Til børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen

Transkript

1 KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget Sagsnr Dokumentnr Opfølgninger fra BUU Budgetseminar august 2015 Nedenstående er forvaltningens opsamling på de bestillinger, der fremkom under Børne- og ungdomsudvalgets budgetseminar d. 21. og 22. august Sagsbehandler Katrine Madsen Programpunkt Bestilling Opfølgning Generelt Oversigt over budgetønsker, så der hurtigt kan overskues sammenhæng mellem forvaltningens tidligere nummerering af budgetnotater og den nummerering, som ØKF har givet dem. Rammerne for budgetforhandlingerne Forvaltningen beder Økonomiforvaltningen om at uddybe forudsætningerne indberegnet i demografimodellen, herunder at svare på om de børnefamilier, der flytter ud er rigere, end de familier der flytter ind i København, samt om man kan vurdere om tilflytningen til København er præget af udlændinge. Oversigt fremgår nedenfor. Bestilling er sendt til Økonomiforvaltningen og fremsendes til BUU, så hurtigt som muligt. Branding af BUF og udarbejdelse af film Budgettema 1: Løft til folkeskolen Budgettema 2: Unge og Uddannelse Budgettema 3: Dagog fritidstilbud i udvikling Det aftales, at tage emnet op på et kommende udvalgsmøde, så det kan drøftes yderligere. Derudover blev det aftalt at invitere en ekstern kommunikationsperson ind til at løse opgaven, hvilket dog vil kræve prioritering af ressourcer. SF forslog at bruge film- og fotoskolen. Ingen bestillinger Ingen bestillinger. Der blev dog af skoleleder Susan Egehoved nævnt rapporten fra EVA vedr. Skolers arbejde med at forberede elever til ungdomsuddannelse, som kan findes på følgende link: Ingen bestillinger Der afsættes tid til drøftelse på et kommende BUU møde. Ingen Ingen

2 Budgettema 4: Kapacitet og anlæg Bestilling Skolen ved sundet/friluftsskolen Det skal undersøges om det er muligt at flytte Friluftsskolen til nye og bedre lokaler, og anvende Friluftsskolens lokaler til at sikre bedre lokaleforhold for Skolen ved Sundet. Ny skole på Amager Forvaltningen skal fremlægge distriktskort over, hvor børnene der går på Skolen på Sundet, og børnene der skal komme på den nye skole på Amager, bor. Hyltebjerg og Vanløse skoler Der skal findes en løsning for Hyltebjerg og Vanløse skoler hurtigt. Det foreslås, at der udarbejdes en løsning hvor Hyltebjerg Skole helhedsrenoveres, og samtidig sammenlægges med Vanløse Skole. Der skal fremlægges en løsning til overførselssagen for Opfølgning Forvaltningen vil undersøge mulighederne for at flytte Friluftsskolen og vende tilbage med dette inden overførselssagen Information om Friluftsskolen fremgår nedenfor. Distriktskort fremgår nedenfor. Der er udarbejdet budgetnotat om udarbejdelsen af et ideoplæg til sammenlægning af Hyltebjerg og Vanløse Skoler, herunder renovering. Der indskrives i budgetnotatet, at ideoplægget skal være klar til overførselssagen, hvilket er hurtigere end normalt, hvorfor oplægget må forventes at indeholde nogle usikkerheder. Forvaltningen vender tilbage til udvalget med forslag til proces for sammenlægningen. Nyboder/Strandboulevarden Det skal vises, hvor børnene der går på de to skoler bor. Det skal undersøges om det En anden mulighed er at bygge en ny skole i indre by. Tove Ditlevsens skole Forslag til helhedsrenovering fremsættes i overførselssagen. Madskoler Der skal afsættes tid til en temadrøftelse på et kommende BUU møde. Daginstitutionskøkkener Et budgetnotat er under udarbejdelse og fremsendes. Distriktskort for de to skoler fremgår nedenfor. Der er tidligere undersøgt om der var muligheder for at kapacitetsudvide i Indre By. Undersøgelsen konkluderede, at der ikke var nogle gode løsninger for indretning af en folkeskole. Forvaltningen vil kigge på om der er opstået nye muligheder siden da. Forvaltningen fremlægger et budgetnotat til overførselssagen. Temadrøftelsen bliver sat på dagsorden på et kommende BUU møde. Budgetnotat er under udarbejdelse og ligges på Ditmer i denne uge. Det skal efterspørges ved forhandlingsbordet for at det kommer på budgethjemmeside. Side 2 af 10

3 Nummerering af budgetønsker De politisk bestilte budgetnotater er ikke lagt på budgethjemmesiden, hvorfor de ikke har fået et nyt nummer. Oversigt over nummerering af driftsnotater Ny nummerering (på budgethjemmesiden) Et løft til folkeskolen Gammel nummerering (budgetnotater på Ditmer) Titel BU1 BU101 Skoler i forandring BU2 BU102 Elevernes faglighed i centrum BU3 BU103 Ledere der løfter BU4 BU104 Skolen i omverdenen BU33 BU/KF105 Lærings- og Kulturhuse Dag- og fritidstilbud i udvikling BU6 BU201 Attraktive dag- og fritidstilbud af høj kvalitet i en sektor under forandring BU5 BU202 Høj faglig kvalitet gennem styrket medarbejdertrivsel BU35 BU203 Tidlig indsats - hensigtserklæring til B2017 Unge og uddannelse BU36 BU301 Vi styrker udskolingen og får alle på vej BU37 BU 302 Det rigtige uddannelsesvalg for alle elever BU23 BU303 Et løft til de foreløbige ikkeuddannelsesparate BU25 BU304 Øget pres på produktionsskolerne BU38 BU305 Skoletilbud til sårbare unge Side 3 af 10

4 Nummerering anlægsønsker Nr. ØKF Nr. BUU Titel Kapacitetsudvidende Dagtibud (Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn) BU14 BU1 19 Daginstitutionsgruppe, nøgletalspris pr. gruppe 5,1 mio. kr. b Pulje: Midler til at forundersøge etablering af 19 dagtilbudsgrupper jf. budget 2016 c Pulje: Midler til at forundersøge etablering af 55 dagtilbudsgrupper, som ønskes i 2017 Kapacitetsudvidende Skoler og Fritidstilbud (Et løft til folkeskolen) BU8 BU2 Peder Lykkes Skole 1 spor inklusive KKFO pladser og omlægning til fremtidens fritidstilbud BU9 BU3 Amager Fælled 1 spor inklusive KKFO pladser og omlægning til fremtidens fritidstilbud BU10 BU4 Gasværksvejens Skole 1 spor inklusive KKFO pladser og omlægning til fremtidens fritidstilbud BU11 BU5 Nyboder Skole 1 spor inklusive KKFO pladser og omlægning til fremtidens fritidstilbud - det indbefatter at flytte taleklasserække til Langelinieskolen, og herefter udvides Nyboder Skole med et spor. Flytning af taleklasse er inkl. KKFO/Fritid til hele Langelinieskolen. BU13 BU6 Ny skole i Sydhavn (grundkøb) BU12 BU7 Ny skole i Amager Nordøst Afsætning af beløb til køb af privat grund. Hvis kommunal grund mulig så vil midler gå tilbage til anden disponering. b PULJE: forprojektering ny skole Amager Nordøst Kapacitetsbevarende udvidende Skoler og fritidstilbud (Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn) BU8 Kapacitetspuljer BU16 a PULJE: Tidlig opstart BU17 b PULJE: Anlægsppulje - afhjælpende foranstaltninger BU15 c PULJE: Ideoplæg skoler og fritidstilbud BU20 d PULJE: Genhusning (ved 4 spor) BU7 BU9 Fremtidens fritidstilbud - Fremtidens Fritidstilbud på 14 skoler - PULJE: Forundersøgelse resterende skoler BU21 BU10 PULJE: Undersøgelse af behov for kapacitetsudvidelse - kategori 3 specialskoleelever og generelt behov på specialområdet. Side 4 af 10

5 Kapacitetsbevarende og øvrige Dagtilbud (Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn) BU39 BU34 BU40 BU47 BU11 Modernisering af Vognparken BU12 Daginstitutionskøkken til opretholdelse af madvalg, jf. anvisningsregler Kapacitetsbevarende og øvrige Skoler og fritidstilbud (Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn) BU13 Flytning af to fritidshjem etape 2B Urbanplanen inklusive permanent genhusning af Jokeren og 35 specialklubpladser BU14 PULJE: Legepladser (udpegede og navngivne) BU41/KF7 BU15 Artillerivej 126. Difference ved at etablere 7-sporet skole på to matrikler i stedet for selvstændig skole. - Idrætshal - Folkebibliotek Artillerivej sporet skole tilvalg i alt Skoler og Fritidstilbud (Et løft til folkeskolen) BU22 BU43 BU44 BU45 BU48 BU42 BU16 PULJE til ideoplæg om renovering af EAT-centralkøkken eller etablering af nyt EAT-centralkøkken BU17 EAT, fremtidens fritidshjem og helhedsrenovering af Skolen ved Sundet - Fritid - EAT - Faglokale BU18 Etablering af madskolekøkken og fremtidens fritidstilbud på Ellebjerg skole og madskole Bellahøj Skole - Fritid (Ellebjerg) - Mad (Ellebjerg) - Mad BU19 PULJE: Nødvendige mindre renoveringsprojekter på skoler BU21 Genhusning af Europaskolen Dagtilbud og Skoler -Trivsel for medarbejdere i dagtilbud og fritidstilbud (Dagpasning, skoler og fritidstilbud til alle børn) BU20 PULJE: Forbedring af lydmiljøer i skoler og daginstitutioner Skoler (Sammenhængende sundhed (fremlægges af SUF)) BU46 BU23 PULJE til ideoplæg om etablering af madskolekøkner på skoler Side 5 af 10

6 Ønsker fra andre forvaltninger ØKF: Helhedsrenovering af københavnske skoler i budget 2016 ØK2a i prioriteret rækkefølge 1) Amager Fælled Skole, 2) Peder Lykke Skole 3) Lykkebo Skole 4) Skolen ved Sundet 5) Rødkilde Skole 6) Holberg Skole KF7 KFF: Skoleidrætshaller a Bellahøj b Sønderbro (idrætshal 1600 m2 netto) BU9 BU8 BU41/KF7 BU15 Idrætshaller eller folkebibliotek indarbejdet hvor muligt som tilvalg i diverse skolesporudvidelser jf. ovenfor Amager Fælled Skole: folkebibliotek Peder Lykke Skole: folkebibliotek Artillerivej 126 (overbygningsskole) - idrætshal/ Skolen på Islands Brygge - folkebibliotek: OBS indgår under nr. 17. Side 6 af 10

7 Friluftsskolen Friluftskolen er et bydækkende tilbud til børn og unge med C.P. (cerebral parese). Det fremgår af nedenstående kort hvilke bydele børnene kommer fra. Bygningen er indrettet til børn med C.P. og eleverne transporteres til og fra skolen. Fraflyttes bygningen, skal denne ombygges, såfremt den skal bruges til andet formål (f.eks. almen skole). Forvaltningen vender tilbage med mulighederne for at flytte Friluftsskolen til et andet sted i byen. Side 7 af 10

8 Ny skole på Amager Nedenfor fremgår distriktskort og ophav for Skolen ved Sundet og den foreslåede ny skole på Nordøstamager. Nyt boligområde og skole på Nordøstamager Nedenfor fremgår ophavet for en ny skole på Nordøstamager. Den ovale cirkel viser placeringen af de nye boligområder på Nordøstamager. Forslaget er et bygge en ny skole på 4 spor til at dække behovet for kapacitet i området. Side 8 af 10

9 Skolen ved Sundet, distrikt og ophav Nedenfor fremgår distriktet for Skolen ved Sundet. Som det fremgår kommer børnene overvejende fra området lige omkring skolen. Skolen har i alt 3 spor. Side 9 af 10

10 Nyboder/Strandboulevarden Nedenfor fremgår kort over distriktsgrænserne for skolerne på Østerbro. Børne- og Ungdomsforvaltningen har tidligere fået undersøgt om det er muligt at udvide skolekapaciteten i indre by, men uden held. Forvaltningen vil få undersøgt igen om der er opstået nye muligheder. Side 10 af 10