Handlingsplan - Familieområdet

Transkript

1 Notat Handlingsplan - Familieområdet Kommunaldirektørens område og Familieafdelingen Økonomi Ramsherred Svendborg 1. Status. Udvikling i sagstal og udgifter Baggrunden for de iværksatte initiativer er den markante udgiftsstigning på familieområdet, primært begrundet i et stigende antal anbringelser og forebyggende foranstaltninger. I 2007 blev budgettet overskredet med 7,8 mio. kr. og i 2008 blev budgettet overskredet med 5,9 mio. kr. Regnskab 2008 ligger 26,2 mio. kr. højere end Der er i 2008 givet tillægs-bevillinger på 26,9 mio. kr. Tillægsbevillingerne i 2008 er kun delvis videreført i 2009, idet den seneste bevilling på 6,2 mio. kr. kun blev meddelt for Dette indebærer sammen med budgetlagte besparelser og reducerede refusionsindtægter, at der skal gennemføres budgetforbedringer på 11,5 mio. kr. i forhold til det aktuelle udgiftsskøn for at undgå budgetoverskridelse. 16. marts 2009 Konsulentafdelingen Lizanne Johansen Hovedtal i udviklingen fremgår af nedenstående oversigt. Afdelingens budget omfatter ud over specifikationen nedenfor udgifter til tabt arbejdsfortjeneste, merudgifter til børn m.v. FaFamilieområdet, total budget Mængdeudvikling Område Helårsbørn Helårsbørn Helårsbørn 5.17 Dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede institutioner I alt Udgiftsudvikling i årets prisniveau Funktion 3. niveau Forbrug Forbrug Forbrug 5.17 Dagtilbud Plejefamilier og opholdssteder Forebyggende foranstaltninger Døgninstitutioner Sikrede institutioner I alt Samlet budget, korrigeret Manko

2 Note til tabel: 2007 tallene er opgjort på baggrund af det endelige regnskab for 2007 og registreringen af antal børn Er opgjort på baggrund af det endelige regnskab 2008 og registreringen af antal børn er opgjort ud fra forventede antal anbringelser, der som udgangspunkt forventes stort set uændret i forhold til 2008-niveau. Udgiftsskønnet er for egne institutioner baseret på de vedtagne takster for 2009, mens takster for øvrige institutioner er prisfremskrevet fra For 2009 forventes der såfremt der ikke iværksættes udgiftsbegrænsende initiativer en manko på op til 11,5 mio. kr. Mankoen kan henføres til følgende: I 2008 blev givet en tillægsbevilling på 6,2 mio. kr. i forbindelse med budgetkontrollen for oktober. Tillægsbevillingen er ikke givet i overslagsårene. Der er indarbejdet besparelser i budget 2009 på 3 mio. kr. (anbringelser i nærmiljø og færre heldagsskoleanbringelser). Statsrefusion på dyre enkeltsager aftrappes, og for 2009 forventes det, at der vil mangle kompensation for 1,8 mio. kr. På baggrund af det forventede budgetunderskud, er der udarbejdet forslag til initiativer, der kan begrænse udgifterne i omkostningerne for 2009 og Side 2/7

3 Igangsatte initiativer (forvaltningsrevision) Benchmark: BDO Kommunernes Revision har gennemført to sammenlignende udgiftsanalyser, dels en sammenlignende analyse af udgiftsniveau på anbringelsesområdet i 9 kommuner, dels en opfølgende analyse vedrørende udgifterne til forebyggende foranstaltninger i Svendborg Kommune sammenlignet med to andre kommuner. I rapporten den første rapport, der viser et relativt højt sags og udgiftsniveau i Svendborg Kommune, er anbringelse i familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder behandlet samlet. Efterfølgende er fordelingen af antallet af anbringelser på hhv. familiepleje og socialpædagogiske opholdssteder vurderet ud fra ECO`s nøgletal ved sammenligning med landsgennemsnittet og gennemsnit for kommunerne i Region Syddanmark. Sammenligningen viser, at Svendborg kommunes relative andel af anbringelser i familiepleje er lavere end lands- og regionsgennemsnit, mens anvendelsen af socialpædagogiske opholdssteder er højere. Da udgiften til anbringelse på opholdssted er mere end dobbelt så høj som udgiften ved anbringelse i familiepleje, bør andelen af familieplejeanbringelser øges. For Svendborg Kommunen har det absolutte antal anbringelser i familiepleje igennem de seneste 2 år ligget fast på 74-83, mens det samlede antal anbringelser har været stigende fra 185 i starten af 2007 til 226 i juni 2008 for at ende på 198 ved udgangen af De betyder, at den relative andel af anbringelser i familiepleje har varieret mellem 34 og 42%, hvor tallene for regions- og landsgennemsnit ligger på 45 og 44%. (ECO tal fra 2007). Ud fra denne konstatering, er der grundlag for at arbejde på, at prioritere anbringelse i familiepleje frem for på socialpædagogiske opholdssteder. Målet er en anbringelsesprocent i familiepleje på mindst 40% ud af de samlede anbringelser. BDO Kommunernes Revision har som nævnt foretaget opfølgning på den komparative analyse af udgiftsniveau på anbringelsesområdet. Formålet med opfølgning er en dyberegående undersøgelse af udgifter og sagsfrekvenser på de forebyggende foranstaltninger, idet det er på dette område Svendborg Kommune især skiller sig ud, dels ved at have det højeste udgiftsniveau pr. indbyggere/bruger i sammenligningsgruppen, dels havde det største antal sager pr indbygger i alderen 0-18 år. På baggrund af undersøgelsen vil Svendborg Kommune rette en særlig fokus på praksis og organisering vedr. forebyggende foranstaltninger. Som første trin i Side 3/7

4 denne proces har kommunen valgt at sammenligne sig med de to kommuner i sammenligningsgruppen, som overordnet set er billigst på området, nemlig Varde og Vejle Kommune. Undersøgelsen viser, at Svendborg Kommune især ligger højt indenfor familiebehandling, aflastning og kontaktpersonordning i forhold til de to sammenligningskommuner. Svendborg Kommune har både højeste sagsudgift og højere sagsfrekvens, hvilket samlet set bidrager betragteligt til det generelt højere udgiftsniveau for forebyggende foranstaltninger i Svendborg Kommune. Med udgangspunkt i rapportens resultat har Familieafdelingen, Økonomiafdelingen og BDO Kommunernes Revision aflagt besøg i de 2 førnævnte kommuner. Formålet har været en afklaring af de væsentligste forskelle og undersøgelse af baggrunden for disse med henblik på forslag til at reducere Svendborg Kommunes udgifter. Af væsentlige punkter, hvor Svendborg anvender flere midler til foranstaltningerne er nedenstående nærmere drøftet med Vejle og Varde: Heldagsskoler Ingen af de to kommuner anvender heldagsskoler i samme omfang som Svendborg Kommune. Børnene forbliver i vidt omfang i normalområdet, med tilbud på de kommunale skoler, dog med familiebehandling, hvor dette vurderes nødvendigt. Familiebehandling/familiecentre Med hensyn til familiebehandling m.v. (Familiecentret), anvender sammenligningskommunerne også familiecentre. Vejles gennemsnitspriser ligger lavere end Svendborgs, hvorved de alt andet lige får flere sager igennem på årsbasis. Varde har lige startet et familiecenter og har ikke lang erfaring, men centret er normeret med større gennemsnitlig gennemstrømning af sager pr. ansat end Svendborg. Aflastning Vejle kommune anvender bl.a. daginstitutioner i weekends, hvor de alligevel er lukkede. Her holdes aflastning med pædagoger for socialt belastede børn og unge. Støtte- og kontaktpersoner: Begge kommuner har et korps af ansatte, der varetager støtte- /kontaktopgaverne. Derudover har Varde også løst ansatte, men ikke i samme grad som Svendborg Kommune. Side 4/7

5 Fordelen ved et korps er, at det er lettere at lave opfølgning samt en kortere vej til information. Loven foreskriver dog, at barnet/den unge selv kan vælge sin støtte/kontaktperson Ledelsestilsyn Der er udarbejdet koncept for ledelsestilsyn (bilag). Formålet med ledelsestilsynet er overordnet set, at sikre ledelsens opfølgning med sagsbehandlingen generelt, herunder lovmedholdelighed samt en væsentlig del af kommunens ledelsesinformation. Ledelsestilsynet består af 3 elementer Standarder for sagsbehandling (kvalitativ gennemgang) Uddybende stikprøvebaseret ledelsestilsyn (dialogbaseret) Fokuseret sagsgennemgang (foretages når Familieafdelingen ønsker at sætte fokus på en målgruppe eller modtagere af bestemte ydelser) Gennemgangen følger de 5 kvalitetsstander for sagsbehandling: 3a Underretning 3b Foranstaltning og inddragelse 3c Inddragelse af familie og netværk 3d Sagsbehandling, opfølgning og evaluering 3e Unge som er fyldt 15 år Sagsgennemgang: Der er foretaget sagsgennemgang vedr. anbringelse på døgninstitution ekskl. handicapsager (bilag). Der er gennemgået 29 sager, der var aktive pr Formålet med gennemgangen er en optimering af kvalitet og ressourceanvendelse. Gennemgangen har givet anledning til ændring i foranstaltningen i 5 ud af de gennemgåede 29 sager. Der vil under forudsætning af, at 4 af sagerne var forløbet uændret i hele 2009, samt at ændringerne iværksættes pr give en besparelse i 2009 på 1,4 mio. kr. brutto. Der vil ikke være nogen besparelse i Den ene sag ville ophøre i Der er foretaget kontrol af fokuspunkter i sagsbehandlingen med hensyn til overholdelse af lovens krav og kvalitetsstandarderne, hvor resultatet ligger i den fine ende imellem 83% og 90% i udførselsgrad. Der er dog områder, der kan forbedres, bl.a. handleplaner, hvor mål og delmål bør gøres mere præcise og målbare. Side 5/7

6 Det vurderes også, at behandlingsforløb kan effektiviseres ved indførsel af effektmålingskrav overfor anbringelsesinstitutionerne. Den fremadrettede udfordring ligger således i en mere konkret og målbar metode i sagsbehandlingen, samt udarbejdelse af skabeloner til iværksættelse af krav om effektmåling i anbringelsessager. Sagsgennemgangen er for øjeblikket i gang i forhold til anbringelser i familiepleje. Gennemgangen bliver afsluttet ultimo april. Fødekædeanalyse Som led i forvaltningsrevisionen har BDO Kommunernes Revision gennemført en fødekædeanalyse, der belyser, hvorledes sager startes (underretning) og hvilket forløb der typisk går forud for en underretning samt hvorledes underretningssager efterfølgende håndteres. Den helt overordnede konklusion er, at der er grundlag for forbedringer, idet de tværgående grupper ikke fungerer optimalt, hvilket i normalområdet giver anledning til at aflevere underretninger, idet de ikke kan komme af med deres bekymringer på anden måde. Det er aftalt, at der arbejdes videre med rapportens anbefalinger i chefgruppen for Børn og Unge. Der henvises desuden til høringsmateriale til ny organisering af direktørområdet for Børn og Unge. Skønnede økonomiske konsekvenser Nedenfor oversigt over forslag til indsatser med udgiftsreduktioner i 2009 og Det er hensigten, at indsatserne tilsammen skal give en reduktion i 2009 på 10,5 mio. kr. brutto. Besparelsesforslag 1. Heldagsskoler, kommunale og private Budget Budget mio. kr. mio. kr. 1,0 3,0 Omorganisering og muligheden for at se hele området som et samlet tilbud vil kunne give klare driftsfordele 2. Familiepleje frem for 1,0 2,5 Side 6/7

7 socialpædagogiske opholdssteder Svendborg kommune har færre anbringelser i familiepleje end andre kommuner vi normalt sammenligner os med 3. Støtte- og kontaktpersonordning 1,0 1,5 Omorganisering med fastansatte støttekontaktpersoner vil forventeligt kunne styres mere effektivt 4. Optimering af aflastningsordning Socialpædagogiske opholdssteder Vandrehjemspladser Hjemtagelse 7,5 Konkret arbejdes der pt. i hele Børn og Unge området med flere initiativer vedr. ovenstående indsatsområder Side 7/7