Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde.

Transkript

1 LEMVIG KOMMUNE Detaljeret budgetopfølgning pr for det specialiserede børneområde. Korr. Budget Forbrug i perioden Procent Forv. forbrug i hele Forv. Mer(-) eller mindreforbrug Samlet resultat ( ) - Følgeudgifter fra Opus - faktiske forbrug i perioden som bliver fremskrevet Opholdssteder mm % , Forebyggende foranstaltninger % , Plejefamilier % , og 160 betalinger ( ) (59.031) 20% ( ,31) (42.764) Sociale formål (tabt arbejdsfortjeneste og mer-udgifter) - regneark - faste udgifter (Opholdsbetaling, vederlag osv. som bliver beregnet) % ,92 (83.149) Opholdssteder mm ,70 ( ) Forebyggende foranstaltninger ,48 ( ) Plejefamilier ,82 ( ) Døgninstitutioner for børn og unge ,00 ( ) Sikrede døgninstitutioner , Ledsagerordning Refusion fra den centrale refusionsordning ( ) ( ,98)

2 LEMVIG KOMMUNE Samlet set viser det specialiserede børneområde ved udgangen af maj et merforbrug på ca kr. Forudsætninger og hovedårsager for budgetopfølgningen pr Gennemgang af sagerne Foranstaltninger, som er kendt af økonomikonsulenten og vedrører perioden til og med er medtaget i budgetopfølgningen. Derudover så er foranstaltninger som vedrører resten af året men som allerede er kendte og godkendte af enten socialrådgiver/faglig koordinator/fagchefen medtaget, da dette viser det mest korrekte billede på den forventede udgift. Følgeudgifter OPUS ( , , og 159/ 160) På nuværende tidspunkt er det forventede forbrug lig med forbruget. Det skyldes bl.a. at der de tidligere år har været en stor stigning i udgifterne sidst på året, derfor giver det et forkert billede at fremregne på periodens forbrug. Baseret på forbruget, reguleret for tendenser og tiltag for vil det betyde et mindre forbrug på ca kr. for disse områder. Sociale formål På nuværende tidspunkt er der taget udgangspunkt i forbruget da der er samme problematik som med følgeudgifterne. Baseret på forbruget, hvor der er taget forbehold for udvikling og tendenser til, vil det ende med et merforbrug på kr. Opholdssteder mm. Her er der en forventet merudgift i forhold til budgettet på ca kr. Ændringen siden sidste opfølgning skyldes skift i anbringelsestype. Forebyggende Foranstaltninger Her forventes der et merforbrug på ca kr. Mer udgiften på dette område skyldes hovedsagligt udgifter vedr. kontaktpersonsordninger samt aflastninger som samlet set har udgifter for 7,5 mio. kr. Ændringen i forhold til sidste opfølgning ( kr.), skyldes ændringer i aflastning og støtteperson. Plejefamilier Her er der forventede merudgifter, i forhold til budgettet på kr., ændringen siden sidste opfølgning skyldes regulering i social pædagogisk friplads. Døgninstitutioner Her forventes der et merforbrug på kr. Ændringen siden sidst skyldes en anbringelsessag som blev ændret. Sikrede Døgninstitutioner Den seneste oversigt over udgifterne til sikrede institutioner viser at der samlet er et mindre forbrug på kr. Statsrefusion Der er en forventet merindtægt i statsrefusion på ca kr., Den samlede refusion er mindre end tidligere år pga. at der er kommet færre særligt dyre enkeltsager, som der kan hjemtages refusion på. 2

3 LEMVIG KOMMUNE Nøgletal Antal børn/unge Plejefamilier og opholdssteder mv Familiepleje Heraf aflastning til plejefamilier Netværksanbringelse Opholdssteder for børn og unge Anbringelse på kost- og efterskoler Eget værelse Skibsprojekter Forebyggende foranstaltninger Aflastning Efterskoler - økonomisk støtte Praktisk, pædagogiske støtte Fast kontaktperson for barnet Ungestøtten Støtteperson til forældre Formidling af praktikophold Døgninstitutioner for børn og unge sociale adfærdsproblemer Nedsat funktionsevne Sikret institution I alt Egne Tilbud Heldagstilbuddet (Bjergvej) *1 plads blev betalt af H&P i 3

4 LEMVIG KOMMUNE Samlet udgifter pr. år (beregnet på aktive) Plejefamilier og opholdssteder mv Familiepleje Heraf aflast plejefamilie Netværksanbringelse Opholdssteder for børn og unge Anbringelse på kost- og efterskoler Eget værelse Skibsprojekter Forebyggende foranstaltninger Aflastning Efterskoler - økonomisk støtte Praktisk, pædagogiske støtte Fast kontaktperson for barnet Ungestøtten Støtteperson til forældre Formidling af praktikophold Døgninstitutioner for børn og unge sociale adfærdsproblemer Døgninstitutioner for børn og unge med nedsat funktionsevne Sikret institution Egne Tilbud Heldagstilbuddet (Bjergvej)

5 LEMVIG KOMMUNE Gennemsnitpris pr. år (beregnet på aktive) Plejefamilier og opholdssteder mv. Familiepleje Heraf aflast plejefamilie Netværksanbringelse Opholdssteder for børn og unge Anbringelse på kost- og efterskoler Eget værelse Skibsprojekter Forebyggende foranstaltninger Aflastning Efterskoler økonomisk støtte Praktisk, pædagogiske støtte Fast kontaktperson for barnet Ungestøtten Støtteperson til forældre Formidling af praktikophold Døgninstitutioner for børn og unge sociale adfærdsproblemer nedsat funktionsevne Sikret Institution Egne Tilbud Heldagstilbuddet (Bjergvej) Underretninger Antal Underretninger vedr. antal børn Familiebehandlingen Antal familier Antal børn Gennemsnitlig antal børn i familien 2,65 2,56 2, ,89 Psykolog Antal familier Antal børn Gennemsnitlig antal børn i familien 2,20 2,11 2,16 2,26 2 2,02 5