BUDGETFORUDSÆTNINGER Bevilling 34 Kultur og Fritid

Transkript

1 Stadion og idrætsanlæg kr. -priser Netto Funktionen omfatter udgifter til større idrætsanlæg, stadioner m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid. På funktion : Idrætsfaciliteter for børn og unge, er øvrige idrætsanlæg samt idrætsog svømmehaller optaget. Funktion : Stadioner og idrætsanlæg omfatter: Kommunale institutioner: Fællesudgifter og -indtægter Robaneanlæg Mascot Park JYSK arena, som omfatter hal A og B samt Vestergadehallen Ans Varmtvandsbassin Søbade (Østre og Vestre ved Almindsø, Hinge Søbad, Thorsøbadet og Bryrup Søbad) Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Hjøllundhallen Silkeborg Sportscenter I alt Robaneanlægget bruges til stævner og i mindre omfang til træning. Klubberne sørger selv for udlægning af banen, som opbevares på Entreprenørgården. I forbindelse med stævnerne lejes containere m.m. til både og materiel samt toiletvogne med omklædning. Mascot Park benyttes til superligakampe, landsholdskampe, reserveholdskampe, alle på højere niveau. Der foreligger lejekontrakt med Silkeborg IF Invest A/S. Lejekontrakten omfatter stadion med tilhørende tribuner og lounge. Silkeborghallerne står nu efter ombygningen til JYSK arena i 2012 klar med nye forbedrede forhold for mange forskellige arrangementer og arrangementstyper. Håndbold på højeste niveau, gymnastik-stævner, koncerter, konferencer, stormøder m.m. kan nu arrangeres med op til tilskuere. Eksponeringen af arrangementerne sker via storskærme i hallerne og på Ansvej. Trafikafviklingen ved de store arrangementer er afhjulpet ved at åbne for ensrettet udkørsel gennem Søholt Idrætspark. Retningslinjerne for udleje af kommunale haller er revideret gældende fra 1. januar, og i den forbindelse forhøjet med gennemsnitlig 5 % ud over almindelig prisfremskrivning. Særlige regler for udlejning af JYSK arena, Hal A, Andre arrangementer. Ans Varmtvandsbassin er en del af den selvejende institution Ans Idræts- og Kulturcenter (AIKC). Silkeborg Kommune ejer varmtvandsbassinet (ejerlejlighed) og den daglige drift står leder af Svømmecenter Nordvest og AIKC s centerleder for. Der er indgået en aftale mellem AIKC og Silkeborg kommune om driften af varmtvandsbassinet.

2 Der er ikke livreddere ved Østre og Vestre Søbade. Driftstilskuddet til Silkeborg Sportscenter øges i årene fra 2012 frem til og med 2021 med en trappeleje svarende til kr. årligt. Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. På Mascot Park og Søbade er der på Udenomsarealer, reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1 %. Derudover er der reduceret med 1,24% på JYSK arena, Mascot Park og Ans Varmtvandsbassin og 1 % på Silkeborg Sportscenter Idrætsfaciliteter for børn og unge kr. -priser Netto Funktionen omfatter idrætsfaciliteter for børn og unge. Øvrige områder omfattende udgifter til større idrætsanlæg, stadions m.v., som ikke primært anvendes i undervisningsøjemed eller primært af børn og unge uden for skolernes åbningstid, er opført på funktion : Stadions og idrætsanlæg. Funktion : Idrætsfaciliteter for børn og unge omfatter: Kommunale institutioner: Idrætshaller og sale Kjellerup Svømmesal Udendørs idrætsanlæg Atletikstadion Fårvanghallen Voel Hallerne Svømmecenter Nordvest Driftstilskud til følgende selvejende institutioner: Themhallerne Silkeborg Højskole Arena Midt I alt Gødvadhallen, Linåhallen, Sydbyhallerne, Virklund Fritidscenter samt alle skolehaller og - sale er fra 2012 lagt sammen på et omkostningssted, som hedder Idrætshaller og sale. Dette med baggrund i Fælles Ejendomsdrift. Udgifter som ikke er bygningsrelaterede bogføres her. Kjellerup Svømmesal er fysisk en del af Kjellerup Skole og består af et 25 m bassin. Svømmesalen er ikke åben for offentligheden, og har ikke ansat livredder. Svømmesalen benyttes primært af Kjellerup Svømmeklub, men også enkelte andre foreninger er tildelt timer i svømmesalen. Kjellerup skole benytter svømmesalen i dagtimerne.

3 Efter udbudsrunde varetages vedligeholdelsen af de grønne idrætsområder af Silkeborg Kommunes Entreprenørgård. Entreprenørgården gennemfører driftsopgaver på kontraktvilkår i en 4-årig periode til udløb med udgangen af. Der er 55 idrætsanlæg med i alt ca mands boldbaner og en række mindre boldbaner, som alle vedligeholdes efter standarder i udbudskontrakten. I dette antal er der opvisningsbaner og 32 baner med lysanlæg. Silkeborg Kommune drifter anlæggene med opstregning, klipning, gødskning, vedligeholdelse af hegn m.m. Samtlige lysanlæg er kommunale. Kunstgræsbanen ved Søholt Idrætspark benyttes af Silkeborg IF Invest A/S i dagtimerne efter særlig aftale. Den øvrige tid, anvises banen til andre idrætsforeninger, som betaler gebyr. Samtlige driftsomkostninger afholdes af Silkeborg Kommune og vedligeholdelsen udføres af Entreprenørgården. Ved Buskelund Idrætsanlæg etableres der i løbet af efteråret en kunstgræsbane på den nuværende grusbane. Banen finansieres med midler fra både Øster Bording/Balle Gymnastikforening (ØBG) og fra Silkeborg Kommune. Banen ejes og drives af kommunen og der vil blive indgået aftale med ØBG om en forholdsmæssig tildeling af timer på banen til ØBG. I Kjellerup etableres i kunstgræsbane med varme i græstæppet. Banen ejes af Kjellerup IF og Silkeborg Kommune køber et antal brugstimer årligt. Desuden betaler Silkeborg Kommune årligt op til kr. som andel af varmeudgiften til græstæppet. De 2/3 dele af tiden benyttes banen af Kjellerup IF og den sidste 1/3 af tiden købes der timer til anvisning til foreninger med samme gebyr, som på den kommunale kunstgræsbane. Svømmecenter Nordvest omfatter både et 25 m bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Svømmecentret har forskellige tilbud, bl.a. pensionistsvømning, motion i vand for gravide, børnefødselsdage m.m. Svømmecentret er tillige Aqua Punkt svømmehal. Aqua Punkt er en fleksibel motion, som passer til en travl hverdag. Svømmecenter Nordvest har ansat livreddere. Der bliver etableret et solcelleanlæg på svømmecentret i efteråret, og der er derfor indarbejdet en energibesparelse på varme på kr. i budget. Kultur- og Fritidsudvalget har i foråret vedtaget at genåbne centrets friluftsbad (50 m bassin og børnebassin). Åbningen fortsætter i. Der er indgået aftale med Silkeborg Svømmeklub om at bidrage til åbningen med et tilskud på kr./år i og mod at klubberne får øgede muligheder for benyttelse til særlige formål. Friluftsbadet giver gode muligheder for at kunne svømme i sommerperioden, hvor Svømmecenter Nordvest ellers er lukket. På udearealerne omkring friluftsbadet er der etableret 4 beachvolleybaner. Der er indgået ny aftale med Silkeborg Højskole om leje af timer i svømmehallen til offentlig svømning gældende i perioden

4 I henhold til aftalen køber Silkeborg Kommune 650 timer/år til foreningssvømning og 450/år timer til offentlig morgensvømning. Timefordelingen til klubberne aftales med Silkeborg Kommunes svømmehalsinspektør under hensyntagen til højskolens drift og klubbernes ønsker. tet for Them Hallerne er flyttet til funktion Lokaletilskud Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. Driftsbudgetterne vedrørende Idrætshaller og sale, Fårvanghallen, Voel Hallen, Svømmecenter Nordvest, Kjellerup Svømmesal og Udendørs idrætsanlæg er derfor reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1,24 % og Arena Midt Kjellerup er reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1 %. Derudover er Udendørs Idrætsanlæg, pulje i udbud, ekstra opgaver, reduceret med kr Folkeoplysning og fritidsaktiviteter I henhold til folkeoplysningslovens 2, skal Kommunalbestyrelsen sikre rammerne for at børn, unge og voksne kan etablere og tage del i den frie folkeoplysende virksomhed. Kommunalbestyrelsens forpligtelse opfyldes således: Yder tilskud til undervisning, studiekredse, foredragsvirksomhed og debatskabende aktiviteter for voksne samt børn og voksne sammen Yder tilskud til aktiviteter for børn og unge, herunder fritids- og ungdomsklubber, og eventuelt til aktiviteter for voksne Stiller offentlige lokaler m.v. til rådighed Yder tilskud til driftsudgifter til private lokaler m.v. Der kan opkræves gebyr for anviste lokaler. Kommunalbestyrelsen fastsætter og fordeler i henhold til lovens 6, stk. 1 en beløbsramme til: Den folkeoplysende voksenundervisning og Det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde. I budgettet er beløbsrammen fordelt således: (i kr. i -priser) Folkeoplysende voksenundervisning Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Særlige formål, jfr. paragraf 6, stk Lokaletilskud, frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde Lokaletilskud, folkeoplysende voksenundervisning I alt Fælles formål kr. -priser Netto Tilskud i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 2 særlige formål

5 (i kr. i -priser) Betaling for undervisning af deltagere i andre kommuner Betaling for undervisning af deltagere fra andre kommuner Tilskud til transportudgifter for handicappede Tilskud til Fest i vand Administrationstilskud til Børne- og Ungdomskorpsenes Samråd 3 3 Tilskud til Idrætsrådets administration og kursusvirksomhed Lokaletilskud til foreninger, der etablerer folkeoplysende virksomhed, der ikke har hovedvægten lagt på undervisning m.v. og hvor virksomheden er målrettet mod ældre over 60 år (De grå pantere) Tilskud til Idrætsrådets lokaler Medlemskontingent til Kompedallejren Særlige formål i alt Fritidsrådet Mødeudgifter mv. 20 Etablering af udviklingspulje i henhold til folkeoplysningslovens 6, stk. 3 Folketinget vedtog 1. juni 2011 lov om ændring af folkeoplysningsloven med virkning fra 1. august Loven indebærer etablering af en udviklingspulje. Kultur- og Fritidsudvalget fastsatte 11. april 2012 puljens størrelse til kr. i. Puljen videreføres med kr. i. Idræts- fritids- og folkeoplysningspolitik Der afsættes som i en pulje på kr. til gennemførelse af prioriterede projekter/aktiviteter i forhold til Silkeborg Kommunes idræts-, fritids- og folkeoplysningspolitik. Ejendomme, der stilles til rådighed i henhold til folkeoplysningsloven Efter folkeoplysningslovens 21 og 22 skal offentlige lokaler stilles vederlagsfrit til rådighed til virksomhed inden for lovens område med lys, varme, rengøring og fornødent udstyr. Nedenstående foreninger er bevilget et rengøringstilskud. Ejendomsdriften vedrørende følgende ejendomme er overført til Bevilling 12 Ejendomme, bortset fra tilskud til rengøring. Adresse: Benyttelse Arrildsvej 22, Kjellerup Gråmose Idræts- og beboerforening 4 Haugevej 46, Kjellerup Hauge Ungdoms- og GF 4 Hasselvej 13. Kjellerup Kjellerup IF 104 Lillemøllevej 1A Kjellerup Levring IF 3 Haurbakvej 8, Kjellerup Vinderslev IF 5 Klubhuse i alt, rengøringstilskud 120 Gebyr for overnatning i klasselokaler, skolehaller, sale m.v. er budgetteret til kr. Gebyret er uændret 25 kr. for 1. overnatning og 20 kr. for efterfølgende. Andet Der er afsat 343 til diverse uforudsete ejendomsrelaterede udgifter på hele bevillings-området bl.a. tyveri og hærværk. Omklædningsfaciliteter m.v. Til leje af omklædningsfaciliteter m.v., som stilles til rådighed for foreninger er afsat følgende beløb:

6 HA 85 Omklædningsfaciliteter 18 Sejs-Svejbæk IF Omklædningsfaciliteter 239 Lemming IF Omklædningsfaciliteter 207 Laven Linå IF Omklædningsfaciliteter 76 Vejlsø Skovhus Team Danmarks regionale center for 107 orienteringsløb Gjern IF Klublokaler, Skovvejen 39 Medborgerhuse Toftebjerg Medborgerhus i Them Medborgerhusene Lunden og Bindslevs Plads Mosaikken i Kjellerup 196 Ny Kærsgaard, Plantagevej 11 Levring Sognegård Sjørslev Sognegård 89 Fælles formål i alt Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. Driftsbudgettet for Toftebjerg Medborgerhus og Medborgerhuset Bindslevs Plads er derfor reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1,24 % Folkeoplysende voksenundervisning kr. -priser Netto Tilskud til Folkeoplysende voksenundervisning (Aftenskoler) er fordelt således: (i kr. i -priser) Tilskud til undervisning, foredrag, debatskabende aktiviteter m.v Frivilligt folkeoplysende foreningsarbejde kr. -priser Netto Aktivitetstilskud (medlemstilskud) Foreninger ydes et tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år. Der ydes et forhøjet tilskud til børn og unge mellem 0 og 17 år. Tilskuddet omfatter tilskud til leder- og instruktøruddannelse. Aktivitetstilskud pr. medlem: Pr. aktivitetsmedlem 0 17 år Pr. aktivitetsmedlem år grundlag: Regnskab 2009 Regnskab 2010 Regnskab 2011 Regnskab 2012 Regnskab

7 Medlemmer Antal Antal Antal Antal Antal Antal 0-17 år år I alt Lokaletilskud kr. -priser Netto Funktionen omfatter: (i kr. i -priser) Lokaletilskud til folkeoplysende voksenundervisning Lokaletilskud til folkeoplysende foreningsarbejde Køb af timer i selvejende svømmehaller Køb af timer i selvejende idrætshaller Gebyr for benyttelse af kommunale klubhuse/klublokaler Gebyr for benyttelse af kunstgræsbaner I alt Lokaletilskud Kommunalbestyrelsen skal yde lokaletilskud til foreninger med mindst 65 % af driftsudgifterne til almindelige lokaler, der ejes eller lejes til brug for aktiviteter for børn og unge. Til folkeoplysende voksenundervisning samt til aktiviteter i tilknytning hertil skal der ydes mindst 75 % i tilskud. Kommunalbestyrelsen kan undlade at yde lokaletilskud, hvis der kan anvises et egnet offentligt lokale. Silkeborg Kommunes tilskudsregler Hovedreglen for tilskud til foreninger er: Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter uden fradrag for medlemmer over 25 år. Foreninger der har aktiviteter, som hovedsageligt henvender sig til voksne: Lokaletilskud på 65 % af tilskudsberettigede udgifter med fradrag for medlemmer over 25 år. Folkeoplysende voksenundervisning samt aktiviteter i tilknytning hertil: Lokaletilskud på 75% af tilskudsberettigede udgifter. Udgiften til lokaletilskud til foreningers egne og lejede lokaler er i budgetforslaget beregnet på baggrund af forventede udgifter i fremskrevet med ¾ (1,0 %) pris- og lønstigning til. Til nye aktiviteter er afsat kr. Selvejende idræts- og svømmehaller Med selvejende idræts- og svømmehaller er der indgået aftaler om benyttelse/køb af timer til foreninger. Følgende selvejende idrætshaller modtager et årligt beløb, som giver Silkeborg Kommune mulighed for anvisning af lokaler efter kl. 15 på hverdage samt i weekender: Ans Idræts- og Kulturcenter, Ans Søpark 30, Ans Sjørslev Demstrup Egnscenter, Sognegårdsvej 39, Kjellerup Sorringhallen, Skolebakken 16, Sorring Them Hallerne, Frisholmvej 13, Them (Ny aftale) Thorninghallen, Over Kærsholmvej 9, Kjellerup

8 Følgende selvejende idræts- og svømmehaller modtager betaling for anviste timer til foreninger ( ). Desuden ydes et årligt driftstilskud, som er opført på funktionerne eller : ArenaMidt, Hasselvej 15, Kjellerup Hjøllundhallen, Vejlevej 15, Hampen Svømmehal v/silkeborg Højskole, Platanvej 12, Silkeborg Det er i budget forudsat, at der gennem omlægning og effektiviseringer kan opnås en gevinst. Driftsbudgettet for de selvejende idræts- og svømmehaller er derfor reduceret med en effektiviseringsgevinst på 1 % Fritidsaktiviteter uden for folkeoplysningsloven kr. -priser Netto Omfatter udgifter til følgende aktiviteter: (i kr. i -priser) Idrætslederpris 5 5 Folkeuniversitetet Leje af p-plads ved Elling Motorsportsbane Leje af areal, Silkeborg Modelfly AU Elitesport 50 0 Diverse aktiviteter Disponibel pulje Medlemsbidrag til foreningen elitesilkeborg, der forventes stiftet med starttidspunkt 1. januar Tilskud, som frigives efter ansøgning til Kultur- og Fritidsudvalget I alt

9 TAKSTOVERSIGT Udvalg: Kultur- og Fritidsudvalget Bevilling:34 Kultur og Fritid Ydelse: takst kroner ekskl. moms takst kroner ekskl. moms Kunstgræsbane: Gebyr for klubber hjemmehørende i Silkeborg 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 330,00 330,00 1 modul 1½ time, 7-mandsbane 215,00 215,00 Leje for klubber hjemmehørende udenfor Silkeborg 1 modul 1½ time, 11-mandsbane 1.085, ,00 1 modul 1½ time, 7-mandsbane 645,00 645,00 Gebyr på kommunale klublokaler og klubhuse Foreningers benyttelse af: Lokaler under 50m , ,00 Lokaler mellem 50-99m , ,00 Lokaler mellem m , ,00 Lokaler mellem m , ,00 Lokaler over 300m , ,00 Lagerlokaler 3.100, ,00 Gebyr på klublokaler som hovedsagelig benyttes af voksne Foreningerne betaler gebyr svarende til driftsbudget

10 Anlægsoversigt - ANLÆGSARBEJDER overslag Bevilling/projekt i 1000 kr. i priser Senere Renoveringsopgaver i Indelukket Bynært aktivitetsområde i Kjellerup Bynært aktivitetsområde i Silkeborg Forbedring af koncertaktiviteter Søsportsanlæg, Sølystparken Renovering af søbade To kunststofbaner Friluftsfaciliteter Akvitetsdæk på motorvejstunnellen Ekstraordinær vedligeholdelse og mindre nyanlæg Udskiftning af legeredskaber Retablering af idrætsanlæg, Søholt, konsekvens af motorvej Etablering af nye idrætsanlæg Forbedrede omklædningsfacilteter, Resenbro Bjerget Kjellerup, aktivitetsområde Udbygning af Svømmecenter Nordvest Haller Udskiftning af nøglesystemer Ombygning og forbedring Bibliotek / kulturhus i Them Indretning af lokale til Perronteatret 500 Jorns fødselsdag Optimering af driften i Lunden / Vestergadehallen eller bygningsforbedringer Udearealer på Bindslev Plads Ombygning og forbedring af ejendomme KULTUR- OG FRITIDSUDVALGET