Teknisk udvalg DRIFT Side: 1

Transkript

1 Teknisk udvalg DRIFT Side: Teknisk Udvalg Jordforsyning Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Jordforsyning Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter Boligformål Matr.nr. 3 ar, 11c, 11d samt del af 12b Ude Sundby Matr.nr. 8 a, m.fl., Oppe Sundby (Gyldensten) Matr.nr. 11 a, 11 h og 11 d, Ude Sundby (Slåenbjerggård) Matr.nr. 11 di og 13 a, Oppe Sundby Skydebane og 2. etape af Pedershave Usolgte grunde, Ørnestensvænge etape 3, Fr-sund Erhvervsformål Matr. nr. 4 a m.fl. Slangerup, Højagergård Matr. nr. 5a og 16lm, Oppe Sundby, Frederikssund jorder Usolgte erhvervsgrunde, Håndværkervej, Gerlev Usolgte erhvervgrunde - NyBy Nord lejeindtægter vedr. antenner på kommunale arealer Offentlige formål Matr. nr. 49 m, Fritidsfiskerne Matr.nr. 11 ø og 11 u, Slangerup by,kingovej Ubestemte formål Matr.nr. 14 b, Over Dråby, Møllevej Skalleværksgrunden Matr.nr. 10 ao, Skuldelev Matr.nr. 7 cæ, Skibby

2 Teknisk udvalg DRIFT Side: Jordforsyning 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 22 Jordforsyning 05 Ubestemte formål Matr.nr. 11 z, Skibby, Hanghøjgård Diverse ubebyggede arealer. 168 f, 254 a og 254 dq,frederikssundbygrunde 630 samt 1 a, 1 ad og 5 ac, Markjorder Matr.nr. 4 ak, Slangerup Matr. nr. 10 q, Græse a, 12 c, Over Dråby Matr. nr. 10 m, Græse, Græse Strandvej 1 B Matr. nr. 12 f, 10m, 11k Græse Matr. nr. 4 f, 4 ar, Sigerslevvester, Frederikssundvej Mare. 18 dl US, Hofvej o Græse Del af 11 a Græse, Græse Strandvej / Bakkekammen a, c, d Oppe-Sundby (tidl. Spangegård) o, 5m, 5a, 5g, 5o, 5l Snostrup Jordarealer Dalvejen 3 A, St. Rørbæk a, 19o, 19n Oppe-Sundby og 9t, 9v St. Rørbæk Jordarealer St. Rørbækvej 3 C, St. Rørbæk Jordarealer Gl. Slangerupvej 2, Frederikssund r, 16i Oppe-Sundby Ejendom og trafik Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme

3 Teknisk udvalg DRIFT Side: Ejendom og trafik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 10 Fælles formål Offentlige toiletter - Torvet og Havnen - Fr-sund Toiletter - Kulhuskroen - Kulhuse Offenlige toiletter - Kalvøen - Fr-sund Offentligt toilet - Østersvej Toiletter ved strande Beboelse Fællesudgifter og -indtægter Kulhusvej 11 A-B-C-D-F, 23, 27 A-B, og 29, 31, 44, 50, 63 og 67, Jægerspris Parkvej A-E, Jægerspris Matr.nr. 10 gn, Oppe Sundby, Pensionistboliger på Parkalle, Frederikssund Matr.nr. 135 a, Frederikssund Bygrunde, Bakkestrædet 1, Fr.sund Matr.nr. 4 e, Oppe Sundby, Østersvej 4, ØTA-grunden, Fr.sund Matr.nr. 135 b, Fr.sund Bygrunde, Bakkestrædet 3, Frederikssund Matr.nr. 104 og 105 b, FrederikssundBygrunde, Kirkegade 12 (Det lille gule hus), Frederikssund Hyttevej 6, Skibby Østergade 36-42, Skibby Kirkegade 34 A-B, Ferslev Bellisvej 19, Skibby Saltsøvej 7, Skibby Mosebuen 9, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge

4 Teknisk udvalg DRIFT Side: Ejendom og trafik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 11 Beboelse Banevænget 82, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Duevej 7, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Lindeparken 8, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Mølledammen 27, Slangerup Bolig udlejet til integration af udlændinge Boliger til midlertidig boligplacering af flygtninge Regnbuen andre beboere Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift Nordhøj II - Flygtningeboliger - drift ekskl. bygning Erhvervsejendomme Matr.nr. 73, Frederikssund Bygrunde,Jernbanegade 24, Frederikssund Rutebilstation, ventesalsbygning, Slangerup Andre faste ejendomme Lægehuset, Jægerspris Møllen, matr.nr. 1 bm, Jægerspris Hovedgård Dråbyvej 56, Jægerspris Dråbyvej 54, matr.nr. 3 f,over DråbyJægerspris Barakvej, matr.nr. 3 k, Bakkegårde, Jægerspris Møllevej, matr.nr. 14 b, Over Dråby,Jægerspris Matr.nr. 105 a, 133, 134, Bygrunde, Kirkegade 14, 16 og 18, Fr.sund Matr.nr. 230 a, Bygrunde, Gasværksvej 7, Frederikssund Leje af DSB-arealer, Frederikssund Hanghøjgård, Skibby Fyldplads, Lystrupvej, Slangerup 865

5 Teknisk udvalg DRIFT Side: Ejendom og trafik 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 25 Faste ejendomme 13 Andre faste ejendomme Højagergård Landsbyen Selsøvej 5B, Skibby (beredskab) Kastanievej 8, Jægerspris (beredskab) Løgismose 3, Fr-sund (beredskab) Kingovej 14, Slangerup (beredskab) Byfornyelse Fællesudgifter og -indtægter Frederiksborggade 18 A-B, Borgerstiftelsen, Frederikssund Roskildevej 9, Sommerlyst, Fr.sund Ventevej 2 A-E, Frederikssund Foderstofgården 32, Ungdomsboliger, Fredrikssund Slangerup Gjæstgivergaard Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby Administrationslokaler Østergade 12-14, 1., Frederikssund Lundevej 7, Frederikssund 1

6 Teknisk udvalg DRIFT Side: Ejendom og trafik 06 Fællesudgifter og administration m.v. 45 Administrativ organisation 50 Administrationsbygninger Torvet 5, Frederikssund Sekretariat og forvaltninger Risikostyring Kommunale Bygninger Vej, Trafik og Affald Kantinen, Frederikssund Rådhus Byggesagsbehandling Byggesagsbehandling Hovedvedligeholdelse Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Ejendomskontor - drift Sociale opgaver og beskæftigelse Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Plejebolig De Tre Ege Omsorgscentret Nordhøj Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup Solhøjvej - ældreboliger Omsorgscenteret Pedershave - Drift

7 Teknisk udvalg DRIFT Side: Hovedvedligeholdelse 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 33 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård Servicekorps Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Fælles formål Servicekorps - sektionsleder Distrikt 1 - Slangerup Distrikt 2 - Frederikssund NORD Distrikt 3 Frederikssund SYD Distrikt 4 - Horns Herred NORD Distrikt 5 - Horns Herred SYD Distrikt 6 - Frederikssund MIDT Salg af ydelser fra servicekorpset Beboelse Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Ådalens Skole Trekløverskolen

8 Teknisk udvalg DRIFT Side: Servicekorps 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 01 Folkeskoler Trekløverskolen 003 Matrikel Falkenborg Matrikel Marienlyst Matrikel Græse Bakkeby Slangerup Skole Matrikel Kingo Matrikel Byvang Matrikel Lindegård Jægerspris Skole Fjordlandskolen Matrikel Marbæk Matrikel Skuldelev Matrikel Solbakke Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk SKOLEN I HERREDET KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Folkebiblioteker Folkebiblioteker Fællesudgifter og og- indtægter Kulturel virksomhed Museer

9 Teknisk udvalg DRIFT Side: Servicekorps 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 63 Musikarrangementer Frederikssund Kommunale Musikskole Andre kulturelle opgaver Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Plejebolig De Tre Ege Omsorgscentret Nordhøj Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården Solhøjvej - ældreboliger Omsorgscenteret Pedershave - Drift Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Ældreplejen, fællesudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede

10 Teknisk udvalg DRIFT Side: Servicekorps 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 34 Plejehjem og beskyttede boliger Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Egeparken Bofællesskabet Saltsøvej Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Livskilden Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter Udenomsarealer Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Fællesudgifter og -indtægter Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Bestillerdel vej og park Transport og infrastruktur Fælles funktioner Fælles formål

11 Teknisk udvalg DRIFT Side: Udenomsarealer 02 Transport og infrastruktur 22 Fælles funktioner 01 Fælles formål Udførerdel vej og park Bestillerkontoret Nyttejobs Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v Vejbudget Vintertjeneste Bestillerdel vej og park Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Fællesudgifter- og indtægter Skolefritidsordninger SFO KØLHOLMSKOLEN SFO SKOLEN VED KÆRET Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk SKOLEN I HERREDET KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Idrætsfaciliteter for børn og unge Fællessted Kulturel virksomhed

12 Teknisk udvalg DRIFT Side: Udenomsarealer 03 Undervisning og kultur 35 Kulturel virksomhed 60 Museer J.F. Willumsens Museum alm. drift Musikarrangementer Frederikssund Kommunale Musikskole Andre kulturelle opgaver Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandplejen Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Fælles formål Fællesudgifter og -indtægter Dagpleje Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud FÆLLESUDGIFTER OG -INDTÆGTER Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger

13 Teknisk udvalg DRIFT Side: Udenomsarealer 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Plejebolig De Tre Ege Omsorgscentret Nordhøj Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup Solhøjvej - ældreboliger Omsorgscenteret Pedershave - Drift Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Ældreplejen, fællesudgifter Forebyggende indsats for ældre og handicappede Kompentenceteamet Parkvej Plejehjem og beskyttede boliger Plejebolig Østergården Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Saltsøvej Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Støttecentret Parkvej Livskilden Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Fælles udgifter og indtægter

14 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Faste ejendomme Beboelse Regnbuen andre beboere Nordhøj II - Midlertidige flygtningeboliger - bygningsdrift Fritidsfaciliteter Andre fritidsfaciliteter Spejderhytten i Nordmandsmosen Spejderhytten Femhøj - Jægerspris Undervisning og kultur Folkeskolen m.m Folkeskoler Ådalens Skole Trekløverskolen Matrikel Falkenborg Matrikel Marienlyst Matrikel Græse Bakkeby Slangerup Skole Matrikel Kingo Matrikel Byvang Matrikel Lindegård Jægerspris Skole Fjordlandskolen Matrikel Marbæk Matrikel Skuldelev Matrikel Solbakke

15 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 03 Undervisning og kultur 22 Folkeskolen m.m. 05 Skolefritidsordninger SFO Fjordlandskolen Matrikel Afd. Skuldelev SFO KØLHOLMSKOLEN SFO SKOLEN VED KÆRET Kommunale specialskoler og interne skoler i dagbehandlingstilbud og på anbringelsessteder,jf. folkeskolelovens 20, stk. 2 og stk SKOLEN I HERREDET KØLHOLMSKOLEN SKOLEN VED KÆRET Idrætsfaciliteter for børn og unge Idrætsanlæg i Frederikssund Idrætsanlæg i Jægerspris Frederikssund Svømmehal Slangerup Idræts- og Kulturcenter Skuldelevhallen Kignæshallen, Jægerspris Skibby Idrætshal Frederikssund hallerne Klubhus: Kreds 57 - Ferslev Klubhus: Skibby Idrætsklub Klubhus: SSSK - Skuldelev Klubhus: Roklubben - Frederikssund Folkebiblioteker

16 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 03 Undervisning og kultur 32 Folkebiblioteker 50 Folkebiblioteker Frederikssund Bibliotekerne Kulturel virksomhed Museer J.F. Willumsens Museum alm. drift Den Gamle smedje Andre kulturelle opgaver Kunst Sillebroen ( bev. af ) Græse Gamle Skole Indvandrehuset, Bakkestrædet 1 A Foreningscentret Pedersholm Valhal (Bygning på Kalvøen) Rytterskolen St. Rørbæk Kulturhuset Rejsestalden Skibby Fritidscenter Kulhuse Kultur- og Medborgerhus Foreningshus, Østersvej Sundhedsområdet Sundhedsudgifter m.v Kommunal tandpleje Tandplejen Sociale opgaver og beskæftigelse Dagtilbud m.v til børn og unge Dagpleje

17 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 11 Dagpleje DAGPLEJEN - FREDERIKSSUND NORD DAG PLEJE - LEGESTUE - FREDERIKSSUND NORD Integrerede institutioner (institutioner som omfatter mindst to af følgende: 1 Daginstitution, fritidshjem eller klubtilbud) NATURVÆRKSTEDET FASANGÅRDEN JÆGERSPRIS ØPARKENS BØRNEHAVE SLANGERUP BØRNEHAVEN SCT. GEORGSGÅRDEN FR-SUND Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Nordstjernen Pilehuset Skibby Børnehuset Solstrålen Børnehuset Kragebakken Børnehuset Krabbedam Børnehuset Bakkegården Børnehuset Kroghøj Børnehuset Lindehuset Børnehuset Bakkebo Børnehuset Troldhøj Børnehuset Møllevej Børnehuset Stagetorn Børnehuset Skuldshøj Børnehuset Maglehøj Børnehuset Ørnesten

18 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 14 Daginstitutioner (Institutioner kun for børn indtil skolestart) Børnehuset Fjordtoppen Børnehuset Pilehaven Børnehuset Højvang Børnehuset Mariendal Børnehuset Toftelund Børnehuset Ådalen Børnehuset Rørskov Børnehuset Troldehøj Børnehuset Stenhøjgård Børnehuset Gerlev Børnehuset Slotsgården Børnehuset Vandkunsten Børnehuset Lærkereden Børnehuset Strandstræde Børnehuset Tumlebo Børnehuset Skolevejen Slangerup Børnehave Naturværkstedet Fasangården Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud KLUB HØJEN JÆGERSPRIS KLUB HIMMELBLÅ JÆGERSPRIS KLUB ZONEN KLUB NORD FREDERIKSSUND -3

19 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 25 Dagtilbud m.v til børn og unge 16 Klubber og andre socialpædagogiske fritidstilbud DYREKLUBBEN FREDERIKSSUND Frederikssund Syd A.C Hansensvej 12 (klub MIX) Åbjergvej 26 (Klub 107) Østersvej 1B (Dyreklubben) Frederikssund Nord Heimdalsvej 8 (Klub Nord) Jægerspris Tilbud til børn og unge med særlige behov Forebyggende foranstaltninger for børn og unge Thorstedlund - unge Åben Anonym Rådgivning - Kong Dansvej Familiehuset, Jægerspris Familiekonsulenter Særlige dagtilbud og særlige klubber Specialbørnehaven Åkanden Tilbud til ældre og handicappede Ældreboliger Plejebolig De Tre Ege Omsorgscentret Nordhøj Ældreboliger Tolleruphøj - Fr.sund Ældreboliger Sundhedscenter Slangerup Ældreboliger Frederiksborgvej v/østergården

20 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 32 Tilbud til ældre og handicappede 30 Ældreboliger Solhøjvej - ældreboliger Omsorgscenteret Pedershave - Drift Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj Plejebolig Østergården Plejebolig Solgården Omsorgscenteret Pedershave Forebyggende indsats for ældre og handicappede Aktivitetshuset i Slangerup Brugerstyret aktivitet Vinkelvej Jægerspris Brugerstyret aktivitet Lundebjerggård Servicelovens pgf. 85 og Socialpædagogisk bistand - Socialpsykiatrien Bostedet Rosenfeldthusene Tilbud til voksne med særlige behov Botilbud til længerevarende ophold ( 108) Bostedet Lunden Bostedet Klintegården Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskabet Normandshusene Bofællesskab Kongshøj Alle 8.647

21 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 05 Sociale opgaver og beskæftigelse 38 Tilbud til voksne med særlige behov 52 Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Bofællesskab Møllehaven Bofællesskabet Skibbyhøj Beskyttet beskæftigelse ( 103) AKU-center Ejegod AKU-center Højagergaard Aktivitets- og samværstilbud ( 104) Livskilden Værestedet Kingo Aktivitetscentret Gnisten Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Administrationsbygninger Rådhuset, Torvet 2, Frederikssund Rådhuset, Kongensgade 18-20, Slangerup Rådhuset, Parkvej 1, Jægerspris Rådhuset, Røgerupvej 4, Skibby Lundevej 7, Frederikssund Lundevej 11 B, Frederikssund Lundevej 13, Frederikssund Torvet 5, Frederikssund Sekretariat og forvaltninger Kommunale Bygninger Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter

22 Teknisk udvalg DRIFT Side: Energi 06 Fællesudgifter og administration m.v. 48 Erhvervsudvikling, turisme og landdistrikter 66 Innovation og ny teknologi Biogas Veje og grønne områder Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Fritidsområder Grønne områder og naturpladser Strandarealer, Skibby Kolonihaveforeningen Baneparken Kolonihaver, Skibby Kolonihaver, Slangerup Fjordudvalget Frederikssund Legepladser Strandarealer - Jægerspris Kolonihaveforeningen Bjerget Kolonihaveforeningen Lærkehøjen Hobbydyr- og Havekoloni Grønli Dybemosens Landvindingslaug - afvanding af tidl. Skuldelev Grusgrav Transport og infrastruktur Fælles funktioner Driftsbygninger og -pladser Materielgård - Smedetoften 4, Frederikssund + tidl. TVA/Tepla Kommunale veje Vejvedligeholdelse m.v

23 Teknisk udvalg DRIFT Side: Veje og grønne områder 02 Transport og infrastruktur 28 Kommunale veje 11 Vejvedligeholdelse m.v Vejbudget Belægninger m.v Havne Lystbådehavne m.v Frederikssund Havn m.v Færgedrift Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Færgedrift By og landskab Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger Naturbeskyttelse Naturforvaltningsprojekter Natura Vandløbsvæsen Vedligeholdelse af vandløb Fællesudgifter og -indtægter Miljøbeskyttelse m.v Fælles formål Fælles udgifter og -indtægter Blå flag

24 Teknisk udvalg DRIFT Side: By og landskab 00 Byudvikling, bolig- og miljøforanstaltninger 52 Miljøbeskyttelse m.v. 81 Jordforurening Afværgeforanstaltninger - Kalvøen Miljøtilsyn - virksomheder Fællesudgifter og -indtægter Kontrol med svømmebade (Plan og Miljø) Kontrol med badevand i Roskilde Fjord Øvrig planlægning, undersøgelser, tilsyn m.v Fællesudgifter og -indtægter Miljøsamarbejde Roskilde Fjord Miljøportalen Rådgivning/konsulentbistand og MADS Grundvandskortlægning Fællesudgifter og administration m.v Administrativ organisation Sekretariat og forvaltninger Vand, Miljø og Natur Byggesag, Landzone og Indeklima Kollektiv trafik Transport og infrastruktur Kollektiv trafik Busdrift Total ('Udgift')

25 Teknisk udvalg DRIFT Side: 25 Total ('Indtægt') Total ('Netto')