Teknisk gennemgang FFL18

Transkript

1 Teknisk gennemgang FFL Undervisningsministeriet Teknisk gennemgang af FFL18 for det regulerede område 1. september 2017 Side 1

2 Disposition Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Aktivitetsudviklingen på FFL18 Nyt på finanslovforslaget Side 2

3 Nøgletal om Undervisningsministeriets bevilling Side 3

4 FFL18-nettobevillinger på 20 3% 13% 4% 2% 3% 11% 24% Grundskolen Erhvervsrettede ungdomsuddannelser Gymnasiale uddannelser Produktionsskoler, EGU og KUU mv. Undervisningsministeriet har i 2018 en bevilling i alt ca. 29 mia. kr. Herudover bruges ca. 42 mia. kr. i kommunerne på folkeskolen 1 Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) Tværgående aktiviteter og FoU 40% Administration og reserver 1 Regnskabstal fra Senest tilgængelige tal Side 4

5 Bevillingsudvikling på 20 (mia. kr., 2018-pl) FL2017 (2017) FFL2018 (2018) Udvikling FL17-FFL18 Grundskolen 3,0 3,2 0,2 Erhvervsrettede ungdomsuddannelser 8,0 7,0-1,0 Gymnasiale uddannelser 12,1 11,9-0,2 Produktionsskoler, EGU og KUU mv. 0,9 0,9 0,0 Folkeoplysning samt voksen-, efter- og videreuddannelse 3,9 3,7-0,2 Støtteordninger (SVU, befordring, elevstøtte mv.) 1,3 1,3 0,0 Tværgående aktiviteter og FoU 0,5 0,5 0,0 Administration og reserver 0,7 0,8 0,2 I alt 30,5 29,4-1,0 Anm: Difference ift. summen af kolonnerne FL2017 og FFL2018 og kolonnen Udvikling FL17-FFL18 skyldes afrunding Side 5

6 Videreførsel af omprioriteringsbidraget Omprioriteringsbidraget, der blev indført på UVM s område i forbindelse med finansloven for 2016 videreføres på FFL18 i De selvejende institutioner får derfor som udgangspunkt reduceret tilskuddet i 2018 med 6 pct. ift og med yderligere 2 pct. årene herefter. Tabel 1: Omprioriteringsbidragets effekt på UVM s ramme R B F BO1 BO2 BO3 (mia. kr pl) Akkumuleret effekt af omprioriteringsbidraget -0,6 (2 pct.) -1,1 (4 pct.) -1,6 (6 pct.) -2,1 (8 pct.) -2,7 (10 pct.) -3,2 (12 pct.) Ovenstående er alene den isolerede effekt af omprioriteringsbidraget, og tager ikke højde for øvrige ændringer af UVM s ramme, der skyldes aktivitetsudviklingen eller målrettede bevillingstilførsler som fx puljen til løft af fagligt svage elever. Anm:: Tabellen er ikke udtryk for den faktiske forventede udvikling i UVM's ramme, der påvirkes af en række andre faktorer, primært aktivitetsudviklingen, der typisk medfører væsentlige rammeforøgelser eller -fald. Side 6

7 Aktivitetsudviklingen på FFL18 Side 7

8 Aktivitetsudviklingen På regeringens finanslovforslag er der i 2018 afsat samlet ca. 24,4 mia. kr. i taxameterbevillinger Nedgangen ift skyldes primært justering af prognosen for EUD (ca. 620 mio. kr.) og omprioriteringsbidraget på 2 pct. årligt (ca. 480 mio. kr.) Nedgangen ud i årene skyldes primært omprioriteringsbidraget og faldende demografi, som særligt har betydning for aktiviteten på de gymnasiale uddannelser Tabel 1: Aktivitetsudvikling R B F BO1 BO2 BO3 Uddannelsesområde (mia. kr pl) Erhvervsuddannelser 1 6,4 7,0 6,1 6,0 5,9 5,8 Gymnasiale uddannelser 11,6 11,2 11,1 10,7 10,2 10,0 Almene voksenuddannelser 2,5 2,3 2,3 2,3 2,2 2,2 Erhvervsrettet voksen- og efteruddannelse 0,7 0,9 0,8 0,7 0,7 0,7 Frie skoler 8,0 8,5 8,8 8,8 8,7 8,7 Øvrige uddannelser 1,7 1,8 1,7 1,7 1,6 1,6 Indtægter fra kommunale bidrag (merindtægt) -5,9-6,2-6,4-6,4-6,4-6,4 I alt 25,0 25,5 24,4 23,8 23,0 22,5 1 Bevilling til EUD er inkl. den ekstraordinære pulje til løft af erhvervsuddannelserne på 150 mio. kr. årligt i 2016 og ) 2016 og 2017 er opgjort i 2018-pris- og lønniveau, hvorfor de konkrete tal for 2017 ikke kan genfindes én-til-én i FFL18 Side 8

9 Aktivitet og økonomi på EUD Nedjustering af EUD-bevilling med mio. kr. årligt i perioden ift. det forudsatte niveau på FL17 pba. en justering af prognosen Skyldes, at aktivitetsudviklingen i 2016 og 1. kvt ikke har været stigende som forudsat ifm. indbudgettering af EUD-reformen Derudover omprioriteringsbidrag på 2 pct. årligt (reduktion på 105 mio. kr. i 2018 ift. 2017) Udløb af den ekstraordinære kvalitetspulje på 150 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 Tabel 1: EUD-aktivitet og bevilling FFL18 R B F BO1 BO2 BO Aktivitet (årselever) Bevilling (mio. kr./2018-pl) Kilde: FFL18 for Erhvervsuddannelser (taxametertilskud) samt pulje til løft af erhvervsuddannelser på 150 mio. kr. årligt i 2016 og 2017 på Side 9

10 Nye initiativer på finanslovforslaget Side 10

11 Reserve til reform om den forberedende grunduddannelse Regeringen præsenterede i maj et udspil på det forberedende uddannelsesområde målrettet de udsatte unge, der ikke tager den direkte vej til uddannelse og beskæftigelse. Der pågår pt. forhandlinger af reformen. Reformen forudsættes finansieret af udgifterne til de eksisterende forberedende tilbud. Der forventes dog en række merudgifter i de første år af reformen til it-investeringer, opkvalificering mv. på i alt ca. ¼ mia. kr. De endelige udgifter forbundet med reformen vil afhænge af de politiske forhandlinger. Tabel 1: Reserve til reform af det forberedende område F BO1 BO2 BO3 (mio. kr pl) Reserve til reform af det forberedende område 18,5 96,5 96,5 43,1 Side 11

12 Investeringsrammer på selvejeområdet Regeringen, Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti vedtog juni 2017 at indføre investeringsrammer på selvejeområdet pr. 1. januar Der fastættes med aftalen centrale rammer for investeringer på selvejeområdet, i lighed med fx kommuner, regioner og resten af staten. På FFL18 fastsættes investeringsrammerne til 1,4 mia. kr. årligt. UVM forventer, at dette indebærer, at institutioner skal nedjustere deres samlede planlagte investeringer i De fastsatte investeringsrammer har ikke betydning for det udbetalte tilskud, men fastsætter den øvre grænse for, hvor meget institutioner under UVM s ressort må bygge og renovere for. UVM er i gang med at udarbejde en model for den konkrete administration af investeringsrammerne i dialog med sektoren. Tabel 1: Investeringsrammer for selvejende institutioner under UVM på FFL18 F BO1 BO2 BO3 (mia. kr pl) Investeringsramme på FFL18 1,4 1,4 1,4 1,4 Side 12

13 Justering af deltagerbetaling på hfog stx-enkeltfag og GSK Deltagerbetaling på hf- og stx-enkeltfag og GSK foreslås opjusteret med 25 pct. Deltagerbetaling foreslås fastsat mellem kr. pr. fag på hf- og stx-enkeltfag og 550 kr. pr. fag på GSK. Fortsat i tråd med deltagerbetaling for øvrige uddannelsestilbud fx udgør deltagerbetaling til AMU ca kr. pr uge. Regler for tilbagebetaling af og friholdelse for deltagerbetaling er uændret. Tabel 1: Budgetforbedering F BO1 BO2 BO3 (mio. kr pl) Justering af deltagerbetaling Statsligt provenu Side 13

14 Harmonisering af tilskuds- og optagsregler på kostafdelinger Regeringen foreslår at harmonisere tilskuds- og optagelsesregler for kostafdelinger på almene gymnasier med kostafdelinger på erhvervsskolerne Fremover gælder det også for almene gymnasier, at eleverne skal have mindst fem kvarters transporttid til gymnasiet med kostafdeling for at blive optaget Ny tilskudsstruktur for almene gymnasier: Ikke længere rammebevilling, men taxameterbevilling. Grundtilskud og takster for elever over og under 18 år Budgetforbedring F BO1 BO2 BO3 (mio. kr pl) Harmonisering af tilskuds- og optagelsesregler Statsligt provenu Side 14

15 Afskaffelse af længste censorrejser for gymnasiale uddannelser Censorer rejser på tværs af landet for at sikre et fælles, ensartet niveau for censuren De længste rejser inkluderer overnatning og varer op til 16 timer t/r. De længste rejser udgør ca pct. af censorrejserne, men ca. 60 pct. af de samlede rejseomkostninger Det foreslås på FFL18 at afskaffe de længste rejser, så den maksimale længde fremover er 4 timer hver vej Fortsat geografisk udveksling af censorer på tværs af landsdele og skoler. Tabel 1: Budgetforbedring F BO1 BO2 BO3 (mio. kr pl) Afskaffelse af længste censorrejser for gymnasiale uddannelser Budgetforbedring Side 15

16 Udskydelse af genberegning socialt taxameter Af FL17 fremgår det, at modellen for socialt taxameter genberegnes på FL18 Udskudt og afventer resultatet af evalueringen, som foretages efteråret 2017 og efterfølgende skal drøftes med undervisningsordførerne Evaluering inden tre år aftalt ifm. det sociale taxameters indførelse Pba. evalueringen tages stilling til om det sociale taxameter skal videreføres og reberegnes eller afskaffes Reberegning/ afskaffelse derfor først med ikrafttræden fra 1. januar 2019 Side 16

17 Genberegning af IEU-udkantstilskud Genberegning af udkantstilskuddet til erhvervsskoler, da de nuværende kriterier er forældede pga. ny struktur sfa. EUD-reformen og den demografiske udvikling Den samlede bevilling til udkantstilskud er uændret (39,4 mio. kr. på FFL2018) Genberegningen medfører relativt lille omfordeling ml. de omfattede erhvervsskoler Efter genberegningen modtager 36 erhvervsskoler udkantstilskud (hidtil 30) I september proces med validering af udbudsoplysninger hos omfattede erhvervsskoler Side 17

18 Øvrige ændringer og tværgående statslige initiativer Særtilskud til almene gymnasier i fredede bygninger Takstforhøjelse på AMU Tværstatslige initiativer Effektivisering af statens indkøb fase 11 Omlægning af finansieringsmodellen for den statslige barselsfond Side 18