Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv.

Transkript

1 Til: Social- og Sundhedsudvalget SOCIAL OG SUNDHED Dato: 11. marts 2014 Sagsnr: G Tabel 1: Bilag til notat om plejeboligkapacitet mv. Befolkningsprognose Alder/år I alt Kilde: Ballerup Kommunes befolkningsprognose marts 2014 Samme befolkningsprognosen som graf - indekseret: 170 eret befolkningsprognose =indeks

2 Tabel 2 Plejeboligkapacitet fra 2010 og årene frem Kommunen disponerer over følgende boliger/pladser de pågældende år: Januar Juni Februar August Lindehaven Plejeboliger Lindehaven Genoptræningsbol Akut- og aflastningspl Lindehaven Lindehaven Korttidsboliger Kirstinehaven Plejeboliger Rosenhaven Plejeboliger Toftehaven Plejeboliger Lundehaven Plejeboliger Egely Plejeboliger Sønderhaven Plejeboliger Sønderhaven Korttidsboliger I alt Antal plejeboliger Antal korttids- og genoptræningsboliger Plejeboligforbrug fra 2010 og årene frem Da der i henhold til Serviceloven er frit valg af plejebolig, er plejeboliger beliggende i Ballerup Kommune i et vist omfang beboet af borgere fra andre kommuner ligesom Ballerupborgere også kan have ophold på andre kommuners plejecentre. Plejeboligforbruget fremgår af nedenstående opgørelse. I opgørelsen er også medtaget borgere over 65 år, der har ophold på institutioner for handicappede (Servicelovens 107 og 108): Ultimo Egne plejeboliger Salg af egne pladser Egne borgere i egne plejeboliger Egne borgere på udenby's plejehjem Egne borgere på udenby's Egne borgere på udenby's Egne borgere i udenby's boliger Egne borgere i alt Side 2

3 Tabel 3: Regnskabsudviklingen på ældreområdet Tekst (1.000 kr.) Forventet regnskab 2014* Individuel hjælp Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 64 år Andre sundhedsudgifter Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 64 år Hjemme- og sygepleje Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 64 år Omsorgsarbejde inkl. aktiverende foranstaltninger Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 64 år Bophold/botilbud Øvrige sociale forhold I alt Løbende priser Faste priser pr. indbygger over 64 år Pris- og lønregulering 100,0% 102,9% 103,0% 105,3% 106,6% 108,4% *Udskudte leverancer, overførte overskud samt "Puljen til bedre ældrepleje" indgår ikke i forventet regnskab Side 3

4 Tabel 4: Udviklingen i betaling for færdigbehandlede patienter, der afventer udskrivelse til en kommunal foranstaltning samt den kommunale andel af betaling for hospiceophold * Somatik Hospice Psykiatri *2013 er ikke færdigopgjort, hvorfor der kan forekomme ændringer i afregningen vedr. 4.kvartal. Døgntaksterne for henholdsvis betaling for færdigbehandlede og ophold i plejebolig har gennem årene været følgende: Døgntakster Hospital/hospice Plejebolig Tabel 5: Behov for plejeboliger ud fra en fremskrivningsmodel udarbejdet af KL Modellen er bygget op over en mekanisk fremskrivning af plejeboligbehovet ud fra andelen af personer i eller på venteliste til plejeboliger i de enkelte aldersgrupper. Dette baseline -forløb indebærer, at hvis antallet af personer i aldersgrupperne stiger eller falder, så vil behovet for plejeboliger ændres tilsvarende. I virkelighedens verden er der imidlertid ikke denne automatik. De ældres plejeboligbehov afhænger af funktionsevnen, og den gennemsnitlige funktionsevne for en given aldersgruppe. Et nøgleparameter i fremskrivningen af behovet for plejeboliger vil derfor være kommunens forventninger til, hvordan målgruppens funktionsevne udvikler sig. Der er foretaget 2 beregninger på baggrund af modellen. De 2 scenarier er følgende: 1. scenarie tager udgangspunkt i, at der ikke sker en udvikling i behovsgraderne: Antal boliger Tomgang ved fraflytning Beboere ultimo Venteliste ultimo heraf på generel venteliste Gns. ventetid alle (md.) Side 4

5 2. scenarie tager udgangspunkt at Ballerup kommunes udvikling i behovsgraderne følger landsgennemsnittet: Antal boliger Tomgang ved fraflytning Beboere ultimo Venteliste ultimo heraf på generel venteliste Gns. ventetid alle (md.) Bemærk: Beregningerne er foretaget på baggrund af befolkningsprognose 2011, og derudover har nogle forudsætninger ændret sig i de forløbne år. En væsentlig faktor, der vil påvirke prognosen er faldet af køb af pladser i andre kommuner. Endvidere tager beregningerne ikke højde for, at Plejecenter Sønderhavens opførelse blev forsinket ca. ½ år, og at halvdelen af pladserne på Sønderhaven ikke blev frigivet i 2012 på grund af vandskade. Prognosen er derfor ikke anvendelig som planlægningsredskab, men giver dog et retningsvisende billede af den forventede udvikling. Tabel 6: Antal korttidspladser Analyse / opgørelse over 8 kommunernes genoptræning/korttidspladser set i forhold til Ballerup Kommune Genoptræningspladser Korttids- og akutpladser Pladser i alt Indbyggere over 65 år* Ballerup ** Albertslund Herlev Gladsaxe Hvidovre Rødovre Egedal Høje Taastrup Gentofte * *Korttids/akutpladser inkl. 5 boliger reserveret til aflastning for hjemmeboende borgere med en demens diagnose * Statistikbanken, Folketallet den 1. i kvartalet Side 5

6 Nedenstående tabel viser antal pladser pr indbyggere over 65 år Kommune Genoptræningspladser akutpladser Forskel Korttids- og Pladser i alt Ballerup * 0,83 2,38 3,01 Albertslund 2,62 1,31 3,93 0,72 Herlev 1,18 2,37 3,55 0,34 Gladsaxe 1,83 5,49 7,32 4,11 Hvidovre - 2,39 2,39-0,82 Rødovre 4,25 0,85 5,10 1,89 Egedal 1,10 0,96 2,06-1,15 Høje Taastrup - 1,73 1,73-1,48 Gentofte 5,94-5,94 2,73 5 kommuner har flere pladser pr. indbyggere over 65 år end Ballerup. 3 kommuner har færre pladser. Gladsaxe og Gentofte har en overkapacitet af plejeboliger - som er ændret til korttidspladser. I Rødovre Kommune deler 2 beboere et værelse og bad. Der foreligger ikke oplysninger om, hvor lang tid borgerne i opholder sig på pladserne. For Ballerup kommunes vedkommende er der foretaget en opgørelse over antal forløb i 2013 og opholdenes varighed. Der har i 2013 været 207 forløb (samme borger kan have flere forløb inden for et kalenderår). Opgørelsen fremgår af nedenstående graf: 100 Antal forløb Antal forløb Under 2 uger 2-4 uger 1-2 måneder 2-4 måneder 4-6 måneder over 6 måneder Side 6

7 Diverse data vedrørende beboere i plejeboliger og korttidspladser I forbindelse med analysearbejdet er der udarbejdet en række data vedrørende Ballerup-borgere i plejeboliger og korttidspladser. Disse data bidrager ikke i sig selv til en forklaring på ventelisten til plejebolig, men giver et billede af personkredsen, der har ophold i plejebolig Aldersfordelingen blandt Ballerupborgere, der pr. 1/ boede i plejebolig (både indenfor og udenfor Ballerup Kommune) Alder % år 1, år 6, år 9, år 12, år 22, år 26, år 18,2 95 og ældre 4,4 3 borgere var under 65 år, henholdsvis 57, 62 og 64 år, 14 borgere var 95 år eller derover. Ældste borger var 101 år. Gennemsnitsalderen ved indflytning på plejecenter i årene : År Gennemsnitsalder ved indflytning 81,84 81,78 81,48 83,32 82,39 81,98 82,13 Gennemsnitsalder ved ophør af plejeboligophold: År Gennemsnitsalder ved fraflytning 85,04 83,89 83,01 85,06 83,54 83,15 84,17 Antallet af medfølgende ægtefæller for årene baseret på en manuel optælling: År Medfølgende ægtefæller Side 7