SENIORPOLITIK Drift, serviceudgifter Budget 2013

Transkript

1 2013 Indledning Området administreres af Seniorudvalget. Området omfatter pleje og omsorg for ældre og handicappede, forebyggende indsats for ældre og handicappede samt plejehjem. Endvidere omfatter området inkontinenshjælpemidler samt hjælpemidler vedr. alarmanlæg og nødkald/nøgleboks. Beløb i hele kr., netto Pleje og omsorg Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Forebyggende indsats for ældre og handicappede Plejehjem og beskyttede boliger Handicappede Kollektiv trafik Botilbud for længerevarende ophold Hjælpemidler Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Plejevederlag mm. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem I alt Bemærkninger Pleje og omsorg m.v. af ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. i 2013, kr. i 2014, kr. i 2015 og kr. i Heraf udgør udgifter til det udliciterede plejecenter Dreyershus kr. årligt. Her er desuden budgetteret med udgifter vedrørende fællesudgifter hjemmeplejen, IT og telefoni, ikke fordelte poster samt istandsættelse af ældreboliger i forbindelse med genhusning. Under ikke fordelte poster ligger bl.a. udgifter til afledt drift af plejecentrenes renoveringsplan, samt midler til fastholdelse af prisen på ældremad.

2 2013 I budgetforliget 2013 er der afsat årligt til fastholdelse af prisen på ældremad. Hvis det inden 1. januar 2013 kan konstateres, at en anden kommunes indtræden i interessentskabet Elbo Køkkenet betyder, at prisen på mad til ældre ikke stiger mere end almindelig løn- og prisfremskrivning fra 1. januar 2013, set i forhold til prisen pr. 1. januar 2012, anvendes det afsatte beløb i hele budgetperioden i stedet til etablering af to selvvisiteringspladser på Egebo i Sdr. Bjert i forbindelse med omdannelsen til center for midlertidige pladser. Elever tet vedrørende social- og sundhedselever er i 2012 flyttet til Centralforvaltningen. til praktikvejledere ligger fortsat under Seniorforvaltningen. Der er budgetteret med udgifter til administration, kørsel og uddannelse af praktikvejledere på kr. pr. år. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en netto udgift på kr. i 2013 stigende til kr. i Fordeling på de enkelte områder fremgår af nedenstående tabel: Beløb i kr Kommunens levering af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) omfattet af frit valg af leverandør Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v. (SEL 95) Hjemmesygepleje (bestillerbudget) Private leverandører af personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) Personlig og praktisk hjælp undtaget frit valg af leverandør (bestillerbudget plejecentre) Personlig og praktisk hjælp i friplejeboliger Ydelser efter servicelovens 85, 86, 97, 98 og 102 i friplejeboliger Betaling til kommuner, regioner, stat og EU Betaling fra kommuner, regioner, stat og EU Betaling for personlig og praktisk hjælp (hjemmehjælp) I alt Bestillerbudget hjemmeplejen Hjemmeplejens budget ligger som et bestillerbudget under Myndighedsafdelingen. Bestillerbudgettet skal finansiere den private og kommunale hjemmeplejes levering af personlig pleje og praktisk bistand. Myndighedsafdelingen visiterer borgeren til én eller flere ydelser, men borgeren bestemmer selv, om det er den private eller kommunale leverandør, der skal levere

3 2013 ydelsen. Der er i budgettet forudsat en konstant fordeling på 69 % til den kommunale leverandør og 31 % til den private leverandør. Der er i bestillerbudgettet hjemmeplejen taget højde for et stigende ydelsesbehov som følge af den demografiske udvikling. Der er iværksat en række tiltag for at imødekomme det fremtidige ydelsesbehov. Bl.a. er Projekt Aktivt Senior indført med det formål, at borgeren trænes eller vejledes i selv at klare opgaver i hverdagen. Der er i budgettet forudsat, at effekten af Aktiv Senior er på 7 minutter i gennemsnit pr. visiteret borger i 2013 stigende til 8 minutter pr. borger fra I forbindelse med samling og oprettelse af 9 ekstra midlertidige pladser på Egebo, er hjemmeplejens bestillerbudget reduceret fra 2014, idet udvidelsen af antal midlertidige pladser vil reducere ydelsesbehovet i hjemmeplejen. Der vil ske en yderligere reducering af bestillerbudget hjemmeplejen, når 6 ekstra midlertidige pladser på Egebo bliver taget i brug. Visiterede ydelser til brugere af disse 6 pladser finansieres af bestillerbudget hjemmeplejen. Nedenstående tabel viser en oversigt over bestillerbudget hjemmeplejen Bestillerbudget i kr Bestillerbudget timer praktisk og personlig hjælp Bestillerbudget antal indkøb Bestillerbudget sygeplejen I 2012 blev der indført afregningsmodel for sygeplejen. Sygeplejens bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen og skal finansiere sygeplejens levering af borgerrettede ydelser. Der er budgetteret med en udgift på kr. i 2013 og kr. fra Sygeplejens bestillerbudget er reduceret fra 2014 som følge af samling og udvidelse af antal af midlertidige pladser på Egebo. Der kan ske ændringer i sygeplejens bestillerbudget som følge af evalueringen af afregningsmodellen i efterår Bestillerbudget plejecentre Plejecentrenes bestillerbudget ligger i Myndighedsafdelingen efter indførelse af afregningsmodel for plejecentrene i Bestillerbudgettet skal finansiere plejecentrenes levering af visiterede moduler (ydelser). Der er budgetteret med en udgift på årligt. Der kan ske ændringer i bestillerbudgettet som følge af evalueringen af afregningsmodellen i efterår Hjemmeplejen tet vedrørende hjemmeplejen ligger under Myndighedsafdelingen som et bestillerbudget. Afregningen til den kommunale hjemmepleje sker månedsvis for visiterede ydelser. Den kommunale hjemmepleje har således ikke længere et budget i traditionel forstand, men får i

4 2013 stedet en indtægt, der svarer til det antal timer/ydelser, der er visiteret. Det er seniordriftschefens ansvar at producere ydelserne til timeprisen pr. leveret time. Hjemmesygeplejen Hjemmesygeplejens budget består af et aktivitetsbaseret udgifts- og indtægtsbudget til borgerrettede ydelser, et fast budget til ikke borgerrettede ydelser samt et fast budget til uddelegerede sygeplejeydelser. Bestillerbudgettet til borgerrettede ydelser ligger under Myndighedsafdelingen. Afregning til sygeplejen sker månedsvis for leverede ydelser. Hjemmesygeplejen har fået tilført 3,3 mio. kr. årligt, fordelt mellem bestillerbudget og uddelegerede sygeplejeydelser, på baggrund af stigende aktivitet. Som følge af konsekvenserne af lov- og cirkulæreprogrammet er der afsat kr. i 2012 og kr. årligt fra 2013 til kræftplan lll. Midlerne er placeret i hjemmesygeplejen og skal være med til at styrke den palliative indsats (lindrende pleje af uhelbredeligt syge) og understøtte patientforløb. I budgetforliget 2013 er der afsat kr. årligt til indsatser i forhold til et løft af sundhedsområdet. tet er placeret i hjemmesygeplejen og skal anvendes til følgende tre indsatsområder: Fokus på medicin i forbindelse med indlæggelser/udskrivelser. Subakutte forløb styrket faglighed. Indsatsen forventes at kunne medvirke til at forebygge indlæggelser og minimere indlæggelsestiden. Akkreditering. Det betyder, at der skal udvikles kliniske retningslinjer, der vil bidrage til at styrke den faglige kvalitet og understøtte prioriteringen af de rette indsatser. Plejecenter-, aktivitets-, og køkkenområdet tet består af et aktivitetsbaseret udgifts- samt indtægtsbudget vedrørende moduler (ydelser) på plejecentrene, samt et fast budget til øvrige udgifter på plejecentrene, daghjem, aktivitetsområdet og køkkenområdet. Bestillerbudgettet til modulerne ligger under Myndighedsafdelingen. Beboerne visiteres til moduler og afregningen til plejecentrene sker månedsvis for visiterede moduler. I løbet af 2013 forventes beboerne fra Basagerhus, Kløverhøj og Egebo at flytte til det nye plejecenter Bertram Knudsens Have, som forventes at stå færdig til indflytning i efteråret Antallet af midlertidige pladser udvides til 28 og samles på Egebo. Daghjemmene Olivenhaven og Vesterled blev i 2012 samlet på daghjemmet Munkensdam.

5 2013 tet til køkkenområdet udgør kr. i 2013 stigende til årligt fra Senioradministration Der er budgetteret med kr. årligt til senioradministrationen. Forebyggende indsats for ældre og handicappede Fællesudgifter og indtægter De samlede budgetterede nettoudgifter er på kr. pr. år. Heri er bl.a. indeholdt driftstilskud til klubber og foreninger og betaling vedrørende Dreyershus dagcenter. I forbindelse med budgetforliget 2013 blev der afsat: kr. årligt til øget tilskud til foreninger, der modtager 79 midler kr. årligt til projekt spisevenner kr. årligt til tilskud til Ældresagen, husleje/drift. Myndighedsafdelingen Der er budgetteret med en udgift på kr. vedrørende forebyggende hjemmebesøg. Plejecenter-, aktivitets- og køkkenområdet Området omfatter servicearealer på plejecentrene, visiterede- og brugerstyrede aktivitetstilbud samt køkkener. Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. Heraf udgør køkkenområdet kr. Plejehjem og beskyttede boliger Der er budgetteret med en samlet nettoudgift på kr. i 2013 og kr. årligt fra Området omfatter udgifter til bygningsdrift af plejehjem efter servicelovens 192. Hjælpemidler, forbrugsgoder, boligindretning og befordring Hjælpemidler m.v., fælles Der er budgetteret med en årlig udgift på kr. vedrørende drift af alarmanlæg samt kr. til nødkald og nøgleboks. Støtte til individuel befordring Der er budgetteret med en årlig netto udgift vedrørende kørsel på kr. Hjælpemidler m.v. Seniorområdet Der er budgetteret med en årlig udgift vedrørende inkontinens- og stomihjælpemidler på kr.

6 2013 Kollektiv trafik Der er budgetteret med følgende beløb til handicapkørsel: Beløb i kr forslag Sydtrafik Efterregulering I alt I budgetforliget 2013 blev budgettet reduceret med kr. årligt. Botilbud for længerevarende ophold Fællesudgifter og -indtægter Der er budgetteret med kr. til personer over 67 år boende i regionale eller kommunale botilbud. Udgiften vedrører personer med nedsat funktion. Endvidere er der budgetteret med kr. til længerevarende ophold for sindslidende over 67 år i regionale eller kommunale botilbud. Plejevederlag og hjælp til sygeartikler o. lign. ved pasning af døende i eget hjem Der er budgetteret en årlig udgift på kr. fordelt med kr. vedrørende plejevederlag samt kr. vedrørende hjælp til sygeartikler.