Basis: 1. halvår 2013

Transkript

1 1 årselev = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsa- Under- Færdiggø- Fælles- Bygnings- Tillægs-takst for Grundtilskud formål Uddannelse visn.takst relsestakst udg.takst takst A-niveau * takst pr. årselev pr. elev pr.årselev pr.årselev pr. elev 3009 stx årig HF (månedligt) (månedligt) (kvartalsvist) (kvartalsvist) Brobygning Introduktionskurser * Tillægstakst: Beståede fag på A-niveau pr. elev. antal elever Fysik Kemi Biologi Musik Færdiggørelse, gym Færdiggørelse, hf Basis: 1. halvår 2013 antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser 3, Basis: 2. halvår 2013 elevtal skønnet ud fra 1. halvår, dog med lidt frafald indregnet, og antaget nye klasser. antal elever grundlagselever 1g stx 2g , g h hf 2h , , brobygning og introkurser halvår 117/200 heraf: 2. halvår 83/200 heraf: Hele 2013: uddannelsestakst uddannelsesstillinger færta tistx fællesudg bygningstakst grundtilskud bro + intro Vejet gennemsnit af elevtal i 2013: 2012 grundårselever stx 510,0550 stx 479, ,24 efter at 1 elev er tilføjet i efteråret 2012 hf 97,1667 hf 105, ,2217 pæd 3,5850

2 Prognose for : ud fra 2012-elevtal excl. uddannelsesstillinger Undervisn.takst Færdiggørelsestakst Fællesudg.takst Bygningstakst Tillægs-takst for A-niveau * Grundtilskud 2013 stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud stx hf grundtilskud Taxameter-udvikling ift ekskl. pris- og lønregulering (Rektorforeningen) undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf fremskrevet til 2013 priser: 2013, FL undervisningstakst stx hf færdiggørelsestakst stx hf fællesudgiftstakst stx hf bygningstakst stx hf

3 Indtægts- og likviditetsbudget for statstilskud Middelfart Gymnasium og HF 2013 jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum uv.-takst færdiggørelse fællesudg bygningstakst grundtilskud overgangsord. 0 tillæg A-niveau udd.-stillinger brobyg. og intro intro, marts reg. vedr sum udbetalinger momsrefusion kontrol: sum - udbetaling stemmer: 1,34 Udbetalinger i blå er ud fra prognosen. Lønbudget, justeret april beløb i DKK samlet personale ,halvår,2013: Lønstigninger fra 1. april, ca. 1,4 %. 2.,halvår,2013: Ingen ændringer Regulering vedr ,33 Yderligere regulering vedr se april måned 4733,33 se juni måned 1 2g-elev mere i efterår , , , , , , , , , , ,00 lev er tilføjet i efteråret 2012

4 Vurdering af elevtal Elevtal'i'2013 Elevtal'i'2014 Elevtal'i'2015 Elevtal'i' halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1. halvår 2. halvår 1g g g sum: vejet snit: antal klasser 514, , , , h h sum: vejet snit: antal klasser 96, , , , vejet snit benyttes som grundårselever i input til taxameteret. (elevtallene er incl. udvekslingselever, hovedsageligt placeret i 2g.) samlet elevtal 610, , , ,850

5 FFL2013 Middelfart Gymnasium og HF Finanslovskonto Pædagogikum ved gymnasiale uddannelser Cøsaformål Uddannelse Ny pædagogikumordning Takster ekskl. moms Undervisningstakst pr. årselev 22 Pædagogikumtaxameter Kursustaxameter Bemærk: Pædagogikumtaxameter-tilskud udbetales efter antallet af årspædagogikumkandidater. Kursustaxameteret til udbydere af teoretisk pædagogikum efter den nye ordning udbetales efter eksamens-stå-modellen. Basis: 1. halvår 2013 antal takst Basis: 2. halvår 2013 antal takst

6 FFL 2013 Middelfart Gymnasium Finanslovskonto Introduktionskurser og brobygning til ungdomsuddannelser 1 årselev er = 1 elev i 40 uger. Takster ekskl. moms Cøsaformål, Uddannelse Undervisn.takst Fællesudg.takst Bygningstakst* I alt takst pr. årselev pr. årselev pr. årselev pr. årselev 2571 Brobygning til gymnasiale uddannelser Introduktionskurser * Institutioner for erhvervsrettet uddannelse og for almengymnasiale uddannelser, der pr ikke har overtaget deres bygninger fra staten, får udbetalt taxametertilskud til indvendig vedligeholdelse i stedet for bygningstaxametertilskud

7 Middelfart*Gymnasium*og*HF Forbrug,*likviditet*og*budget 2013 syv$1g'klasser$igen$fra$aug.! 23.$sep. jan feb marts april maj juni juli aug sep okt nov dec sum janijuli indtægter$taxameter *) ,4% indtægter$uvm$ud$over$taxameter 0 0 regulering$vedr.$2012 ' ' ' ,0% øvrige$indtægter ,2% finansielle$indtægter ,4% indtægter*i*alt ,1% driftsomkost.$incl.$afskriv,$excl.$prior.'ydelser ,0% prioritetsrenter$og$bidrag ,0% øvrige$finansielle$omkostninger ,0% lønomkostninger ,8% omkostninger*i*alt ,7% resultat ' ' ' ' ' ' ' ' ,2% regulering$vedr.$ afskrivninger afdrag$på$lån byggeri,$nye$anlæg,$betalinger inventar,$nye$anlæg,$betalinger moms$af$drift$og$nye$anlæg momsrefusion 0 ' ' ' ' ' ' ' ' ændring*af*likvide*midler ' ' ' ' ' ' ' ' ' ' likvide*midler*ultimo*=*ult*2012*+*ændring*af*likv ' likvide$beholdninger$ultimo$ Blå$tal$justeres$månedsvis$efterhånden$som$beløbene$foreligger værdipapirer$ultimo$ Omkostninger$opdateres$hver$måned,$så$sum$indtil$videre$følger$budgettet,$bortset$fra$løn$som$er$forøget$grundet$klassetallet. rest$realkreditlån$ultimo$ Tilskud$for$jan'14$modtages$i$dec'13,$og$er$her$antaget$at$være$lig$med$tilskud$for$jan'13. i$alt$ultimo$2012,$jf.$årsrapport$for$ debitorer$i$alt$2012 ' *):$Indtægt$taxameter$er$34,7$MDKK$for$jan'juli,$men$en$del$er $ kreditorer$i$alt$ kvartalsudb.,$og$derfor$sættes$indtægten$til$7/12$af$årlig$indtægt, korrigeret$likviditet$ultimo$ hvilket$er$30,46$mdkk. taxameter:$ud$fra$opdatering$af$elevtal$marts$2013$og$endelige$takster$i$fl2013. driftsomkostninger$og$lønomkostninger$opdateres$løbende$og$restbudgettet$fordeles$på$de$efterfølgende$måneder. Budget*2013,*vedtaget*december*2012,*seks*1gIkl*igen*fra*aug.! Budget*2013,*justeret*og*vedtaget*juni*2013,*syv*1gIkl*igen*fra*aug. Omlægning$af$fliser$og$ekstra$cykelskur,$ca.$700$tDKK$i$løbet$af indtægter$taxameter indtægter$taxameter efteråret.$på$nuværende$tidspunkt$er$det$usikkert,$om$en øvrige$indtægter øvrige$indtægter $om$en$del$af$udgiften$kan$holdes$inden$for$budgettet. finansielle$indtægter finansielle$indtægter Så$årsresultatet$forventes$reduceret$med$ca.$600$tDKK,$idet driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger driftsomkostninger,$excl.$afskrivninger cykelskuret,$ca.$100$tdkk,$anlægsføres,$til$knap$2,0$mdkk. afskrivninger afskrivninger prioritetsrenter$og$bidrag prioritetsrenter$og$bidrag I$ovenstående$er$der$ikke$indregnet$nogen$garantidækning$i øvrige$finansielle$omkostninger øvrige$finansielle$omkostninger forbindelse$med$byggeriet. lønomkostninger lønomkostninger årets$resultat årets$resultat

8 BYGGEREGNSKAB*PR.*1/10*2013 1)*Fase*1*Naturvidenskab*(2009B10) Beløb&i&tDKK Samlet&udgift&til&Naturvidenskab &&&&&&&&&&&&&&& Tilskud&fra&UBST &&&&&&&&&&&&&&&& >3.600 Tilskud&fra&Undervisningsministeriet &&&&&&&&&&&&&&&& >1.900 Total&for&Naturfag &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Fase*2*resten*inkl.*færdiggørelse*efter*konkurs*(2011B13) Anlæg,*bygninger Igangværende&arbejde &&&&&&&&&&&&&&& Rådgivere& &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&& Inventar Inventarkøb&(anlæg) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Inventarkøb&(drift) &&&&&&&&&&&&&&&&&& Total &&&&&&&&&&&&&&&&&& Konkurs Advokat &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 223 Hundsbæk&og&Henriksen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 202 Erik&Bitsch&Olsen &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 126 Total &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 551 Samlede*udgifter*byggeri &&&&&&&&&&&&&&& Herudover*øvrige*udgifter: Udgift&til&nedbrydning&af&bassin &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 225 projekt:&multihal&>&nedskrevet &&&&&&&&&&&&&&&&&& renovering&af&gymnastiksale&sommer&2012&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 704 omlægning&af&fliser&>&drift &&&&&&&&&&&&&&&&&&&&& 580 Samlede*øvrige*udgifter &&&&&&&&&&&&&&&&&& )*Udeståender**** A:*Udgifter Best&case Mulig&udgang Worst&case Udbedring&af&pavilloner Krav&fra&Hundsbæk&&&H&vedr.&ikke&betalte&fakturaer Honorar&til&advokat&ifm&voldgiftssag/&sagsomkostn Honorar&til&rådgiver&(EBO) Afgift&til&voldgift &mio. B.*Indtægter Best&case Mulig&udgang Worst&case Refusion&fra&Garantistiller&TRYG>garanti 3,9&mio. 3,1&mio. 2,9&mio. Godtgørelse&fra&Hundsbæk&og&Henriksen 2,5&mio. 0 6,4&mio. 2,9&mio. Låneoptagelser Beløb&i&tDKK Realkredit&Danmark hovedstol,&bygningsovertagelse &&&&&&&&&&&&&&&&&& hovedstol,&vedr.&bygningsrenovering &&&&&&&&&&&&&&& samlet&hovedstol &&&&&&&&&&&&&&& samlet&restgæld&ultimo&2013 &&&&&&&&&&&&&&&

9 Igangværende* dato% Bilagsnr.% konto% Beskrivelse% %Beløb%% %% 17/02/11% OMP10212% % Hundsbæk:A/C%honorar%adm/aula/lærerE% % %% % %% 09/05/11% KFAK92855% % a/cenr.1e%aulaeadmelærerv:%garant%byg% % %% %% 09/05/11% KFAK92856% % Nedbrydning%%svømmebad%jf.aftale%1EGarant%byg% % %% %% 17/05/11% KFAK92878% % Hundsbæk:A/C%2EEtape%3Eaula/adm/lærerv.rådg.% % %% % %% 17/05/11% KFAK92880% % Garant:Aconto%2Ekompletteringsbygning% % %% %% 31/05/11% KFAK92932% % Etablering%af%kørevej%Aft.%nr.%2(Eekstra%Garant)% %41.219%% %% 31/05/11% KFAK92933% % Opbrydning%af%ekst.pudslag%samt%nyt(Garant)% %44.125%% %% 31/05/11% KFAK92934% % toiletbygning%i%kælder%ved%læreafs.(garant)% %43.750%% %% 31/05/11% KFAK92935% % Nedrivning%af%træskeletParterreplan(Garant)% %27.750%% %% 21/06/11% KFAK93021% % Hundsbæk%a/cE3Ebyggeledelse%mm.% % %% % %% 22/06/11% KFAK93022% % A/C%3%%JF%Betalingsplan% Garant% % %% %% 22/06/11% KFAK93023% % A/C%nr.%4%betalingsp% %Garant% % %% %% 06/07/11% OMP10275% % HO:Service%CTS%automatik%20%%f.93071% % %% %% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds/GPPEarkitekter%juli%Eetape%3/adm.% %60.663%% %60.663%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:porto%juli%etape%3/adm.% %189%% %189%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:print%juli%etape%3/adm.% %6.464%% %6.464%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:kørsel%juli%etape%3/adm.% %73%% %73%% 25/07/11% KFAK93087% % Hunds:honorar%juli%etape%3/adm.% %93.907%% %93.907%% 16/08/11% KFAK93141% % Byggesagsgebyr:%MF%kommune% % %46.900%% %% 16/08/11% KFAK93150% % Aconto%nr.%5%Aula/adm.%Garant% % %% %% 16/08/11% KFAK93151% % Hundsbæk:%Aula/adm:9/7E7/8EA/C% %63.574%% %63.574%% 21/08/11% OMP10276% % HO:Service%CTS%automatik%30%%f.93091% % %% %% 05/09/11% OMP10277% % HO:Service%CTS%automatik%40%Ef.57618% % %% %% 21/09/11% KFAK93301% % Hundsbæk:Etape%2Eadm.%GPEmm.% % %% % %% 21/09/11% KFAK93306% % Ac.%6%jf.%betalingsplan% Garant% % %% %% 06/10/11% OMP10278% % HO:Service%CTS%automatik%45%%f.93347% %54.000%% %% 06/10/11% OMP10279% % HO:Service%CTS%automatik%80%% %46.700%% %% 10/10/11% KFAK93378% % Tilllæg:PCB%E%Reno/sluser/etabl.a/c1.%(2.2`)E002E9% % %% %% 10/10/11% KFAK93379% % Tillæg:Install.køkken/reng.rum%EGarant.%a/c%1.% % %% %%

10 24/10/11% KFAK93425% % Garant:a/c%7E28/10E11.iflg.bet.plan% % %% %% 14/11/11% KFAK93514% % A/C%nr.%2%vedr.%PCBE%renov.Garant% % %% %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:honorarEkørsel%mm.%12/9E23/10% % %% % %% 14/11/11% KFAK93515% % Hundsbæk:%GPP%12/9E23/10% %38.475%% %38.475%% 14/11/11% KFAK93522% % Aconto%nr.%8Eadm/aula%2652.Garant(DB).% % %% %% 30/11/11% KFAK93586% % Hundsbæk%a/cEetape%3:24/10E20/11%incl.Gpp% 34991,94% %77.993%% %77.993%% 09/12/11% KFAK93623% % H.O.55%%CTS%automatik% % %% %% 09/12/11% KFAK93624% % CTSl%ventilation%køkken/styring%af%komfur.HO.Servi% %15.810%% %% 09/12/11% KFAK93625% % HO:udsk.CO2Efølere%41/42.%Produal% %4.625%% %% 23/12/11% KFAK93721% % Aconto%nr.%3%vedr.%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93722% % Aconto%1.%iht.%aftaleseddel%20E%Garant% % %% %% 23/12/11% KFAK93723% % Aconto%nr.%11%jf.%betalingsplanEGarant% % %% %% 23/12/11% KFAK93720% % A/C%nr.%4.%%etablering%af%sluser%Garant% % %% %% 30/12/11% KFAK93724% % HO:%CTS%Eautomatik%60%%a/c% %53.750%% %% 30/12/11% OMP10348% % OMP.f :Hundsbæk:etape%3:a/cE21/11E31/12% % %% % %% 17/01/12% KFAK93818% % Garant:%A/c%nr.%13%ifl.betalingsplan% % %% %% 16/02/12% KFAK93949% % Honorar%HundsbækEetape%3.%jan.2012% % %% % %% 21/02/12% KFAK93954% % AEconto%nr.%5%E%PCB%Garantbyg% % %% %% 21/02/12% KFAK93955% % AEconto%nr.%14%Garant.AulaEadmElærerv.% % %% %% 28/02/12% KRED100052% % Udlign.%fakt.%13727Ekreditnota% %E %% %% 28/02/12% KFAK93982% % A%conto%16EaulaEadmElærer.% % %% %% 13/03/12% KFAK94052% % SEEBig%Blue:CTSEautomatik%70%% % %% %% 28/03/12% KFAK94099% % Aconto%nr.%17%jf.%betalingsplan% % % %% %% 28/03/12% KFAK94100% % Aconto%19EGarant%pr.%27/3% % %% %% 28/03/12% KRED100054% % Udligning%fakt.%13741%Garant% %E %% %% 17/04/12% KFAK94175% % Garant:%A/C.%20%(DB)% % %% %% 23/04/12% KFAK94208% % RD:Byggelånsbesigtigelse%12/3E12%SG% %2.000%% %% 25/04/12% KFAK94222% % Aconto%nr.%24.%JF%Betalingsplan% % % %% %% 30/04/12% KFAK94223% % A/c%1%Tillægsarb.%Pavillion/Garant% % %% %% 30/04/12% KFAK94224% % Aconto%6%PCB%renoveringEGarant% % %% %% 30/04/12% KFAK94225% % Hundsbæk:HonorarEGPPEkørsel% %88.740%% %88.740%% 01/06/12% KFAK94354% % Garant:Adm%a/cE28/5E12%byg% % %% %%

11 06/06/12% KFAK94382% % Hundsbæk%E%igangv.% % %% % %% 06/06/12% KFAK94383% % SEEBig%Blue,%igangv.% % %% %% 29/06/12% KFAK94528% % Luxbest,%solafskærmning%PO% % %% %% 03/07/12% KFAK94529% % Garant,AEconto%belægn.%Atriumgård%SG% % %% %% 05/07/12% KFAK94537% % SE%Big%Blue,%CTS%automatik%sag%112986% % %% %% 06/07/12% KFAK94538% % aconto/betalingsplan% % %% %% 06/07/12% KFAK94539% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KRED100066% % Ekstraarbejde% %E %% %% 06/07/12% KRED100067% % aconto/betalingsplan%tilbf.% %E %% %% 06/07/12% KFAK94719% % Ekstraarbejde% % %% %% 06/07/12% KFAK94720% % aconto/betalingsplan% % %% %% 19/09/12% KFAK94794% % Hundsbæk%9/7E31/8E12,%3.%etape% %30.891%% %30.891%% 19/09/12% KFAK94795% % Hundsbæk%14/5E8/7E12,%etape%3% % %% % %% 19/09/12% KFAK94796% % Hundsbæk,%9/4E13/5E12,etape%3% %80.574%% %80.574%% 19/09/12% KFAK94797% % Ekstra%arb.%konkurs,%Hundsbæk% %36.828%% %36.828%% 15/10/12% KRED100080% % SE%big%blue,%krn.%15%%udført%arb.% %E21.900%% %% 13/11/12% KFAK95014% % %ekstraarb.,konkurs%h&h% % %% % %% 30/11/12% OMP10512% % nedbrydn.%svømmebad%e%nedskrivning% %E %% %% 30/12/12% AKAS1174% % Igv.arb.Adm/aula/lærerværelse% % %% %% 31/12/12% OMP10538% % nedskriv.igv.pga.konkurs% %E %% %% 31/12/12% OMP10605% % trefor,%energibesparelse% %E %% %% 28/02/13% KFAK95560% % TRAP%EL;TILBUDSSUM%70%% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 28/02/13% KFAK95702% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% %0%% %% 01/03/13% KFAK95506% % CTS%automatik,%95%%%udført% % %% %% 01/03/13% KFAK95507% % Lev.%automatik%til%adgangskontrol%90%%% %43.800%% %% 15/03/13% KRED100087% % SE%Big%Blue,%kred.%brandspjæld% %E11.900%% %% 20/03/13% KFAK95703% % Tømrer%og%snedkerarbejde,%Kolster% % %% %% 21/03/13% KFAK95614% % Trap%E%færdg.%ventilation%tag% %20.000%% %% 31/03/13% KFAK95653% % Installationsentreprisen,%Andresen%VVS% % %% %% 04/04/13% KFAK95717% % TVEinspektion,%slamsuger%mv% %21.836%% %% 05/04/13% KFAK95709% % Creo,%C.%Projektopfølgning% %6.713%% %6.713%% 05/04/13% KFAK95711% % Creo,%udarbejd.%tidplan,besigtigelser%mv% %93.528%% %93.528%%

12 11/04/13% KFAK95710% % Konkurssag/færdiggør.%etape%3,%Creo% %3.896%% %3.896%% 22/04/13% KFAK95701% % Jysk%Tagpap,%aconto%1% % %% %% 29/04/13% KFAK95823% % Jysktagpap,%aconto%2% % %% %% 29/04/13% KFAK95824% % Jysktagpap,%aconto%3% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% % %% %% 30/04/13% KFAK95783% % Tømrerarbejde,%stål,%facade,malerarb.% %0%% %% 30/04/13% KFAK95784% % Andresens%VVs% % %% %% 30/04/13% KFAK95822% % Roerslevgaard,%1.%aconto% % %% %% 30/04/13% KFAK95875% % Trap%El,%slutafregn.% %16.000%% %% 30/04/13% KFAK96044% % slutregn,%trap%el% %45.000%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ekstra%arb.% %95.634%% %% 12/05/13% KFAK95833% % Roerslevgaard,ac%nr%2% % %% %% 14/05/13% KFAK95885% % Kolster,%ombygn.%etape%3% %98.213%% %% 23/05/13% KFAK95879% % Kolster,MalerE,stålE,facadearbejde% % %% %% 25/05/13% KFAK96029% % Jysk%Tagpap,%slutregning% % %% %% 28/05/13% KFAK95957% % Roerslevgaard,%aconto%3% % %% %% 01/06/13% KFAK95956% % Jysk%Tagpap% %75.000%% %% 04/06/13% KFAK96004% % gulvarbejde,%snoghøjstæpper% %83.711%% %% 22/06/13% KFAK96014% % slutfak,installationsentreprise%andresens%vvs% %66.421%% %% 24/06/13% KFAK95996% % Creo%Arkitekter% %20.585%% %20.585%% 24/06/13% KFAK95997% % Creo%Arkitekterne% %5.065%% %5.065%% 24/06/13% KFAK95998% % Creo%Arkitekter% % %% % %% 01/07/13% KFAK96176% % Roerslevgaard,%a/c%4% % %% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %21.152%% %% 01/07/13% KFAK96227% % Kolster,%cylinder/branddøre% %E0%% %% 31/07/13% OMP10724% % Falck%teknik,%gennemgang% %53.989%% %% 12/08/13% KFAK96144% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %16.558%% %16.558%% 12/08/13% KFAK96145% % Creo,%rådgivn.%ombygning% %1.169%% %1.169%% 12/08/13% KFAK96146% % Creo,%rådgivning%ombygning% %25.955%% %25.955%% 04/09/13% 96311% % Creo,%rådgivning%ombygning% %40.275%% %40.275%% 20/08/13% KFAK96223% % Montage%af%solafskærmning% %66.900%% %% % % % % % % %

13 % %% % %% % % % % % Status% % % % % % Ventende% % % % SE%Big%Blue% % % %% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %55.000%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %14.700%% % Ventende% % % SE%Big%Blue% %11.550%% % Ventende% % % TømrerE%og%Snedkerfirma%Jan%Kolster% %19.340%% % Ventende% % % Cykelskur%ved%gymnastiksale% % %% % Ventende% % % % %% % % % % % % Ventende% % % % Skilte%E%Vbox% % %88.000%% % % % % % % % % % % % % % % byggeri%inkl.%rådgivere% % % %% % % % % % % % % % rådgivere% % % %% % % % % Hndsbæk%og%Henriksen%(stadeopgørelse)% %E %% % % %% % % % % % % % % % % %% % % % % %

14 Rådgivning(!! Bogføringsdato! Bilagsnr.! Finanskontonr.! Beskrivelse! Formål! Kode!!Beløb!! 31/12/12! OMP10519! ! Erik!Bitch!Olsen/december! 5120!!5.950!!! 12/03/13! KAF093755! ! Erik!Bitsch!G!feb! 5120!!20.300!!! 19/07/13! KAF094081! ! Erik!Bitsch!G!juni! 5120!!5.250!!! 11/12/12! KAF093523! ! Erik!Bitsch!Olsen! 5120!!17.500!!! 13/05/13! KAF093907! ! Erik!Bitsch!Olsen,!april! 5120!!21.700!!! 11/04/13! KAF093816! ! Erik!Bitsch!Olsen,!marts! 5120!!16.800!!! 11/06/13! KAF093985! ! Erik!Bitsch,!maj! 5120!!11.550!!! 11/02/13! KAF093686! ! Erik!Bitsch/januar!62!timer! 5120!!21.700!!! 12/11/12! KAF093446! ! Erik!Bitsch/oktober! 5120!!5.600!!!! !! 11/02/13! KAF093687! ! Trolle!adv./syn!og!skøn! 5120!!1.153!! 28/08/12! KFAK94671! ! Trolle!Advokaterfirma,!sikkerh.stillelse! 5120!!30.000!!! 09/04/13! KFAK95632! ! Trolle,!salær!vedr.!Garants!konkurs! 5120!! !!! 12/10/12! KFAK94899! ! Trolle,!sikkerhed.stillelse! 5120!!25.000!!! 11/12/12! KAF093525! ! Trolle/Voldgiftsnævn! 5120!!12.652!!!! !!!!!!!!! !!!! !!!!!!!

15 Inventar(drift( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 05/01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /01/12- KFAK Cobrastole-Billedkunst-A-Redoffice , /02/12- KFAK BORDVOGN-TIL-10-FOUR-EATING-BO , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-120X40-A-HØJDE , /02/12- KFAK ÅBEN-REOL-DYBDE-44-CM-A-MED , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK BORDPLADE-DER-DÆKKER-REOLER.-D , /02/12- KFAK SPECIALSOKKEL-240X40-CM-A-HØJD , /02/12- KFAK ÅBNE-REOLER-NONSTOP-DYBDE-44-C , /02/12- KFAK Ekstra-arbejde-vedr.-levering--SG , /02/12- KFAK Billedkunstlokaleudsmykning-SG , /03/12- KFAK Mørklægningsgardinerloka-HMAbus , /03/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner-opsat-i-kl.-46-(HM) , /03/12- KFAK TERTIO-WK-GARDErobe-Hass/bergAadmAlærerværelse , /03/12- KFAK Gardiner-omsyet-og-tilpasset-til-administration , /04/12- KFAK DRUMS-PUFFER/Hass/BergALærergarderoben , /06/12- KFAK SIS,-borde-til-5-lokaler-1'er-gang , /06/12- KFAK Totalinventar,-SG , /06/12- KFAK NSF,-tavler+mont.-10'er-gangen,-PO , /07/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD-MV , /08/12- KFAK Hass/Berg,-div-inventar , /08/12- KFAK Hass/Berg,HÆVE/SÆNKEBORD , /08/12- KFAK Hass/Berg,-2-SPRINTER-REOLER , /08/12- KFAK Hass/Berg,-10-SPRINTER-REOLER , /09/12- KFAK SYVERSTOLE-FRIT,-+-omlakering , /10/12- KFAK Gardiner-A-gym.sale , /10/12- KFAK S800-Bord,-8-stk ,41--

16 02/11/12- KFAK A-conto/garderobe-stativer,-PO , /11/12- KFAK Omklædningsbænke-og-knager-incl.-mo-Brug , /11/12- KFAK Hass/Berg:-HERREROMK , /11/12- KFAK Hass/Berg:-DAMEOMKLÆ , /11/12- KFAK Total-inv.-/-billedkunst , /11/12- KFAK Futura-whiteboardtavle.,gymAsale , /12/12- KFAK Hass/BergAFLEXINDSATS , /12/12- KFAK Mørklægningsrullegardiner,-PO , /12/12- KRED RETURNERING-AF-7'er-stole- -A6.477, /12/12- KFAK Tavler,-NSF , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK div.-kunst-jan-jensen , /12/12- KFAK Div.-kunst-Jan-Jensen , /12/12- KFAK Garderobestativer , /12/12- KFAK LÆNESTOL-BOAT,-st.vejl , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com-transport , /01/13- KFAK Kunst/timeopg , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK Div.-kunst-fra-Lauritz.com , /01/13- KFAK ZETA-SOFABORD,-st.vejl , /02/13- KFAK Faber-persienner-35-m.m , /02/13- KFAK GANGAREAL-SKAB , /03/13- KFAK SKUFFEELEMENT-,-st.vejl , /04/13- KFAK whiteboardtavle,projekter , /06/13- KFAK RUMDELERE-80-BR,-Hass/Berg , /07/13- KFAK Futura-whiteboardtavle,-mv , /07/13- KFAK Faber-Persienner , /08/13- KFAK Duette-mørklægningsgardiner , /08/13- KFAK Futura-whiteboardtavle , /09/13- KFAK Mørklægningsgardiner , ,47--

17 Gymsale( ( Bogføringsdato- Bilagsnr.- Finanskontonr.- Beskrivelse- -Beløb-- 09/08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gym.sal , /08/12- KFAK P.Liltorp,-rep.-gymsal , /08/12- KFAK Lofter-behandlet--gym,-Malerm.-Hansen , /08/12- KFAK VVS-Gården,-rep.-gym.sal-PO , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-loftarmatur-mv,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,-Alukappe-isolering,-gym , /08/12- KFAK H.J.-Ventilat.,Div.-kanaler/fi,-gym , /08/12- KFAK El:Con,-elVarb.-i-gym.sal , /09/12- KFAK Malerm.-Hansen,-gym.sal-PO , /09/12- KFAK Drengenes-omklædn.,-VVS-Gården , /09/12- KFAK Jan-Kloster,gym.sal,-PO , /09/12- KFAK Jan-Kloster,-gym.-sal,-PO , /09/12- KFAK Gym.sal,-HJ-Ventilation,-PO , /09/12- KFAK rep.-gymsal,-murem.-liltorp , /10/12- KFAK VVS-gården,-rep.bl.b.-PO , /10/12- KFAK Maler,-2-gym.-sale+gang-PO , /11/12- KFAK Ny-el-i-drengeomklædning.,gym , ,80--

18 Print overblik Page 1 of Flytning af vinterferien. Sagsnr.: Sagsbehandler: Birgit Munk Åben Præsentation: De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferie fra uge 8 til uge 7. Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet. Hvor der med store dele af den øvrige ferieplanlægning i efterårsferie, juleferie og sommerferie allerede sker en koordineret afholdelse til gavn for uddannelser og virksomheder, er der endnu ikke sket en normalisering af vinterferien. Forvaltningen foreslår: At forslaget om at vinterferien flyttes fra uge 8 til uge 7 sendes i høring, i 4 uger fra tirsdag den 10. september 2013 med høringsfrist onsdag den 9. oktober 2013, hos: Skolernes bestyrelser og MED-udvalg. Daginstitutionernes bestyrelser og MED-udvalg. ForvaltningsMED i Børn- Unge og Fritidsforvaltningen. Middelfart Erhvervsråd. Fælleselevrådet i Middelfart Kommune. Middelfart Produktionsskole Middelfart Gymnasium EUC Lillebælt UU Lillebælt IBC Lillebælt VUC Middelfart Sagsbeskrivelse: De fynske borgmestre har på møde den 18. juni 2013 drøftet muligheden for at flytte vinterferien fra uge 8 til uge 7. Set ud fra især et samfundsøkonomisk perspektiv har der ofte været peget på det uhensigtsmæssige i, at vinterferien på Fyn afholdes i uge 8 og ikke i uge 7 som i det meste af landet. Erhvervslivet oplever nedsat produktion og en besværlighed, der strækker sig over to uger fremfor én, fordi vinterferierne er placeret forskudt. Også undervisningssektoren oplever en række planlægningsmæssige udfordringer omkring vinterferien. Endelig giver det en række udfordringer for den moderne familie, hvor det langtfra er usædvanligt, at forældre og børn bor eller arbejder i forskellige landsdele. På den baggrund har Borgmesterforvaltningen i Odense Kommune rettet henvendelse til de store uddannelsesinstitutioner og erhvervsorganisationer samt til alle skole- og institutionsbestyrelser i Odense og bedt om deres kommentarer til en evt. flytning af vinterferien til uge 7. Samtidig er Odense Kommunes medarbejdere via medarbejderportalen blevet spurgt om, hvad de synes om forslaget. Der er også gennemført en samfundsøkonomisk analyse af Copenhagen Economics vedrørende flytning af vinterferien. Sagsfremstilling og konklusion af den gennemførte analyse, fra Odense Kommune, er vedlagt som bilag til denne sag.

19 Print overblik Page 2 of De fynske borgmestre er blevet bedt om at undersøge holdninger til forslaget hos relevante parter i egne kommuner. Økonomi: Sagen har ingen økonomiske konsekvenser for Middelfart Kommune. Forvaltningens bemærkninger: Ingen Handicapaspekter: Sagens indhold er gennemgået med henblik på at vurdere konsekvenser for handicappede borgere. For handicappede borgere har sagen ingen særlige konsekvenser. Høring af Handicaprådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Høring af Ældrerådet: Ingen høring, da kommunen ikke er forpligtet. Bilag: Bilag - Materiale fra Odense Kommune vedr. flytning af vinterferien. : Ingen.