Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet

Transkript

1 Temadrøftelse om udgiftspres på ældre- og plejeområdet v. Pleje- og Omsorgschef Susanne B. Jørgensen

2 Budget- og demografimodel To effekter årgangseffekt: - midlertidig - store årgange afløses af små årgange levetidseffekt - varig - høje middellevetid 2

3 Udgifter til Personlig pleje 2015, 2017 &

4 Antal borgere og forbruget af Personlig pleje fordelt på dag, aften & nat 4

5 Udgiftspres på ældreområdet Benchmark på ældreområdet Udgiftspresset på ældreområdet er stort derfor er der foretaget benchmarking på området. Nedenstående tabel viser tallene overordnet på ældreområdet. Der pågår p.t. en korrektion af beregninger vedrørende demografi, hvilket vil påvirke tallene opadgående. Ældrerammen har i perioden 2011 til 2015 indregnet tilpasninger på 38,4 mio. kr. 5

6 Økonomi og benchmarking REGNSKAB 2014 Pleje og omsorg i alt kr. pr. 65+ årige Ballerup Kommune Smnl. gruppen Region Hovedstaden Hele landet Ældreområdet i alt kr. pr. 75+ årige Kilde ECCO Alder for ny-visiterede til hjemmeplejen Andel af modtagere af hjemmehjælp år. Ballerup Kommune: 77,7 år Ballerup Kommune: 7,3% Landsgennemsnit: 79,1 år (BK ligger som nr. 90 ud af 98) Landsgennemsnit: 5,9% (BK ligger som nr. 87 ud af 98) 6

7 Udfordringer og forandringer i det kommunale sundhedsvæsen Udviklingen som startede med strukturreformen og fortsætter frem mod de nye super sygehuse bidrager til, at flere og flere opgaver skal løses i kommunerne. Der sker en løbende opgaveflytning (glidning) fra hospitalerne til kommunerne som skyldes mere ambulant behandling (også på meget syge borgere), kortere indlæggelsestider (den måles i timer og ikke dage) samt flere ældre med flere kroniske sygdomme ( den svage ældre medicinske patient ). Det kommunale tilbud skal fungere 24-7! Sundhedsopgaverne i kommunen bliver stadig mere komplekse, kræver større specialisering og faglighed samt hurtigere udrykning. Der er behov for personale med højere fagligt niveau 24-7! 7

8 Sundhedsplanen I Sundhedsplanen peges der en række indsatser og tiltag som samlet set skal bidrage til en positiv udvikling. Der er indsatser for både voksne og seniorer samt tværgående tiltag Blandt voksne kan fx nævnes: Fokus på opsporing og forebyggelse blandt kronisk syge for blandet andet at sikre en sund aldring ( på trods af kronisk sygdom). Der er i Ballerup Kommune et stort fokus på at skabe øget lighed i sundhed. Fx ved at have særligt fokus på rekruttering til tilbuddene blandt de svageste grupper. og af de tværgående tilbud kan nævnes: Den rehabiliterende tankegang (skal implementeres) Der skal være et øget fokus på brug af velfærdsteknologiske løsninger samt en bedre udnyttelse af de enkelte løsninger. Der skal være fokus på, at nogle opgaver med fordel kan løftes tværkommunalt og tværsektorielt. 8

9 Sundhedsplanen Indsatser for seniorer Seniorer Indsatser i 2015 og 2016 Kapacitets udfordringer Færdigmeldte borgere Forebygge indlæggelser og genindlæggelser Demente Sund aldring Mental sundhed Lighed i sundhed Etablering af yderligere korttidspladser samt fokus på at etablere en høj-intensiv indsats således, at borgerne kan komme hjem i eget hjem. på plejecenter, el. lign. Afdække behovet og muligheden for bygning af yderligere plejeboliger. De nye visitationsretningslinjer til plejecentrene samt indsatserne under den rehabiliterende indsats implementeres og effekterne vurderes løbende Tidlig opsporing og forebyggelse af under- og fejlernærede både blandt hjemmeboende samt borgere på plejecentrene. Opsporing af ændret/faldende funktionsniveau Indsats i forhold til at mindske antallet af fejlmedicineringer. Afdække mulighederne for brug af plejehjemslæger. Fokusere på optimering af forløb på tværs af sektorer. Fokus på at leve livet - hele livet for borgere med demens (særligt med fokus på borgere i eget hjem). Udarbejde strategi for sund aldring Tidlig opsporing af sygdom og udvikling af sygdom for at mindske konsekvenserne af sygdom. Opsporing af depression og psykisk sygdom Indsats mod ensomhed herunder enker og enkemænd Der er i Ballerup Kommune et stort fokus på at skabe øget lighed i sundhed. Ovennævnte indsatser vil alle have særligt fokus på at skabe lighed i sundhed fx ved at have særligt fokus på rekruttering til tilbuddene blandt de svageste grupper. 9

10 Der kan ændres på udgifterne eller efterspørgslen Udgift Brugerbetaling Service Visitation begrænse udbud Efterspørgsel 10

11 Tiltag på den kortere bane I sagsfremstillingen peges der på fem områder hvor administrationen foreslår at der kan ske ændringer med en effekt i Ændret brugerbetaling og serviceniveau 2. Sygeplejeklinikker 3. Samlet plan for plejeboliger, korttidsboliger, rehabiliteringspladser mm. 4. Udbud og benchmark 5. Bremse brugen af eksterne vikarer. 11

12 1. Ændret brugerbetaling og serviceniveau Der kan ændres på brugerbetaling for en række aktiviteter eller serviceniveauet kan ændres på en række områder. Center for Social og Sundhed foreslår at følgende kan undersøges: Frekvensen på rengøring eller rengøringsstandarden kan ændres Egenbetaling på terapimaterialer på plejecentrene Egenbetaling af fester på plejecentrene Tilbud til ressourcestærke ældre omlægges eller nedlægges 12

13 2. Sygeplejeklinikker Den nuværende sygeplejeklinik fungere godt og med gode resultater primært som sårklinik. Det foreslås, at der arbejdes videre med kun én klinik placeret på Plejecenter Toftehaven. Derudover arbejdes der på at styrke klinikken ved at skabe et fagligt miljø omkring klinikken ved at samle Ballerup Kommunes specialister (fx KOL-, stomi-, inkontinens- og sårsygeplejerske). Der arbejdes endvidere med at integrere sygeplejeklinikken i den øvrige sygepleje. Der forventes ikke besparelser i relation til sygeplejeklinikken, men der forventes et fagligt miljø af høj standard. 13

14 3. Samlet plan for plejeboliger, korttidsboliger, rehabiliteringspladser mm. Der udestår en større analyse af området for at sikre at det kan imødegå de kommende behov jf. budget- og demografimodellen, men også for at sikre en organisering som er tilstrækkelig fleksibel til at kunne tilpasses ændrede behov over de kommende år. På nuværende tidspunkt tænkes der på følgende større ændringer: Etablering af et større samlet antal midlertidige pladser (til når Parken 1 lukkes). Fx på Plejecenter Lindehaven. Plejecenter Egely er ikke tidssvarende som plejecenter Der skal bygges et antal nye plejeboliger (som erstatning for Egely og Lindehaven samt til at dække det generelt stigende behov). Der skal ske en drøftelse af ønskerne til fremtidens plejecenter i Ballerup Kommune. Administrationen foreslår, at der gennemføres en større analyse og udarbejdes en samlet plan for plejeboliger, korttidsboliger og rehabiliteringspladser i Ballerup Kommune. 14

15 4. Udbud og benchmark Administrationen pågår en større benchmarking af både det samlede ældreområde, hjemmepleje samt plejecentre. Dette arbejde fortsættes. Såfremt der ønskes udbud af ældreområdet i Ballerup Kommune, skal der igangsættes en større afdækning af potentialerne ved et eller flere udbud. 15

16 5. Bremse brugen af eksterne vikarer. Det er besluttet, at indgå aftaler for at mindske brugen af eksterne vikarer. Formålet er at fastholde personalet i kommunen samt sikre vikarer som kender Ballerup kommune. Der er indgået to aftaler: Aftale om frivillig ekstra arbejde medarbejderne påtager sig ekstra vagter i stedet for at ansætte vikar. Ændring af aftale om bonus, hvor medarbejderne indstiller hinanden til engangstillæg. Der er en årlig pulje på 1,1 mio. kr. 16

17 Opsamling/konklusion Det er aftalt at administrationen skal arbejde videre med: 17