelse med halvårsregnskabet 2012 komme en mere detaljeret analyse. Bev. nr. ANLÆG Der er i budgettet for 2012 afsat et historisk stort beløb på 106 mio. kr. til anlægsprojekter. Hertil kommer overførsler fra 2011 af ikke-forbrugte rådighedsbeløb på 49,2 mio. kr., som er vedtaget overført den 14. februar I alt er der anlægsbudget på 155,2 mio. kr. i Der er frigivet rådighedsbeløb for 74,5 mio. kr. på anlægsprojekterne og de bevillingsansvarlige vurderer på nuværende tidspunkt, at der bliver brugt 63,8 mio. kr. i år. Dertil kommer en forventning om, at overføre 8,6 mio. kr. af de nuværende frigivne rådighedsbeløb til Nogle anlægsprojekter, med frigivne rådighedsbeløb, er på nuværende tidspunkt uafklaret. Det omhandler bl.a. køb og salg af grunde og bygning, projektet vedr. rådhusudbygningen samt voldgiftssager på ældreområdet. Netto drejer det sig om ca. 1,9 mio. kr. som potentielt kan forøge forbruget på anlæg i På nuværende tidspunkt er der i budgettet afsat rådighedsbeløb på 81,8 mio. kr. som ikke er frigivet til konkret beskrevet anlægsprojekter. (se anlægsredegørelse vedlagt som bilag) 14

112 Kvartalsregnskab pr. 31. marts 2012 Køb af byggegrund, Vestervang Kirke Hyllinge Økonomiudvalget besluttede på ekstraordinært møde 30. januar 2012 at byde på køb af byggegrunde på tvangsauktion med maksimal budsum 4,3 mio. kr. Administrationen købte den 31. januar 2012 i alt 43 grunde på tvangsauktion til 3,1 mio. kr. hertil skal lægges omkostninger til advokat, skyldig ejendomskatter, omkostninger ved tvangsauktion samt ejendomsskat der forfalder i Samlede pris 4,3 mio. kr. Der udestår herefter en vurdering af udgifter til vedligeholdelse i 2012 (græs m.m.) og følgende ændringer inden det kan sælges: - F.eks. slidlag på veje og evt. opretning af fejl - Salgsomkostninger - Indskud til forsyningsvirksomheder (formentlig kan de ikke komme med et krav, men der er en risiko) - Undersøgelse af kloakering i udstykning, og evt. udbedring af fejl/mangler Voldgiftssag vedr. almennyttige boliger Der er igangværende voldgiftsag vedr. ældreboliger på Langetoften i Osted, som nævnt i KR Entreprenøren har rejst krav om betaling af ekstraudgifter for i alt ca. 9,5 mio. kr. fra Lejre Kommune. Hertil skal i givet fald lægges procesrenter. Lejre Kommune finder derimod, at entreprenøren skal betale 7 mio. kr. for fejl og mangler ved byggeriet samt dagbod. Udgiften til advokat og teknisk bistand estimeres til ca. 0,5 mio. kr. Der forventes afgørelse i voldgiftsretten andet halvår af 2012, og administrationen vil bringe eventuel udgift ind i det førstkommende kvartalsregnskab efter afgørelsen. 15

113 Bilag: 8.3. Anlægsredegørelse KV xlsx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 27124/12

114 Acadra sags nr. 12/ Lejre Kommune * 1 Koncerndirektion * Strukturtekst VEDLIGEHOLDELSES- OG RENOVERINGSPROJEKT PÅ FOLKESKOLERNE Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget 2013 I alt Bemærkninger årsafslutning ANLÆGSPULJE TIL INITIATIVER PÅ BØRNE OG UNGEOMRÅDET SKOLEANLÆG ALLERSLEV AFLEDT AF NY SKOLEPLAN PULJE TIL INTERAKTIVE TAVLER Koncernsekretariatet (KS) DIGITALISERINGSPULJE ANVENDT BORGERNÆR TEKNOLOGI (MERE TID TIL BORGEREN) 02 Servicecenter Allerslev (SCA) IT administrationen " Bedre tid til Borgeren"Regeringen har besluttet, at ABT-fonden skifter navn til Fonden for Velfærdsteknologi i forbindelse med finansloven for Regeringen vil arbejde for større udbredelse af velafprøvede løsninger, som har dokumenteret effekt. Løsningerne skal bidrage til højere effektivitet i en tid, hvor færre skal forsørge flere. Konkret har regeringen planer om at udarbejde en digitaliseringsreform for de store velfærdsområder, hvilket regeringen mener for alvor vil sætte skub på udbredelsen af velfærdsteknologi. Reformen vil bl.a. blive finansieret af fondens indeværende midler. På den baggrund har samtlige ansøgere i ABT-fondens igangværende ansøgningsrunder fået afslag, også for vores fælles projekt Bedre Tid til Borgeren. Idet finansieringen IT-investeringer blev givet anvendes med dette til projekt for øjet, kan anskaffelse dette anlæg diverse lukkes og IT-systemer, pengene tilbageføres. der medfører en effektivisering eller medvirker til digitalisering af en opgave. Anlægsredegørelse KV2012-1

115 Acadra sags nr. 12/4630 Strukturtekst PULJE TIL IT-INVESTERINGER Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget 2013 Bemærkninger årsafslutning 2011 IT-investeringer anvendes til anskaffelse diverse ITsystemer, der medfører en effektivisering eller medvirker til digitalisering af en opgave Digitaliseringspulje, KB Der er iværksat projekter for i alt kr i 2011, men hovedparten af regningerne vil først foreligge i 2012, når projekterne afsluttes. De resterende kr. ønskes overført til 2012, så de sammen med budgettet for 2012 kan bidrage til finansieringen af især de to nye projekter: ny hjemmeside og nyt lønog økonomisystem (i alt ca, 3,5 mio.kr.) samt øvrige ønsker fra organisationen ( kr). På baggrund af projekternes fremdrift og implementeringsstatus forventes det faktiske forbrug i 2011 at blive ca 0,75 mio. kr. Der er dog flere regninger, der forventes fremsendt januar-februar, når projekterne leveres Anlægsredegørelse KV2012-1

116 Acadra sags nr. 12/4630 Strukturtekst Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet 04 Center for Ejendomsdrift (CE) TILBAGEKØB AF GRUND TJØRNEVANGEN Grundsalg Salviehaven - Sarbjerg Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget GRUNDSALG MARGRETHESMINDE, OSTED Uafklaret Uafklaret VESTERVANG Salg af erhvervsgrunde i Kr. Såby SALG AF HOVEDVEJEN 10 A, GLIM Uafklaret Uafklaret SALG AF LANGETOFTEN Uafklaret Uafklaret Bemærkninger årsafslutning PULJE TIL HANDICAPFORBEDRINGER PULJE TIL ENERGIBESP. FORANSTALTNING EJENDOMSVEDLIGEHOLDELSE Bygningsvedl KB Energibesp. foranst KB Bygningsvedl KB PULJE TIL TILGÆNGELIGHED (HANDICAP) Energibesp. foranst KB Der udarbejdes en Tilgængelighedsguide i foråret Tilgængelighedsguiden lægger op til en række tiltag, som Handicaprådet prioriterer. Der udarbejdes i den forbindelse en frigivelsessag. Rådighedsbeløbet bør overføres til Der er igangsat en lang række vedligeholdelsestiltag i 2011, hvoraf flere ikke er afsluttet (faktureret). Der har været afsat (prioriteret) et større beløb til den potentielle udbedring af PCB på Hvalø skole i Denne post er planlægningsmæssigt overført til 2012, hvorfor der er disponeret andre vedligeholdelsesaktiviteter sent i Flere aktiviteter løber ind over årsskiftet Hele den ikke forbrugte Rådighedsbeløb søges overført til 2012 Der er accepteret tilbud for 8,9 mio kr. Opgaverne løses frem til april Sidste udbud (for de resterende 1,1 mio kr.) gennemføres i januar Hele den uforbrugte anlægsbevillig søges overført til ANLÆG VED SAMLING AF RÅDHUSE Uafklaret uaklaret. Kan Af det frigivne beløb er 1,3 mio. tildelt den midlertidige indgå i samling af administrationen. Det vurderes, at budgettet forventet holder og at der muligvis kan tilbageføres et mindre anlægssag vedr. beløb til kassen. Dette kan ikke oplyses på rådhusprojekt i nuværende tidspunkt september Center for Kultur & Fritid (CKF) LEGEPLADSANLÆGSPULJE Såbyhallen - sikkerhed (loft m.v.) SKATERBANE Opførelsen i gang. Der er søgt og bevilget midler til legepladsprojekter på 16 legepladser. Næsten alle projekterne er færdige Såby hallen har netop indleveret handleplan og denne inkluderer anlægsmidlerne PULJE TIL FRITIDSKOMMUNEN LÅSESYSTEM Fase 1 afsluttet og fase 2 skal snart i udbud SSP (HERUNDER SKATERBANE) KUNSTGRÆS FODBOLDBANE FLISEKANT PÅ SÆBYBADET Anlægsredegørelse KV2012-1

117 Acadra sags nr. 12/4630 Strukturtekst Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo LYDANLÆG KULTURHUSET Overførsel til budget 2013 Bemærkninger årsafslutning 2011 Anlægsredegørelse KV2012-1

118 Acadra sags nr. 12/4630 Strukturtekst 06 Center for Skoletilbud (CS) ÆNDRING OG FORBEDRING AF SKOLELOKALER/FAGLOKALER SKOLE IT Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget Bemærkninger årsafslutning 2011 Anlægget fungerer som en finansieringskonto. Oprindelig bevilling på 3,9 mio. kr. Heraf er 1,5 mio. kr. frigivet til skolebyggeri Allerslev skole, igangsætning af byggeprogram Projektet nærmer sig sin afslutning, og forløber i det store hele planmæssigt. Projektet forventes afsluttet i Q og færdig faktureret i Q Bygningsændringer A-klasser Kr. Son-nerup skole Mangler af regning af 1. årseftersyn Renovering af lokaler til heldagsklasser - KB SKOLEBYGGERI ALLERSLEV, IGANGSÆTNINGOG PLANLÆGNING 07 Center for Social & Familie (CSF) HUSET HORSEAGER/SOCIALPSYKISK CENTER Til udarbejdelse af modeller - er udført. Resterende + ny bevilling til udarbejdelse af hovedprojekt Center for Dagtilbud (CD) 85 Kommunal tandpleje TANDKLINIK I HVALSØ 10 Fælles formål LEGESTUER I DAGPLEJEN Dagpleje LEGESTUER Ønsker om udbygning af Kr. Hyllinge tandklinik estimeres til 4 mio. kr. hvor den afsatte 1 mio. kr. ikke rækker. Center for Skoletilbud arbejder på alternative løsninger, og ønsker beløbet overført til brug i Evt. til ny legestue i Ejby. Afventer dagtilbudsplan. Overføres. 13 Børnehaver KØKKENER I DAGINSTITUTIONER Puljen bruges som finansieringspulje til arbejder med køkkener i dagsinstitutioner som følge af tilbud om mad til børnehavebørn i dagsinstitutionerne. Rest beløb afventer dagtilbudsplanen Konsulentbistand dagtilbudskøkkener Afventer dagtilbudsplanen Renovering køkken Såby børnehave Hårde hvidevarer Lærkereden Projektet er afsluttet. Projektet ses økonomisk sammen 0 med projekt , og mindreforrbuget her bruges til Projektet at dække er afsluttet. merforbrug Projektet på ses økonomisk sammen med projekt , således at mindreforrbuget på dækker merforbruget på dette sted. Samlet er der tale om et mindreforbrug på kr. som ønskes overført til at indgå i pulje til køkkener daginstitutioner NY INSTITUTION I HVALSØ UDBYGNING EGEBJERGET Anlægsredegørelse KV2012-1

119 Acadra sags nr. 12/ SØHUS - INVENTAR Strukturtekst INTEG.INSTITUTIONER-VUGGESTUEPLADSER Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget Bemærkninger årsafslutning 2011 Driftsmidler 2010 der er overført til anlæg Forventes anvendt i Afventer dagtilbudsplan - anbefales overført ETABLERING AF 8 VUGGESTUEPLADSER I MYRETUEN Integrerede daginstitutioner NY DAGINSTITUTION, VESTVEJEN Afventer 5 års gennemgangens resultater med hensyn til revnede ruder. Ønskes overført RENOVERING SOLSIKKEN/MYRETUEN De afholdte udgifter er anvendt til legeplads. Anlægsredegørelse KV2012-1

120 Acadra sags nr. 12/ Center for Byg & Miljø (CBM) Fjordstiprojekt Strukturtekst Vådområdeprojekt Tempelkrog Nord RESTAURERING AF LEDREBORG Å RESTAURERING AF LEDREBORG Å SKJOLDUNGELANDET Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget Bemærkninger årsafslutning 2011 Fjordstien er næsten færdiggjort. Dog mangler endnu en strækning fra Gershøj til kommunegrænsen mod Frederikssund. De resterende midler skal bidrage til færdiggørelse af Fjordstien i 2012 eller De ejendomsmæssige forundersøgelser er færdige. De tekniske forundersøgelser forventes afsluttet i udgangen af februar måned Projektforslag, med de udarbejdede bilag, forventes forelagt UTM inden sommerferien Projektet er gennemført. Der mangler tilpasninger samt gennemførelse af effektundersøgelser. Restbeløbet er reserveret til dette formål. Effektundersøgelser, som er et krav i forhold til støtten fra den Europæiske Fiskerifond, som har givet tilskud til projektet, skal gennemføres i Projektet er gennemført. Der mangler tilpasninger samt gennemførelse af effektundersøgelser. Restbeløbet er reserveret til dette formål. Effektundersøgelser, som er et krav i forhold til støtten fra den Europæiske Fiskerifond, som har givet tilskud til projektet, skal gennemføres i Inden for projektområdet er der foretaget naturpleje på Særløse Overdrev, i Gøderup Mose og 7 høje i en gruppe i Oren Skov er plejet. Adgangen til naturværdierne er forbedret med spang, stenter og broer ved Bølle Sø, Særløse Overdrev og i Lejre Ådal. Skjoldungestien fra Roskilde til Hvalsø er gennemført og afmærket med pæle og piktogrammer. Projektet har erhvervet midler fra Arbejdsmarkedets Feriefond til at fortsætte endnu et år frem til foråret I januar 2012 tages der stilling til anvendelsen af de resterende midler. Anlægsredegørelse KV2012-1

121 Acadra sags nr. 12/ Center for Veje & Trafik (CVT) VESTVEJEN, GEVNINGE Strukturtekst SARBJERG BYGGEMODNING SARBJERG - UDSTYKNING Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget Bemærkninger årsafslutning 2011 Området er overdraget til grundejerforeningen. Der udestår alene enkelte afsluttende beplantningsarbejder hvilket forventes udført inden udgangen af 2012 Etableringen af Horseagers forlængelse, og herunder færdiggørelse af vejanlæg i Salviehaven er afsluttet ultimo Der udestår overdragelse af veje og grønne arealer til grundejerforeninger og dermed potentielle anlægsarbejder i den forbindelse SARBJERG 2006 SALVIEHAVEN OG FÆRDIG-GØRELSE AMMERSHØJ SYD, HOVEDETAPE 1, ST. KARLEBY Forventet Der udestår afslutning overdragelse ultimo af veje 2013og grønne arealer BYGGEMODNING AF "TJØRNEVANGEN" ST. KARLEBY til grundejerforeninger og dermed potentielle anlægsarbejder i den forbindelse. Forventet AMMERSHØJ SYD, HOVEDETAPE 2, ST. KARLEBY afslutning er ultimo Byggemodning Osted Flintevænget Færdiggørelse af veje og fortove udestår, da der ikke Alfavejen (byggemodning Margrethe- minde) er solgt det antal grunde der skal til for at igangsætte de nævnte anlægsarbejder. Forventet Byggemodning Margretheminde etape A2(Flintedalen), matr. 8 C afslutningstidspunkt kan derfor ikke oplyses BYGGEMODNING ERHVERVSGRUNDE LANDEVEJEN, KIRKE SÅBY Der udestår formel overdragelse af grønne arealer til ERHVERSGRUNDE I KR. SÅBY grundejerforeningen. Der udestår desuden afklaring og udførsel af vej- og stitilslutninger til udstykningen BYGGEMODNING, ERHVERSOMRÅDE, MATR. 7.BT, KR. SÅBY Forventet afslutning er ultimo ASFALT OG SLIDLAG ASFALT OG SLIDLAG TRAFIKSIKKERHED INCL RENOV. AF BUMP Vejtilslutning Horseager - Ny Ring- stedvej Cykelsti Kr. Sonnerup - Dyvelslyst Cykelsti Lejre - Øm CYKEL- OG GANGSTIER BROER Asfaltslidlagsarbejder er afsluttet og er udført som planlagt. Det estimerede beløb til overførsel til 2012 anvendes til løbende ufgiftet til opdatering og vedligeholdelse af vejdatabasen Rosy, og herunder tilstandsregistrering Alle de planlagte Trafiksikkerhedprojekter veje er realiseret, dog på nær forbedrede parkeringsforhold mm. ved Hvalsø Apotek, hvor det ikke har været muligt at finde et økonomisk overkommeligt løsningsforslag. Det estimerede beløb til overførsel til 2012 anvendes til løbende ufgifter til trafiktællinger og deltagelse i trafiksikkerhedskampagne Anlægsarbejdet er forløbet planmæssigt og stort set afsluttet ultimo Der udestår enkelte arbejder til udførsel i 1. halvår 2012, hvorefter anlæggekontoen kan lukkes ned. Anlægsarbejdet er stort set afsluttet ultimo Der udestår dog enkelte arbejder som forventes udført i 1. halvår Lukkes økonomisk sammen med Anlægsarbejdet er stort set afsluttet ultimo Der udestår dog enkelte arbejder som forventes udført i 1. halvår Lukkes økonomisk sammen med Oprindelig pulje på 1,0 mio. kr. De er frigivet til etablering af stiunderføring ved Hule Mølle i.f.m. Banedanmarks sporudvidelse, anlæg Arbejdet forventes afsluttet i 2. halvår Der er endnu ikke taget politisk stilling til anvendelse af de resterende beløb på kr Det sker formentlig i februar (de 500tkr. overføres i seperat udvalgssag februar, sagen blev udsat) Anlægsredegørelse KV2012-1

122 Acadra sags nr. 12/4630 Strukturtekst HVALSØ BYGADE + P-PLADSER Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget 2013 Bemærkninger årsafslutning Trafiksikkerhedsplan 2010 (KB ) PROJEKT HVALSØ (KB ) CYKELSTI GEVNINGE - GL. LEJRE Trafiksikkerhedsprojkter er i planlægningsfasen, hvilket forløbet planmæssigt. Det forventes at alle projekter er afsluttet inden udgangen af 2012 Planlægningsarbejdet er i gangværende og forventes afsluttet medio STIPASSAGE VED HULE MØLLE (KISSERUP-VEJ) Trafiksikkerhedsplan KB De er frigivet til etablering af stiunderføring ved Hule Mølle i.f.m. Banedanmarks sporudvidelse. Arbejdet forventes afsluttet i 2. halvår Anlægsredegørelse KV2012-1

123 Acadra sags nr. 12/4630 Strukturtekst 12 Center for Velfærd & Omsorg (CVO) 30 Ældreboliger Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget 2013 Bemærkninger årsafslutning Ældreboliger Osted Voldgiftssag 1 års eftersyn igang ÆLDRE- OG HANDICAPBOLIGER BØGEBAKKENPROJEKT Bøgebakken etape I: Udestår voldgiftssag om varmtvandsbassin samt enkle mangler på boligerne ÆLDREBOLIGER I OSTED Voldgiftssag 1 års eftersyn igang plejeboliger på Bøgebakken Pleje-og Sundhedscenter Bøgebakken etape II: Byggeriet går planmæssigt og forventes at kunne afsluttes i RENOVERING AF BADEVÆRELSER PÅ EBBE- MOSEN Ebbemosen 4-9 er almene ældreboliger. I 2009 blev der hjemtaget lån til renovering af badeværelser mv. Låneomkostningerne afholdes af beboerne via huslejen. Renovering af badeværelserne er næsten 0 færdige. Forventes afsluttet i Etablering af 6 bolig ifm bofælles- skabet Østbo Almene boliger - Aktuel udført arbejde vurderes til % Forventes afsluttet i Pleje og omsorg mv. af ældre og handicappede SERVICEAREAL LEJRE Der er en verserende voldgiftssag om varmtvandsbassin. Lukkes når voldgiftssag er afsluttet Indretning af Osteds plejecenters hovedbygning til udlejning Lukkes når verserende sag voldgiftssag er afsluttet RENOV. AF GL. DEMENSBOLIGER I HVALSØ Beløbet er afsat til kommunens andel af ombygning af de 8 ældreboliger tilhørende S/I Hvalsø Ældreboliger IV til plejeboliger ejet af kommunen. Det blev afsat for flere år siden og er overført år efter år. Projektet er aldrig blevet gennemført. Kommunen betaler husleje for de 8 boliger Beløbet ønskes overført til Det er kun et spørgsmål om tid hvornår der kommer en udgift af BØGEBAKKEN, OPF. AF 30 PLEJEBOLIGER Forventes afsluttet i 2012 mindst den størrelsesorden UDVIDELSE AF BØGEBAKKEN RENOVERING/VEDLIGEHOLD. GRØNNEHAVE Bevillingen stammer fra investeringsoversigten 2010, hvor halvdelen af beløbet blev indefrosset. Der er behov for renovering af Grønnehave, og derfor ønskes bevillingen overført til ETABLERING AF SYGEPLEJEKLINIK pr er der forbrugt kr det resterende beløb på ønskes overført til anvendelse i budgetår Der udestå en evaluering for at se om der inventar vi mangler for at kunne bruge lokalerne optimalt ELEKTRONISKE NØGLER TIL HJEMMEPLEJEN Projketet forventes opstartet i januar/februar Anlægsbeløbet ønskes overført til RENOVERING HVALSØ ÆLDRECENTER 1. SA1 Renoveringen er ikke helt afsluttet og der mangler at indkomme regninger fra køb af inventar, malerarbejde RENOV. AMMERSHØJPARKEN, KUNST M.M toiletter, el-arbejde m.m. det resterende beløb ønskes overført til brug til færdiggørelse af anlægsarbejdet i Anlægget er fremkommet af et driftoverskud i Beløbet ønskes overført til Ny velfærdsteknologi BØGEBAKKEN Forebyggende indsats for ældre og handicappede INVENTAR TIL AKTIVITETSCENTRENE 50 Botilbud til længerevarende ophold (pgf. 108) Anlægget er fremkommet af et driftoverskud i 2010 som ønskes anvendt til inventar til aktivitetscentrene. Det resterende beløb ønskes anvendt i 2012 Anlægsredegørelse KV2012-1

124 Acadra sags nr. 12/4630 Strukturtekst Etabl. af kontor m.v. i Solvangs lokaler Forbrug 2012 pr Opr. vedt. Budget 2012 Tillægsbevilling 2012 Korr. vedt. Budget 2012 Restkorrigere t årsbudget 2012 Rådighedsbeløb frigivet Forventet forbrug af frigivet rådighedsbeløb ultimo 2012 Overførsel til budget Bemærkninger årsafslutning 2011 Til brug for etablering af kontor og mødelokaler på Solvang er kr omplaceret fra drift til anlæg i FR Anlægsredegørelse KV2012-1

125 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Projekt ikke påbegyndt. Afventer udarbejdelse af skolevision og samlet plan for skoleudvikling i lyset af den nye skolestruktur pr. august Flyttes til Center for Ejendomsdrift Bevillingen skal indgå i finansiering af dagtilbudsplan og udbygningen af Allerslev skole. Sag forventes forelagt Kommunalbestyrelsen medio 2012 Arkitektfirma arbejder på projekt og udbud. Dette forventes at blive forlagt Kommunalbestyrelsen august/ september 2012, hvorefter bevillingen frigives. Projekt gennemføres frem til juni Flyttes til Center for Skole Projekt ikke påbegyndt. Flyttes til Center for skole Der ansøges om frigivelse af midler i april maj vedr. budget Vedr. budget 2011 overført til 2012 er der disponeret for i alt ca. 1,5 mio kr.og navngivet planer for disponering afyderligere 1 mio. kr. 0,5 mio. kr. frigivet som en driftsbevilling til Bøgeabakken. (Nye 3,0 mio. kr. i 2012, derfor bemærkninger for 2011 ikke længere aktuelle). Restbeløb Forventes anvendt i 2. kv. 12 Anlægsredegørelse KV2012-1

126 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Der blev i 2011 frigivet 1 mio. kr., som er disponeret, men projekterne er endnu ikke afsluttet. Der ansøges om frigivelse af anlægsbevilling 2012 i maj 12. Er placeret under KS og skal ses i sammenhæn med Vedr. budget 2011 overført til 2012 er der disponeret for i alt ca. 1,5 mio kr.og navngivet planer for disponering afyderligere 1 mio. kr. Anlægsredegørelse KV2012-1

127 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Sag uafklaret - skal afdækkes Sag uafklaret - skal afdækkes Sag uafklaret - skal afdækkes Under forberedelse Sag uafklaret - skal afdækkes Sag uafklaret - skal afdækkes Sag uafklaret - skal afdækkes Tilgængelighedsguide under udarbejdelse. Igangsat Igangsat Forventes afsluttet 1. halvår 2012 Forventes afsluttet 1. halvår 2012 Igangsat Jf Projektering igangsat Der udestår en ombygning af Materielgården samt mindre tiltag på rådhusene. Der forventes et lille mindreforbrug Bemærkninger stadig gældende Bemærkninger stadig gældende Bemærkninger stadig gældende Bemærkninger stadig gældende Renovering af skaterbaner mv. foregår i Projekt 2012, inc. påbegyndt etablering af øvelokale i Hvalsø Projekt påbegyndt Anlægsredegørelse KV2012-1

128 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Projekt påbegyndt Anlægsredegørelse KV2012-1

129 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Af nedenstående strukturtekst: , fremgår frigivelse af midler til skolebyggeriet på Allerslev Skole der. Projektet forventes ca. 3 måneder forsinket. Projektet forventes afsluttet i Q og færdig faktureret i Q Se nedenfor I følge oplysninger i Center for Ejendomsdrift er byggeriet endeligt afsluttet I løbet af 2012 forventes der at blive ansøgt om frigivelse af øget rådighedbeløb til byggeriet Der er frigivet kr d til midlertidig udbedring af huset Horseager. Der iværksættes en udredning af den videre istandsættelse, herunder afventes endvidere afklaring omkring anvendelse af kommunens øvrige ejendomme i.f.m. bl.a. dagtilbudsplanen. Afventer politisk behandling. sag ikke fastsat endnu. Beløb e Forventes anvendt 2012 Evt. til ny legestue i Ejby. Afventer dagtilbudsplan. Overføres til 2013 Afventer valg til frokostordning efterår 2012 Lukkes og tilbageføres til Lukkes og tilbageføres til Lukkes og tilbageføres til Afventer dagtilbudsplan. Muligvis frigivelse af midler til projektering Afventer dagtilbudsplan. Anlægsredegørelse KV2012-1

130 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Forventes anvendt 2012 Afventer dagtilbudsplan, muligvis anvendes til Møllehuset i efterår 2012 Afsluttes 2012 Afventer 5 års gennemgangens resultater mht revnede vinduer Forventes anvendt 2012 Anlægsredegørelse KV2012-1

131 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Bemærkninger stadig gældende Bemærkninger stadig gældende Bemærkninger stadig gældende Bemærkninger stadig gældende Bemærkninger stadig gældende Anlægsredegørelse KV2012-1

132 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Bemærkning er uændret Bemærkning er uændret Bemærkning er uændret Bemærkning er uændret Bemærkning er uændret Bemærkning er uændret Der er frigivet kr kr. til en forundersøgelse i januar Den resterende anlægssum forventes søgt frigivet medio 2012 Bemærkning er uændret Planlægningsarbejdet er i gangværende og forventes afsluttet medio 2012 Bemærkning er uændret Oprindelig pulje på 1,0 mio. kr. De er frigivet til etablering af stiunderføring ved Hule Mølle i.f.m. Banedanmarks sporudvidelse, anlæg Arbejdet forventes afsluttet i 2. halvår Det forventes at der tages politisk stilling til anvendelse af det resterende beløb på kr i april 2012, efter forudgående udvalgssag februar Anlægspuljen er frigivet i marts 2012 Anlægsredegørelse KV2012-1

133 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Planlægningsarbejdet er i gangværende og forventes afsluttet medio Det er p.t. uvist hvornår den resterende anlægssum søges frigivet. Bemærkning er uændret Bemærkning er uændret Der er frigivet kr kr. projektering i januar Den resterende anlægssum forventes søgt frigivet i 3 kvt Bemærkning er uændret Planlægningsarbejdet er i gangværende og forventes afsluttet medio 2012 Anlægsredegørelse KV2012-1

134 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Stadig gældende Voldgiftssag pågår. Advokaten har pr. medio marts rykket for sagens fremdrift Stadig gældende Stadig gældende Restsummen anvendes til renovering af el-paneler, som foretages ifm fraflytninger Stadig gældende Voldgiftssag pågår. Advokaten har pr. medio marts rykket for sagens fremdrift Stadig gældende Sag har været på ØU den 20/3-12, og skal på KB. Stadig gældende Forventes afsluttet i 2012 Stadig gældende Stadig gældende Stadig gældende Stadig gældende Stadig gældende Nyt anlæg Stadig gældende Anlægsredegørelse KV2012-1

135 Acadra sags nr. 12/4630 Bemærkninger 1. kvartal SKAL UDFYLDES Der forventes afklaring vedr. igangsætning af til-/ombygning i løbet af 2012 Anlægsredegørelse KV2012-1

136 Bilag: 8.4. Notat Anlægsredegørelse KV Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 29425/12

137 NOTAT Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Linda Damgaard Servicecenter Allerslev D 4991 E [email protected] Anlægsredegørelse kvartaltsregnskab Dato: 29. marts 2012 J.nr.: 12/4630 Ved kommunalbestyrelsesmødet d. 27. februar 2012 blev det vedtaget at overføre anlægsbevillinger fra 2011 til 2012 for i alt kr. Heraf er de kr. ikke frigivet. I forbindelse med budget 2012 blev en investeringsoversigt på i alt kr. vedtaget. Der er således i alt 155,5 mio. kr. til anlægsinvesteringer i Der er i årets første 3 måneder blevet frigivet anlægsbevillinger for i alt 30,6 mio. kr. Ultimo marts er der således frigivet 71,8 mio. kr. af det samlede rådighedsbeløb. Køb/salg fast ejendom Vestervang køb af grunde på tvangsauktion Kr. Hyllinge På Kommunalbestyrelsesmødet d. 30/ blev Økonomi udvalgets indstilling vedr. køb af grunde på tvangsauktion tiltrådt. Indstillingen lød på en budsum på max 4,3 mio.kr Kommunen fik grundene med en budsum på kr. dertil kommer div. udgifter der skal dækkes ved køb på tvangsauktion. Samlede afholdte udgifter inkl. Grunde: 4,1 mio. kr. Da der ved den politiske beslutning ikke blev frigivet en anlægsbevilling til køb afgrundene, foreslås der frigivet en bevilling til dækning af de afholdte udgifter på 4,1 mio. kr.

138 Rådhus byggeri KB besluttede den 27. februar at det principbesluttes at administration fremover samles på to rådhuse (Hvalsø og Allerslev). Scenarie 2 alternativ 4 blev valgt, hvilket vil sige at der skal ske en udbygning på rådhuset i Hvalsø, samt renovering inkl. Indeklima af rådhusene i Hvalsø og Allerslev. Der kan foretages energiinvesteringer med tilbagebetalingstid på maksimalt 25 år. Om og tilbygningerne skal finansieres ved kassetræk. Der blev bevilget en projekteringsbevilling på 1 mio. kr. Der skal fremlægges projektforslag til politisk behandling i september. Allerslev Skole Rådgiveren på projektet for om- og udbygningen af Allerslev Skole er valgt. Politisk sag på i maj måned hvor der skal vælges mellem to modeller samt principskitse for skolen. Side 2 af 2

139 Bilag: 9.1. Bilag 1: Udvalgenes tekniske budgetrammer Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 37010/12

140 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2012 Korr. Budgetforslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Korr. Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE GRAND TOTAL :17 Side 1 af 7

141 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2012 Korr. Budgetforslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Korr. Budgetoverslag ØKONOMIUDVALG POLITISK ORGANISATION ADMINISTRATIV ORGANISATION UDLEJNING M.V LEJRE BRANDVÆSEN IT OG KOMMUNIKATION FORSIKRINGER OG VIKARPULJER GEBYRER LÅN LEASING RENTER OG AFDRAG PÅ LÅN PULJER TIL SPAREMÅL GRAND TOTAL

142 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2012 Korr. Budgetforslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Korr. Budgetoverslag UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID KULTUR & FRITID GRAND TOTAL

143 Bilag 1: Udvalget for Børn & Ungdom sagsnr. 12/6459 Beløb i kr. (2013-pl) Korr. vedt. Budget 2012 Korr. Budgetforslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Korr. Budgetoverslag UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM SKOLETILBUD heraf demografi SOCIAL & FAMILIE heraf demografi DAGTILBUD heraf demografi GRAND TOTAL heraf demografi ialt

144 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2012 Korr. Budgetforslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Korr. Budgetoverslag UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ BYG & MILJØ VEJE & TRAFIK FORSYNINGSVIRKSOMHED EJENDOMSDRIFT GRAND TOTAL

145 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2012 Korr. Budgetforslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Korr. Budgetoverslag UDVALGET FOR JOB OG ARBEJDSMARKED JOBCENTER GRAND TOTAL

146 Strukturtekst Korr. vedt. Budget 2012 Korr. Budgetforslag 2013 Korr. Budgetoverslag 2014 Korr. Budgetoverslag 2015 Korr. Budgetoverslag UDVALGET FOR SOCIAL,SUNDHED OG ÆLDRE VELFÆRD & OMSORG SOCIAL & FAMILIE DIVERSE YDELSER MV GRAND TOTAL

147 Bilag: 9.2. Bilag 2: BØRN OG UNGDOM - Budgetudfordringer og løsningsforslag Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 32483/12

148 Bilag 2 Lejre Kommune Møllebjergvej Hvalsø T F H Dato: 13. april 2012 J.nr.: Budgetudfordringer, budget Udvalget for Børn & Ungdom Budgetudfordringer: Oversigtstabel for Udvalget for børn og Ungdom: Budgetudfordringer Bevilling 3. niveau Indhold Budgetoverslagsår 2013 (2013 som vedtaget i oktober 2011) Beløb 2013 (Mio. kr.) Beløb 2014 (Mio. kr.) 476,4 473,9 Administrativ budgetramme 474,0 465,0 Udfordringer: Anbringelsesområdet aktivitetsstigning.?? Faldende pladsbehov i dagplejen?? Faldende pladsbehov i Daginstitutionerne?? Privatskoler - større søgning 2,0? og Manglende korrektion af forældrebetaling i budget 2013?? Samlede budgetudfordringer?? Tidshorisont Anbringelsesområdet aktivitetsstigning Der er store udfordringer vedr. anbringelsesområdet. Der er i december 2011 anbragt 2 børn/unge yderligere 3 nye sager i 1. kvartal 2012, og p.t. er der 4

149 nye sager undervejs. Det vurderes p.t. at være svært at rumme disse i nuværende budget, og hvis udviklingen fortsætter, bliver udfordringen naturligvis større i 2013 samt overslagsårene. Dagplejen faldende pladsbehov Lejre Kommune har et fortsat faldende børnetal, og dagplejen har de seneste år gennemgået markante tilpasninger. De seneste personaletilpasninger har fuld virkning fra marts Der er i 2012 igangsat en forsøgsordning med fleksible gæstedagplejere som imødekommelse af nogle af udfordringerne i dagplejen. Dagtilbudsplanen anbefaler etablering af 44 vuggestuepladser i 2013, det betyder en tilsvarende reduktion i dagplejepladser. Derudover er der i Lejre kommune et forsat faldende børnetal, som vil kræve yderligere reduceringer i dagplejepladser. Administrationen er ved at analysere pladsbehovet og vil derefter foretage personaletilpasninger. Risikoen for dagplejen afhænger af hvor hurtigt personaletilpasningerne kan ske. Administrationen følger udviklingen tæt og bringer eventuelle udfordringer ind i kvartalsregnskaberne. Dagtilbud faldende pladsbehov Det er i 2011 besluttet, at der skal udarbejdes en dagtilbudsplan til gennemførelse over de næste 5-7 år. Udfordringen er den demografiske udvikling med faldende børnetal, som bevirker, at der i Lejre Kommune er børnehaver med færre børn end økonomisk rentabelt. Dagtilbudsplanen skal danne grundlag for drøftelse og politisk beslutning om den fremtidige ledelse og struktur af 0-6 års området. Der er behov for en væsentlig ændring af den nuværende dagtilbudsstruktur, da det er vanskeligt at drive de mindre børnehaver, når børnetallet falder. Flere institutioner har vanskeligt ved at blive fyldt op. Det må forventes, at flere institutioner genererer et underskud eller tærer på opsparingen. Budgetoverholdelsen for dagtilbud er afhængig af, at der gennemføres en ny dagtilbudsstruktur, ellers vil budgettet i komme under stort pres. Dagtilbudsplanen er på nuværende tidspunkt til politisk drøftelse. Privatskoler større søgning Der skønnes en større søgning til privatskoler i 2013, specielt i Sæby Gershøj. Stigningen skønnes til max. 70 elever, hvilket medfører en øget udgift på ca. 2 mio. kr. Side 2 af 3

150 Manglende korrektion af forældrebetaling i budget 2013 Der er på nuværende tidspunkt ikke korrigeret i indtægten fra forældrebetalinger for daginstitutioner, SFO og klub. Beløbet skal korrigeres i forhold til ændret antal børn og ændret takst i Indtægten forventes at blive reduceret i beskedent omfang i forhold til Mulige løsningsforslag Oversigtstabel for Udvalget for børn og Ungdom: Mulige løsningsforslag Bevilling 3. niveau Indhold Det forventes ud fra nuværende for skoleområdet, at udfordringen vil kunne klares indenfor den samlede ramme Løsningsforslag 2 Løsningsforslag 3 Samlede løsningsforslag Beløb (2013) (Mio. kr.) Beløb (2014) (Mio. kr.) Tidshorisont Side 3 af 3

151 Bilag: 9.3. Bilag 3: Takster 2013.xlsx Udvalg: Udvalget for Børn & Ungdom Mødedato: 08. maj Kl. 16:30 Adgang: Åben Bilagsnr: 35901/12

152 1 Bilag 3: Takster Budget 2013 sagsnr. 12/6459 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kommunalbestyrelsen, kommissioner, råd og nævn: - hegnsyn Lovbestemt x Administrationen i øvrigt: - rykkerskrivelse - civilretslige krav 100,00 + rente 100,00 + rente - rykkerskrivelse - krav med udpantningsret 250,00 + rente 250,00 + rente Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente x Det maximale beløb kan højst udgøre kr rente x - bevilling hyrevogn Lovbestemt x - behandling af ansøgning til hyrevognsbevilling 770 Lovbestemt x - førerkort hyrevogn 105 Lovbestemt x - Udstedelse fornyelse af førerkort påtegning af toldattest hyrevogn 260 Lovbestemt x - Trafikbog 90 - Grøn tillægsnummerplade sundhedskort Lovbestemt x - adresseoplysning Lovbestemt x - bopælsattest Lovbestemt x - ejendomsoplysninger Lovbestemt x - BBR-ejendomsoplysninger Lovbestemt x - vurderingsattest Lovbestemt x - skatteattest Lovbestemt x - vielser udlændinge x Digitalt udtræk - alle priser ex. moms Leveringsomkostningerne kan ikke overstige 4.250,00 kr x Grundbeløb < x Leveringsomkostninger pr. ha 1 1 x Byområder TK3 standart pr. ha x Byområder TK1 standart pr. ha x Landområder TK1 pr. ha x Udtræk af digitale data afregnes efter medgået tid mindste fakturering er dog ½ time - pris pr. time x

153 2 ØKONOMIUDVALGET: Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Abonnementsordning på ajourføring af tekniske grundkort Vedligeholdelsesbidrag er 12,5% af etableringsandelen Løssalg af tekniske grundkort (papir) Ekspeditionsgebyr x A4-format på papir x A3-format på papir x A2-format på papir x A1-format på papir x UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takster 2013 Takster 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Haller mv. (bramsnæs) - reklameskilte i haller excl. moms x - leje af gymnastiksal/multisal til fest x - leje af hal til fest x - ved deltagelse af mere end 1200 personer i haller og gymnastiksal +62,3% +60% x - overnatning i haller og skoler x - bad i forbindelse med militær pr.pers. 7 7 x - udlejning af hal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l x - udlejning af gymnastiksal til møder/underv.f.udenbysfor.o.l x - udlejn.idræt/sport gymnastiksal for udenbysforeninger x - udlejn.idræt/sport hal (udenbysforeninger) x - udlejn.idrætsformål gym (udenbysforeninger) x - forberedelse til fester i hal x Musikskolen: Musikalsk legestue 0-1 år (forløb af 8 uger) x Musikalsk legestue 1-5 år (forløb af 12 uger) x - Rytmisk værksted/musik og bevægelse x Soloundervisning/instrumentalundervisning x - Sammenspil x Hørelære x Teori x - Kor (gratis hvis du går til andet på musikskolen) x Talentlinie x Improvisationslære x Strygerdage x - Instrumentleje x

154 3 UDVALGET FOR KULTUR OG FRITID: Takster 2013 Takster 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Overskridelse af lånetid Børn: 1 dag 0 0 x 7 dage 0 0 x 14 dage x 30 dage x Voksne fra 14 år 1 dag x 7 dage x 14 dage x 30 dage x - fotokopi sort/hvid pr. stk. A4 1 1 x - fotokopi sort/ hvid pr. stk. A3 2 2 x - fotokopi farvet pr.stk A4 2 2 x - fotokopi farvet pr. stk. A3 4 4 x - print fra internet sort/hvid 1 1 x - print fra internet farve 2 2 x - Disketter 5 5 x - salg af bøger voksne pr. stk 5 5 x - salg af bøger børn pr. stk 5 5 x Telefax: - Danmark første side x - Danmark efterfølgende sider 5 5 x - Europa første side x - Europa efterfølgende sider 8 8 x - Øvrige lande første side x - Øvrige lande efterfølgende sider x - Modtagelse første side x - Modtagelse efterfølgende sider 1 1 x Note: alle takster er prisfremskrevet og afrundet til hele kr./hele 10 kr. Dog undtaget biblioteksområdet, hvor taksterne er uændrede.

155 4 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. Pr. mdr. i kr. Pr. mdr. i kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Daginstitutionstakster: - dagpleje x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, - vuggestue 55 timer det kommunale tilskud skal udgører mindst x - vuggestue 52,5 timer % Juli måned er betalingsfri x Børnehavepladser: - børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid børnehave over 3 år fuldtid pr.md. I institutioner med 51,5 timers åbningstid Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x - børnehave over 3 år fuldtid pr.md. Avnstrup Området er reguleret af Dagtilbudsloven, x - børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 55 timers åbningstid det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% Juli måned er betalingsfri x - børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 52,5 timers åbningstid Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x - børnehave over 3 år deltid pr.md. I institutioner med 51,5 timers åbningstid børnehave over 3 år deltid pr.md. Avnstrup Note: Forældreandelsbetaling for daginstitution og børnehavepladser er 25 pct. Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Frokostordning børnehave: Alene gældende for Lærkereden og Kr. Såby børnehave Juli måned er betalingsfri x

156 5 UDVALGET FOR BØRN OG UNGDOM: Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Kan fastsættets helt frit. Juli måned er SFO 0-3. klasse betalingsfri x SFO klasse Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri x SFO Kan fastsættets helt frit. Juli måned er betalingsfri x Note: Forældreandelsbetaling er mellem pct. Tilskud til privat pasning: - 24 uger til og med 2 årige pr.md årige til start i børnhaveklasse Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Området er reguleret af Dagtilbudsloven, det kommunale tilskud skal udgører mindst 75% x Tilskud til pasning af egne børn: - ½ - 2 år år Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen Tilskuddet kan højst udgøre 85% af den billigste nettodriftudgift i et dagtilbud til samme aldersgruppe i Kommunen x x Ungdomsskolen: - Knallertbevis Færdselsloven 124d x - Ungdomsskoleklub (aftenklub) Pr. sæson x

157 6 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Alle priser inkl. moms Bidrag til parkeringsfond KB besluttet x Bygningsgebyr: Enfamiliehuse (herunder dobbelthuse, rækkehuse, kædehuse, sommerhuse o.l. m. tilhørende garager, carporte og udhuse m.m.) /bygning x Nedrivningstilladelse /sag x Anmeldelse af byggearbejder under 50 m2 i forbindelse med erhvervsejendomme /bygning x Nye enfamiliehuse, rækkehuse, sommerhuse 5300 Pr. boligenhed x Tilbygninger til enfamiliehuse, sommerhuse, rækkehuse ( herunder udestuer, garager, carporte over 50 m2 og andre byggearbejder der kræver byggetilladelse Pr.sag x Erhvervsbyggeri, herunder landbrugsbyggeri (begrænset Min For arealer over m2 kompleksitet jfr. BR og 1.3.2) 25 m2 65 m2 betales kr. 15/m2 x Mobilantenner, sceneanlæg, skiltning og tekniske anlæg /sag. x Erhversbyggeri og etageboliger /m2 min Ændret takst ved over 1000 m2 kr. 20,- pr m2 x Renovation: Det faste gebyr: Administration 278 Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et 299 variabelt gebyr. x Indsamling af glas Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- x Farligt affald 5 10 princippet som er lovbestemt. x Storskrald og haveaffald x Genbrugsplads x I alt fast gebyr x

158 7 UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Variabelt gebyr: Renovationsgebyret er opdelt i et fast og et Dagrenovation variabelt gebyr l Renovation kører efter "Hvile-i-sig-selv"- x l princippet som er lovbestemt. x l x l x l x l x Papirbeholdere l. helårs x l. helårs x l. helårs x l. sommerhus x l. sommerhus x Diverse: Ombytningsgebyr x Ekstra sæk x Ekstra tømning l x Ekstra tømning l x Erstatning af beholder: 140 l x 190 l x 240 l x 360 l x 660 l x 770 l x Kompostbeholder x

159 8 NB UNDER POLITISK BEHANDLING Godkendt politisk behandling UDVALGET FOR TEKNIK OG MILJØ Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Erhvervsvirksomheder og institutioner: 140 l x 190 l x 240 l x 360 l x 660 l x 770 l x Erhvervsaffaldsgebyr NB UNDER POLITISK BEHANDLING Administrationsgebyr 667 Følgende virksomheder er fritaget for administrationsgebyr: - Virksomheder med 0-1 ansatte og som har en branchekode beskrevet i affaldsbekendtgørelsens bilag 7. - Virksomheder med 0 ansatte og som har en virksomhedsform beskrevet i affaldsbekendtgørelsens bilag 8. - Virksomheder som kan dokumentere en årlig momsomsætning eller lønsum på under kr. Genbrugspladsgebyr 150 pr. besøg. Opkræves af KARA- Noveren

160 9 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Madservice Kommunens leverandør uddeler løbende menuliste og priskatalog til modtagerne af madservice. Prisloft på madservice fremskrives årligt med satsreguleringsprocenten (beregnet med 2,9% fra 2011 til 2012). Maksimal egenbetaling udgør: Lovbestemt, men da politikerne kan Modtagere på fritvalgsområdet pr. dag for hovedret inkl. vedtage et yde et tilskud til den maksimale transport x egenbetaling er der sat kryds i politisk Modtagere i øvrigt pr. måned bestemt. x Aflastningsplads/venteplads/gæstestue Egenbetalingen for borger pr. døgn: Kost pr. døgn Leje af linned samt øvrige engangsartikler og tøjvask I alt - døgntakst for aflastningsophold x Frit valg Ekstern leverandør: Praktisk hjælp x Personlig pleje, hverdag x Personlig pleje, øvrig tid x Opholdsbetaling plejecentre x

161 10 UDVALGET FOR SOCIAL, SUNDHED OG ÆLDRE Takster 2013 Takser 2012 Takster 2011 Bemærkninger Politisk bestemt Fast takst* kr. kr. kr. *lovbestemt i kr./fastlagt beregningsmetode Sundhed: Ifølge indenrigs og sundhedsministeriets cirkulæreskrivelse nr. 85 af 7. oktober 2010, kan egenbetalingen for hhv.: Omsorgstandpleje - kan maksimalt udgøre 465 Følger satsreguleringsprocenten og angiver 450 det maksimale.beløb som kommunen må x Specialtandplejen - kan maksimalt udgøre opkræve. Der kan dog vælges at der opkræves et mindre beløb x Sociale tilbud: Driftsorienteret tilsyn på private bosteder Solvang- ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bramsnæsvig- ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bofællesskaber Østbo, Åbanken og Bramsnæs- ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x Bofællesskab Toftekæret- ophold pr. døgn Takststigning følger anbefalinger fra KKR x 85 støttetimer til bofællesskaberne x