Dronninglund Apotek Virksomhedsgrundlag (1/5) Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5)

Transkript

1 Dronninglund Apotek Standardsæt for Apotek Standardversion 2 Standardudgave 3 Gyldig fra Gyldig til Akkrediteringsstatus Akkreditering pågår Opfyldelse af de patientsikkerhedskritiske standarder tillægges en særlig betydning ved vurdering af akkrediteringsstatus, da manglende opfyldelse af disse standarder kan indebære umiddelbar risiko for patienten. Begrundelse for akkrediteringsstatus ved Akkkrediteringsnævnet Der er fundet mangler i et betydeligt antal indikatorer, herunder patientsikkerhedskritiske indikatorer, der er vurderet i nogen grad opfyldt og ikke opfyldt. Der tildeles derfor akkreditering pågår, indtil der kan ske en fornyet vurdering ved et videointerview inden for 3 måneder efter Akkrediteringsnævnets afgørelse. Surveyteamets sammenfattende konklusion ved Lisbet Kolding Dronninglund Apotek med filial Hals Apotek har fra sidste survey og frem til september/oktober 2015 ingen dokumentation for kvalitetsmålinger og kvalitetsovervågning. De har på nuværende tidspunkt fået skabt et godt redskab til fremadrettet at have overblikket og har fået lavet nogle rammer til at styre kvalitet fremover. Alle medarbejdere var meget imødekommende og havde en god forståelse for kvaliteten. Apoteket kan fremadre et arbejde med, at deres evalueringer beskrives, så de giver værdi, og at kvalitetsforbedringerne lettere kan ses Virksomhedsgrundlag (1/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 6 Helt opfyldt Placering af ledelsesansvar og funktioner (2/5) Indikator 1 Helt opfyldt Side 1 af 20

2 Indikator 2 I betydelig grad opfyldt Der er fundet enkeltstående afvigelser i funktionsfordelingsplanen, hvor medarbejdere ikke er enige med de funktioner, de har fået tildelt eller omvendt. Indikator 3 I betydelig grad opfyldt Overvågningen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemført i Indikator 4 I betydelig grad opfyldt Overvågningen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemfør i Indikator 5 Helt opfyldt Planlægning og drift (3/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 I betydelig grad opfyldt Overvågningen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemfør i Indikator 4 Helt opfyldt Ventetid (4/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I nogen grad opfyldt Kvalitetsovervågningen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i Interview forhold til hyppighed. Evalueringen er ikke gennemført i 2014 og en gang i Indikator 5 Ikke opfyldt Evalueringen er ikke gennemført. Interview Side 2 af 20

3 Indikator 6 Helt opfyldt Apotekets indretning, faciliteter, rengøring, tilgængelighed og sikkerhed (5/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 Helt opfyldt Indikator 7 I betydelig grad opfyldt Der er offentliggjort to forskellige servicemål for fejludleveringer vedrørende dosispakket medicin, og servicemål er ikke offentliggjort i forretningslokalet i filialen. Indikator 8 I betydelig grad opfyldt Efterlevelse af flere servicemål er offentliggjort som et samlet resultat for apotek og filial. Efterlevelse af servicemål er ikke offentliggjort i forretningslokalet i filialen. Indikator 9 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 10 Ikke opfyldt Evalueringen er ikke gennemført. Interview Indikator 11 Ikke opfyldt Evalueringen er ikke gennemført. Interview Indikator 12 Helt opfyldt Kvalitetsstyring (1/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Side 3 af 20

4 Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 Helt opfyldt Indikator 6 Helt opfyldt Indikator 7 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemført i Indikator 8 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemført i Indikator 9 Helt opfyldt Indikator 10 Helt opfyldt Indikator 11 Helt opfyldt Risikostyring (2/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 6 Helt opfyldt Side 4 af 20

5 1.2.6 Behandling af produktreklamationer (3/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 4 Helt opfyldt Registrering, rapportering, analyse og opfølgning på utilsigtede hændelser (4/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 Helt opfyldt Interview Indikator 6 Helt opfyldt Indikator 7 Helt opfyldt Indikator 8 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview hyppighed. Evaluering er ikke gennemført i 2014 og kun en gang i 2015 og 2016 Indikator 9 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview hyppighed. Evaluering er ikke gennemført i 2014 og kun en gang i 2015 og 2016 Indikator 10 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview hyppighed. Evaluering er ikke gennemført i 2014 og kun en gang i 2015 og Indikator 11 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview hyppighed. Evaluering er ikke gennemført i 2014 og kun en gang i 2015 og 2016 Side 5 af 20

6 Indikator 12 Helt opfyldt Behandling af servicetilkendegivelser (5/5) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemfør, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 4 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemfør, men der er betydelige mangler i forhold til hyppighed. Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 20140g Interview Indikator 5 Helt opfyldt Dokumentstyring (1/2) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadiks gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 5 Helt opfyldt Datasikkerhed og -fortrolighed (2/2) Indikator 1 Helt opfyldt Side 6 af 20

7 Indikator 2 I betydelig grad opfyldt Apoteket har ikke et dokument, der beskriver, hvordan apoteket sikrer korrekt registrering af data i FMK i forbindelse med recepthåndtering med henblik på, at brugere af FMK får et korrekt billede af, hvad apoteket har udleveret. Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I betydelig grad opfyldt Jf. indikator 2. Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 6 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadiks gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 7 Helt opfyldt Ansættelse og introduktion af nyt personale (1/3) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Ikke opfyldt Introduktionen af nyansatte bliver ikke gennemført i overensstemmelse med Interview introduktionsprogrammet. Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i hyppighed. Interview Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 2014 og Indikator 6 Ikke opfyldt Der ikke afholdt tremånederssamtale med nyansatte. Interview Indikator 7 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i hyppighed. Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 2014 og Interview Indikator 8 Helt opfyldt Side 7 af 20

8 1.4.2 Kompetenceudvikling (2/3) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i hyppighed. Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 2014 og Interview Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i hyppighed. Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 2014 og Interview Indikator 6 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i hyppighed. Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 2014 og Interview Indikator 7 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i hyppighed. Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 2014 og Interview Indikator 8 Helt opfyldt Uddannelsesapotekets opgaver og ansvar (3/3) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 5 Ikke relevant Apoteket har ingen studerende. Indikator 6 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Side 8 af 20

9 Indikator 7 Helt opfyldt Forholdsregler ved akut opståede situationer (1/1) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Håndtering af udstyr på dosispakkeapotek (1/1) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et dosispakkeapotek. Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Side 9 af 20

10 2.1.1 Recepthåndtering (1/11) # Standarden er patientsikkerhedskritisk. Indikator 1 I betydelig grad opfyldt Der er mangler i indholdet, da dot d "registrering af receptinterventioner" er uklart beskrevet, da den giver uens arbejdsgange blandt medarbejderne. Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I betydelig grad opfyldt Jf. indikator 1. Indikator 5 Helt opfyldt Indikator 6 Helt opfyldt Indikator 7 Helt opfyldt Indikator 8 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 9 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte mangler i forhold til hyppighed. Evalueringen er foretaget to gange i 2016, men kun en gang i 2015 og ikke i Indikator 10 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte mangler i forhold til hyppighed. Evalueringen er foretaget to gange i 2016, men kun en gang i 2015 og ikke i Indikator 11 Helt opfyldt Indikator 12 Helt opfyldt Ekspedition af lægemidler ved systemnedbrud (2/11) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Side 10 af 20

11 Indikator 3 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemført i Indikator 4 Helt opfyldt Apotekernes vagttjeneste (3/11) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et vagtapotek. Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator Håndtering af dosispakket medicin (4/11)# Standarden er patientsikkerhedskritisk. Indikator 1 I nogen grad opfyldt Instruktionen beskriver ikke, hvordan det dokumenteres, hvem der har medvirket ved flere af kontrollerne. Interview Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 I nogen grad opfyldt Jf. Indikator 1. Endvidere finder farmakologisk kontrol af recepter og substitution Interview ikke sted, som beskrevet i instruktionen. Side 11 af 20

12 Indikator 6 I betydelig grad opfyldt Der er fastsat forskellige servicemål. Indikator 7 Helt opfyldt Indikator 8 Helt opfyldt Indikator 9 Helt opfyldt Indikator 10 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 11 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 12 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 13 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 14 Helt opfyldt Forsendelse (5/11) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Interview Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 Helt opfyldt Indikator 6 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 7 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Side 12 af 20

13 Indikator 8 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 9 Ikke opfyldt Evalueringen er ikke gennemført. Interview Indikator 10 Helt opfyldt Rådgivning om lægemidler og om egenomsorg til enkeltpersoner (6/11)# Standarden er patientsikkerhedskritisk. Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 14 Helt opfyldt Indikator 5 Helt opfyldt Indikator 6 Helt opfyldt Indikator 7 Helt opfyldt Indikator 8 Helt opfyldt Indikator 9 Helt opfyldt Indikator 15 Helt opfyldt Indikator 10 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Faglig vurdering af de 5 medarbejdere som endnu ikke er vuderet. Indikator 11 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhod til Interview Side 13 af 20

14 Indikator 12 Ikke opfyldt Kvalitetsovervågningen er ikke gennemført. Interview Indikator 16 I nogen grad opfyldt Apoteket mangler at evaluere på dot.a og dot. b og foretage faglig vurdering af den Interview farmaceut, som foretager medicinsamtaler. Indikator 13 Helt opfyldt En evaluering af kundernes tilfredshed med apotekets rådgivning, når kundetilfredshedsundersøg elsen er afsluttet. Evaluering og faglig vurdering Sundhedsfremme og sygdomsforebyggelse (7/11) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Ikke relevant Apoteket anvender ikke måleudstyr. Indikator 4 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemført i Indikator 5 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemført i Indikator 6 Ikke relevant Apoteket anvender ikke måleudstyr. Indikator 7 Helt opfyldt Varehåndtering (8/11) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Side 14 af 20

15 Indikator 5 Helt opfyldt Indikator 6 Helt opfyldt Indikator 7 Helt opfyldt Indikator 8 Helt opfyldt Indikator 9 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 10 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 11 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 12 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til hyppighed. Evalueringen er foretaget i 2016, men ikke i 20140g Interview Indikator 13 Helt opfyldt Lager af lægemidler og frihandelsvarer (9/11) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 Helt opfyldt Indikator 6 Helt opfyldt Indikator 7 Helt opfyldt Side 15 af 20

16 Indikator 8 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 9 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 10 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 11 Helt opfyldt Overvågning af euforiserende lægemidler (10/11) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 6 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 7 Helt opfyldt Produktion af dosispakket medicin i ruller (11/11) Standarden er ikke relevant: Apoteket er ikke et dosispakkeapotek. Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Side 16 af 20

17 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8 Indikator 9 Indikator 10 Indikator Skriftligt og elektronisk informationsmateriale (1/1) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 4 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 5 Helt opfyldt Leverandørsamarbejde (1/3) Indikator 1 Helt opfyldt Side 17 af 20

18 Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 I betydelig grad opfyldt Evalueringen er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evalueringen er ikke gennemfør i Indikator 6 Helt opfyldt Aftale om ansvarsfordeling og drift af håndkøbsudsalg (2/3) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 6 Helt opfyldt Aftale om ansvarsfordeling og drift af medicinudleveringssted (3/3) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Side 18 af 20

19 Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 I betydelig grad opfyldt Evaluering er systematisk gennemført, men med enkelte huller i hyppigheden. Evaluering er ikke gennemført i Indikator 6 Helt opfyldt Tilsyn med apoteksfilialer og apoteksudsalg Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 Helt opfyldt Indikator 5 Helt opfyldt Tjek på inhalation (1/2) Indikator 1 Helt opfyldt Indikator 2 Helt opfyldt Indikator 3 Helt opfyldt Indikator 4 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Side 19 af 20

20 Indikator 5 I nogen grad opfyldt Evalueringen er sporadisk gennemført, men der er betydelige mangler i forhold til Interview Indikator 6 Helt opfyldt Levering af sundhedsydelser (2/2) Standarden er ikke relevant: Apoteket leverer ikke sundhedsydelser. Indikator 1 Indikator 2 Indikator 3 Indikator 4 Indikator 5 Indikator 6 Indikator 7 Indikator 8 Indikator 9 Indikator 10 Indikator 11 Side 20 af 20