Bilag 10. Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer
|
|
- Margrethe Frederikke Dahl
- 7 år siden
- Visninger:
Transkript
1 BILAG Bilag 10 Cover til Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer ØU godkendte den 14. juni 2016 indstillingen om maksimalpriser i Københavns Kommunes byggeri med følgende to ændringsforslag: 1. At relevante fagforvaltninger inddrages i en kvalificering af, at de fulde funktionsprogrammer indgår i maksimalpriserne frem mod budget 2017, og 2. At relevante fagforvaltninger inddrages i en udvikling og kvalificering af maksimalpriser i forbindelse med udbygninger frem mod budget BR vedtog indstillingen med de to ændringsforslag den 22. juni Som opfølgning på ændringsforslag 1 er der sidst i juni 2016 afholdt møder med ØKF, Rambøll og de relevante fagforvaltninger med henblik på en teknisk gennemgang af beregningerne, herunder hvordan funktionskravene er indeholdt i maksimalpriserne. På baggrund af møderne har Rambøll genberegnet nogle af maksimalpriserne som svar på fagforvaltningernes kommentarer og ønsker til justering eller præcisering af maksimalpriserne. Konkret er følgende maksimalpriser blevet korrigeret: - Nybygget skolespor: Ændret fra 87,2 mio. kr. til 88,5 mio. kr. pr. gruppe i 2016 p/l (90,1 mio. kr. i 2017 p/l). Ændringen skyldes et øget budget til etablering af udeareal og desuden en korrektion i beregningen af rådgiverudgifter. - Tilvalg af madskole, produktionskøkken: Ændret fra 8,3 mio. kr. til 9,8 mio. kr. i 2016 p/l (10,0 mio. kr. i 2017 p/l). Ændringen skyldes et øget budget til ventilationsanlæg. - Integreret daginstitution: Ændret fra 4,1 til 4,0 mio. kr. pr. gruppe i 2016 p/l (4,1 mio. kr. i 2017 p/l). Ændringen skyldes, at udeareal er rettet til krav i funktionsprogram. - SUF plejehjemsboliger: Ændret fra 1,6 mio. kr. til 1,75 mio. kr. pr. bolig (1,8 mio. kr. i 2017 p/l). Ændringen skyldes et øget areal til tværgående funktioner. I bilag 1 med takstkatalog vedlagt indstillingen til ØU og BR i juni fremgik ved en fejl en takst for løst inventar til botilbud for SOFborgere. Denne takst er nu fjernet, idet løst inventar er indeholdt i maksimalprisen for boliger før tilvalg. Alle priser er blevet fremskrevet af Økonomiforvaltningen fra 2016 p/l til 2017 p/l på baggrund af den kommunale pris- og lønudvikling for anlægsudgifterne. Priser, der angives i hele kr., er afrundet til nærmeste 100 kr. Priser, der angives i mio. kr., er afrundet til nærmeste 1. decimal ( kr.).
2 Takstkatalog med maksimalpriser for udvalgte nybygninger og skolerenoveringer Maksimalpriser for udvalgte nybygninger Takst NYBYGNING Folkeskole inkl. KKFO (pba. 3-spor) Tilvalg til folkeskole: Produktionskøkken og kantineområde (etablering af madskole med kapacitet til egen produktion) Kombineret skole- og folkebibliotek (á m2 - samarbejde med KFF) Skoleidrætshal (opgradering fra alm. gymnastiksal til at omfatte samarbejde med KFF) Skoletandlægeklinik (med 4 tandlægestole) Integreret daginstitution (BUF) (pba. 4 vuggestuegrupper og 5 børnehavegrupper) Specialiserede botilbud (SOF) (pba. minimum 20 stk. servicelovboliger) Tilvalg til botilbud: Udvidelse af boligareal Opgradering af gulvbelægning Krav om øget luftskifte i boliger ift. Bygnings reglementet Etablering og indretning af medicin- og samtale rum Almindelig sprinkling Tågesprinkling Øgede akustikkrav i aktivitets- og opholdsrum Enhedspris (2017 p/l) 90,1 mio. kr. pr. skolespor 10,0 mio. kr. pr. køkken 6,6 mio. kr. pr. kantineområde 33,9 mio. kr. pr. bibliotek 23,9 mio. kr. pr. hal 7,1 mio. kr. pr. klinik 4,1 mio. kr. pr. daginstitutionsgruppe 1,3 mio. kr. pr. bolig kr. pr. m2 (udvidet boligareal) 1000 kr. pr. m2 (skiftet gulvareal) 900 kr. pr. m2 (pr. boligareal) kr. pr. m2 (rumareal) 400 kr. pr. m2 (bygningsareal) 500 kr. pr. m2 (bygningsareal) kr. pr. m2 (rumareal) Side 2 af 5
3 Etablering af udeareal Fællesaltan Etablering af altan kr. pr. m2 (udeareal) kr. pr. m2 (altanareal) kr. pr. bolig - Fransk altan kr. pr. bolig Inventar til særligt plejekrævende beboere (hospitalsseng, badebåre mv.) Forberedelse af badeværelse til loftslift kr. pr. bolig kr. pr. bolig - Loftslift kr. pr. bolig Elektronisk nøglesystem Opgradering til husstandskøkken (fra tekøkken) Dørtelefon med døråbner til boliger Elektronisk nøglesystem til hoveddør Dørtelefon med døråbner til hoveddør Personalealarm Etablering og indretning af produktionskøkken i større botilbud (á 75 m2) Ekstra elevator i døgndækkende tilbud Indretning af udearealer møblement mv. Øgede akustikkrav til dør til aktivitets- og op holdsrum Idrætshal (KFF) (á m2) Kunstgræsbane (KFF) Specialplejehjem med rehabiliteringspladser (SUF) kr. pr. bolig kr. pr. bolig kr. pr. bolig kr. pr. stk kr. pr. stk kr. pr. stk. 3,8 mio. kr. pr. køkken kr. pr. stk kr. pr. møbelgruppe kr. pr. dør 35,9 mio. kr. pr. hal 8,1 mio. kr. pr. 11-mandsbane 1,8 mio. kr. pr. bolig Maksimalpriser for skolerenoveringer Takst SKOLERENOVERING Folkeskole (BUF/KEID) nedslidningsgrad 1 Folkeskole (BUF/KEID) nedslidningsgrad 2 Folkeskole (BUF/KEID) nedslidningsgrad 3 Udearealer (KEID) Enhedspris (2017 p/l) kr./m kr./m kr./m kr./m2 (udeareal) Side 3 af 5
4 Noter vedr. både nybygninger og skolerenoveringer: - Makismalpriserne indeholder ikke finansiering af planlægningsfase (dvs. idéoplæg, tekniske forundersøgelser og byggeprogram). - Finansiering af stedspecifikke udgifter, dvs. fx grundkøb, forhøjet risiko, forsikring, genhusning/ flytteomkostninger, særlige udbuds-/konkurrenceformer, nedrivning af eksisterende byggeri, særkrav ifm. lokalplan afsættes særskilt på baggrund af planlægningsfase. - - Afvigelser fra beregningsforudsætningerne for maksimalpriserne håndteres med de stedsspecifikke udgifter, men udgiftsposter og udgiftsniveau angivet i metoden til beregning af maksimalpriserne fastholdes. Som eksempel vil en eventuel justering af prisen pr. skolespor og tilvalgsscenarier i tilfældet af en 4-sporet skole kunne ske med de stedspecifikke udgifter efter endt planlægningsfase og i forbindelse med ansøgning om anlægsbevilling. Det vil imidlertid fortsat være serviceniveauet for den 3-sporede skole indeholdt i maksimalprisen, som er styrende for en 4-sporet skole. - Prisniveauet er 2017-priser, idet priserne er blevet fremskrevet med den kommunale pris- og lønudvikling for anlægsudgifterne (anlægs p/l for ), jf. KL s budgetvejledningsskrivelse 1.3. Takstkataloget prisreguleres årligt i forbindelse med vedtagelsen af budgettet. Noter vedr. nybygninger: Maksimalpriserne dækker over finansiering af følgende standardudgifter: 1. Entrepriseudgifter a) Uforudsete entrepriseudgifter (15 %) 2. Rådgivningsudgifter a) Uforudsete rådgivningsudgifter (15 %) 3. Bygherrerådgivningsudgifter a) Uforudsete bygherrerådgivningsudgifter (15 %) 4. Årstidsbestemte foranstaltninger 5. Risikopulje 5 % (normale risici) 6. Fast og løst inventar 7. Byggesagsgebyr (1 %) 8. Administrationsudgifter til ByK (3,2 %) og FFbestillerhonorar (0,5 %) 9. Forudsigelige myndighedskrav 10. BR-besluttede krav til bygningsarbejder, herunder fagforvaltningernes obligatoriske funktionskrav og Miljø i Byggeri og Anlæg Side 4 af 5
5 11. KEIDs driftsspecifikation 12. Håndtering af forurenet jord klasse 2 Noter vedr. skolerenoveringer: Maksimalpriserne finansierer entrepriseudgifter, rådgivningsudgifter mv. i tilknytning til renoveringsarbejderne, herunder også genhusning og administrationsudgifter til ByK og KEID-bestillerhonorar. Ud af den samlede beregnede anlægssum til renovering reserveres 15 pct. i en central bygherrereserve, som kan prioriteres på tværs af skolerenoveringsprojekter finansieret i samme politiske aftale. Side 5 af 5
Bilag 1. Forudsætninger for genberegning af maksimalprisen for skoler, daginstitutioner og botilbud
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København NOTAT 29. marts 2019 Bilag 1. Forudsætninger for genberegning af maksimalprisen for skoler, daginstitutioner og botilbud Forudsætninger for justeret
Læs mereANALYSE OG UDVIKLING AF TARGETPRISER KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 2016
ANALYSE OG UDVIKLING AF TARGETPRISER KØBENHAVNS KOMMUNE MAJ 206 INDHOLD. Indledning og konklusioner 2. Targetpriser Nybyg og tilbyg 2. Metode for beregning af targetpriser 2.2 Opbygning af targetpriser
Læs mereByK maksimalpriser. Genberegning af maksimalpris for daginstitutioner BYGGERI KØBENHAVN
ByK maksimalpriser Genberegning af maksimalpris for daginstitutioner BYGGERI KØBENHAVN 3. JUNI 2019 Indhold Projekt nr.: 10404273 Dokument nr.: 12320814561232043011 Version 2 Revision C 1 Indledning 3
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 5: Alle høringssvar Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BIF har ingen bemærkninger til indstillingen. Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereBudget spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Bellahøj Skole (135,2 mio. kr.) Baggrund Bellahøj Skole anbefales udbygget med 1 spor. Indhold
Læs mereBudget spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.)
Børne- og UngdomsforvaltningenFejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Sønderbro Skole (71,5 mio. kr.) Baggrund Sønderbro Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereBudget spor Oehlenschlægersgades Skole (125,4 + 13,1mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab.fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Oehlenschlægersgades Skole (125,4 + 13,1mio. kr.)
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 14. juni 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 14. juni 2012 NOTAT OM PRIORITERINGSPRINCIPPPER 2013 1. Indledning Nærværende notat specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereBudget spor Husum Skole (131,1 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Husum Skole (131,1 mio. kr.) Baggrund Husum Skole anbefales udvidet med 1 spor. Indhold Det fremgår
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereBudget spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1 spor Amager Fælled Skole (81,7 mio. kr.) Baggrund Amager Fælled Skole anbefales udvidet med 1 spor.
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. Oktober 2013
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 Oktober 2013 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2014 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de udvendige vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereUffe Bay-Smidt, Partner og indehaver, KANT arkitekter
Uffe Bay-Smidt, Partner og indehaver, KANT arkitekter 1 TRUST - Strategisk partnerskab Strategisk partnerskab med 6 virksomheder i byggebranchen Omfattende rammeaftale med Københavns Kommune Bygge og ombygge
Læs mereI nedenstående tabel ses, hvilke funktionskrav i Funktionsprogram for Daginstitutioner, Rambøll har kapitaliseret som særkrav:
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Dagtilbudsområdet funktionskrav Børne- og Ungdomsforvaltningen har i Funktionsprogram for daginstitutioner opstillet forvaltningens
Læs mereByggeri København. REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen Byggeri København, Økonomiforvaltningen
REBUS den 19. september 2017 Byggechef Rasmus Brandt Lassen, Økonomiforvaltningen BYGGERI KØBENHAVN (ByK) Københavns Kommunes bygherreenhed Ca. 80 medarbejdere Samlet aktiv portefølje af byggeprojekter
Læs mereBilag 1 KØBENHAVNS EJENDOMME KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN. 25. september 2012
KULTUR- OG FRITIDSFORVALTNINGEN KØBENHAVNS EJENDOMME Bilag 1 25. september 2012 VEDLIGEHOLDELSESPLAN 2013 1. Indledning Vedligeholdelsesplanen specificerer kriterierne for udvælgelse af de vedligeholdelsesopgaver,
Læs mereRedegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Kontoret for Byggeri og Kontrakt NOTAT Til Socialudvalget Redegørelse for særkrav stillet til byggeri til Socialforvaltningens målgrupper Indhold Redegørelse for
Læs mereByK maksimalpriser. Genberegning af maksimalpris for daginstitutioner Bilag 2.1 Beregninger BYGGERI KØBENHAVN
ByK maksimalpriser Genberegning af maksimalpris for daginstitutioner Bilag 2.1 Beregninger BYGGERI KØBENHAVN 3. JUNI 2019 Indhold Projekt nr.: 10404273 Dokument nr.: 1232043017 Version 2 Revision B 1 Beregninger
Læs mereBilag til Bytoften 29, Anvendelsesmuligheder. Kilder. Luftfoto Bytoften 29, 2650 Hvidovre. Kilde: Hvidovrekortet.dk
Bilag til Bytoften 29, Anvendelsesmuligheder Kilder Luftfoto Bytoften 29, 2650 Hvidovre Kilde: Hvidovrekortet.dk 1) I Lov om almene boliger 109 og 110 gives der hjemmel til at bygge plejeboliger med et
Læs mereTabel 1. Proces for politisk behandling af indstillinger vedr. funktionsprogrammer
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU Cover på Rambøll-rapport vedr. byggeudgifter Det indstilles, At Økonomiudvalget (ØU) tager vedlagte analyse af byggeudgifter udarbejdet
Læs mereBilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Byggeri København Bilag 7 Bilag 7 - Afrapportering på overskuds/underskudsmodellen Baggrund Med indstillingen Forslag til styrket styring på anlægsøkonomien, behandlet
Læs mereFunktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til BUU Funktionskrav på BUF s anlægsområde - aflæggerbordssag til BUU d. 14.1.2015 I forbindelse med behandlingen af Københavns
Læs mereØKONOMIUDVALGET. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal
ØKONOMIUDVALGET DAGSORDEN for mødet den 28.02.2012, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 3. Anlægsbevilling til køb og udvidelse af Schous Børnehus på Dortheavej, NV (2011-180581) 1 ØKONOMIUDVALGET
Læs mereBilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Bilag 1. Forslag til styrket styring af anlægsøkonomien i Byggeri København I dette bilag redegøres for de 7 forslag til konkrete initiativer,
Læs mereDagsordenpunkt. Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling. Beslutning. Tiltrådt. Gennemgang af sagen
Dagsordenpunkt Boliv - Fremtidens boliger og liv på Kellersvej, anlægsbevilling Beslutning Tiltrådt. Gennemgang af sagen På Sundheds- og Handicapudvalgets møde 03.05.2017, punkt 41, blev projektforslag
Læs mereBilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg
Bilag 2 - Tekniske omplaceringer mellem udvalg Titel (emne) Udvalg Bevilling IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) Busfremkommelighed linie 6A TMU 3400 - Ordinær 2.28.23.3
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereSager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten.
Revideret den 9.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereKAPITALISERINGS- OG BENCHMARK- ANALYSE PÅ BYGGEOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE JANUAR 2016
KAPITALISERINGS- OG BENCHMARK- ANALYSE PÅ BYGGEOMRÅDET KØBENHAVNS KOMMUNE JANUAR 2016 1 INDHOLD 1. Indledning og overordnede konklusioner 2. Kapitaliseringsanalyse 2.1 Kapitalisering af funktionskrav 2.2
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereSager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering
Revideret den 23.8. 2013 (dok. 2012-130710-1) Sager i BUU i 2013 Oversigt over kommende sager i BUU med forbehold for ændringer, idet der løbende sker en opdatering af oversigten. Kommende temadrøftelser
Læs mereStyr på eksekvering Opfølgning marts 2013
Styr på eksekvering 1.0 - Opfølgning marts 2013 Forventet ibrugtagning ift. oprindelig beslutning alle anlægsprojekter opfølgning marts 2013 og december 2012 Grøn = Eksekveres til tiden eller hurtigere
Læs mereI dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Læs mereIndstilling. Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten. Børn og Unge
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 29. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Lokaleudbygning og modernisering på Mårslet Skole 1. Resume Nærværende indstilling
Læs mereStrategisk Partnerskab 11/30/2017 1
Strategisk Partnerskab 11/30/2017 1 TRUST er blevet udviklet og skabt som et bud på en tværgående enhed, der agerer som Strategisk Partner for Byggeri København. Bag TRUST står virksomhederne Enemærke&
Læs mereBudget spor Peder Lykke Skolen (93,9 mio. kr.)
Børne- og Ungdomsforvaltningen Fejl! Ukendt betegnelse for dokumentegenskab. BUDGETNOTAT Budget 2015 1spor Peder Lykke Skolen (93,9 mio. kr.) Baggrund Peder Lykke Skolen anbefales udbygget med 1 spor.
Læs mereTil børne- og ungdomsudvalget. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Katrine Madsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til børne- og ungdomsudvalget 24-08-2015 Sagsnr. 2015-0144383 Dokumentnr. 2015-0144383-5 Opfølgninger fra BUU Budgetseminar 21.
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereRambøll Management A/S har for at kunne prissætte og vurdere funktionskravene taget udgangspunkt i følgende teoretiske nybyggede 3 sporet skole.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 26-02-2016 Skoler og Fritidsområdet revidering af funktionskrav Sagsnr. 2015-0214778 Dokumentnr. 2015-0214778-13 Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereBilag 1: 1. regnskabsprognose 2012
Bilag 1: 1. regnskabsprognose Tabel 1. Det forventede regnskab pr. 31 marts (nettoudgifter, mio. kr.) Vedtaget budget Korriger et budget regnskab i kr.* Forvente de korrektio ner efter forvented e korrektio
Læs mere29-04-2015. Til Børne- og Ungdomsudvalget. Sagsnr. 2015-0103374
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT Til Børne- og Ungdomsudvalget Oversigt over anlægsbudgetnotater til budget 2016 Oversigten er en bruttoliste over anlægsønsker
Læs mereI den nye struktur på dagtilbudsområdet vil der tildeles budgetter til områderne Øst Syd Vest
Hjørring Kommune Internt notat Børne- og Undervisning Sag nr. 00.30.02-Ø00-1-15 04-03-2015 Side 1. Notat vedr. ny tildelingsmodel på daginstitutioner og vuggestuer Indledning I forbindelse med budgetvedtagelsen
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING DECEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan Gældende vedtagne tidsplan (n= 419, n2=
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereIndstilling. Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen. 1. Resume. 2. Beslutningspunkter. 3.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Børn og Unge Den 25. april 2008 Århus Kommune Administrationsafdeling Børn og Unge Etablering af 2 fælleslokaler i eksisterende bygninger på Gammelgårdskolen.
Læs mereByggeprojektplan for den indstillede model for handicappede. Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag og driftsudgifterne for Tryghedsplan II.
Bilag vedr. handicappede Dato: 24-05-2007 Sagsnr.: 2006-2915 Dok.nr.: 2006-25231 Tryghedsplan II Byggeprojektplan for den indstillede model for handicappede Dette notat beskriver målgrupper, anlægsforslag
Læs mere18. januar Sagsnr
Socialforvaltningen NOTAT Ø202 Udgiftsforslag: Udvidelse af boligkapacitet til 84 borgere med handicap og sindslidelse, samt øget hjemmevejlederstøtte til borgere med sindslidelse Baggrund Socialforvaltningen
Læs mereSvar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads for 2019 på ØU møde d. 19.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen NOTAT 21. februar 2019 Svar på Enhedslistens protokolbemærkning til måltal for de særlige jobordninger i KK som arbejdsplads
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereSTYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI
STYR PÅ EKSEKVERING - OPFØLGNING SEPTEMBER 2016 ØKONOMIFORVALTNINGEN CENTER FOR ØKONOMI FORVENTET IBRUGTAGNING - KATEGORI 1 PROJEKTER* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 360, n2= 10.318) Gældende vedtagne
Læs mereSkoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober
Skoleparken helhedsplan Ekstraordinært afdelingsmøde 13. oktober 2016 Ekstraordinært afdelingsmøde den 13. oktober 2016 1 Dagsorden 1. Valg af stemmeudvalg 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Godkendelse
Læs mereHelhedsrenovering af Københavns Folkeskoler
Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme BUDGETNOTAT Helhedsrenovering af Københavns Folkeskoler Baggrund Siden 2007 har der været et omfattende arbejde i gang med renovering og genopretning
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereIndstilling. 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling. Til Århus Byråd via Magistraten. Sundhed og Omsorg. Den 15.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Sundhed og Omsorg Den 15. august 2006 36 plejeboliger med serviceareal ved Gl. Egå anlægsbevilling til projektering 1. Resume Århus Kommune Bygningsafdelingen
Læs mereTillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015. Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø
Tillægsdagsorden Økonomiudvalget tirsdag den 24. marts 2015 Kl. 17:00 i Kultursalen, Skolevej 12, Hvalsø Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. BU - Frigivelse af anlægsmidler til
Læs mereRAPPORT ANALYSE AF POTENTIALER FOR AREALOPTIMERING OG ÆNDRING AF KRAV TIL BYGGERI
Til Økonomiforvaltningen, Københavns Kommune Dokumenttype Rapport Dato Juli 2018 RAPPORT ANALYSE AF POTENTIALER FOR AREALOPTIMERING OG ÆNDRING AF KRAV TIL BYGGERI INDHOLD 1. Indledning 3 1.1 Baggrund 3
Læs mereBUx Planlægningsbevilling til ny skole på Holmbladsgade
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT BUx Planlægningsbevilling til ny skole på Holmbladsgade Baggrund Behovsprognosen viser, at der er behov for etablering af 4 nye skolespor på
Læs mereRamme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet
Ramme til anlægsudgifter til Masterplan for konsolidering på socialområdet 1.000 kr. Afholdt før 2012 2013 2014 2015 Efterfølgende år Samlet overslag Anlægsudgifter* 34.000 85.506 104.435 104.435 221.672
Læs mereNotatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Økonomiudvalget Bilag 1c Datagrundlag, antagelser og forudsætninger for beregning af økonomideling for ny ansvarsfordeling
Læs mereAnalyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF
Projekt enhedspriser: Analyse af serviceudgifter i BUF, SOF og SUF Center for økonomi og HR Københavns Kommune www.kk.dk www.kk.dk Side Side 2 / Dagpasning - KK har højere udgifter til dagpasning end andre
Læs mereBilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud
Bilag til ansøgning fra Viborg Produktionsskole om etableringstilskud Som supplement til den fremsendte ansøgning kan der knyttes oplysninger. Skolen er i god gænge med et godt samarbejde med UU-vejledningen
Læs mereMødesagsfremstilling
Mødesagsfremstilling Fællesforvaltningen Social- og Sundhedsudvalget ÅBEN DAGSORDEN Mødedato: 12-01-2010 Dato: 18-12-2009 Sag nr.: ØU 10 Sagsbehandler: Esben Maasbøl Kompetence: Fagudvalg Økonomiudvalget
Læs mereTil Børne og Ungdomsborgmester Pia Allerslev, Borgerrepræsentationen og medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget
Amager den 23. februar 2017 Åbent Brev Til Børne og Ungdomsborgmester Pia Allerslev, Borgerrepræsentationen og medlemmerne af Børne- og Ungdomsudvalget CC: Overborgmester Frank Jensen & Børne- og Ungdomsforvaltningen
Læs mereForslag til reducering af udbygningsbehovet
Forslag til reducering af udbygningsbehovet Indhold Tema 1. Greb til reducering af udbygningsbehovet for KFF 3 Tema 2. Greb til reducering af udbygningsbehovet for BUF (Skoler) 11 Tema 3. Greb til reducering
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mere2. Børne- og skoleudvalget Anlæg
2. Børne- og skoleudvalget Anlæg Skattefinansieret anlæg 2. Børne- og skoleudvalget Skattefinansieret anlæg Udbygninger af folkeskoler, ramme... 3 Tirsdalens skole... 5 Søndermarkskolen... 6 Hornbæk skole...
Læs mereAfrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 Økonomiudvalget besluttede
Læs mere1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde I alt
Bilag 8 BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Opgradering af Nørrebrohallen med bibliotek, bevægelse og arrangementer Nørrebro Bibliotek,
Læs mereFærdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Børn og Unge Dato 13. oktober 2017 Færdiggørelse af helhedsløsningen på Langagerskolen 1. Resume Denne indstilling indeholder et forslag til, at der etableres
Læs mereMargrethegården i dag. Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015
Margrethegården i dag Beboermøde Margrethegården 21. maj 2015 A B D C F E Margrethegården med helhedsplan og lokalplan 278 Lokalplanen Indsigelser er indarbejdet i lokalplanen efter høringsperioden Det
Læs mereKrogstenshave, om- og udbygning. Projekt nr og Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan
Pkt.nr. 34 Krogstenshave, om og udbygning. Projekt nr. 5343 og 5344. Ansøgning om tillægsbevilling og godkendelse af finansieringsplan 577699 Indstilling: Teknisk Forvaltning indstiller til Ejendoms og
Læs mereSkoler i Sydhavn og Ørestad
Børne- og Ungdomsforvaltningen NOTAT Skoler i Sydhavn og Ørestad Dette notat indeholder de senest kendte bolig- og befolkningsprognoser fra Økonomiforvaltningen fra juni 2006 for henholdsvis Sydhavn og
Læs mereREFERAT. for mødet den , kl. 11:59 i Skriftlig votering sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 ( ) 2
SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET REFERAT for mødet den 13.11.2018, kl. 11:59 i Skriftlig votering 2. 3. sag om bevillingsmæssige ændringer 2018 (2018-0291725) 2 SUNDHEDS- OG OMSORGSUDVALGET 2. 3. sag om bevillingsmæssige
Læs merePlandokumentation Plandokumentationen for byggesagen er opmålinger udarbejdet af Landmålerfirmaet
Frederiksberg Kommune Bygge, Plan og Miljø, Byggeri og Arkitektur By- og Miljøområdet Frederiksberg Rådhus Smallegade 1 2000 Frederiksberg C Frederiksberg Forenede Boligselskaber, Betty Nansens Allé 57-61
Læs mereMSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19
MSBs forslag til anlægsinvestering for perioden 2016-19 Nedenstående tabel viser de 14 projekter, som MSB fremsætter som forslag til anlægsinvesteringer for perioden 2016-19. Gennemgang af de konkrete
Læs mereGenopretningsanalysen på ejendomsområdet
Genopretningsanalysen på ejendomsområdet Indhold KEjds økonomi overordnet Grundbudget til vedligehold Investeringsbehov: Genopretning og helhedsrenovering 2 KEjds driftsøkonomi (2013) KEjd indtægter (mio.
Læs mere1. Forslagets samlede økonomiske konsekvenser 1000 kr p/l Styringsområde I alt
BUSINESS CASE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Nyt biblioteks- og kulturtilbud på ydre Nørrebro Forslaget handler om at styrke det samlede
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereEtablering af dagtilbud Havkærparken og Bøgeskovgård Aktivitetscenter
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Sociale Forhold og Beskæftigelse Dato 25. februar 2016 Havkærparken og Bøgeskovgård 1. Resume Ombygningen af dagtilbuddet Havkærparken i Tilst samt ombygningen
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereBilag 2: Oversigt over omplaceringer
Bilag 2: Oversigt over omplaceringer Løbenr. Titel (emne) Udvalg Styringsområde Bevilling Hovedaktivitet IM-konto Indtægt /udgift Forklarende tekst (herunder politisk beslutning) ( P/L) 201 ( P/L) Beløb
Læs mereReferat Økonomiudvalget mandag den 14. december 2015
Referat mandag den 14. december 2015 Kl. 16:30 i Mødelokale 5, Allerslev Afbud: Carsten Rasmussen (A) Ole Blickfeldt (O) Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Driftsøkonomisk
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereRENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2018 BILAG 2
RENOVERING AF ALMENE BOLIGER 2018 BILAG 2 Indhold PLACERING OG PROJEKTINDHOLD S. 2 LØNSTRUPGÅRD, 3B - AFD. 1-6074 S. 3-6 PLACERING OG PROJEKTINDHOLD LØNSTRUPGÅRD, 3B AFD. 1-6074 AFDELING ANTAL BOLIGER
Læs mereFÆLLEDGÅRDENE HELHEDSPLAN PRÆSENTATION APRIL 2018
FÆLLEDGÅRDENE HELHEDSPLAN PRÆSENTATION APRIL 2018 DAGSORDEN 1. Velkomst v/ afdelingsformand 2. Valg af dirigent 3. Valg af referent 4. Afdelingens tilstand 5. Helhedsplan generelt 6. Helhedsplan Fælledgårdene
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereIndstilling. 1. Resume. Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen. Den 2. december 2008.
Indstilling Til Århus Byråd via Magistraten Social- og Beskæftigelsesforvaltningen Den 2. december 2008 Anlægsbevilling til indledende arbejder i forbindelse med opførelse af kommunalt bofællesskab til
Læs mereBorgere i ressourceforløb
Borgere i ressourceforløb / Kort præsentation af analysen Velfærdsanalyseenheden Juni2017 Baggrund Stigende pres på tilgang til ressourceforløb Udvikling i målgruppen v. hhv. 3 og 5 års gns. varighed på
Læs mereReferat Økonomiudvalget onsdag den 30. august Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev
Referat onsdag den 30. august 2017 Kl. 16:30 i Mødelokale 2, Lejrevej 15, 4320, Allerslev Indholdsfortegnelse 1. ØU - Godkendelse af dagsorden...1 2. ØU - Budget 2018, 1. behandling...2 30-08-2017 Side
Læs merePå den baggrund anbefaler Børne- og Ungdomsforvaltningen, at der udbygges og planlægges til 100 % af spidsbelastningsbehovet.
Børne- og Ungdomsforvaltningen BUDGETNOTAT Budget 2014 - Dagtilbud 0-5 år (403,7 mio. kr.) I dette budgetnotat gennemgås behovet på 0-5 årsområdet og de heraf affødte budgetønsker på anlæg til budget 2014
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereHolder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget.
Økonomiudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? For Økonomiudvalget forventes et forbrug, der er 37,1 mio. kr. lavere end det korrigerede budget. er forventes mindreforbrug på 3 politikområder
Læs mere1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby
1. Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby Udvidelse af kapacitet Galten/Skovby U 10.000 19.000 rammebeløb til bygningsmæssig tilpasning/renovering af institutioner på samlet 50 mio. kr. for 2020-2022. Nedenstående
Læs mereAfdeling 3 Midtbyen 3
Opdateret pr. 6. oktober Afdeling 3 Midtbyen 3 Notat omkring helhedsplanen: 1. et 2. lejemål 3. ny husleje for alle beboere ANDELSBOLIGFORENINGEN BERINGSGAARD HORSENS ANDELSBOLIGFORENING AF 1954 GL. JERNBANEGADE
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereModernisering af Wilkenbo
Modernisering af Wilkenbo Dalgas Boulevard, Finsensvej, Lauritz Sørensens Vej, Wilkensvej Beboermøde, Lauritz Sørensens Vej 10 & 12 Dagsorden Dagsorden for opgangsmøderne: Velkomst v/ Maj Britt Søballe
Læs mereFinansieringen af FGU-aftalen Fjernundervisning på GSK Lønstigninger i OK18 Statens indkøbsbesparelse
Som noget nyt vil bidraget i 2022 blive tilbageført fuldt ud til uddannelsesområdet, dog uden nogen garanti for, hvor stor en del der tilbageføres til de respektive områder, hvor det er høstet. Omprioriteringsbidraget
Læs mere