Velfærdsudvalget: Ældreområdet

Transkript

1 Velfærdsudvalget: Ældreområdet Opgaver under området Opgaverne under Ældreområdet omfatter følgende tilbud til ældre og handicappede: Kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter Ser viceloven, Ventedage for færdigbehandlede patienter samt hospiceophold, ældreboliger, omsorg og pleje, forebyggende inds ats samt hjemmebesøg til +75årige, visiteret dagsaktivitet, daghjem, plejehjem og be skyttede boliger, hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring samt plejevederlag og hj ælp til sygeartikler m.v. ved pasning af døende i eget hjem. Den samlede budgetramme for 2014 kan opgøres som følger: Tabel 1: Budget 2014 Hovedområde (1.000 kr.) Ugift Indtægt Netto 4.82 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning (efter Serviceloven) Sundhedsudgifter Pleje og omsorg af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede (Brugerstyrede områder) (gr. 001) Forebyggende hjemmebesøg til +75årige Visiteret dagsaktivitet Plejehjem og beskyttede boliger Hjælpemidler Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler mv Rådgivning og Rådgivningsinstitutioner (Depot) Serviceudgifter i alt Ældreboliger Den centrale refusions ordning I alt Det samlede nettobudget på 312 mio. kr. dækker fortrins vis pleje og omsorg af ældre og handicappede, dagsaktivitet og hjælpemidler. Plejeboliger og pr aktisk og personlig hjælp udgør ca. 279 mio. kr., dagsaktivitet 5,4 mio. kr. og hjælpemidler 31,6 mio. kr. samt 4,6 mio. kr. til hjælpemiddeldepotet, som drives i et 60 selskab i samarbejde med Egedal Kommune. Side 1

2 Nedenfor ses en prognose for udviklingen i antallet af ældre over 65 år i Frederikssund Kommune år år 85+ år Det fremgår af prognosen, at antallet af unge ældre falder lidt i perioden fra 2013 til 2023, hvorimod antallet af ældre i aldersgruppen år stiger, ligesom gruppen af ældre over 85 år forventes at stige. Udviklingen i ældrebefolkningens sammensætning har betydning, idet andelen af borgere, som har behov for kommunal hjælp i form af plejeboliger, praktisk og personlig hjælp stiger med alderen. I demografireguleringen er taget højde for udviklingen for borgere, der modtager praktisk og personlig hjælp. Ved budgetvedtagelsen for 2014 er der budgetlagt med etablering af yderligere 50 plejeboliger, 36 forventes at være færdig til ibrugtagning i ultimo 2016, de resterende 14 ultimo Yderligere er budgetlagt med 30 rehabiliteringsboliger, som kan ibrugtages medio Rehabiliteringsboligerne kan sammen med hverdagsrehabilitering medvirke til at gøre borgerne mere selvhjulpne. Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang så ledes, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Side 2

3 Kommunal genoptræning og vedligeholdende træning Gruppering 001 Kommunal genoptræning efter udskrivning og vedligeholdelsestræning (efter Serviceloven) Under dette ligger alene den del af genoptræningen som varetages af kommunen, herunder også evt. vederlagsfri fysioterapi hos kommunen. Demografiregulering Området demografireguleres ikke. Forudsætninger for budgetlægningen Serviceloven Genoptræning og vedligeholdende træning efter Serviceloven tager udgangspunkt i byrådsgodkendte kvalitetsstandarder. Side 3

4 Andre sundhedsudgifter Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres andre sundhedsudgifter relateret til ældreområdets budget. Kommunale udgifter i forbindelse med hospice-ophold, jf. sundhedslovens 238, stk. 2 jf. 75, stk. 4 og 79, stk. 2. Hospiceophold visiteres og bevilges regionalt. Den kommunale udgift svarer til en dagstakst på ca kr. Udgiften kan være påvirket af udbuddet af hospicepladser. Plejetakst for færdigbehandlede patienter jf. sundheds lovens 238. Budgettet dække r udgifter til dagstakst på ca kr. for borgere som kommunen ikke hjem tager, når de er lægeligt færdigbehandlede på hospitalet. Taksten fastsæ ttes årligt, som en del af den kommuna le medfinansiering af det regionale sundhedsvæsen. Taksten skal motivere kommunerne til at hjemtage patienter. En forventning om at forbruget i 2014 vil være som forbruget i 2013 medfører, at budgettet er fremskrevet jf. kommunens budget og styringsprincipper Ældreboliger Forudsætninger for budgetlægningen I den samlede økonomi for kommunalt ejede almene ældreboliger, som skal hvile i sig selv, er der budgetteret med et overskud på funktion 5.30, som beny ttes til at finansiere renteudgifter på hovedkonto 7 og afdrag og henlæggelser på lån på hovedkonto 8. Indtægten dækker beboernes indbetaling af husleje. På funktionen budgetteres med ydelsesstøtte til priva te ældreboliger samt lejetab, lejeindtægter og almindelige driftsudgifter for kommunalt ejede almene ældreboliger. Den kommunale udgift svarer til drift af de kommunale servicearealer, samt personlig pleje til beboerne er placeret under anden funktion. (5.32 Pleje og omsorg af ældre og handicappede) Kommunens Almene ældreboliger findes primært på Kommunens omsorgscentre (De 3 Ege, Nordhøj, Tolleruphøj, Solgården og Pedersha ve). Derudover findes der almene kommunale ældreboliger uden tilknyttede servicearealer på Nordhøj 2 i Skibby og Solhøjvej i Slangerup. Side 4

5 Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede omfatte r udgifter til Ældreplejens fællesudgifter, Visitation, Hjemmepleje, Sygepleje, Plejeboliger samt Kost og service. Pleje og omsorg er koncentreret om kommunens 2 hjemmeplejedistrikter, fem omsorgscentre samt Rehabilitering. Budget jf. nedenstående tabel. Tabel 2: Specifikation af budget 2014 på funktion (1.000 kr) Udgift Indtægt Netto Ældreplejen fællesudgifter Visitationen Hjemmepleje Hjemmesygepleje Plejeboliger Rehabilitering I alt Demografi, ændret lovgivning, bloktilskudsmidler sa mt politisk vedtagne ændringer er indarbejdet i det endelige vedtagne budget, og er nærmere beskrevet i efterfølgende afsnit. Forudsætninger for budgetlægningen Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hjemmeplej e og køkkener. Demografipuljerne forudsætter et uændret serviceniveau og er beregnet med udgangspunkt i den gældende befolkningsprognose for Frederikssund Kommune. Mode llen indeholder enhedspriser for såvel kommunal som privat leverandør af hjemmeplejeydelser. Dæknin gsgraderne er i 2013 opdateret med de seneste data for visiterede hjemmeplejetimer samt forholdet mell em leverede og visiterede timer for de kommunale leverede hjemmeplejetimer. Hjemmeplejen demografireguleres med udgangspunkt i antallet af visiterede hjemmeplejetimer inden for aldersgrupperne 0-64 år, år, år, år og +90 år. På baggrund af udgiften pr. hjemmeplejetime kan det beregnes hvi lken udgiftsstigning/-reduktion som en ændring i antal borgere inden for en aldersgruppe forventes at give anledning til. Demografipuljerne på hjemmeplejen er positive p.g.a. en forventet stigning i antallet af ældre i de kommende år. Antallet af +80 årige ventes således at stige fra pr. 1. januar 2013 til pr. 1. januar Tabel 3 Prognose for ændring i antal leverede hjemmeplejetimer Ændring i antal leverede timer Ovennævnte prognosticerede stigning i antal leverede hjemmeplejetimer er baseret på befolkningsprognosen for Stigningen giver anlednin g til årlige demografieffekter og demografipuljer som angivet neden for. Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægelser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100 % fra Side 5

6 Tabel 4 Demografipuljer og effekter inden for hjemmeplejen Udgiftsområde/udvalg Hjemmepleje effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Området Madservice demografireguleres ikke længere da kommunen ikke har nettoudgifterne til ydelserne. Det skyldes, at produktionsomkostningerne for den fælleskommunale leverandør Mad til Hver dag I/S, dækkes af borgernes egenbetaling, svarende til det af folketinget fastsatte beløb. Korrektioner ved budgetopfølgning 2013 Til budgetopfølgningen pr blev på funktion indarbejdet en redu ktion på mio. kr. for 2014 og overslagsårene, jf. nedenstående tabel. En række af ændringerne skyldes indkøbsaftaler, og er således ikke udtryk for besparelser/serviceændringer på området. Øvrige ændringer er omplaceringer til andre områder hvor udgiften reelt vil være. Tabel 5: Korrektion ved budgetopfølgning (1.000 kr.) Besparelse vedr. elevatorservice -75 Besparelse vedr. kopi og print -51 Besparelse vedr. forbrugsartikler -288 TR på plejecentre og hjemmepleje 51 Beløb til finansiering af +75 årige -210 Forløbsprogrammer for kronisk syge -900 Besparelse vedr. tøjvask -277 Besparelse vedr. indkøb til borgere i eget hjem -273 I alt Ændringer til budgetgrundlaget for 2014 Budgetgrundlaget på Pleje og omsorg blev på drift en, ved budgetvedtagelsen for 2014, ændret med i alt 0,11 mio. kr. i 2014 og -0,13 mio. kr. i 2014 jf. nedenstående tabel. Tabel 6a: Ændringer til budgetgrundlaget for 2014 (1.000 kr.) Forslagsnr. Beskrivelse: A Nedlæggelse af Cafeerne på Tolleruphøj Velfærdsteknologi toiletbesøg Midler til en generel analyse af hjerneskadeområdet Etablering af daghjemstilbud (Besp. i hjemmeplejen) Hjerneskadekoordinator Befordring af medarbejdere i hjemmeplejen Elevuddannelser Rammebesparelse til ældreområdet Pleje og omsorg i alt Side 6

7 Udover ovenstående er der i 2014 også indarbejdet 4 mio. kr. til dækning af forventede mindreindtægter vedrørende mellem kommunal refusion (salg og køb af pladser) samt en andel af 300 mio. kr., bloktilskudsmidler, som blev tilført kommunerne til opgaver på ældre og sundhedsområdet i forbindelse med Økonomiaftalen mellem Regeringen og Kommunernes Landsforening. Frederikssund Kommunes andel af bloktilskudsmidlerne svarer til 1,8 mio. kr. i 2014 og 2,34 i Konkret udmøntning af ikke disponerede midler vedtages af udvalget i Tabel 6b: Fordeling af bloktilskudsmidler (mio. kr.) Frederikssund Kommunes Andel (mio. kr.) 1,8 2,34 2,34 2,34 Fordeling Sygeplejemæssig akutindsats 1,10 1,10 1,10 1,10 Forløbsprogrammer (sundhedsområdet) 0,20 0,74 0,74 0,74 Ikke disponerede midler 0,50 0,50 0,50 0,50 Tabel 6c: Tidligere vedtaget med fuld effekt i budget 2014 (mio. kr.) Vedtaget til budgetvedtagelsen for 2012 Budget 2013 Budget 2014 Hverdagsrehabilitering 0,50 1,00 I alt 0,50 1,00 Vedtaget til budgetvedtagelsen for 2013 Budget 2013 Budget 2014 Velfærdsteknologi (Bade og toiletstole med elektrisk løft) 0 1,50 Hverdagsrehabilitering og re visitation 0,90 1,40 Overvågning ved ny teknologi i plejeboligerne 1,30 1,50 Nødkald 0,60 0,20 I alt 1,60 4,6 Side 7

8 Der er i 2013 også indarbejdet en andel af 300 mio. kr. bloktilskudsmidler vedrørende ældre og sundhed. Frederikssund Kommunes andel svarede til 1,61 mio. kr. i 2013 og 2,31 i Tabel 6d: Fordeling af bloktilskudsmidler (mio. kr.) Frederikssund Kommunes Andel (mio. kr.) 1,61 2,31 2,31 2,31 Fordeling Rehabilitering 0,50 0,50 0,50 0,50 Forløbsprogrammer (sundhedsområdet) 0,40 0,40 0,40 0,40 Hverdagsrehabilitering (sundhedsområdet) 0,50 0,50 0,50 0,50 Sygeplejemæssig akutindsats 0,20 0,40 0,40 0,40 Fremskudt visitation (konto 6 adm.) 0,50 0,50 0,50 Yderligere bemærkninger er beskrevet under de enkelte områder. Fællesomkostninger Tabel 7: Specifikation af fællesudgifter budget 2014 Område Budget 2014 Fællesudg. (demografi, overførsler m.m.) 2,0 mio. kr. Adm. fællesudg. (Personale, kontorhold, it, inventar, biler) 12,5 mio. kr. Uddannelse og udvikling 2,8 mio. kr. Elever 9,4 mio. kr. I alt 26,7 mio. kr. Administration Det administrative personale er en del af fælles tvær faglig stab. Den tværfaglig e stab har til formål at understøtte Ledelsen og driftsområderne i løsning af opgaver og projekter. It Ældreområdet har en række nødvendige investeringer på IT systemer. Driftsudgifterne i 2014 vil beløbe sig til ca. 1,5 mio. kr. og hertil kommer forventet nyindkøb for ca. 1 mio. kr. Budgettet til it udgør 2,5 mio. kr. Biler Fællesudgifter indeholder også ældreplejens bilpark både egne og leasede biler. Antallet af leasede biler på Ældreområdet er pr. oktober leasede biler. Egne biler er reduceret i takt med at der var behov for store reparationer. Der er nu 3 egne biler. Som led i budgetvedtagelsen er indarbejdet en besparelse på Side 8

9 befordringsgodtgørelse til hjemmeplejen. Det vil betyde at antallet af leasede biler vil stige i 2014, samtidig vil udgifterne til reparation af egne biler falde. Det samlede budget til biler i hele Ældreområdet er 1,8 mio. kr. Uddannelse og udvikling Intern uddannelse og udvikling er budgetteret med 2,8 mio. kr. Området varetager al intern uddannelse, udviklingsprojekter, arbejdsmiljø og IT på Ældreområdet. Konsulenterne indgår i en fælles tværfaglig stab, sammen med de administrative medarbejdere. Udviklingsopgaver og elevuddannelser varetages af 3 Udviklings- og uddannelseskonsulenter. Budgettet til uddannelses- og udviklingskonsulenter er på 1,24 mio. kr. Elever Nettobudgettet til elever udgør 9,4 mio.kr. Budgettet er tilført 1,6 mio. kr. i 2014, idet præmie- og bonusordninger for Social- og Sundhedselever bortfalder fra 1. jan Der er budgetteret med 62 socialog sundhedshjælperelever (SSH) og 18 social- og sundhedsassistentelever (SSA), svarende til den nuværende dimensionering og fordeling af elever, som er godkendt af KKR. Visitationen - Myndighedsfunktion Under denne funktion er budget til kommunal og privat leverandør af praktisk og personlig hjælp, tøjvask og indkøb, betaling til og fra andre kommuner (mellemkommunale refusioner) vedr. hjemmepleje og plejeboliger, tilskud til personlig og praktisk hjæl p, tilskud til ansættelse af hjælpere, lønudgift til demenskonsulenter samt udgifter og indtægter vedr. mad til hjemmeboende borgere. Budget 2014 ser ud jf. nedenstående. Tabel 8: Budget 2014 i Visitationen Visitationen kr Kommunal leverandør, Hjemmepleje U Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Hjemmepleje U I Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter U Tilskud til ansættelse af hjælpere U Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) U Tøjvask, privat leverandør U I -326 Indkøbsordning, privat leverandør U Mad til hjemmeboende U I Demenskonsulenter U Betaling til/fra andre offentlige myndigheder Plejeboliger U I I alt Side 9

10 Kommunal leverandør af personlig og praktisk hjælp BUM-model anvendes for praktisk og personlig hjæl p. BUM er Bestiller-Udfører-Modtager. Visitationen bestiller den ydelse borgeren er visiteret til, efter borgerens valg hos den kommunale hjemmepleje eller en privat leverandør. Budgettet anvendes til afregning af den kommunale hjemmepleje med visiteret tid til praktisk og personlig hjælp. Politisk vedtagne ændringer til budgetgrundlaget, forsla g nr. 21, 35 og 46 medfører besparelser vedrørende hjemmepleje jf. nedenstående Tabel 9: Politisk vedtagne ændringer under Visitationen Forslagsnr. Beskrivelse: Velfærdsteknologi toiletbesøg Etablering af daghjemstilbud (Besp. i hjemmeplejen) Befordring af medarbejdere i hjemmeplejen Ældreområdet i alt Derudover er der tilført 4 mio. kr. således at der forventes overensstemmelse mellem budget og indtægter fra andre kommuner, idet der er færre borgere fra andre kommuner i plejeboliger i Frederikssund, end der er budgetteret med. Tabel 10: Forventet visiteret tid årlig på personlig og praktisk hjælp Kommunal hjemmepleje Kommunal leverandør Visiteret i sep Forventet i alt 2014 Time-pris 2014 Forv. forbrug Personlig pleje incl. sygepl Aften Personlig pleje incl. sygepl. Dag Personlig pleje incl. sygepl. Dag Weekend Personlig pleje Nat Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv budget Fast Besparelse vedtaget i I alt Kilde: vitae statistik beregnet på visiteret tid september 2013 Mellemkommunal refusion Hjemmepleje Der er pr. november 2013, 35 borgere fra andre kommune r, hvor Frederikssund Kommune har en indtægt, og 26 borgere, hvor Frederikssund Kommuner betaler til andre kommuner Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv ansætter Borgere visiteret til mere end 20 timer om ugen har mulighe d for, at vælge at få udbetalt et kontant tilskud, til brug for aflønning af hjælpere. Der har i 2013 været 22 borgere med personlig udpeget hjælper, udgifterne til disse varierer meget. Budgettet til denne opgave er på 4,75 mio. kr. Side 10

11 Ansættelse af hjælpere En del komplekse borgersager løses af handicapfirm aer, som sammensætter et team af hjælpere der varetager opgaven. Disse firmaer fremsender regninger direkte til kommunen. I 2013 har 7 borgere benyttet denne ordning. Budgettet til denne opgave er på 7,5 mio. kr. Private leverandører af personlig og praktisk hjælp Borgere som er visiteret til personlig og praktisk hjælp har mulighed for at vælge hvilken leverandør de ønsker skal levere den visiterede ydelse. I Freder ikssund Kommune anvendes godkendelsesmodellen, som indebærer, at alle leverandører, som opfylder kravene kan blive godkendt som privat leverandør. Ultimo 2013 er der 9 godkendte private leverandører til at udføre Personlig og praktisk hjælp efter 83 i Serviceloven. Alle er godkendt til levering af praktisk hjælp og 4 tillige til personlig pleje. Budgettet anvendes til personlig og praktisk hjælp, hv varetage opgaven. or borgeren har valgt en privat leverandør til at I september 2013 udførte de private leverandører ca. 52 pc t. af den visiterede tid til praktisk hjælp og godt 10 pct. af den visiterede tid personlige pleje. De private leverandører bliver afregnet med en timepr is (fritvalgsprisen) svarende til timeprisen for den kommunale leverandør, tillagt overhead til administration m.v. Fritvalgsprisen beregnes årligt. Priser samt forventet visiteret tid til privat leverandør fremgår af nedenstående tabel. Tabel 11: Forventet visiteret tid årlig - fordelt på personlig og praktisk hjælp Privat leverandør Privat leverandør Visiteret i sep Forventet i alt 2014 Time-pris 2014 Forv. forbrug Personlig pleje incl. sygepl Aften Personlig pleje incl. sygepl. Dag Personlig pleje incl. sygepl. Dag Weekend Praktisk hjælp ekskl. Indk. & Tøjv Besparelse vedtaget i 2014 I alt Kilde: vitae statistik beregnet på visiteret tid september 2013 Tøjvask Tøjvask har været i udbud i 2012, og alle borgere som modtager ydelsen tøjvask får nu ydelsen leveret fra en privat leverandør. Berendsen er valgt som leverandør, derudover er Trasbo godkendt som leverandør af tøjvask. Der er pr. nov visiteret 209 borgere til tøjvask. Der opkræves en egenbetaling på 50 kr. pr. gang, svarende til 100 kr. pr. måned, da borgerne typisk visiteres til tøjvask 2 gange om måneden. Side 11

12 Indkøb af dagligvarer Indkøb af dagligvarer har været i udbud i 2012, og alle borgere som visiteres til ydelsen betjenes nu af en privat leverandør. Intervare er valgt som leverandør, Købmandsgården er godkendt som fritvalgsleverandør. Der er pr. nov visiteret ca. 179 borgere til indkøb af dagligvarer en gang om ugen. Madservice til hjemmeboende I januar 2013 udløb kontrakten med Det Danske Ma dhus vedrørende madservice til hjemmeboende pensionister. Fra januar 2013 er det fælleskommunale køkken Mad til hver DAG den kommunale leverandør. Det Danske Madhus er godkendt som fritvalgsleverandør. Det forventes at der i 2014 skal aftages kostenheder til madservice. Ta llet er beregnet på baggrund af det faktiske forbrug januar til november i Det indgår i driftsaftalen med MAD til hver DAG, at kommunen ikke er forpligtet til at aftage, idet borgerne har frit valg af leverandør. Egenbetalingen vedr. madservice til hjemmeboende må maks. udgøre 49,- pr. hovedret og 14,- kr. for biret. Demenskonsulenter Demenskonsulenterne består af 3 medarbejdere med en normering på 2,89. Budgettet til dette udgør 1,5 mio. kr. Udover egne borgerforløb og generel opkvalificering af hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejeboliger på demensområdet, arbejder demensko nsulenterne med information og arrangementer for pårørende. Mellemkommunal refusion plejeboliger Der er i november 2013, 32 borgere med betalingsti lsagn fra andre kommuner i Frederikssund kommunes plejeboliger. Dermed en forventet udgift på 11 mio. kr. og en indtægt på 23 mio. kr. Budgettet er tilført 4 mio. kr. i 2014 og frem idet færre borgere fra andre kommuner bor i plejeboliger i Frederikssund. Frederikssund-borgere bosat i andre kommuners plejeboliger er budgetlagt i forhold til 2013 niveauet. Svarende til 30 borgere bosat i andre kommuner. Hjemmeplejen Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af års budget, korrigeret med den forventede udvikling i demografiske udvikling. Hjemmeplejen udfører de opgaver, som visitationen politisk godkendte kvalitetsstandarder. budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere pris- og lønskøn og under hensynstagen til den (myndighed) træffer afgørelse om i henhold til de Hjemmepleje Kommunal leverandør Hjemmeplejen er korrigeret med -1,3 mio. til budget 2014, politisk vedtagne beslutninger jf. tabel 9 under Visitation Myndighedsfunktion. Størstedelen af leveringen til personlig pleje foreta ges af den kommunale leverandør. Hjemmeplejen er i 2014 organiseret med et distrikt på hver side af fjorden (distrikt øst og distrikt vest) Kommunal hjemmepleje påvirkes også af de politisk vedtagne besparelser på i alt 1,3 mio. kr. BUM model (Bestiller Udfører Modtager) har fungeret i hjemmeplejen fra primo Det betyder at den kommunale leverandør, på lige fod me d private leverandører bliver afregnet i forhold til de visiterede/leverede ydelser. Side 12

13 I hjemmeplejen er igangsat et kompetenceudviklingsfo rløb for hele personalet i Der gennemføres kompetenceudvikling med henblik på hverdagsrehabilitering, triagering og tidlig opsporing, blandt andet af tidlige tegn på diabetes hos borgerne. På begge områder fortsætter kompetenceudviklingen i 2014 Samtidig er en større proces med videredelegerin g af sygeplejeydelser og specifik undervisning af sygeplejerskerne igangsat og fortsætter i Timeprisen til kommunal afregning samt leveringssikkerheden fremgår af nedenstående tabel. Tabel 12: Kommunal timepris 2014 Ydelse Timepris Pers. pleje incl sygepl., hverdage 356,- Pers. pleje incl. sygepl., weekend 324,- Pers. pleje incl. sygepl., aften 394,- Pers. pleje incl. sygepl., nat Fast budget Praktisk hjælp 327,- Priserne er 2013 priser fremskrevet med 1,19 % til 2014 En forventelig indtægt på 68,4 mio. kr. fremgår af tabel 10 under visitationen, i det indtægten til hjemmeplejen skal afspejle udgiften hos visitationen. Hjemmesygepleje Hjemmesygeplejens budget ser ud jf. nedenstående tabel. Tabel 13: Budget vedr. sygeplejen Strukturtekst Budget 2014 Mio. kr Fælles omkostninger hjemmesygepleje Lykke Marie hjemmet 753 Sygeplejeartikler 979 Øvrige udgifter Distrikt Øst Frederikssund & Slangerup Distrikt Vest Jægerspris og Skibby GRAND TOTAL Sygeplejens opgaver ændres løbende, idet der sker en stigning i omfanget og kompleksiteten i sygeplejeydelserne i takt med at borgerne udskrives hur tigere fra sygehusene. De r arbejdes med tilpasning af sygeplejerskernes opgaver og videredelegering af sygeplejeydelser til hjemmeplejens personale, så sygeplejen kan varetage andre og nye opgaver. Fra 15. Oktober 2013 er etableret et akutteam bestående af sygeplejersker. Formålet med akutteamet er at hindre uhensigtsmæssige indlæggelser og genindlægge lser. Akutsygeplejerskerne varetager opgaverne i dagtimerne alle dage fra Derefter varetages opgaverne af aftenvagterne og nattevagterne. Akutsygeplejerskerne er uddannet t il at varetage akutte opgaver, he runder intravenøs behandling efter ordination fra sygehuset eller praktiserende læge. Der er tilført kr. til opgaver i forbindelse med Lykke Marie hjemmet, som er et bosted for unge udviklingshæmmede i Slangerup, etableres efter regler ne om friplejehjem. Frederikssund Kommune er forpligtet til at levere sygeplejeydelser til Lykke Marie hjemmet efter de nuværende regler. Side 13

14 Plejeboliger Det samlede personalebudget på området er som udgangspunkt på 132,9 mio. kr. Det samlede budget fordeles mellem omsorgscentrene efter en ressourcetildelingsmodel, hvor der tages højde for plejebehovet hos beboerne på centret. Hvert center tildeles en fast sum bestående af løn til områdeleder, centersygeplejerske, nattevagter og kostfaglige medarbejdere. Herudover tildeles en variabel sum der bestemmes ud fra plejebehovet (kategorier) i det enkelte center. Plejebehovet fastsættes på baggrund af inddeling af beboerne i 3 kategorier, så det sikres at der tildeles flere timer til centre, som har beboere med stort behov for pleje. Timer og lønsum fremgår af nedenstående tabel 14. Ressourcetildelingsmodellen er udarbejdet således, at den samlede budgetramme der disponeres til plejeboliger ikke ændres - uanset plejetyngde. Tabel 14: Kategorisering timer og lønsumstildeling 2014 Kategori Personale timer Lønsum pr. måned Lønsum pr. år 1 24,0 timer pr. uge kr kr. 2 36,5 timer pr. uge kr kr. 3 43,0 timer pr. uge kr kr. Tabel 15: Personalebudget 2014 vedr. Plejeboliger Antal Boliger Personalebudget 2014 Plejebolig De Tre Ege Plejebolig Nordhøj Plejebolig Tolleruphøj inkl. Haven Plejebolig Slangerup Omsorgscenteret Pedershave GRAND TOTAL Frederikssund Kommune råder pr. 1. januar 2014 over i alt 265 boliger heraf 7 midlertidige boliger. På plejeboligområdet er en områdeleder for hvert Gruppelederne sikre den tætte kontakt mellem medarb beboeren og dennes familie og institutionen. af de 5 center. Derudover er der gruppeledere. ejder og leder, og den dagligekontakt mellem På omsorgscentrene er projekt FART (F rivillige-aktivitet-rehabilitering-træning) igangsat i 2013, projektet fortsætter i 2014, hvorefter projektet evalueres og fo rventes implementeret. De t overordnede formål med indsatsen er, at beboerne oplever sundhed til trods fo r handicap og sygdom. Der er derved fokus på, at indsatsen skal skabe forandring på beboerniveau hen mod øget sundhed, trivsel og livskvalitet. Dette formål søges nået ved følgende: Der er tilknyttet frivillige til alle centrene Der er tilknyttet aktivitets- og træningsfaglige medarbejdere til alle centre Der er gennemføres kompetenceudvikling af medarbejderne på centrene Aktiviteter og træning udvikles og kvalificeres fagligt De fysiske rammer tilpasses med fokus på aktivitet, træning og hverdagsrehabilitering Organisatoriske tilpasninger med fokus på tværfaglighed, hverdagsrehabilitering og frivillige Side 14

15 Kost og forplejning MAD til hver DAG Med budgettet for , blev det vedtaget at Fred erikssund Kommune indtræder i et fælleskommunalt samarbejde med tre andre nordsjællandske kommuner i et 60 selskab MAD til hver DAG. Selskabet blev etableret Pr i Hillerød. Aftale n løber i en fireårig periode. MAD til hver DAG producerer og leverer maden til alle omsorgscentrene. Der er cafe-tilbud til hjemmeboende borgere på Nordhøj og Østergården. Det er fra 2014 besluttet at nedlægge cafeen på Tolleruphøj og dermed en besparelse på kr. Døgnkost Frederikssund kommune har indgået aftale med MAD til hver DAG om hvor mange døgnkostdage kommunen aftager i Jf. leveringsaftale: Skal der betales for mindst 95 % af den oprindeligt aftalte mængde, også selvom en kommune de facto aftager mindre. Kommunerne har i forbindelse med den årlige indberetning mulighed for at meddele en reduktion i deres aftagerforpligtelse på maksimalt 15 %. Frederikssund Kommune har aftalt at aftage døgnkostenheder i Antallet af døgnkostenheder er reduceret i forhold til 2013, hvilket skal ses som en tilpasning til den nye leveringsform. Morgenmadsprodukter, mejerivarer, drikkevarer, frugt og mellemmåltider bestilles via grossist direkte til det enkelte plejecenter. Maden til beboerne færdigtilberedes, arrangeres og se rveres i bogrupperne på centrene. I plejeboligerne arbejdes med Det gode måltid. Formålet er at sk abe gode måltidsoplevelser hos beboerne, som kan øge livskvalitet og sundhed for den enkelte. Rehabiliteringsafdelingen Rehabiliteringsafdelingen består af 14 pladser, hvor borgerne kan modtage re habiliteringstilbud efter sygehusindlæggelse eller rehabilitering med henblik på at undgå indlæggelse. Derudover tilbydes akut ophold, aflastningsophold og ophold for døende. Afdelingen er specialiseret og medarbejderne på afde lingen er sygeplejersker, terapeuter og social- og sundhedsassistenter. Budget 2014 er på 10,1 mio. kr. Side 15

16 Tværgående udgiftsområder Skatter og afgifter ( ) Budgettet indeholder udgifter til skatter og afgifter samt servicekontrakter. Udgifterne er kvalificeret i 2013, og som en konsekvens af denne gennemgang blev samtlige budgetter til skatter og afgifter tilrettet, og samtlige bevillinger til servicekontrakter overført til Servicekorpset. Den bevillingsmæssige tilretning blev foretaget som en del af budgetopfølgningen pr. 30/ Det var ikke muligt at få ændringen medtaget i budget 2014, hvorfor der vil blive foretaget en tilsvarende omflytning til budget 2014, via budgetopfølgningen pr. 31/ El og varme ( og ) Det samlede energibudget er samlet i politikområdet Energi, tilhørende Teknik, Miljø- og Erhvervsudvalget. Det er byggeri og natur der har det overordnede budgetansvar på kr., hvorimod den enkelte institution er ansvarlig for det udmeldte budget på enheder. Det faktiske forbrug af enheder registreres løbende i kommunens energistyringsprogram, og i forbindelse med opgørelse af årets resultat, vil institutionerne blive reguleret med baggrund i deres faktiske forbrug af enheder, sammenholdt med et graddagereguleret budget i enheder. Vand og Renovation og Budgettet til vand og renovation er afsat på de enkelte institutioner. Hovedvedligeholdelse (gr ) Det samlede budget til hovedvedligeholdelse af kommunens bygninger og dermed budgetansvaret, er placeret under politikområdet Hovedvedligeholdelse, tilhørerende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. På budgetområdet afholdes udgifter til store renoveringsopgaver. Servicekorpset (gr ) Udgifter til Servicekorpset samt småreparationer i de kommunale institutioner er centraliseret under Teknik- Miljø og erhvervsudvalget på hovedkonto 0. Det samlede budget og dermed budgetansvaret er placeret under politikområdet Servicekorpset, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i fordelingsnøgler, sket en budgetlægning af Servicekorpsets forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Servicekorpset har endvidere overtaget ansvaret for samtlige servicekontrakter, og bevillingerne hertil vil blive overført til Servicekorpset som en del af budgetopfølgningen pr. 31/ Udearealer (gr ) Vedligeholdelsen af kommunens udearealer er udliciteret til Hede Danmark. Det samlede budget er samlet i politikområdet udearealer, tilhørende Teknik- Miljø- og Erhvervsudvalget. For at give et retvisende budgetgrundlag til beregning af afledte takster m.v., er der med baggrund i de faktiske opmålinger, sket en budgetlægning af de forventede ydelser til skoler, daginstitutioner m.v. Betalingerne er budgetlagt på denne tværgående gruppering Rengøring (gr ) Rengøring af kommunens bygninger er udliciteret til Forenede Service A/S. Det samlede budget og dermed budgetansvaret, til rengøring af kommunens bygninger, er placeret under politikområdet Rengøring, tilhørende Økonomiudvalget og bogføres på art 4.9. Budgettet er tildelt efter opmåling af samtlige institutioner. Side 16

17 Der er til budget 2014 sket en tilretning af rengøringsbudgettet, som en konsekvens af kommunens genudbud af rengøringsopgaven. Budget til øvrige forbrugsartikler, hører fortsat til under de enkelte steder og dermed de enkelte fagudvalg. Øvrige forbrugsartikler konteres på art 2.9. Takster Taksten for mad er nationalt fastsat som et maximalt beløb der må opkræves. For madudbringning opkræves betaling for en hovedret på 49,- kr. for en biret 14,- kr. Betaling for kost i plejeboligerne udgør 3.374,- kr. pr. måned Der opkræves betaling for aflastningsophold svaren de til 125,- kr. pr. døgn, 84,- pr. dag. Derudover opkræves der mellemkommunal refusion for en lang ræ kke ydelser til borgere fra andre kommuner. Blandt andet opkræves takst for salg af pladser i plejeb oliger, på baggrund af beregning af gennemsnitlige omkostninger pr. plads, personlig pleje og praktisk hjælp samt visiteret dagsaktivitet. Taksten opkræves a conto og reguleres på baggrund af det endelige forbrug. A conto taksten for plejeboligophold er for 2014 prisfremskrevet til 1.930,- kr. pr. døgn. Tabel 16: Skematisk oversigt over takster 2014 Takst Madudbringning Hovedret 49,00 Madudbringning Biret 14,00 Vask af personligt tøj Pr. gang 50,00 Kost i plejeboliger Pr. måned 3.374,00 Aflastningsophold døgn Pr. 125,00 Mellemkomm. ref. (a conto) Pr. døgn Derudover er der beregnet takster på servicepakker jf. nedenstående tabel. Tabel 17: Takst Servicepakker 2014 Ydelse Sted Takst Vask og leje af linned 184,00 Rengøringsmidler m.m. 180,00 Vask af personlig tøj Nordhøj 165,00 De Tre Ege, Pedershave og Solgården 50,00 Tolleruphøj 50,00 Side 17

18 Forebyggende indsats for ældre og handicappede Under funktionen ligger: Brugerstyrede aktiviteter Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige (gruppering 001) Visiteret dagaktivitet (gruppering 003) Visiteret dagaktivitet for demente (gruppering 004). Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang så ledes, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen Den brugerstyrede andel af budgettet i 2014 er på 1,63 mio. kr. Aktiviteterne er organiseret som brugerstyrede aktiviteter og en selvejende institution. Tilskuddet til den selvejende institution Kongshøj udgør kr. Budgettet til de øvrige brugerstyrede aktiviteter udgør 0,63 mio. kr. heraf er 0,1 mio. kr. til svømmeundervisning. Der er tilbud om svømmeundervisning Til dette er afsat kr. i 2014, hvilket er udgifter til svømmelære 4 timer x 2 lærer pr uge. Brugerstyrede aktiviteter: Vinkelvej i Jægerspris, Nyvej i Skibby, Kyndby, Lundebjerggård og Tolleruphøj i Frederikssund Selvejende institution: Aktivitetshuset Kongshøj i Slangerup Forebyggende hjemmebesøg til 75+årige 1 årlig samtale tilbydes ældre over 75 år, der ikke modtager både praktisk og personlig bistand i hjemmet. Hvert besøg er inkl. transport normeret til 60 min min. i forberedelse og opfølgning. Visiteret dagaktivitet og daghjem I budget 2014 er vedtaget at tilbud om visiteret dagaktivitet reduceres fra 28 til 14 pladser. Samtidig etableres et somatisk daghjem med 18 pladser dagligt og daghjem for demente udvides fra de nuværende 12 pladser til 24 pladser til dette er givet en bevilling på 1,4 mio. kr. Side 18

19 Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang så ledes, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Demografiregulering Der foretages demografiregulering af kommunens udgifter til hovedparten af hjælpemidler. Demografipuljer til kommunens udgifter til hjælpemidler tager udgang spunkt i dækningsgrader og gennemsnitsudgifter for en række engangshjælpemidler og et skøn for be folkningsudviklingens påvirkning af udgifterne til genbrugshjælpemidler. Puljerne er positive som følge af det stigende antal ældre i kommunen, som er de største aftagere af hjælpemidler. Tabel 18: Demografipuljer og effekter inden for hjælpemidler Udgiftsområde/udvalg Hjælpemidler effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (prognose) effekt (realiseret) Bemærk at demografieffekten af befolkningsbevægel ser i f.eks indgår med 50 % i beregningen af demografipuljen i 2014, men med 100 % fra Demografipuljerne vil blive reguleret når befolknings prognosen for 2014 er udarbejdet ligesom demografimodellen vil blive opdateret ved ændringer i beregningsgrundlaget (enhedspriser og dækningsgrader). Side 19

20 Tabel 19: Specifikation af vedtaget budget 2014 vedr. hjælpemidler Funktion Budget 2014 (i kr.) i alt Støtte til køb af bil mv. Støtte til køb af bil mv. (øvrige udgifter) 329 Indkøb af motorkøretøjer Indretning af køretøjer Optiske synshjælpemidler Arm- og benproteser Ortopædiske hjælpemidler Ortopædiske hjælpemidler øvrige Kompressionsstrømper, bandager Ortopædiske sko og indlæg Brystproteser Inkontinens og Stomi Inkontinenshjælpemidler Stomihjælpemidler Andre hjælpemidler (servicelovens Øvrige hjælpemidler 31 Genbrugshjælpemidler (ikke standard hj.midler) Nødkaldesystem 629 Diabetes Tryksårshjælpemidler 225 Arbejdsredskaber 837 Parykker 157 Hverdagsrehabilitering IT-hjælpemidler og Forbrugsgoder Hjælp til boligindretning Støtte til individuel befordring Hjælpemiddeldepot Movia - Handicapkørsel , 092 Tilbagebetaling vedrørende støtte til køb af bil Tilbagebetaling af hjælp til boligindretning Demografimidler Demografimidler budgetåret minus Demografimidler budgetåret minus Sagsbehandlende Terapeuter Over/underskud fra forrige år Betaling til/fra andre off myndigheder -434 Side 20

21 Forudsætninger for budgetlægningen Hjælpemiddelområdet dækker over udgifter til genbrugshjælpemidler, personlige hjælpemidler, boligændringer, handicapkørsel, støtte til køb af bil m.m. Der er her tale om lovbundne ydelser. Med nye velfærdsteknologiske muligheder kombineret med, at borgerne udskrives hurtigere fra sygehus, stiger behovet for anvendelse af hjælpemidler. Genbrugshjælpemiddelområdet Januar 2012 er hjælpemiddeldepotet etableret i et 60 selskab med Egedal Kommune. Driftsudgifterne for selskabet har været højere end først antaget, men kan afholdes inden for den eksisterende ramme. I 2012 er gennemført en lang række udbud af genbrugshjælpemidler i samarbejde med Egedal Kommune, med henblik på at reducere udgifterne til indkøb. Handicapkørsel for svært bevægelseshæmmede over 18 år. Budgettet er på ca. 1,3 mio. kr. og pr. nov var der 247 borgere tilmeldt ordningen. Det skal dog bemærkes, at ikke alle borgere benytter ordningen. De t er Visitationen der visiterer til handicapkørsel i henhold til Lov om trafikselskaber. Budgettet er i 2014 reduceret med -0,5 mio. kr. grundet nye visitationskriterier for Movia. Nødkald Pr. november 2013 er 182 borgere bevilliget nødkalds apparat og 68 borgere med akutnummer. Det fælles depot varetager opgaven omkring installation af nødkal d samt opsætning og nedtagning af nøglebokse. Der er fortsat aftale med beredskabet om drift af centralen alle kald går til beredskabet som fordeler kaldene. Der er ligeledes aftale med Beredskabe t om løft af borgere, der er faldet, og hvor sygeplejen ikke selv kan løfte borgerne med løftepuden ELK en. Der planlægges fortsat revisitation af alle nødkald i I 2012 er gennemført en samlet analyse af området i samarbejde med Egedal Kommune. Der sigtes mod samlet udbud af såvel nøglebokse som nødkaldsappa rater i samarbejde med Egedal Kommune med henblik på, at reducere udgifterne til indkøb af nødkald. Budgettet er på 0,63 mio. kr. Side 21

22 Plejevederlag og hjælp til sygeplejeartikler o. lign. ved pasning af døende Budget- og styringsprincipper Budgettet fastlægges årligt som en integreret del af budgetlægningen. Som hovedregel benyttes tidligere års budget, korrigeret med den forventede udvikling i pris- og lønskøn. Generelt er der på området overførselsadgang så ledes, at overskud/underskud overføres mellem budgetårene, ligesom der på området er mulighed for budgetomplaceringer inden for bevillingsniveauet. Der henvises til bilag Principper for økonomistyring for Frederikssund Kommune, hvor de konkrete regler og forudsætninger for overførsler og omplaceringer fremgår. Forudsætninger for budgetlægningen På denne funktion registreres indtægter og udgifter t il plejevederlag og sygeplejeartikler mv. til pasning af døende i eget hjem jf. servicelovens 118, 119 og Plejevederlag til pårørende ved pasning af døende, jf. servicelovens 118 og Sygeplejeartikler til pasning af døende i eget hjem, jf. servicelovens 122. Prognosen for 2013 viser et forbrug på ca. 1,5 mio. kr. En vurdering for 2013 udgør en forventning om samme niveau. Budgettet for 2014 er på 1 mio. kr. hvorfor der bør korrigeres med 0,5 mio. kr Hjælpemiddeldepot Hjælpemiddeldepot Januar 2012 er hjælpemiddeldepotet etableret i et 60 selskab med Egedal Kommune. Budgettet til hjælpemiddeldepotet er i 2014 på 4,6 mio. kr. Side 22