Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
|
|
- Kristian Brøgger
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Indhold 1 Indledning Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Tekniske regneprincipper i den nye model Udgifter Fordelingsnøgler Beregning af enhedsbeløb Sund aldring Tre forskellige forudsætninger... 8
2 1 Indledning I dette notat præsenteres forslaget til en ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune, som KORA har udarbejdet i samarbejde med repræsentanter fra Viborg Kommune. Forslaget bygger bl.a. på erfaringerne fra KORAs landsdækkende analyse af kommunernes demografimodeller på ældreområdet samt analyser og konsekvensberegninger udarbejdet specifikt for Viborg Kommune. Indledningsvis redegøres for, hvad en demografimodel er. Derefter vurderes Viborg Kommunes nuværende model i forhold til andre kommuners demografimodeller på ældreområdet. Efterfølgende redegøres for de tekniske regneprincipper i den nye model. Afslutningsvis præsenteres og sammenlignes de økonomiske konsekvenser ved indarbejdelse af tre forskellige forudsætninger i modellen. 2 Hvad er en demografimodel? En demografimodel er en model, der i budgetprocessen beregner de økonomiske konsekvenser, der følger af demografiske ændringer for et sektorområdes budget efter fastlagte principper og under forudsætning af et uændret serviceniveau. På ældreområdet tager demografimodellen højde for befolkningens ændrede sundhedstilstand (sund aldring). Figur 1. Definition og afgrænsning af en demografimodel. Demografi Demografi -model Sektorbudget Tildelingmodel Institutionsbudgetter En demografimodel fokuserer således på de forventede økonomiske konsekvenser af demografiske ændringer. Der er - i lighed med andre sektorområder - mange andre faktorer end demografi, der påvirker sektorbudgettet på ældreområdet. Faktorerne er fx: sygehusenes udskrivningspraksis udviklingen i konkrete diagnosegrupper fx demens opgaveflytning mellem kommuner og regioner nye velfærdsteknologier og hjælpemidler genoptræning og rehabilitering effektiviseringer politiske beslutninger lokalt og nationalt. Der tages ikke højde for de nævnte faktorer i en demografimodel. 2
3 Rent teknisk består en demografimodel på ældreområdet af en pris pr. borger (enhedsbeløb), som ganges med antallet af nye borgere. Enhedsbeløbet udtrykker de forventede udgifter pr. borger til pleje og omsorg ved et serviceniveau som i dag. Modellen er illustreret i nedenstående figur. Figur 2. Grundprincippet i en demografimodel Beløb pr. borger/ældre (enhedsbeløb) Antal nye borgere/ældre Økonomisk konsekvens for ældreområdet I afsnit 3 redegøres yderligere for de tekniske regneprincipper i forslaget til den nye demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 3 Viborg Kommunes nuværende model KORA gennemførte i 2013 en landsdækkende analyse af kommunernes demografimodeller på ældreområdet. Analysen viste, at der er store forskelle imellem kommunernes demografimodeller, herunder de økonomiske konsekvenser modellerne beregner 1 Det fremgik bl.a. af analysen, at der er store forskelle imellem de enhedsbeløb dvs. den beregnede merudgift ved en stigning på én ekstra 70-årig, 80-årig og 90-årige modellerne beregner. I den følgende tabel sammenlignes enhedsbeløbene i Viborg Kommunes nuværende model med enhedsbeløbene fra den landsdækkende analyse. Det fremgår af tabellen, at Viborg Kommunes nuværende enhedsbeløb er over gennemsnittet. Den nuværende model er altså dyrere end gennemsnittet. Enhedsløbene for de 80- og 90-årige er endvidere på niveau med gennemsnittet for den højeste tredjedel. Tabel 1. Kommunernes enhedsbeløb (Gennemsnit i kr. pr. gruppe) Laveste tredjedel Mellemste tredjedel Højeste tredjedel Samlet gennemsnit Viborg Kommune 70-årige årige årige Det fremgik endvidere af KORAs landsdækkende analyse, at de beregnede udgifter bliver signifikant højere jo flere og større budgetområder, der inkluderes i demografimodellen. 1 Budgetlægning på ældreområdet. Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb, KORA, Rapporten er tilgængelig på 3
4 Forskellene imellem enhedsbeløb i Viborg Kommunes model og gennemsnittet skal derfor primært findes i, hvor stor en del af ældreområdet der inkluderes i demografimodellerne. Viborg Kommunes nuværende demografimodel indeholder stort set hele ældrebudgettet. Modellen justerer således i højere grad hele budgetrammen for området og ikke kun snævert de udgifter, der relaterer sig klart til ændringer i demografien. 4 Tekniske regneprincipper i den nye model De efterfølgende afsnit beskriver de tekniske regneprincipper i forslaget til Viborg Kommunes nye demografimodel på ældreområdet. Det overordnede princip i den nye demografimodel er, at modellen beregner et beløb pr. borger (et enhedsbeløb), som udtrykker de forventede udgifter pr. borger til pleje og omsorg ved et serviceniveau som i dag. Når man ganger enhedsbeløbet med antallet af nye ældre fås den budgetmæssige konsekvens for ældreområdet Principperne i den nye demografimodel kan beskrives i følgende tre trin: 1. Først bestemmes det, hvilke udgifter der skal være med i modellen og dermed automatisk fremskrives, når der kommer flere ældre borgere i Viborg Kommune. Der inkluderes udgifter, der er afhængige af den demografiske udvikling i Viborg Kommune og således fx ikke faste udgifter til ledelse. Efterfølgende beregnes der en fordelingsnøgle, som anvendes til at fordele de inkluderede udgifter på forskellige aldersgrupper. Ved at fordele udgifterne på forskellige aldersgrupper (femårsaldersgrupper) tages der i modellen højde for, at plejebehovet generelt er stigende med stigende alder der gives altså flere penge til ældreområdet, når der fx kommer en ny borger på 90 år sammenlignet med en borger på 70 år. 2. Andet trin er beregningen af enhedsbeløb for femårsaldersgrupper. Enhedsbeløbet er det ekstrabudget, der gives til ældreområdet, når der kommer en ekstra ældre borger i Viborg Kommune. Enhedsbeløbet beregnes ved at dividere de udgifter, der blev fordelt på femårsaldersgrupper i beregningstrin 1, med befolkningstallet i gruppen. Enhedsbeløbet udtrykker således udgiften pr. ældre borger i kommunen eller med andre ord udgiften pr. potentiel bruger på ældreområdet. Her beregnes også den budgetmæssige konsekvens af, at befolkningen bliver stadig sundere sund aldring. Princippet er her, at der skal leveres mindre og mindre pleje og omsorg i takt med, at befolkningen bliver sundere og følgelig også bruges færre og færre penge. 3. Endeligt fremskrives budgettet på ældreområdet ved at gange antallet af nye ældre borgere i Viborg Kommune (jf. kommunens befolkningsprognose) med enhedsbeløb og fratrække justeringen for sund aldring. De tre trin uddybes i de følgende afsnit. 4
5 4.1 Udgifter Man kan overordnet set inddele udgifterne i tre forskellige grupper ud fra, hvor afhængige udgifterne er af ændringer i kommunens demografi og følgelig, hvordan de skal inkluderes i en demografimodel på ældreområdet jf. Tabel 2. KORA har taget udgangspunkt i denne opdeling samt erfaringer fra KORAs øvrige analyser i samarbejdet med Viborg Kommune om en afgrænsning af udgifter i Viborg Kommunes nye demografimodel. Jævnfør udgiftstyperne i tabellen er det således kun de demografiafhængige udgifter, der inkluderes i den nye demografimodel og dermed kun de demografiafhængige udgifter, der budgetfremskrives. Tabel 2. Udgifter opdelt i forhold til, hvor afhængige de er af demografi Demografiafhængige udgifter Springvis faste udgifter Faste udgifter Udgifterne følger klart ændringer i demografien i kommunen - også små ændringer. Udgifterne inkluderes i demografimodellen, som år for år justerer finansieringen i forhold til ændringer i demografien. Udgifterne er i mindre grad afhængige af ændringer i demografien og vil således tilpasses, når der opleves større demografiske ændringer eller ved akkumulering over år. Finansieringen af udgifterne fastlægges udenfor demografimodellen. Udgifterne er i udgangspunktet ikke afhængige af den demografiske udvikling i kommunen. Finansieringen af disse udgifter sker udenfor en demografimodel. Fordelingen mellem udgifter som henholdsvis indgår og ikke indgår i forslaget til en ny demografimodel fremgår af den følgende tabel. Tabel 3. Udgifter som henholdsvis indgår/ikke indgår i modellen Hjemmepleje Sygepleje Madservice Aktivitet Hjælpemidler Træning Udgifter i modellen Ikke med i modellen I alt Anm.: Udgifter til plejecenterområdets behandles nedenfor. De overordnede grupper af udgifter som indgår i forslaget til den nye model er hjemmeplejen inkl. midlertidige pladser, sygeplejen ekskl. akutteam, plejecentre, madservice ekskl. servicegruppen, transport til aktiviteten, hjælpemidler ekskl. hjælpemiddelservice, træning, administrationen, intern vikarkorps, tildeling, rehabiliteringscenter, andre sundhedsudgifter, tandpleje, fælles udgifter (forsikring mm.) og særlig dyre enkelt sager. De overordnede udgifter, som ikke indgår i forslaget til den nye model, er faste udgifter (art 2 og 4) som vand og varme, social- og sundhedselever, aktiviteten, forebyggende hjemmebesøg, servicegruppen (madservice), hjælpemiddelser- 5
6 vice, akut team, mellemkommunale betalinger, ledelse (strategiske ledere, gruppekoordinatorer m.fl.), ældreboliger, innovationscenter og udviklingspulje. Der skal endvidere tages politisk stilling til, om plejecentrene skal inkluderes i modellen eller ej - henholdsvis med og uden kompensation for ophobning i hjemmeplejen. De økonomiske konsekvenser ved de forskellige valg af forudsætninger fremgår af afsnit Fordelingsnøgler Generelt er behovet for ældrepleje og -omsorg stigende med stigende alder. Det betyder også, at udgiftsbehovet i forhold til den enkelte borger generelt er st i- gende med stigende alder. For at tage højde herfor i Viborg Kommunes demografimodel, konstrueres modellen således, at der tildeles flere midler til ældreområdet, når der kommer fx en 90-årig mere i kommunen sammenlignet med en 80- eller 75-årig. Første skridt er således at beregne en fordelingsnøgle, som fordeler de udgifter, der jf. ovenfor inkluderes i Viborg Kommunes nye demografimodel, på forskellige aldersgrupper. Der laves en fordelingsnøgle for hvert af de største budgetområder på ældreområdet, der fordeler udgifterne på femårsaldersintervaller. Fordelingsnøglerne er beregnet ud fra aktivitetsdata i Viborg Kommunes omsorgssystem og fremgår af nedenstående tabel. Tabel 4. Fordelingsnøgler i demografimodellen 2013 (antal, pct.) Hjemmepleje Sygepleje Madservice (Pers./%) Aktivitet Hjælpemidler (Indb./%) Træning (Pers./%) 0-64 år (15) (15) 104 (11) - (11) (82,0) 35 (25) år (7) (8) 48 (5) 267 (5) (6,1) 12 (9) år (10) (10) 68 (7) 456 (7) (4,4) 16 (11) år (14) (16) 133 (14) 619 (14) (3,2) 16 (11) år (18) (20) 202 (22) 710 (22) (2,2) 28 (20) år (20) (19) 198 (21) 646 (21) (1,4) 21 (15) år (11) (10) 119 (13) 300 (13) 502 (0,5) 10 (7) 95+ år (4) (3) 50 (5) 56 (5) 132 (0,1) 3 (2) I alt (100) (100) 922 (100) (100) (100) 141 (100) Aktivitet visiteret af Viborg Kommune indenfor relevante delområder på ældreområdet, fremgår af Tabel 4. Tabellen viser aktivitet, der er visiteret af kommunen til borgere i femårsaldersgrupper. Der er således fx visiteret i alt godt timers hjemmepleje heraf er fx knap timer leveret til borgere imellem 80 og 84 år svarende til 18 pct. af budgettet. 6
7 Fordelingen af udgifterne inkluderet i den nye demografimodel ved hjælp af de beregnede fordelingsnøgle fremgår af Tabel 5. Tabel 5. Udgifter fordelt på områder og alder 2014 (i kr., pct.) Hjemmepleje Sygepleje Madservice (Pers./%) Aktivitet Hjælpemidler (Indb./%) Træning (Pers./%) 0-64 år (15) (15) (11) 0 (11) (82,0) (25) år (7) (8) 760 (5) 316 (5) (6,1) (9) år (10) (10) (7) 540 (7) (4,4) (11) år (14) (16) (14) 733 (14) (3,2) (11) år (18) (20) (22) 839 (22) 910 (2,2) (20) år (20) (19) (21) 765 (21) 572 (1,4) (15) år (11) (10) (13) 355 (13) 220 (0,5) (7) 95+ år (4) (3) 791 (5) 66 (5) 58 (0,1) 510 (2) I alt (100) (100) (100) (100) (100) (100) 4.3 Beregning af enhedsbeløb Enhedsbeløbene er det ekstra budget, som demografimodellen tilfører ældreområdet, hver gang der kommer en ekstra ældre borger i Viborg Kommune. Den samlede budgetmæssige konsekvens beregnes således ved at gange enhedsbeløbet for hver femårsaldersgruppe med befolkningsudviklingen i hver gruppe jf. Viborg Kommunes befolkningsprognose. Enhedsbeløbet er beregnet ved at dividere de fordelte udgifter på ældreområdet jf. Tabel 5 med det aktuelle befolkningstal i Viborg Kommune. Enhedsbeløbet udtrykker således det eksisterende budget på ældreområdet pr. borger. De beregnede enhedsbeløb fremgår af Tabel 6. Tabel 6. Enhedsbeløb fordelt på områder og aldersgrupper (i kroner) Hjemmepleje Sygepleje Madservice Aktivitet Hjælpemidler Træning I alt 0-64 år år år år år år år år Anm.: Enhedsbeløbene på hjælpemiddelområdet er ens for alle aldersgrupper, da fordelingsnøglen er andelen af borgere i hver enkelt aldersgruppe. Det fremgår fx af Tabel 6, at ældreområdet tildeles yderligere ca kr. til ydelser i hjemmeplejen, når der kommer en ekstra årige borger i Viborg Kommune. Området tildeles ca kr. til ydelser i sygeplejen. Samlet set tildeles ældreområdet knap kr., når der kommer en borger i denne al- 7
8 dersgruppe. Enhedsbeløbene stiger med stigende alder og dermed med stigende plejebehov. 4.4 Sund aldring Der justeres i demografimodellen for den positive udvikling, som man lige nu ser i befolkningens generelle sundhedstilstand. Det man også kalder for sund aldring. Konkret justeres der for sund aldrings effekten med baggrund i udviklingen i befolkningens levetid. Det er KORAs vurdering, at denne metode med den eksisterende viden om sund aldring er den mest underbyggede. Med denne metode reduceres det budgetbeløb, som tildeles ældreområdet, så længe Danmarks Statistiks modeller forudser en stigning i danskernes middellevetid. De beregnede effekter i Viborg Kommune fremgår af nedenstående tabel. Tabel 7. Effekter af sund aldring i budget 2015 ved ny demografimodel (i kr.) Hjemmepleje Sygepleje Madservice Aktivitet Hjælpemidler Træning Total 0-64 år år år år år år år år I alt Tre forskellige forudsætninger Der skal som nævnt i afsnit 3.2 tages politisk stilling til, om plejecentrene skal inkluderes i modellen. I det følgende præsenteres de økonomiske konsekvenser ved tre forskellige forudsætninger. Forudsætningerne er: Model 1: Plejecentrene indgår i modellen Model 2: Plejecentrene indgår ikke i modellen Model 3: Plejecentrene indgår ikke i modellen. Der kompenseres for ophobning i hjemmeplejen. Det fremgår af KORAs landsdækkende analyse, at kommunerne har forskellig opfattelse af, om udgifterne til plejecentrene er fuldt ud demografiafhængige og dermed af, om de skal være med i en demografimodel eller ej. Eller om udgifterne kan betragtes som springvis faste, og at man dermed tager konkret politisk stilling til udgiftsændringer i sammenhæng med konkrete kapacitetsændringer på plejecenterområdet. 8
9 Såfremt udgifterne til plejecentrene betragtes som springvis faste, og plejecenterkapaciteten holdes konstant, vil det kunne betyde, at der med uændrede dækningsgrader på plejecentrene kan være brug for ekstra pleje og omsorg i hjemmeplejen. Der kan eventuelt tages højde for dette ved at inkludere en ekstra budgettilførsel til hjemmeplejen ovenfor i model 3 benævn som kompensation for ophobning i hjemmeplejen. De tre modeller har meget forskellige økonomiske konsekvenser. I tabellen nedenfor sammenlignes enhedsbeløbene i Viborg Kommunes nuværende model med henholdsvis gennemsnittet for hele landet jf. KORAs landsdækkende undersøgelse og beløbene i de tre nye modeller. Tabel 8. Sammenligning af enhedsbeløb (kr.) KORAs undersøgelse Viborg Kommune Samlet gennemsnit Nuværende model Model 1 Model 2 Model 3 70-årige årige årige De økonomiske konesekvenser ved de tre modeller og den nuværende model for årene 2015 til 2018 fremgår af den følgende figur. Figur 3. Sammenligning af modellernes økonomiske konsekvenser (i kr.) Nuværende model Model 1 Model 2 Model
10 Forskellen mellem den nuværende model og de nye modeller skyldes primært ændringer vedrørende, hvilke budgetområder der indgår i modellerne. Den nuværende demografimodel har følgende større udgiftsgrupper med som variable. I forslaget til de nye modeller indgår følgende udgiftsområderne ikke: Akut team Forebyggende hjemmebesøg Ledelse (gruppekoordinatorer, strategiske ledere, budgetansvarlige m.fl.) Innovationscenter Udviklingspulje Social- og sundhedselever Hjælpemiddelservice Ældreboliger Plejecentre og plejehjem (Plejecentre indgår i model 1) Aflastning/aktivitet Servicegruppen (madservice). Endvidere indgår følgende større udgifter ikke i den nuværende model, hvorimod de indgår i forslaget til en ny model: Tandpleje Særlig dyre enkeltsager. Udover dette er der i de nye modeller en mere korrekt opdeling mellem de forskellige områder indenfor ældreområdet og dermed også en mere korrekt sammenkobling med fordelingsnøglerne. Dette kan også medvirke til at forklare forskellen mellem den nuværende model og forslaget til en ny model. De beregnede økonomiske konsekvenser ved de tre modeller i år 2029 fremgår af den følgende figur. Figur 4. Sammenligning af modellernes økonomiske konsekvenser (i kr.) Model 1 Model 2 Model
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard. Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune
Simon Hartwell Christensen og Eli Nørgaard Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk
Læs mereForslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune. 25. juni 2014
Forslag til ny demografimodel på ældreområdet i Viborg Kommune 25. juni 2014 Disposition Hvad er en demografimodel? Viborg Kommunes nuværende model Principperne i en ny model Forudsætningerne i en ny model
Læs mereForslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune
Budget og Analyse Dato: 18. juni 2014 Sagsbehandler: vpjb6 Notat Dato: 18. juni 2014 Kopi til: Emne: Forslag til demografireguleringsmodeller for dagtilbud og skoler i Viborg Kommune Indhold 1.0 Indledning...
Læs mereI forbindelse med at modellen blev udarbejdet blev det aftalt, at modellen inden for en kortere årrække skulle revurderes.
Evaluering af demografimodellen på ældreområdet Baggrund Byrådet godkendte den 4. juni 2013 den nuværende demografimodel på ældreområdet. Modellen er blevet anvendt i forbindelse med de tre seneste års
Læs mereNOTAT. Demografiregulering med ny model
NOTAT Demografiregulering med ny model Sagsnr.: 14/27110 Dokumentnr.: 5341/15 Da den nuværende befolkningsprognose for Vordingborg Kommune peger på væsentlige demografiske ændringer i alle aldersgrupper,
Læs mereHvordan laver vi demografimodeller på ældreområdet?
Temamøde: Hvordan laver vi demogrimodeller på ældreområdet? Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro, KORA Gæst: Leif Gjørtz Christensen, Direktion for Job og Velfærd, Viborg Kommune KORA temamøde Hvordan
Læs mereDemografimodel for ældreområdet i Skive Kommune
Notat Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune Thomas Astrup Bæk, Marie Kjærgaard og Steffen Kruse Juul Krahn Demografimodel for ældreområdet i Skive Kommune VIVE og forfatterne, 2018 e-isbn: 978-87-93626-42-3
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2018-2021 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereBudgetlægning på ældreområdet
Eli Nørgaard, Simon Hartwell Christensen og Bo Panduro Budgetlægning på ældreområdet Kortlægning af kommunernes demografimodeller og enhedsbeløb Publikationen Budgetlægning på ældreområdet kortlægning
Læs mereØkonomi- og Planudvalget får forelagt en selvstændig sag om prognosen sammen med forudsætningerne i modellen.
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 13. april 2016 Demografikorrektion til budget 2017 og overslagsårene
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 20. marts 2018 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2019 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereNOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget Nexø CVR:
NOTAT Bornholms Regionskommune Økonomi og Personale Møllevænget 1 3730 Nexø CVR: 26 69 63 48 21. marts 2019 J. nr. XXX Demografikorrektion 1 til budget 2020 og overslagsårene 1. Indledning I forbindelse
Læs mereDemografimodeller i Esbjerg Kommune
Rapport Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet Bo Panduro og Marie Kjærgaard Demografimodeller i Esbjerg Kommune Ny demografimodel på ældreområdet VIVE og forfatterne, 2018
Læs mereNOTAT: Demografinotat budget 2018
Økonomi og Ejendomme Sagsnr. 290603 Brevid. 2541560 Ref. BTL/LHS Dir. tlf. briantl@roskilde.dk NOTAT: Demografinotat budget 2018 4. april 2017 Baggrund I Roskilde Kommune er der igennem en længere årrække
Læs mereDemografiregulering. Sundheds- og Omsorgsforvaltningen. Disse 3 påvirker demografien. Stor generation af ældre. Københavnerne lever længere
Demografiregulering Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Københavns Kommune har en politisk besluttet demografimodel, som betyder, at budgetterne på børne-, ældre- og handicapområdet hvert år tilpasses som
Læs mereDemografisk udvikling i budgetperioden NOTAT. Center for Økonomi og Indkøb. 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling
Demografisk udvikling i budgetperioden 2014-2017 1. Hovedtræk i den demografiske udvikling 2014-2017. Ifølge den opdaterede befolkningsprognose fra marts i år vil kommunen i budgetårene 2013 til 2017 opleve
Læs mereAnalyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet
Steffen Juul Krahn, Mikkel Munk Quist Andersen, Stinne Aaløkke Ballegaard, Mathilde Hyldahl Dieckmann og Simon Hartwell Christensen Analyse af Norddjurs Kommunes demografimodel på ældreområdet Analyse
Læs mereNOTAT. Principper Princippet bag modellen er, at:
NOTAT DEMOGRAFIREGULERING PÅ DAGTILBUDSOMRÅDET Nærværende notat beskriver en foreslået model for justering af dele af budgettet til dagtilbudsområdet for den demografiske udvikling. Resultaterne af modellen
Læs mereEffektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre
Effektiv anvendelse af hjemmepleje og plejecentre - Benchmarkinging og beregning af potentialer Formål og afgrænsning Antallet af 70+-årige forventes at stige med 37 % over de næste ti år. Dette er en
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2019 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2019-2022, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereBilag 3. Demografitilpasning ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring
Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Økonomisekretariatet NOTAT Bilag 3. 2016 - ny befolkningsprognose, mindreforbrug vedr. køb af pladser og sund aldring I dette notat gennemgås de økonomiske konsekvenser
Læs mereForslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2016 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2016-2019, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereIndledning. Tidligere demografimodel. Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Notat 1.
Notat 1. juni 2016 Forklaring af demografimodel Gennemgang af forudsætninger og beregninger i ny demografimodel på ældreområdet. Indledning Formålet med dette notat er at forklare detaljerne i den nye
Læs mereNotat Dato: 24. august 2006
VIBORG STORKOMMUNE Notat Dato: 24. august 2006 Journalnr.: 2006/18442 Sagsbehandler: LMR/HL Demografisk udvikling på ældreområdet 2006-2021 med særlig fokus på perioden 2006-2010. Indledning Dette notat
Læs mereRevision af demografimodellen ældreområdet
Velfærd og Sundhed Velfærds- og Sundhedsstaben Sagsbehandler: Keld Kjeldsmark Sagsnr. 00.30.00-S00-71-14 Delforløb Velfærd og Sundhed Dato:5.5.2015 BILAG Revision af demografimodellen ældreområdet I. Befolkningsudviklingen
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2017-2020 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet samt forventninger til budget 2020
Kortlægning af den økonomiske udvikling på ældreområdet 2014 2018 samt forventninger til budget 2020 Opdeling i analysen Budgettet på ældreområdet er delt op i tre grupper serviceudgifter, den centrale
Læs mereNotat. Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene. 29. april Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale
Center for Økonomi og Personale Budget og Styring Møllevænget 1 3730 Nexø Notat Bornholms Regionskommune Center for Økonomi og Personale 29. april 2014 Demografikorrektion til budget 2015 og overslagsårene
Læs mereI denne revision af demografipuljerne til Budget 2020 er hovedkonklusionerne følgende:
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2020 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2020-2023, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereSimon Hartwell Christensen og Simon Feilberg. Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune
Simon Hartwell Christensen og Simon Feilberg Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune Benchmarkinganalyse af ældreområdet i Hjørring Kommune kan hentes fra hjemmesiden www.kora.dk KORA og
Læs merePrincipper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals
Principper for tildeling af driftsmidler til ældreomra det ved etablering af nye plejecentre i Banebyen og Skals 1. Indledning Byrådet har godkendt etableringen af 100 nye plejehjemspladser i det nye Plejecenter
Læs merePRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET
PRÆSENTATION AF DEMOGRAFIMODEL PÅ ÆLDREOMRÅDET Juni 2016 Hvordan er præsentationen opbygget? Formålet med projektet Baggrundsviden Præsentation Økonomiske af modellen konsekvenser Processen for budgetopfølgning
Læs mereStatus for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene.
1 of 9 Status for tekniske korrektioner til budget 2015 og overslagsårene. Indhold X. Udvalget for sundhed, ældre og social.... 2 X.X Sundhedsområdet... 2 X.X.X Demografipulje på sundhedsområdet... 2 X.X.X
Læs mereI dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget , der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen for 2013.
Forslag til demografiske beregninger til Budget 2014 og overslagsårene I dette notat præsenteres et forslag til demografisk regulering af budget 2014-2017, der er udarbejdet på baggrund af befolkningsprognosen
Læs mereNOTAT. 18. maj 2011. Ældreudvalget
NOTAT 18. maj 2011 Ældreudvalget Ældreudvalget har ansvaret for træning, personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp), hjemmesygepleje, ældreboliger, plejeboliger, hjælpemidler, omsorgsarbejde samt pensioner.
Læs mereNærværende notat beskriver de mulige potentialer på fagområdet Pleje og Træning, som svarer til en samlet årlig besparelse på 14,1 mio. kr.
Sagsnr. 274223 Brevid. 2242773 NOTAT: Temaanalyse på ældre- og træningsområdet 11. december 2015 Konklusion Som en del af budgetforliget for 2016 indgår, at der skal frembringes et grundlag for en vurdering
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal borgere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2019-2022 Befolkningen i Greve nu og i de kommende år Greve Kommune udarbejder hvert år et demografikatalog. I demografikataloget kan man se, om der kommer flere ældre
Læs mereNotat. Demografisk økonomi på ramme området for hjemme- og sygeplejen
SOCIAL OG SUNDHED Dato: 3. juni 215 Tlf. dir.: 4477 3481 E-mail: allh@balk.dk Kontakt: Allan Hjort Notat Demografisk økonomi på ramme 5.52 området for hjemme- og sygeplejen 1. Baggrund I forbindelse med
Læs mereBefolkningsprognose 2018
Befolkningsprognose 2018 Fredensborg Kommune udarbejder hvert år en befolkningsprognose på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner
Læs mereBudget Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg
Budget 2018-2021 Mængdereguleringer Samlet for alle udvalg 1 Mængder -2021 Udvalg Nr. Tekst 2018 2019 2020 2021 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -1,988-1,938-1,579-1,178
Læs merePrognosen er udarbejdet i februar 2017 og der anvendes Cowi Demografixs til modelleringen.
Befolkningsprognose 2017 Befolkningsprognosen bliver udarbejdet på baggrund af de samlede påvirkninger fra forhold som fødsler, levealder, døde, til- og fraflytning, udbygningsplaner og hvor mange borgere
Læs mereSagsnr Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 1-3-216 Bilag 3 - kvalitetssikring af demografiregulering 216 I forbindelse med beregningen af demografireguleringen for budget 216 samt
Læs mereMængdereguleringer Budget
Mængdereguleringer Budget 2016-2019 Mængder budget 2016-2019 Udvalg Nr. Tekst 2016 2017 2018 2019 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi -0,401-0,434-0,401-0,480 Økonomiudvalget
Læs mereForslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet
Demografimodeller Forslag til nye demografimodeller på dagtilbuds- og skoleområdet Byrådets temamøde den 25. juni Overvejelser om nye demografimodeller for dagtilbud og skoler Uændrede hovedprincipper:
Læs mereDen automatiserede budgetlægning
Eli Nørgaard, Bo Panduro og Simon Hartwell Christensen Den automatiserede budgetlægning Kortlægning af kommunernes demografimodeller Publikationen Den automatiserede budgetlægning - kortlægning af kommunernes
Læs mereDemografimodel og styringsprincipper
Demografimodel og styringsprincipper på Ældreområdet April 2019 Demografimodel og styringsprincipper på Ældreområdet Staben for Økonomi, Innovation og IT/Budget og Analyse; Mads Iversen Rasztar m.fl. 2
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med at udarbejde et demografikatalog er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereNOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN
NOTAT BUDGETOPFØLGNING 2, 2018, DØGNPLEJEN 12. AUGUST 2018 JOURNALNUMMER SKREVET AF THOMAS JAKOBSGAARD BAGGRUND OG FORMÅL Ved budgetopfølgning 2 pr. 30. maj 2018 estimeres et samlet merforbrug på 7,1 mio.
Læs mereDemografimodel på ældreområdet
Notat Haderslev Kommune VS Stab og Administration Nørregade 41 6100 Haderslev 28. maj 2013 Sagsidt: 13/15101 Sagsbehandler: Martin Gils Anders Demografimodel på ældreområdet Udvikling i demografi er vigtig
Læs mereDANSKE ÆLDRE. Figur 1: Aldersgruppers andel af den samlede befolkning: Socialudvalget SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt
Socialudvalget 2012-13 SOU Alm.del Bilag 333 Offentligt DANSKE ÆLDRE I dette notat beskrives i korte træk den demografiske udvikling i Danmark og den danske ældrepleje. Notatet er inddelt i tre afsnit:
Læs mereBaggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1. januar
NOTAT ØDC - økonomistyring 22. marts 2018 Bilag 2 Opfølgning på befolkningsprognosen fra 2017 Baggrund I dette notat redegøres for kommunens 2017-prognose sammenholdt med den faktiske udvikling pr. 1.
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Antal indbyggere DEMOGRAFIKATALOG BUDGET 2016-2019 Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2015 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereBefolkningsprognose 2014
Befolkningsprognose 2014 Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereBefolkningsprognose, budget
Befolkningsprognose, budget - NOTAT Fredensborg Kommune får udarbejdet sin befolkningsprognose af Cowi Demografix Fra: A/S i lighed med over halvdelen af landets kommuner. Den nyeste 2. marts befolkningsprognose
Læs mereNotat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry
Sag: 15/7551 Budget & Analyse / Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune Sagsbehandler Leif Haarbo Nielsen Tlf 87947082 23. februar 2015 Notat om plejeboligbehov i plejedistrikt Ry 2014-2025
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereBefolkningsprognose 2015
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges bl.a. som grundlag for beregning af tildelingsmodellerne på børneområdet og på ældreområdet, og resulterer i demografireguleringerne i forbindelse
Læs mereRedegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen. 3. Januar 2017
Redegørelse omkring artikel fra Ældre Sagen 3. Januar 2017 Kommuner sparer på ældrepleje og omsorg! Ældre Sagen I 29 af landets kommune (30%) er der afsat færre penge pr. ældre til pleje og omsorg i 2016
Læs mereKilde: Budget- og regnskabstal for Københavns Kommune, 2017 korrigeret for fejlkonteringer, jf. socialforvaltningens regnskabsbemærkninger 2017
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 9. april 2018 Bilag 5: Borgere med handicap I indeværende notat gennemgås udviklingen i budget- og regnskab, såvel som aktivitet og enhedspriser
Læs mereFakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de
Læs mereKL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016.
Notat Dato 27. maj 2016 KL s model 2016 for fremskrivning af plejeboligbehov sammenholdt med Skanderborgs egne beregninger fra maj 2016. Budget & Analyse Staben Økonomi, Innovation & IT Skanderborg Kommune
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012
Nøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - Februar 2012 Centersekretariatet for Sundhed og Pleje Som udgangspunkt for Social- og Sundhedsudvalgets ønske om en analyse af visiterede ydelser til personlig
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereInternt notatark. Emne: Prognose Bestillerbudget 2017 til 2020 Hjemmeplejen og Sygeplejen. Indledning
Internt notatark Senior- og Socialforvaltningen Økonomiafdelingen SEN Dato 19. maj 2016 Sagsnr. 16/2422 Løbenr. 96866/16 Sagsbehandler Torben Albrecht Direkte telefon 79 79 72 45 E-mail talb@kolding.dk
Læs mereNOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets
Sagsnr. 286217 Brevid. 2480616 NOTAT: Forberedelse af mulige budgetforbedringer på Sundheds- og Omsorgsudvalgets 5. januar 2017 område Baggrund og formål Af tillægsaftale til budgetforliget for 2017 fremgår,
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2016 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2018
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereNøgletalsrapport for Hjemmeplejen Faxe Kommune - November 2013
Nøgletalsrapport for Hjemmen Faxe Kommune - November 2013 Centerstaben for Sundhed og Pleje Centerstaben har udarbejdet en analyse af visiterede ydelser til personlig og praktisk på udekørende grupper.
Læs mereKapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune
Kapacitets- og behovsanalyse på ældre- og plejeboligområdet i Viborg Kommune August 2014 Indhold 1. BAGGRUND OG FORMÅL... 3 2. UDVIKLINGEN I ANTALLET AF ÆLDRE I VIBORG KOMMUNE... 5 Den generelle udvikling...
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 218 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereFakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Juni 2017 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 6 Sygehusforbrug og forbrug af
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG December 215 Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug
Læs mereTabel 1: Aldersfordeling hentet fra befolkningsprognosen i demografimodellen
Handleplan 2019, Sundheds- og Ældreafdelingen, marts 2019 Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 12. marts 2019 på baggrund af budgetopfølgning, at synliggøre økonomien på udvalgets områder.
Læs mereSpareplan får hjælp af demografisk medvind
Analysepapir, juni 21 Spareplan får hjælp af demografisk medvind Færre børn og unge de kommende år betyder, at kommunerne i perioden 211-13 kan øge serviceniveauet på de borgernære områder (eller sænke
Læs mereSENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2015
Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede, plejehjem, inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler
Læs mereVelfærdsudvalget -300
Budgetopfølgning pr. 30. september 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -300 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg -
Læs mereSocialudvalget. Referat for møde den 7. maj Tidspunkt: kl. 15:30 Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg
Socialudvalget Referat for møde den 7. maj 2019 Tidspunkt: kl. 15:30 Sted: Snoezelhuset -Landsbyen Sølund, Dyrehaven 10, 8660 Skanderborg Deltagere Frank W. Damgaard Mira Issa Bloch Hanne Majgaard Jens
Læs mereBilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 6 - afrapportering af servicetjek af demografimodellen Konklusion Servicetjekket af demografimodellen har givet anledning til at konkludere:
Læs mereSundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG
Sundhed og Ældre NØGLETALSKATALOG Indholdsfortegnelse Indholdsfortegnelse Side Forord 3 Overordnede nøgletal for økonomi og befolkning 4 Hjemmehjælp og sygepleje 7 Sygehusforbrug og forbrug af ydelser
Læs mereDEMOGRAFIKATALOG BUDGET
Indledning Formålet med demografikataloget er at give Byråd og udvalg mulighed for at forudse og indarbejde de økonomiske konsekvenser af befolkningsudviklingen og alderssammensætningen i Greve Kommune
Læs mereMængdekorrektioner Budget
Mængdekorrektioner Budget 2017-2020 1 Mængder -2020 Udvalg Nr. Tekst 2017 2018 2019 2020 Økonomiudvalget M101 Administrationsudgifter skal følge kommunens demografi 3,201 4,210 4,212 4,167 Økonomiudvalget
Læs merePolitikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder:
10. ÆLDRE Politikområdet Ældre hører under Udvalget for Ældre og Handicap og er opdelt i 3 aktivitetsområder: Nr. Aktivitetsområde Beskrivelse 1 Visitation Bestiller/myndighedsopgave i forhold til ydelser
Læs mereBudgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre
Budgetområdebeskrivelse, Budgetområde 619 Omsorg og Ældre Hovedydelserne på budgetområde 619 Omsorg og Ældre omfatter: Plejehjem/ældreboliger Hjemmepleje Hjemmesygepleje Dagcentre, herunder for demente
Læs mereFOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet.
18. december 2017 Ældreområdet 2017 FOA præsenterer her 2. udgave af status på ældreområdet. Analysen samler de mest centrale tal på ældreområdet. Ny banebrydende undersøgelse om normeringer på plejecentre
Læs mereBEFOLKNINGSPROGNOSE
BEFOLKNINGSPROGNOSE 2015-2026 Befolkningspyramide 2015 Hvor mange færre / flere borgere kvinder og mænd forventes i 2026 set i forhold til 2015? 95-99 årige 143 46 90-94 årige 489 180 85-89 årige 843 393
Læs mereDemografi giver kommuner pusterum i
Analysepapir, februar 21 Demografi giver kommuner pusterum i 21-12 Befolkningsudviklingen betyder, at kommunerne under ét i de kommende år kan øge serviceniveauet eller sænke skatterne, selvom der aftales
Læs mere14. juni 2018 Demografimodel. Sektor tilbud for mennesker med handicap. Budget Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE
14. juni 2018 Demografimodel Sektor tilbud for mennesker med handicap Budget 2019 Anna Houlberg AALBORG KOMMUNE Indhold 1) Indledning og baggrund... 2 2) Elementer i demografimodellen... 3 1.1 Enhedspriser
Læs mereVelfærdsudvalget 0. Egentlige tillægsbevillinger 0 Finansieret fra/til andre områder/udvalg 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget 0 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter 0 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereNOTAT Ø Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL. Budgetopfølgning pr. 30. november 2018 VEL
NOTAT 00.30.14-Ø00-38-18 Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november VEL Budgetopfølgning pr. 30. november Velfærdsudvalget Budgetopfølgningen peger på en udfordring på 6,6
Læs mereTabel 1. Den forventede udvikling i antal 67+-årige i Furesø Kommune år
Notat om resultaterne af plejeboliganalyse (august 2018) Index100 har i samarbejde med Furesø Kommune foretaget en fremskrivning af behovet for plejeboliger i Furesø Kommune. I det følgende skitseres resultaterne
Læs mereBudgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering.
Punkt 5. Budgetfordeling 2014 indenfor sektor "Serviceydelser for ældre" - orientering. 2013-46690. Ældre- og Handicapforvaltningen indstiller til Ældre- og Handicapudvalget, at at at budgetfordeling 2014
Læs mereDemografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet
Demografi- og ressourcefordelingsmodeller på skoleområdet Sammenlignende analyse og inspiration til justeringer Med folkeskolereformen ændres en række vilkår for kommunernes folkeskoler. Elevernes ugentlige
Læs mereVelfærdsudvalget -400
Budgetopfølgning pr. 31. marts Udvalg: Velfærdsudvalget Område Beløb i Note 1.000 kr. Velfærdsudvalget -400 Egentlige tillægsbevillinger - Serviceudgifter -50 Finansieret til/fra andre udvalg - Serviceudgifter
Læs mereBudgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet. 1. Aftaledelen af ældreområdet. Bilag til sag om 2. budgetopfølgning 2017
Budgetopfølgning ultimo april 2017: Ældreområdet 1. Aftaledelen af ældreområdet Aftaledelen af ældreområdet kommer ud med et forventet merforbrug på 9,6 mio. kr. i 2017. Herudover kommer 3,8 mio. kr. i
Læs mereFakta om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen
om Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Dette fakta-notat indeholder data om befolkningsgrundlaget for Sundheds- og Omsorgsforvaltningens ydelser og opgaver, modtagere af sundheds- og omsorgsydelser og de
Læs mereBefolkningsprognose 2016
Befolkningsprognose Indledning Befolkningsprognosen bruges som grundlag for budgetarbejdet på områder med tildelingsmodeller som demografireguleres, primært på børneområdet, samt ved beregning af forslag
Læs mereNy budgettildelingsmodel på ældreområdet. Indhold. 1. Resumé. 2. Baggrund. 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling
Ny budgettildelingsmodel på ældreområdet Indhold 1. Resumé 2. Baggrund 3. Formål 3.1 Succeskriterier 3.2 Definition af budgettildeling 4. Beregning af budgetbehov - demografiregulering 4.1 Demografiregulering
Læs mere