HJØRRING KOMMUNE INDENFOR RAMMEN BUDGET Børne- og Undervisningsudvalget

Transkript

1 Omprioritering indenfor rammen Af budgetproceduren fremgår følgende: Fagudvalgene har mulighed for at omprioritere indenfor den udmeldte budgetramme med henblik på vedvarende at sikre optimering af de anvendte ressourcer. (i mio. kr.) Nr. Service område Prioriteringens navn 204 BO 205 BO 206 BO Befordring specialklasser Midler ny folkeskolereform Tilskud til kantinedrift Øvrige reguleringer skoler Fripladser og søskendetilskud SFO Elevtalsregulering SFO Diverse reguleringer specialundervisning Regulering efterskoler Sommerferiepasning Tilskud til privat pasning Finansieret udvidelse IT-drift dagtilbud Diverse reguleringer dagtilbud Børnetalsregulering - helhedsplan Børnetalsregulering - helhedsplan Regulering særlige dagtilbud Børnetalsregulering - privat tilbud tilpasning tabt arbejdsfortjeneste mv Omorganisering Motellet Delvis finansiering af reduktion Tilpasning budget sikrede institutioner Tilpasning plejefamilier og opholdssteder Tilpasning budget til aflastning Sikring af robusthed på dyre enkelt sager Tilpasning døgninstitutioner Tværgående evaluering Videreførelse projekt en god start sammen I alt Beskrivelse

2 Serviceområde: Skoler 700 Befordring specialklasser Som nævnt i økonomirapport for forventes der på kørsel til specialklasser et mindreforbrug på ca. 4 mio. kr. i 203. rammen for kørsel til specialklasser for 204 foreslås derfor ligeledes nedjusteret med 4 mio. kr. Nedjusteringen skal primært tilskrives implementeringen af finansieringsmodellen på specialundervisningsområdet. Som følge heraf bliver en lang række elever hjemtaget til undervisning i inkluderende tilbud på det almene område. Derudover nedlægges G specialklasserækken pr.. august 203, hvilket ligeledes medfører ændringer i udgiften til specialklassekørsel. Det foreslås at de overskydende midler afsættes til implementering af den nye folkeskolereform, der forventes implementeret fra. august 204. Serviceområde: Skoler 7002 Midler ny folkeskolereform Det foreslås, at overskydende midler på kørsel til specialklasser på 4 mio. kr. afsættes som delvis finansiering af den nye folkeskolereform. Det vides endnu ikke, hvad de endelige økonomiske konsekvenser ved den kommende folkeskolereform bliver for Hjørring Kommune. Serviceområde: Skoler 7004 Tilskud til kantinedrift 500 På minibudgetseminaret for blev det foreslået, at der afsættes 0,500 mio. kr. i tilskud til kantineordninger på skolerne. Børne- og Undervisningsudvalget ønsker at sikre, at alle skolebørn har mulighed for at få et sundt måltid mad. Kantinetilskuddet foreslås finansieret indenfor den fremskrevne budgetramme til Børne- og Undervisningsudvalget. Serviceområde: Skoler 7005 Øvrige reguleringer serviceområde skoler -303

3 terne på en række centrale kontoområder indenfor serviceområde skoler er på baggrund af regnskab 202 og økonomirapport i 203 blevet tilrettet. Dette medfører samlet mindreudgifter på 0,303 mio. kr. i forhold til rammen. Serviceområde: SFO 7009 Fripladser og søskendetilskud SFO På baggrund af forventede regnskabstal for 203 er budgettet til økonomiske fripladser og søskendetilskud på SFO området i forhold til rammen nedjusteret med mio. kr. Serviceområde: SFO 700 Elevtalsregulering SFO -983 På baggrund af foreløbige elevtal for skoleåret 203/204 forventes der på SFO-området en samlet mindreudgift på ca. mio. kr. i forhold til den fremskrevne ramme. Mindreudgiften skyldes forventning om et lavere antal elever i SFO ene. Serviceområde: Specialundervisning 704 Diverse reguleringer specialundervisning På området for mellemkommunale betalinger for specialundervisning samt undervisning på interne skoler på opholdssteder forventes et samlet mindreforbrug på ca. mio. kr. i forhold til den fremskrevne ramme. Mindreforbruget skyldes primært en forventning om færre elever på specialtilbud i andre kommuner.

4 Serviceområde: Privatskoler og efterskoler 706 Regulering refusion af statstilskud til efterskoler -3,4 I 203 forventes der på budgettet til kommunal refusion af statstilskuddet til efterskoler en mindreudgift på ca. 3 mio. kr. Baggrunden er, at der i 203 og overslagsåret er budgetteret med en forventning om en større brug af efterskoler, idet det statslige tilskud til forældre i 203 er steget. Det ser imidlertid ikke ud til at forældrene i større udstrækning gør brug af efterskolerne. tet for 204 er derfor ligeledes nedjusteret med 3 mio. kr. Serviceområde: Fælles formål 708 Sommerferiepasning.00 På minibudgetseminaret for blev det foreslået, at der afsættes,00 mio. kr. til sommerferiepasning i alle områder. Sommerferiepasningen foreslås finansieret indenfor den fremskrevne budgetramme til Børne- og Undervisningsudvalget. Serviceområde: fælles formål dagtilbud 709 Tilpasning budget til privat pasning.684 tet til tilskud til privat pasning er i forhold til den fremskrevne ramme udvidet med.684 mio. kr. Tilpasningen sker i forventning om, at tendensen fra 203 fortsætter i 204. I 203 viste prognoseberegningen til økonomirapport et merforbrug på privat pasning, idet flere forældre søger om tilskud til privat pasning end forudsat. Merudgiften finansieres dog via mindreudgifter på den kommunale dagpleje. Idet pasning af børnene oprindeligt er budgetlagt her. Udvidelsen i 204 på.684 mio. kr. er finansieret via mindreudgifter på den kommunale dagpleje jf. prioritet 7023.

5 Serviceområde: Fælles formål 7020 Drift af IT på dagtilbud 500 Der er i budgetmaterialet indarbejdet 0,500 mio. kr. til drift af IT på dagtilbudsområdet. Det afsatte beløb skal ses i sammenhæng med ønsket om, at IT målrettes og fremtidssikres i sammenhæng med udviklingen i den pædagogiske praksis. De 0,500 mio. kr. til IT foreslås finansieret indenfor den fremskrevne budgetramme til Børne- og Undervisningsudvalget. Serviceområde: Fælles formål 702 Diverse reguleringer dagtilbud 86 terne på en række centrale kontoområder indenfor serviceområde fælles formål dagtilbud er på baggrund af regnskab 202 og økonomirapport i 203 blevet tilrettet. Dette medfører samlet merudgift på 0,086 mio. kr. i forhold til rammen. Serviceområde: Dagplejen 7023 Børnetalsregulering dagplejen 0-2 års helhedsplan På baggrund af forventet børnetal på dagplejen i 204 er budgettet nedjusteret med 5,934 mio. kr. Nedjusteringen skal ses i lyset af implementeringen af helhedsplanen på 0-2 års området, hvor der er oprettet nye integrerede vuggestuepladser i stedet for dagplejepladser. Derudover er en del børn overgået til private pasningstilbud. terne på de pågældende områder er derfor opjusteret. Serviceområde: Daginstitutioner og klubber 7026 Børnetalsregulering daginstitutioner og klubber 74 Efter tilretning af budgetter til børnehaver, vuggestuer og klubber på baggrund af forventet børnetal på de pågældende tilbud ses en samlet merudgift på 0,74 mio. kr. i forhold til den fremskrevne ramme. Serviceområde: Særlige dagtilbud 7028 Regulering særlige dagtilbud -750

6 tet til særlige dagtilbud i andre kommuner er i forhold til den fremskrevne ramme nedjusteret med 0,750 mio. kr. Der er pt. barn placeret i en foranstaltning udenfor kommunen. Der er i det revidere budget 204 budgetteret til 2 børn. Serviceområde: Privatinstitutioner og puljeordninger 7030 Børnetalsregulering private pasningstilbud.24 Økonomirapport i 203 viste et forventet merforbrug på privatinstitutioner og puljeordninger som følge af flere børn på privatinstitutionerne. tet i 204 er derfor ligeledes tilpasset. Serviceområde: Handicap 7032 Tilpasning tabt arbejdsfortjeneste mv Området for tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter samt taxakørsel er i det foreløbige budgetforslag nedjusteret med 3,39 mio. kr. i forhold til den fremskrevne budgetramme. Nedjusteringen skyldes en forventning om færre udgifter til tabt arbejdsfortjeneste samt merudgifter, da et antal unge enten er overgået til anden foranstaltning indenfor det specialiserede område eller blevet 8 år. Det foreslås, at de overskydende midler anvendes på opdrift på andre kontoområder indenfor s område. Serviceområde: Døgnophold 7033 Omorganisering Motellet,487 behandlede på sit møde den 29. april 203 sag omkring Motellets fremtidige organisering. Det blev her besluttet, at Motellet reduceres i størrelse, således at Motellet udbyder 9 behandlingspladser og 6 pladser i bo-selv tilbuddet. Omorganiseringen betyder, at Motellet ikke kan hente det i rammen budgetterede indtægtsniveau, hvilket betyder en samlet merudgift i forhold til den fremskrevne ramme for 204 på,487 mio. kr.

7 tet til Motellet er derfor i budgetmaterialet blevet tilpasset det nye aktivitetsniveau. Merudgiften er finansieret via mindreforbrug på andre kontoområder indenfor Børne- og Serviceområde: Døgnophold 7034 Delvis finansiering af rammereduktion på specialiseret område Der er på det specialiserede område indarbejdet en rammebesparelse i 203 på 3 mio. kr. stigende til 6 mio. kr. i 204 og 9 mio. kr. fra 205 og frem. Som det fremgik af regnskabssagen viste den gennemførte sagsgennemgang på det specialiserede område og de fremadrettede økonomiske udfordringer, at der er der stor usikkerhed om effektueringen af de besluttede rammebesparelser. Det blev derfor i forbindelse med regnskabssagen vedtaget, at der for de 3 mio. kr., der er indarbejdet i budget 203 skulle anvises alternativ finansiering. Det foreslås i forlængelse heraf ligeledes, at 3 mio. kr. af rammebesparelsen på de 6 mio. kr. i 204 og de 9 mio. kr. fra 205 og frem ligeledes finansieres via mindreforbrug på andre kontoområder indenfor Børneog Undervisningsudvalget. Der skal dermed fremafrettet udmøntes følgende rammebesparelser på det specialiserede område: (000 kr.) Oprindelig rammebesparelse Alternativ finansiering Revideret rammereduktion Serviceområde: Døgnophold 7035 Tilpasning budget sikrede institutioner.08 I 202 og 203 har området til sikrede institutioner vist en merudgift på mio. kr. rammen i 204 og frem er derfor blevet tilpasset.

8 Serviceområde: Døgnophold 7036 Tilpasning plejefamilier og opholdssteder 2.46 terne til plejefamilier og opholdssteder er blevet tilpasset i forhold til det aktuelt kendte antal anbragte. Dette betyder en samlet merudgift på 2,46 mio. kr. ud over den fremskrevne ramme til områderne. Merudgiften er finansieret via mindreforbrug på andre kontoområdet indenfor Børne- og Serviceområde: Forebyggende foranstaltninger 7038 Tilpasning budget til aflastning -552 tet til aflastning er tilpasset i forhold til forventet aktivitetsniveau i 203. Dette resulterer i en mindreudgift i forhold til den budgetterede ramme på ca. 0,5 mio. kr. Serviceområde: Døgninstitutioner 7040 Sikring af robusthed på dyre enkeltsager Som det har været nævnt i økonomirapport og den heri beskrevne handleplan for det specialiserede område, er et af formålene med handleplanen at sikre robusthed i forhold til eventuelle dyre enkeltanbringelser. Der er derfor i budgetmaterialet indarbejdet 2,700 mio. kr. til finansiering af yderligere uundgående døgnanbringelser ud over det på nuværende tidspunkt kendte aktivitetsniveau. Midlerne er finansieret via mindreudgifter på andre områder indenfor Børne- og Serviceområde: Døgninstitutioner 704 Tilpasning døgninstitutioner 464 tet til anbringelse på døgninstitutioner samt aflastning er tilpasset i forhold til det forventede kendte aktivitetsniveau i 204. Dette medfører en samlet merudgift på 0,464 mio. kr. Merudgiften er finansieret via mindreudgifter på andre områder indenfor Børne- og

9 Sektor: Faglig udvikling og konsultativ praksis Serviceområde: Fagligt tilsyn og planlægning 7046 Tværfaglig evaluering 400 For at understøtte den fortsatte udvikling af helhedsorienterede tiltag og styrkelse af kompetenceudvikling indenfor Børne- og Undervisningsområdet foreslår Børne- og Undervisningsudvalget, at der afsættes 0,400 mio. kr. til initiativer, der understøtter tænkningen fra Ny Nordisk skole og dagtilbud med eksempeludvikling på tværs af distrikter. Det afsatte beløb finansieres via mindreudgifter indenfor s budgetramme. Sektor: Faglig udvikling og konsultativ praksis Serviceområde: Sundhedsplejen 7050 Videreførelse projekt en god start sammen 400 ønsker med budget 204 at videreføre de forebyggende aktiviteter og den tidligere indsats, der er udviklet gennem projekt en god start sammen Der er derfor afsat 0,400 mio. kr. til formålet. Midlerne er finansieret indenfor s budgetramme.