Aktiviteter. Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Revideret den 19. maj 2009 Side 1 af 8. Efter 2016 [mio. kr.

Transkript

1 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Renseanlæg Nedlæggelse af Brunsnæs Renseanlæg Fra -budget Nedlæggelse af Sønderby og Østerby Renseanlæg (1-3 år) 6,00 6, Nedlæggelse af Blans, Ullerup og Nybøl Renseanlæg 7,60 Himmark: Tømning af slambede 0,775 0,70 2,10 Fra -budget Gråsten. Tømning af slambede 0,78 0,70 1,40 Sønderborg Renseanlæg: Rådnetank Udgifter undersøges pt. Broager renseanlæg. 1,50 Gråsten renseanlæg: tag, asfalt, pumpestation, omrører. 5, Fra -budget Sønderborg Renseanlæg: Nye diffusorer 1, Fra -budget Sønderborg Renseanlæg: Renovering af mandskabsbygning 0, Fra -budget Sønderborg Renseanlæg: Anlægsmæssige udskiftninger 1,00 1, Fra -budget Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 8,46 7,00 12,56 8,40 17,10 Kloakrenovering Brunsnæs: Separering 3, Fra -budget Ringmaj, Solvang, Brinken i Brunsnæs (6320 Broager) Separering Købingsmark, Dyndved, Majstoften: Udskiftning og separering 1, Fra -budget Høruphav: Forsat separering 1,5 1,5 1, Fra -budget Vesterbakken, Blåmose, Østerbakken i Høruphav (6470 Sydals): Separering Ulkebøl-området: Separering 3 2,2 2,2 2, Fra -budget Kaplenivej, Kirkevej, Augustenborg Landevej i Ulkebøl (6400 Sønderborg): Separering Augustenborg Landevej, Spang i Ulkebøl (6400 Sønderborg): Separering Agtoftsvej i Ulkebøl (6400 Sønderborg): Separering Dybbølområdet: Separering: 3, Fra -budget Aabenraavej, Skrænten, Dybbølgade, Redstedsgade i Dybbøl (6400 Sønderborg): Separering Aabenraavej i Dybbøl (6400 Sønderborg): Separering Dybbølsten, Løkkevænget, Gl. Aabenraavej i Dybbøl (6400 Sønderborg): Separering Brohovedvej separering Brohovedvej i Dybbøl (6400 Sønderborg): Separering Brohovedvej i Dybbøl (6400 Sønderborg): Separering Redstedsgade/Vissinggade (Sønderborg): Separering opstrøms OBV Fra -budget Vissingsgade, Løvenskjoldsgade i Dybbøl (6400 Sønderborg): Separering Skovvej (Sønderborg): Separering af opland opstrøms skruepumpestation 3,7 1,9 1,9 1, Fra -budget Sdr. Landevej, Grundtvigs Allé, Ringridervej, Skovvej, Sigtunagade i Sønderborg (6400 Sønderborg): Separering Frihedsallé (Sønderborg): Separering og nedlæggelse af pumpestation 3, Fra -budget Friheds Allé, Grundtvigs Allé, Orla Lehmanns Vej i Sønderborg (6400 Sønderborg): Separering Vollerupområdet separering 1,8 1, Pytgade, Mommarkvej i Vollerup (6400 Sønderborg): Separering Fra -budget Kærvej/Bakkevang (Sønderborg): Separering 3,6 1,8 1,8 1,8 1, Fra -budget Arnkilgade, Kærvej, Bakkevang, Møllevang, Bryggerivej, Georg Hansens Vej i Sønderborg (6400 Sønderborg): Separering Fra -budget Revideret den 19. maj Side 1 af 8

2 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Sønderby: Separering Nordborg Sø 1,5 2, Rypevej i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Bogfinkevej, Drosselvej, Solsortevej og Kildevej i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Mågevej, Svanestien og Rypevej i (6430 Nordborg): Separering Søvej, Vibevej, Fasanvej og Svalevej i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Skelde Renovering 2,4 1, Dyntvej, Mitdballe og Vandværksvej i Skelde (6310 Broager) Separering Stationsvej i Skelde (6310 Broager) Separering Overballe i Skelde (6310 Broager) Separering Slotsgade/Slotsbakken Slotsbakken i Gråsten (6300 Gråsten) Separering Gl. Åbenråvej, Felstedvej og Slotsbakken i Gråsten (6300 Gråsten) Separering Gl. Åbenråvej i Gråsten (6300 Gråsten) Separering Slotsbakken Fredensgade i Gråsten (6300 Gråsten): Områdeplan Rinkenæs: Årsbjerg i Rinkenæs (6300 Gråsten) Separering Nederbyvej og Bækbjerg i Rinkenæs (6300 Gråsten) Separering Nederbyvej i Rinkenæs (6300 Gråsten) Separering Vårhøj, Lyshøj, Klokkevej og Solhøj i Rinkenæs (6300 Gråsten) Separering Vårhøj i Rinkenæs (6300 Gråsten) Separering Kværs Separering: 1,1 0, Nørretoft i Kværs (6300 Gråsten) Separering Degnetoft i Kværs (6300 Gråsten) Separering Sønderborg Havn 0,5 1 Fra -budget Havneselskabet Havneselskabet Havneselskabet Svenstrup Vestertoften i Svenstrup (6430 Nordborg): Separering Under regn sker der opstuvning til terræn på Nordborgvej i Svenstrup (6430 Nordborg): Separering Systemet bør undersøges med TV og indmåles Apotekergade i Svenstrup (6430 Nordborg): Separering Systemet bør undersøges med TV og indmåles Kloakrenovering generelt (Beløb vil blive ændret!) Afventer prioritering B.S. Ingemanns Vej mm. i Sønderborg (6400 Sønderborg): Renovering 1 1 Indsivning i området Folehave (6400 Sønderborg): Separering Midtkobbel, Østerkobbel, Primulavej i Augustenborg (6440 Augustenborg) Renovering 1 Kloakkerne er i dårlig stand Lillehave, Fryndeshave i Fynshav (6440 Augustenborg) Renovering 0,5 Der er meget indsivning i området Toftevej, Bakken, Svinget i Fynshav (6440 Augustenborg) Renovering 0,5 0,5 Der er meget indsivning i området Egernsund (6320 Egernsund) Separering Opstuvning i kældre Mågevej og Vibevej i Gråsten (6300 Gråsten) Separering Problemer med rotter Kongevej, Solbakken, Stjernevej og Orkangervej i Gråsten (6300 Gråsten) Separering 4 4 Opstuvning i kældre overløb til Østersø Stavensbølgade, Kettingvej, Storegade, Møllegade med mere i Augustenborg (6440 Augustenborg): Separering Skolegade, Nørregade, Guderup (6430 Nordborg): Separering Østergade, Kirkevej, Bakken, Præstevænget i Guderup (6430 Nordborg): Separering Vestergade, Søndergade, Møllebakken i Guderup (6430 Nordborg): Separering Gammelhave, Lysabildgade, Lillehave i Lysabild (6470 Sydals): Separering Revideret den 19. maj Side 2 af 8

3 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Nedervej i Skovbyballe (6470 Sydals): Separering Vindrosen, Møllegade, Kegnæsvej, Skovbyvej i Skovby (6470 Sydals): Separering 1 Louisegade, Møllegade mm. i Augustenborg (6440 Augustenborg): Separering 1 Nydam i Augustenborg (6440 Augustenborg) Separering Nedervej Engmosen ved Lysabild (6470 Sydals): Separering Højlund, Basaavej, Solvangen med mere i Vester Sottrup (6400 Sønderborg): Separering Drejøvej, Turøvej, Lyøvej, Samsøvej med mere i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Tontoft i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Vestersøvej, Peter Johnsens Vej og Søbakken i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Holmgade, Smedegade og Kirkevænget i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Møllehaven i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Ulbjerggade, Damager og Fribjerg i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Ringridervej, Løjtertoft og Æblehaven i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Mosevand i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Storegade og Løkken i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Paralelvej, Hybenvænget og Rosenvænget i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Nordborgvej, Tjørnevænget og Vestervej i Nordborg (6430 Nordborg): Separering Pottegade, Mosevej, Skoletoften og Ballebrovej i Blans (6400 Sønderborg) Separering Degnevænget, Østervænget, Galgebakken, Sandmarken og Tingvej i Nybøl (6400 Sønderborg) Separering Ladegaardsvej i Nybøl (6400 Sønderborg) Separering Påhøj og Skolevænget i Nybøl (6400 Sønderborg) Separering Præstevænget og Smedebjerg i Nybøl (6400 Sønderborg) Separering Degnegården og Vestergade i Broager (6310 Broager) Separering Vesterbakke og Vesterdalen i Broager (6310 Broager) Separering Nejsvej i Broager (6310 Broager) Separering Industrivej i Broager (6310 Broager) Separering Kystvej Kirkegaard i Egernsund (6320 Egernsund) Separering Bomhusvej i Gråsten (6300 Gråsten) Separering Trapgade i Gråsten (6300 Gråsten) Separering Gammel Færgevej, Fjordkobbel i Gråsten (6300 Gråsten) Separering 4 Kirkegaardsvej, Ahlefeldtvej og Kongevej i Gråsten (6300 Gråsten) Separering er delvis separeret allerede Borggade og Skolegade i Gråsten (6300 Gråsten) Separering er delvis separeret allerede Nygade, Ringgade, Jernbanegade og Torvet i Gråsten (6300 Gråsten) Separering er delvis separeret allerede Tolbodgade og Stengeroddevej i Gråsten (6300 Gråsten) Separering er delvis separeret allerede Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 40,40 37,65 37,40 30,90 173,80 0,00 Det åbne land (kloakering af byområder/enkeltejendomme): Vemmingbund: Kloakering 3,50 3,50 3,50 3, Iht. overslag Vemmingbund (6320 Broager): Spildevandskloak Sundeved kloakering 4, Iht. TBRU Vester Snogbæk 2 (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk 6 (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk 3 (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk 1 (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk 5, 7, 8, 11, 15 m.m. (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk 10, 12, m.m., (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk m.m. (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk, Snogbækvej (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk m.m. (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk 37 m.m. (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Vester Snogbæk 39 m.m. (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Snogbækvej 13, 15 og 17 m.m. (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Nørremøllevej, Snogbæknederby, Osmark m.m. i Øster Snogbæk (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Revideret den 19. maj Side 3 af 8

4 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Østerholm Helved (6440 Augustenborg): Spildevandskloak 3,00 3,00 2, Helved (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Helved (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Helved (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Yderligere indsats i det åbne land: 15,00 51, Prioritering afventer vandmiljøplanen Ulbjergvej (6430 Nordborg): Helved (Skovkroen) (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Fynshav (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Fynshav (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Asserballeskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Gramsmosevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Gramsmosevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Gramsmosevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Gramsmosevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Gramsmosevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Gramsmosevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sørens Møllevej (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Nørre Kettingskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Nørre Kettingskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Nørre Kettingskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Sønder Kettingskov Østkystvejen 113, 115 og 117(6470 Sydals): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6470 Sydals): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6470 Sydals): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6470 Sydals): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6470 Sydals): Spildevandskloak Sønder Kettingskov (6470 Sydals): Spildevandskloak Revideret den 19. maj Side 4 af 8

5 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Pindesholm (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Pindesholm (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Bækkegården (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Bækkegården (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Bækkegården (6440 Augustenborg): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Ertebjerg (6470 Sydals): Spildevandskloak Mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Lille mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Lille mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Lille mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Lille mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Lille mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Lille mommark (6470 Sydals): Spildevandskloak Tandselle/Tandsryde (6470 Sydals): Spildevandskloak Tandselle/Tandsryde (6470 Sydals): Spildevandskloak Tandselle/Tandsryde (6470 Sydals): Spildevandskloak Tandselle/Tandsryde (6470 Sydals): Spildevandskloak Tandselle/Tandsryde (6470 Sydals): Spildevandskloak Sarup (6470 Sydals): Spildevandskloak Lysabild (6470 Sydals): Spildevandskloak Lysabild (6470 Sydals): Spildevandskloak Lysabild (6470 Sydals): Spildevandskloak Lysabild (6470 Sydals): Spildevandskloak Ny Pøl (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovby (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovbyballe (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovbyballe (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovbyballe (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovmose (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovmose (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovmose (6470 Sydals): Spildevandskloak Skovmose (6470 Sydals): Spildevandskloak Østerby (6470 Sydals): Spildevandskloak Østerby (6470 Sydals): Spildevandskloak Fjelby (6470 Sydals): Spildevandskloak Fjelby (6470 Sydals): Spildevandskloak Vibøge (6470 Sydals): Spildevandskloak Vibøge (6470 Sydals): Spildevandskloak Vibøge (6470 Sydals): Spildevandskloak Vibøge (6470 Sydals): Spildevandskloak Tandslet (6470 Sydals): Spildevandskloak Majbøl (6470 Sydals): Spildevandskloak Majbøl (6470 Sydals): Spildevandskloak Sdr. Landevej (6470 Sydals): Spildevandskloak Delpingrunden (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Andet ejerskab Revideret den 19. maj Side 5 af 8

6 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Dybbøl (6400 Sønderborg): Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Brunsnæs (6310 Broager) Spildevandskloak Gammel Mark (6310 Broager) Spildevandskloak Illervej (6320 Broager):Spildevandskloak Tørsbøl (6300 Gråsten) Spildevandskloak Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 7,00 6,50 5,50 18,50 54,50 0,00 Byggemodninger: Kloakeringsprojekter og ikke-planlagte byggemodninger: 5,10 7,00 7,00 7,00 28, Guderup (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak Guderup (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak Tandslet (6470 Sydals): Nyt opland separat kloak Tandslet (6470 Sydals): Nyt opland separat kloak Hørup (6470 Sydals): Nyt opland separat kloak Hørup (6470 Sydals): Nyt opland separat kloak Østerby (6470 Sydals): Nyt opland separat kloak Østerby (6470 Sydals): Nyt opland separatkloak Augustenborg (6440 Augustenborg): Nyt opland separat kloak Augustenborg (6440 Augustenborg): Nyt opland separat kloak Augustenborg (6440 Augustenborg): Nyt opland separat kloak Vollerup (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Erhvervsområde Vollerup (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Ulkebøl (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Sønderborg (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Erhvervsområde Sønderborg (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Erhvervsområde Dybbøl (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Vester Sottrup (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak Holm (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak Holm (6430 Nordborg): Nyt opland separat kloak Købingsmark (6430 Nordborg) Nyt opland separat kloak Købingsmark (6430 Nordborg) Nyt opland separat kloak Sønderborg (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Dybbøl (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak Ullerup (6400 Sønderborg) Nyt opland separat kloak Avnbøl (6400 Sønderborg) Nyt opland separat kloak Avnbøl (6400 Sønderborg) Nyt opland separat kloak Blans (6400 Sønderborg) Nyt opland separat kloak Stenderup (6400 Sønderborg): Nyt opland separat kloak 3,00 3,00 Revideret den 19. maj Side 6 af 8

7 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Broager (6310 Broager) Nyt opland separat kloak Broager (6310 Broager) Nyt opland separat kloak Egernsund (6320 Egernsund) Nyt opland separat kloak Egernsund (6320 Egernsund) Nyt opland separat kloak Egernsund (6320 Egernsund) Nyt opland separat kloak Egernsund (6320 Egernsund) Nyt opland separat kloak Tørsbøl (6300 Gråsten) Nyt opland separat kloak Tørsbøl (6300 Gråsten) Nyt opland separat kloak Tørsbøl (6300 Gråsten) Nyt opland separat kloak Tørsbøl (6300 Gråsten) Nyt opland separat kloak Tørsbøl (6300 Gråsten) Nyt opland separat kloak Kværs (6300 Gråsten) Nyt opland separat kloak Kværs (6300 Gråsten) Nyt opland separat kloak Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 5,10 7,00 7,00 10,00 31,00 0,00 Pumpestationer Lysabildgade, Miang, Lambjerglund 0, Fra -budget Gråasten 0, Fra -budget Øvrige Augustenborg, Sydals 0, Fra -budget Nordborg 0, Fra -budget Ved Havnekontoret: Renovering 0, Fra -budget Spang Vade: Udvidelse inkl. ny el 0, Fra -budget Augustenborg Landevej 0, Fra -budget Skovvej: Udskiftning af pumper 0, Fra -budget Modernisering af store pumpestationer 2,00 2,00 2,00 8, Fra -budget Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 2,80 2,00 2,00 2,00 8,00 Forbedring af regnbetingede udløb Rundt om Nordborg Sø 1,50 2, Fra -budget Baså, Nybøl, Blans 0,50 1, Fra -budget Generel forbedring af udløb 7,00 7,00 28, Overslag Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 2,00 4,40 7,00 7,00 28,00 Indtægter (tilslutningsbidrag, vandafledningsbidrag, særbidrag, vejbidrag, tømningsordning) Vester Snogbæk/ Stenderup -0,34-0,45-0,47 Vemmingbund -2,50-2,50-2,50-2,50 Tilslutningsbidrag fra øvrige landsbykloakeringer og byudvikling -2,00-4,50-4,50-4,50-18,00 Tilslutningsbidrag bliver højere end oplyst ved selskabsdannelsen Vandafledningsbidrag -96,93-107,74-118,55-129,36-517,44 Særbidrag -1,22-1,36-1,41-1,63-6,60 Vejbidrag -0,55-0,62-0,72-0,83-3,40 Øvrige + tømningsordning -3,05-3,05-3,05-3,05-3,05 Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) -104,09-120,22-131,20-141,87-550,99 Drift/vedligehold/lønninger/afgifter/udgifter/edb og lignende Fast årligt driftsbudget 56,12 56,12 56,12 56,62 226, Iht. TBRU Vedligehold af EDB/tinglysning af ældre ledninger 1,35 1,35 1,35 0,85 3, Fra -budget Tilstandsundersøgelser (opmåling og tv-inspektion) 1,90 1,90 1,90 7, Overslag iht. afsnit 7.4 Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 57,47 59,37 59,37 59,37 237,48 Revideret den 19. maj Side 7 af 8

8 Bilag 6: Tids- og økonomiplan for Spildevandsplan Administrative planer: 1: "Kloakforsyningen har fokus på de forventede klimaforandringer og er på forkant med de afløbsproblemer, som vil være en følge heraf" Skønnet 0, Vurdering af kapacitet i systemet (og efterfølgende kloaksanering) Skønnes i planen - Udarbejdelse af 3D-oversvømmelsesmodel (OBS: Se f.eks. Teknik & Miljø, Juni 2008) Skønnes i planen - Integrering af beredskabsplan på kloakforsyningsmæssige områder Skønnes i planen - Stillingtagen til Spildevandskomitteens skrifter Skønnes i planen - Efterfølgende gennemførelse af planens indhold 1+6 Skønnes i planen 2: "Kloakforsyningen har fokus på C02-udledningen" 0, Skønnet - Energioptimering af kloaksystemet (inkl. livscyklusanalyse) 2 Skønnes i planen -"Så meget genbrug som muligt" (f.eks. genbrug af filterskyllevand fra VV på RA) 2 Skønnes i planen - Efterfølgende gennemførelse af planens indhold 2+6 Skønnes i planen 3: "Borgerne er tilfredse med kloakforsyningen og kloakanlægget" 0, Skønnet - F.eks. Spørgeundersøgelser/borgermøder/registrering af henvendelser 3+6 Skønnes i planen - TV-inspektion af kloaksystemet (Herefter: Prioriteret indsats: dårlige ledninger/indsivning/udsivning) Skønnes i planen - Efterfølgende gennemførelse af planens indhold 3+6 Skønnes i planen 4: "Indenfor de givne rammer arbejder Kloakforsyningen aktivt for, at tilgodese recipienter og grundvand" 0, Skønnet - SAMBA-beregning på kloaksystemet Skønnes i planen - Vandplaner (bemærkninger til disse, vurdering af indflydelse på Kloakforsyningens virke) Skønnes i planen - Efterfølgende gennemførelse af planens indhold 4+6 Skønnes i planen 5: "Kloakforsyningsanlæg tilstræbes at have god arkitektur og rekreativ anvendelse" 0, Skønnet - Retningslinjer for anlæggenes rekreative funktion (arkitektbistand/planlægning) Skønnes i planen - Samarbejde fra start til "slut"("fra Lokalplan til beboet område") Skønnes i planen - Aternativ håndtering af regnvand (jordbundsundersøgelser/renseløsninger/planlægning) Skønnes i planen - Efterfølgende gennemførelse af planens indhold 5+6 Skønnes i planen 6: spildevandsplanen sikrer, at Kloakforsyningens arbejde kan foregå målrettet og struktureret, og at arbejdet er koordineret med andre 0,50 - Udarbejde retningslinjer for administration (ensretning af sagsbehandling) 6 Skønnet - Udarbejde prioriteringsredskab ud fra "mest miljø for pengene" 6 Skønnet - Forbedring af arbejdsmiljøet (administrationen/driften) 6 Skønnet - Plan for slamhåndtering (genanvendelse/energioptimering) Skønnet - Samarbejde med andre kommuner (f.eks. ERFA-udveksling, fælles indsats overfor recipienter?) Skønnet Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 0,00 1,60 0,00 0,00 0,00 Sum (mio. kr. eksklusiv moms i -niveau) 19,15 5,30-0,38-5,70-1,11 * Målsætning 1 = Kloakforsyningen har fokus på de forventede klimaforandringer og er på forkant med de afløbsproblemer, som vil være en følge heraf 2 = Kloakforsyningen har fokus på C02-udledningen 3 = Borgerne er tilfredse med Kloakforsyningen og kloakanlægget 4 = Indenfor de givne rammer medvirker Kloakforsyningen til, at tilgodese recipienter og grundvand 5 = Kloakforsyningsanlæg tilstræbes at have god arkitektur og rekreativ anvendelse 6 = Spildevandsplanen sikrer, at Kloakforsyningens arbejde kan foregå målrettet og struktureret, og at arbejdet er koordineret med andre interessenter Revideret den 19. maj Side 8 af 8