Nyt hospital i Gødstrup

Transkript

1 Nyt hospital i Gødstrup - patientens hospital Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

2 Det nye hospital i Gødstrup - patienternes hospital Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn Analyser og beregninger er foretaget af COWI A/S i samarbejde med projektsekretariatet for DNV-Gødstrup Fotos og illustrationer: Region Midtjylland, Ulrik Jantzen, Herning kommune og COWI Luftfoto: DDO@land2008. Copyright COWI Dato: April 2010 Gengivelse af illustrationer må kun ske med COWIs tilladelse INDHOLD Indholdsfortegnelse...2 Indledning...3 Baggrund...3 Den hidtidige proces...3 Hospitalets profil...3 Hospitalsvæsenet i Region Midtjylland...3 Profil og identitet...4 Vision og målsætninger...4 Et nyt akuthospital...5 Det nye hospital...6 Udgangspunktet...6 Forudsætninger...6 Specialer og opgaver...6 Akutberedskab og tryghedsskabende foranstaltninger...7 Aktivitet og nødvendig kapacitet...8 Metode...8 Demografi...8 Aktivitetsudvikling...8 Kapacitetsbehov Dimensionering...10 Sundhedstilbud uden for Gødstrup...10 Nøgletal...12 Grund og infrastruktur...14 Området i dag...14 Planlagt udvikling i lokalområdet...14 Lokalplanprocessen...14 Tids- og fremdriftsplan...16 Planlægningsproces...16 Udbudsstrategi...16 Byggeproces og etapeinddeling...16 Økonomi...18 Anlægsøkonomi...18 Køb og salg af grund og ejendom...18 Driftsøkonomi...19 Risikovurdering Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

3 :INDLEDNING Baggrund Regionsrådet i Region Midtjylland har besluttet, at der skal bygges et nyt hospital i Vestjylland, og at det skal placeres i Gødstrup. Baggrunden for denne beslutning er en eksisterende hospitalsstruktur i Vestjylland, hvor områdets borgere hospitalsbetjenes fra fem geografisk spredte matrikler. Ved at erstatte denne spredte struktur med ét samlet, fagligt ambitiøst og attraktivt hospital med en fuldt udbygget fælles akutmodtagelse vil muligheder for udvikling, produktivitet og effektiv drift styrkes. Dette er i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens udmeldinger om at samle akutte funktioner og mere sjældne behandlinger på færre enheder, idet dette sammenlagt med samling af speciallæger og andet sundhedsfagligt personale vil bidrage til at sikre en høj kvalitet i patientbehandlingen. Med den fortsatte specialisering af og øgede teknologiske krav til hospitalsbehandlingen i Danmark, står det klart, at sker der ikke en samling af hospitalsfunktionerne i Vestjylland, vil den nødvendige volumen ikke være til stede til på sigt at kunne opretholde den nødvendige kvalitet i patientbehandlingen og ej heller uddanne, rekruttere og fastholde personale. Det vil dermed ikke være muligt at udvikle - eller fastholde - de nuværende hospitalsfunktioner. Den hidtidige proces Anmodning om opførelse af et nyt hospital blev fremsendt til Regeringens rådgivende udvalg sommeren Det Rådgivende Udvalg ønskede herefter, at muligheden for, at samlingen kunne ske ved en udbygning af det eksisterende Regionshospital i Herning blev undersøgt. Regionsrådet besluttede, at der skulle foretages en sammenligning af henholdsvis et nyt hospitalsbyggeri i Gødstrup og en om- og tilbygning af Regionshospitalet Herning. Sammenligningen viste, at det er bedst, billigst og hurtigst at bygge et nyt hospital. Sammenligningen blev forelagt for Det Rådgivende Udvalg medio Region Midtjylland har den 6. oktober 2009 modtaget tilbagemelding fra Regeringens Rådgivende Udvalg om, at der kan arbejdes videre med en planlægning af et nyt hospital. Med denne ansøgning anmodes hermed om et foreløbigt tilsagn om kvalitetsfondsmidler til opførelse af et nyt hospital i Gødstrup (herefter DNV-Gødstrup). Hospitalets profil Hospitalsvæsenet i Region Midtjylland De grundlæggende principper, som den overordnede struktur for hospitalsvæsenet i Region Midtjylland hviler på, er følgende: Høj og dokumenterbar kvalitet Nærhed til patientbehandling Sammenhængende patientforløb Bemanding med faguddannet personale En effektiv organisering Fremdrift gennem forskning og udvikling Opgradering af de fysiske rammer Disse er fundamentet i planlægningen af DNV-Gødstrup. Indledning 3

4 Profil og identitet DNV-Gødstrup bliver et af de første nybyggede akuthospitaler i Danmark, som designes til at kunne håndtere akutbetjening af et stort optageområde. Derfor er det vigtigt, at alle de muligheder og udfordringer dette giver, analyseres og løses, så det nye hospital indfrier potentialet af den nye akutstruktur. For at sikre at denne målsætning fastholdes i hele projektet, er igangsat en proces med det formål at formulere en vision for DNV-Gødstrup. Visionen skal herudover være med til at skabe opbakning og medejerskab hos både medarbejdere og borgere. DNV-Gødstrup skal betjene hele den vestlige del af Region Midtjylland med hovedog regionsfunktioner og med mere specialiserede og akutte funktioner. Det bliver således Region Midtjyllands næststørste hospital. Hospitalet vil have tilstrækkeligt befolk- ningsunderlag til at sikre faglig bæredygtighed, forskning og udvikling samt grundlag for den akutte modtagelse. Vision og målsætninger Til et stort akuthospital stilles der krav om høj behandlingsfaglig kvalitet og effektivitet. I tillæg hertil har det konkrete projekt en række geografiske udfordringer, som visionen afspejler. Visionen er: at DNV-Gødstrup er patientens hospital. Hospitalet er effektivt, konkurrencedygtigt, kvalitetsbevidst og fokuserende på trivsel. Dette kan udfoldes til: Hospitalet sikrer gennem sin organisering og tilrettelæggelse af processer, sammenhængende og sikre patientforløb af høj patientoplevet og faglig kvalitet. Endvidere er hospitalet overskueligt og let tilgængeligt for patienter, pårørende og personale. Hospitalet opnår fremragende resultater til glæde for borgere og patienter ved at være en attraktiv og effektiv virksomhed, der kan rekruttere og fastholde kvalificerede og kompetente medarbejdere. Hospitalets kultur, nye arbejdsformer og valg af fysiske og teknologiske løsninger understøtter fleksibilitet, nærvær og samarbejde - præhospitalt, tværsektorielt og med patienten. Hospitalet vil som Regionshospital være det foretrukne lærings- og forskningshospital i Danmark, kendetegnet ved at innovation, kvalitetsudvikling, forskning og uddannelse går hånd i hånd med patientbehandlingen. Hospitalet deler sin viden med omverdenen. 4 Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

5 Disse visioner vil i processen blive udmøntet i organiserende principper og koncepter for, hvorledes DNV-Gødstrup skal udformes. Et nyt akuthospital DNV-Gødstrup skal dække et geografisk optageområde på næsten km 2 og er således det hospital i Danmark, der har det største geografiske optageområde. Dette vil være en af de vigtigste udfordringer, som bør være i fokus gennem hele processen. Der skal sikres en høj service og behandlingskvalitet til alle borgere i den vestlige del af regionen. Dette stiller særlige krav til byggeriets funktion og udformning. Innovative løsninger skal bringe hospitalet i front på disse områder, og vil være med til at skabe baggrund for rekruttering af medarbejdere i fremtiden. Hospitalet skal med nye teknologiske løsninger række ud og skabe tryghed for borgerne. Der skal skabes en innovativ og attraktiv arbejdsplads, gerne i samarbejde med uddannelsesinstitutionerne. DNV-Gødstrup kan blive det første af de helt nye akuthospitaler, der opføres med fælles akutmodtagelse som omdrejningspunkt. Opførelse af et nyt hospital uden bindinger fra eksisterende bygninger giver helt enestående muligheder for at skabe løsninger, hvor drifts- og arbejdsformer samt ny teknologi danner udgangspunkt for indretningen med det sigte at høj behandlingsfaglig kompetence kan anvendes på rette tid og sted. Nyt hospitalsbyggeri giver nye muligheder for gennemtænkte logistikløsninger og muligheder for at skabe rammer for effektive arbejdsgange og patientforløb. Samarbejde med energicentre, erhvervsliv og uddannelsessteder kan ydermere være områder, hvor det nye byggeri kan give muligheder for at prøve helt nye veje. Indledning 5

6 :DET NYE HOSPITAL Udgangspunktet Udgangspunktet for planlægningen af det ny hospital er den struktur for det danske sundhedsvæsen, som er lagt til rette i forbindelse med strukturreformen og som reguleres gennem Sundhedsloven. Det vil sige med de praktiserende læger som gatekeepere i forhold til den primære visitation af patienter og med en primærkommunal indsats før og efter indlæggelse. Samarbejdet mellem kommunerne i Region Midtjylland og Region Midtjylland er lagt til rette i sundhedsaftalerne med henblik på at opnå sammenhængende patientforløb. Endvidere er der taget udgangspunkt i Region Midtjyllands akut-, hospitals- og psykiatriplan. Hospitalsplanen beskriver rammerne og udfordringer for hospitalsplanlægningen, akutbetjeningen, den præhospitale indsats samt organiseringen af hospitalsvæsenet i Region Midtjylland. Psykiatriplanen beskriver psykiatriens ydelser og organisering herunder samarbejdsrelationer til interne og eksterne samarbejdsparter. Endvidere er Sundhedsstyrelsens specialeplan (2010) indarbejdet. Forudsætninger Som grundlag for planlægningen af DNV-Gødstrup er der foretaget beregninger af det fremtidige behov for behandlingskapacitet og de heraf følgende dimensioner for det nye hospital. Resultatet af beregningerne er, at der er behov for et samlet areal på ca m 2 svarende til en anlægsøkonomi på kr. 4,135 mia. kr. Forudsætningerne for dimensioneringsberegningerne er de af Regeringens rådgivende udvalg udmeldte standarder; Stigning i den ambulante aktivitet på 50 % over 10 år Gennemsnitlig åbningstid svarende til 7 timer om dagen og 245 dage om året. Årlig reduktion af gennemsnitlig liggetid på 2 % (kirurgi) Årlig reduktion af gennemsnitlig liggetid på 4 % (medicin) Gennemsnitlig belægsprocent (ordinære senge) på 85 % Arealstandarder for enestuer på m 2 Brutto/nettofaktor for somatik på 2,0 Brutto/nettofaktor for psykiatri på 1,8 Specialer og opgaver DNV-Gødstrup skal varetage opgaver for borgere i hele den vestlige del af Region Midtjylland. Hospitalet kan med den beregnede dimensionering betjene den vestlige del af Region Midtjylland på hovedog regionsfunktionsniveau og med mere specialiserede funktioner samt være akuthospital for op til borgere. I denne ansøgning er taget udgangspunkt i specialer og funktioner som Hospitalsenheden Vest i dag varetager. I den løbende planlægning og dimensionering vil der skulle tages højde for en naturlig udvikling i specialer og funktioner. 6 Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

7 Følgende funktioner og specialer udgør grundlaget for DNV-Gødstrup: Fælles akut modtage enhed Ortopædkirurgi Kirurgi Urologi Intern medicin Kardiologi, herunder KAG-behandling Lungemedicin Gastroenterologi og hepatologi Endokrinologi Geriatri Infektionsmedicin Nefrologi Hæmatologi Reumatologi Neurologi Neurorehabilitering Gynækologi og obstetrik Pædiatri inkl. neonatologi Voksenpsykiatri Børn og Unge-psykiatri Klinisk onkologi og strålebehandling Arbejdsmedicin Oto-rhino-laryngologi Oftalmologi Anæstesiologi Diagnostisk radiologi Klinisk biokemi Klinisk mikrobiologi Klinisk immunologi Patologisk anatomi og cytologi Klinisk fysiologi og nuklearmedicin Fysio-/Ergoterapi Administration og ledelse Kvalitet og patientsikkerhed Uddannelse og læring Forskning og udvikling Køkken og kantine Ernæringsterapi Teknik og drift Medicoteknik Rengøring Forsyning og transport Hospitalsapotek Sterilcentral Kapelfunktion Akutberedskab og tryghedsskabende foranstaltninger DNV-Gødstrup vil være et af fem hospitaler i Region Midtjylland, der har fælles akut modtagelse af akutte uselekterede patienter og vil være garanten for en hurtig og højt kvalificeret diagnostik og behandling. Region Midtjylland har lagt sit akutberedskab til rette i Akutplanen, der beskriver organiseringen af akutmodtagelser, akutklinikker, skadevisitation og præhospital indsats og som hviler på principper om kvalitet, nærhed og tryghed. Som et supplement til akutplanen er endvidere udarbejdet: "Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland, marts 2010", der tager sigte på at betrygge borgere i Nordvestjylland i forhold til akutberedskabet. Planen for Akutberedskabet i Nordvestjylland beskriver, hvorledes akutberedskabet i den nordvestlige del af regionen, hvor der er en særlig afstandsmæssig udfordring, kan sikres. Planen fremlægges til Regionsrådets behandling i maj DNV-Gødstrup skal ved sin udformning, opbygning og ved hjælp af sit solide faglige fundament, understøtte den akutte hospitalsbehandling i hele den vestlige del af Region Midtjylland. Hermed sikrer hospitalet trygheden i de nævnte ordninger. Det nye hospital 7

8 :AKTIVITET OG NØDVENDIG KAPACITET Metode Kapacitetsberegningen for DNV-Gødstrup tager udgangspunkt i aktiviteten i Dette er gjort for direkte at kunne anvende den beregningsmetode, som er angivet af Det Rådgivende Udvalg i screeningsnotatet af november Aktiviteten er fremskrevet til 2018 i henhold til den forventede aktivitetsudvikling samt befolkningsprognosen fra Danmarks Statistikbank for optageområdet. Fremskrivningen bygger på forudsætninger fra Regeringens rådgivende udvalg. Demografi DNV-Gødstrup skal betjene den vestlige del af Region Midtjylland, som omfatter kommunerne Herning, Holstebro, Ikast-Brande, Lemvig, Ringkøbing-Skjern og Struer, dvs. et samlet optageområde på ca indbyggere i Dertil kommer at akutbetjeningen kan dække et større område op til ca borgere. Dermed samler hospitalet alle funktioner fra den nuværende Hospitalsenheden Vest. Mens den samlede ændring i befolkningen i årene kun udgør 1 % for hele optageområdet, forventes der en befolkningstilvækst på ca. 33 % i den ældre del af befolkningen fra 65 år og op efter. Denne udvikling forventes at øge presset på hospitalsvæsenet pga. af flere patienter med multiple sygdomme samt patienter med kroniske lidelser. Aktivitetsudvikling Fremskrivningsmodellen bygger på en fremskrivning af den reelle aktivitet i 2007 i fire trin: Trin 1 Dynamisk fremskrivning Fremskrivning af stationær aktivitet på basis af aktivitetsdata 2007 og den generelle stigningstakt Trin 2 Demografisk fremskrivning Fremskrivning på basis af aktivitetsdata 2007 og den demografiske befolkningsudvikling (fremskrivningsprocenter) Trin 3 Totalfremskrivning Fremskrivning af stationær aktivitet på basis af den dynamiske og demografiske fremskrivning (trin 1-2) Trin 4 Totalfremskrivning med reduktion af liggetid Total fremskrivning på basis af den dynamiske og den demografiske fremskrivning , inkluderet generel reduktion af liggetiden. 8 Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

9 Der er i fremskrivningen af den somatiske aktivitet taget højde for en reduktion af liggetiden på 4 % årligt for de medicinske hhv. 2 % for de kirurgiske specialer. Desuden er der indregnet en stigning i den ambulante aktivitet på 50 % som følge af en omlægning af stationær aktivitet til ambulant dagbehandling. Fremskrivningen af det psykiatriske patientunderlag er baseret på en stigning i indlæggelser svarende til den demografiske udvikling samt en justering af den stationære aktivitetsøgning på 6,7 %, således at Hospitalsenheden Vest ligger svarende til landsgennemsnittet Udvikling somatisk aktivitet Patientunderlag Indlæggelser Sengedage Ambulante besøg Billeddiagnostik ekskl. Nuclearmed., KAG og A-grafi Operationer Udvikling somatisk aktivitet Udvikling psykiatrisk aktivitet Indlæggelser Sengedage Operationer dagkirurgi Endoskopier Operationer indlagte Indlæggelser Aktivitet og nødvendig kapacitet 9

10 Kapacitetsbehov 2018 Hospitalsenhed Vest Patientunderlag i optageområde Somatik Indlæggelser Sengedage Gennemsnitlig liggetid 4,0 2,9 Antal somatiske senge Ambulante behandlinger Billeddiagnostiske undersøgelser Operationer indlagte patienter Operationer dagkirurgi Antal endoskopier Antal fødsler Psykiatri Indlæggelser Sengedage Gennemsnitlig liggetid 26,0 25,4 Antal psykiatriske senge Baseret på den fremskrevne somatiske og psykiatriske aktivitet i 2018 er kapacitetsbehovet beregnet på antallet af sengepladser, dagpladser, operationsstuer, fødestuer, undersøgelsesrum samt endoskopirum og billeddiagnostiske rum. Der er taget udgangspunkt i en gennemsnitlig åbningstid svarende til 7 timer, 245 dage pr. år for ambulatorier og dagfunktioner. Der er benyttet forskellige udnyttelsesgrader for de forskellige specialer ifølge forudsætninger fra Regeringens rådgivende udvalg. Dimensionering Arealberegningen tager afsæt i de af Regeringens rådgivende udvalg fastsatte arealstandarder og en brutto/netto-faktor på 2,0 for somatik og 1,8 for psykiatri. De anvendte arealstandarder bygger bl.a. på, at det vil være 1-sengs-stuer med eget bad. Det samlede arealbehov for DNV-Gødstrup er beregnet til ca m 2 brutto. Dette indeholder 546 somatiske senge (inkl. 35 sengepladser på patienthotel og 72 senge i fælles akut modtageenhed). Psykiatrien udgør ca m 2 af det samlede bruttoareal og rummer 96 sengepladser. Sundhedstilbud uden for Gødstrup Der er i 2008 etableret akutklinik i Ringkøbing. I tillæg hertil og som det fremgår af Plan for akutberedskabet i Nordvestjylland under forudsætning af Regionsrådets godkendelse etableres der: et døgnåbent akuthus i Lemvig, der varetager mindre skader og lettere sygdomstilstande samt prøvetagning med henblik på senere udredning og behandling en akutklinik i Holstebro, hvor mindre skader kan behandles Det er vurderingen, at etableringen af akuthuset i Lemvig og akutklinikken i Holstebro ikke aflaster tilsvarende funktioner i Gødstrup i en sådan udstrækning, at det resulterer i en reduktion i dimensioneringen af det ny hospital. 10 Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

11 Aktivitet og nødvendig kapacitet 11

12 Nøgletal FREMSKRIVNINGSMODEL 2018 KAPACITETSBEHOV AREALBEREGNING Stationær aktivitet Senge Sengeområder m indlæggelser og sengedage Liggetidsfald fra 4,0 til 2,9 dage i alt 421 ordinære senge belægningsprocent på 85% på ordinære senge belægningsprocent på 70% på pædiatriske senge Arealstandarder (netto, inkl. birum): 1-sengsstue somatik 35 m 2 Behandlinger Ambulatorierum Behandlingsområder m ambulante konsultationer 115 generelle undersøgelsesrum 30 specielle undersøgelsesrum 37 dialysepladser 17 dagpladser til kemoterapi Arealstandarder (netto, inkl. birum): undersøgelsesrum 30 m 2 hhv. 50 m 2 dialysepladser 23 m 2 kemoterapi 25 m m m 2 Akutmodtagelse Akutbehandlingskapacitet Arealstandarder (netto, inkl. birum): ca akutte patienter 2 traumestuer 16 generelle undersøgelsesrum 4 specielle undersøgelsesrum 69 somatiske akutsenge (plus 3 psykiatriske) traumestue 50 m 2 generel undersøgelsesrum 30 m 2 speciel undersøgelsesrum 50 m 2 akutseng 30 m m 2 Operationer Operationsrum Arealstandarder (netto, inkl. birum): operationer, heraf 66 % i dagkirurgi endoskopier fødsler 42 operationsstuer 16 intensivsenge og 5 intermediære senge 97 opvågningspladser 9 endoskopirum 7 fødestuer 4 accelleratorer operationsstue 120 m 2 intensiv 50 m 2, intermediær 30 m 2 opvågningsplads 16 m 2 endoskopirum 70 m 2 fødestue 70 m 2 accellerator 425 m m 2 12 Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

13 FREMSKRIVNINGSMODEL 2018 KAPACITETSBEHOV AREALBEREGNING Billeddiagnostik Diagnostikrum Arealstandarder (netto, inkl. birum): billeddiagnostiske undersøgelser 48 diagnostikrum diagnostikrum 70 m 2 (konv. røntgen) diagnostikrum 90 m 2 (MR, CT mm.) diagnostikrum 30 m 2 (ultralyd) m 2 Kontorer Kontorrum Kontorer m 2 ca medarbejdere med kontorarb.plads miks af enkeltkontorer og kontorlandskab Arealstandarder (netto, inkl. birum): 10 m 2 pr. kontorarbejdsplads Patienthotel Hotelsenge Patienthotel m 2 ca sengedage 35 hotelsenge Arealstandarder (netto, inkl. birum): patienthotel stue 23 m 2 Laboratorier Laboratorierum Laboratorier m 2 ca. 230 laboratoriemedarbejdere laboratorier, speciallab., fælles funktioner Arealstandarder (netto, inkl. birum): laboratoriearbejdsplads 15 m 2 Fælles arealer Fællesrum Fælles arealer fællesområder forhal, receptioner, kirkerum og kapel forhalsområder/reception m m 2 Servicefunktioner Køkken, sterilcentral, depot Servicefunktioner m 2 øvrige servicefunktioner og teknik køkken, sterilcentral, depot, apotek, teknisk afd. Arealstandarder (netto, inkl. birum): drift og teknik m 2, sterilcentral m 2, køkken m 2, personaleomklædning m 2 Forskning og undervisning Undervisningslokaler Forskning og undervisning m 2 undervisning og forskning undervisningsrum og færdighedslab. Arealstandarder (netto, inkl. birum): færdighedslaboratorium 40 m 2 Psykiatri Psykiatrisk kapacitet Psykiatri m indlæggelser og sengedage liggetidsfald fra 26,0 til 25,4 dage 83 voksenpsykiatriske senge 10 børne- og ungdomspsykiatriske senge 3 psykiatriske akutsenge i fælles akutmodtagelse Arealstandarder (netto, inkl. birum): 1-sengsstue psykiatri 35 m 2 TOTALT BRUTTO AREAL m 2 Aktivitet og nødvendig kapacitet 13

14 :GRUND OG INFRASTRUKTUR Området i dag Den udpegede placering i Gødstrup ligger i det åbne land vest for Gødstrup Sø og landsbyen Gødstrup. Banestrækningen mellem Herning og Holstebro udgør arealets nordøstlige afgrænsning. Inden for området ligger fem ejendomme, hvoraf to ligger i den yderste periferi af arealet. På arealet er der registreret en beskyttet gravhøj og et mindre naturområde, der er beskyttet i henhold til Naturbeskyttelseslovens 3. Området er stort set fladt med et meget svagt terrænfald mod øst mod Gødstrup Sø. Herning Kommune har undersøgt jordbundsforholdene på lokaliteten, og har konkluderet, at der er gode funderingsforhold. Grundvandsspejlet ligger minimum 5 m under terræn. Der er ingen eksisterende lokal serviceforsyning i området. Området ligger i en landzone og er ikke medtaget i forsyningsselskabernes forsyningsområder. Planlagt udvikling i lokalområdet Herning Kommune har planlagt at gennemføre en byudvikling i området syd for hospitalsgrunden, og har i den forbindelse udarbejdet et debatoplæg vedrørende en masterplan for området. Debatoplægget indeholder forslag om en byudvikling af området syd for den planlagte hospitalslokalisering med boliger, detailhandel, institutioner, mindre liberale erhverv m.v. Ifølge Herning Kommune vil det være forholdsvis enkelt at forsyne hospitalsgrunden fra eksisterende vandforsyning, elforsyning og varmeforsyning. Der er ligeledes kort afstand til eksisterende kloakforsyning. Det eksisterende vejnet forventes ikke at kunne bære den forventede trafikstigning, som et nyt hospital vil medføre. Herning Kommune har i kommuneplan medtaget en vestlig omfartsvej omkring Herning. Herning Kommune har gennemført en linieføringsanalyse og påbegynder primo maj 2010 en VVM-redegørelse for vejanlægget. Herudover forventer Herning Kommune, at det vil være nødvendigt at forlænge Vesterholmsvej, for at skabe en tilfredsstillende adgang til det nye hospital fra Herning by. Parallelt med hospitalsområdet løber jernbanen, som forbinder Herning og Holstebro, hvilket betyder, at det forventes at der kan etableres et trinbræt med direkte adgang til hospitalsområdet. I Herning Kommunes helhedsplan beskrives planer om etablering af cykel- og gangstier til og fra de omliggende byområder. Lokalplanprocessen Herning Kommune har udarbejdet et foreløbigt forslag til lokalplan, der udlægger et ca. 36 ha. stort areal ved Gødstrup. Ud over lokalplanområdet opereres der med et samlet langsigtet interesseområde for hospitalsbyggeri på ca. 66 ha. i et større område, der er naturligt afgrænset af tre overordnede veje - Gødstrupvej, den planlagte forlængelse af Vesterholmsvej og den planlagte omfartsvej - samt af jernbanen. Der vil således være mulighed for i fremtiden at udvide matriklen med op til m 2, hvis der skulle vise sig et sådant behov. Formålet med lokalplanen er dels, at skabe mulighed for opførelse af hospitalsbyggeriet og dels, at skabe grundlag for ekspropriation af de nødvendige arealer. Lokalplanforslaget giver mulighed for opførelse af op til m 2 hospitalsbyggeri og byggeri i op til 20 etager. Lokalplanforslaget er vedtaget politisk i Herning Kommune april 2010 og er fremlagt i offentlig høring fra ultimo 14 Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

15 Holstebro jernbanen april 2010 til ultimo juni Herefter forventes det, at lokalplanen vedtages endeligt i august Det forventes endvidere, at Herning Kommune efter den endelige vedtagelse af lokalplanen vil gennemføre ekspropriation af de nødvendige arealer. Alternativt hertil opkøbes arealerne på ekspropriationslignende vilkår. Vestre Omfartsvej (planlagt) Gødstrup Sø Vesterholmvejs Forlængelse (planlagt) Ekspropriationsprocessen varer normalt ca. tre måneder med de procedurekrav, der ligger i lovgivningen om ekspropriation. Ekspropriation kan i et optimalt forløb være gennemført ved årsskiftet Ved opkøb af arealerne på ekspropriationslignende vilkår kan processen fremskyndes. Det forventes at der inden udgangen af 2010 er påbegyndt arkæologiske udgravninger og geologiske undersøgelser. Herning Kommunes planforløb giver mulighed for, at udbyde projektkonkurrence i 4. kvartal 2010 på et planlægningsog ejendomsmæssigt afklaret grundlag. Det er sandsynligt, at projektet vil være VVM-pligtigt. Gennemførelse af VVMprocedure varer typisk omkring 1 år. Hospital ved Gødstrup Gødstrupvej Grund og infrastruktur 15

16 :TIDS- OG FREMDRIFTSPLAN Planlægningsproces I forbindelse med planlægningen af det nye hospital er etableret en projektorganisation. Projektorganisationen indgår i Hospitalsenhedens øvrige organisationsstruktur. Med henblik på at sikre samarbejde og koordination i forhold til øvrige hospitalsbyggeri i Region Midtjylland er der etableret en Styregruppe. I projektets indledende fase nedsat som Interim Styregruppe. Der arbejdes på udvikling af en brugerdrejebog, som beskriver den involvering af patienter, pårørende, ansatte og andre, som skal danne grundlaget for planlægning af hospitalets funktioner og indhold. Denne proces vil resultere i udarbejdelsen af det materiale, som skal danne grundlag for den efterfølgende konkurrence. Foreløbigt er igangsat en intern arbejdsgruppe, som har til opgave at bidrage med klinisk sparring bl.a i forhold til udvikling af organiseringen m.m. af det ny hospital. Projektet gennemføres med involvering af et stort antal brugere planlagt i korte strukturerede forløb, således at belastningen af den eksisterende organisation og produktion reduceres mest muligt, men at brugernes medejerskab for det færdige resultat optimeres. Udbudsstrategi Projektet planlægges udbudt som en projektkonkurrence, der vil kunne opdeles i udarbejdelsen af en helhedsplan for området samt delelementer af det samlede byggeri: 1. etape er udarbejdelse af helhedsplan, arkitektonisk struktur for hele projektet. Derudover vil 1. etape indeholde projektering af et delelement af det samlede byggeri. Efterfølgende etaper udbydes efter en nærmere udarbejdet plan, hvor hensigten er at opnå projektering så tæt på opførelsestidspunktet som muligt. Hovedformålet med denne etapeopdeling er, at der løbende i processen så langt hen i forløbet som muligt kan ske tilpasning af projektet. Herved kan elementer i risikovurderingen imødegås, herunder ændringer i specialefordelingen eller nye behandlingsformer, og -metoder samt teknologi. Grundlaget for valg af denne form er vurdering af: Tidsforbrug Fleksibilitet og fremtidssikring af hospitalet Markeds- og konkurrenceforhold Omkostninger og krav til egen organisation Byggeproces og etapeinddeling Opførelse af det nye hospital forventes at forløbe i flere etaper. Definering af omfang og indhold af de forskellige etaper vil blive fastlagt i løbet af sommeren Etapedelingen vil primært afgøres ud fra funktionelle hensyn, både i det nye byggeri og blandt de tilbageværende funktioner på de eksisterende hospitaler. Derudover vil hensyn som rømning og frasalg af eksisterende matrikler blive vurderet. Der er lagt en foreløbig tidsplan for byggeprojektet, som forudsætter opstart af projektering i juli 2011 med efterfølgende byggestart på de første hospitalsfunktioner i januar Forinden er anlægsprojektet med etablering af vejnet, infrastruktur og forsyninger opstartet med første spadestik d. 10. juli Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

17 Tids- og fremdriftsplan 17

18 :ØKONOMI Anlægsøkonomi Ved beregning af anlægsøkonomi er anvendt følgende kvadratmeterpriser for nybyggeri af henholdsvis somatik og psykiatri: m 2 for somatik m 2 for psykiatri Disse er angivet af Det Rådgivende Udvalg og rummer både omkostninger til byggestyring, inventar og apparatur. Køb og salg af grund og ejendom Til opførelse af hospitalet opkøbes et areal på ca. 36 ha ved Gødstrup. Der gives i lokalplanen mulighed for tillæg af ca. 30 ha yderligere til fremtidige udvidelser. Prisen for jord er endnu ikke fastlagt, men med anvendelse af lokale priser på landbrugsjord, som erfaringspriser, bør de nødvendige 36 ha kunne erhverves for ca. 11 mio. kr. I takt med byggeriets fremdrift og afpasset den forventede udflytningsplan vil de eksi- sterende hospitalsmatrikler i Hospitalsenheden Vest fraflyttes og blive sat til salg. Indtægten ved salg af de eksisterende grunde og ejendomme er forbundet med en betragtelig usikkerhed, som påvirkes af beliggenhed og af markedsværdien på salgstidspunktet. Derfor er her medtaget priser svarende til den gældende offentlige ejendomsvurdering (2010). I praksis er genanvendelse af eksisterende bygningsmasse til andre formål vanskelig. Dele af bygningsmassen formodes at kunne afsættes, mens andre dele af ejendommene kun må forventes at indbringe en pris, svarende til grundværdien i det pågældende område. Investeringsprofil Byggeriet forventes at forløbe frem til 2020 efter følgende investeringsprofil: År SUM Forventning likviditetsbehov (hele mio. kr.) Økonomi m 2 -pris mio.kr. Byggeri kr/m Psykiatriske arealer kr/m Sum Anlæg Byggemodning Interne veje og forsyninger 89 Parkering Overfladeparkering (2.500 pladser) 63 Sum 152 Samlet Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

19 Køb og salg af grund og ejendom mio. kr. mio. kr. Køb af grund heraf grund 36 ha ved Gødstrup 30 kr/m Supplerende 30 ha 30 kr/m Sum Salg af grund og ejendom Regionshospitalet Herning Gl. landevej Regionshospitalet Holstebro Lægårdsvej og Karl Jensens vej Regionshospitalet Lemvig Østergade 65 3 Regionshospitalet Tarm Kirkegade 37 3 Regionshospitalet Ringkøbing Nørreport Sum Difference Driftsøkonomi Der vil ud fra generelle betragtninger være en række potentielle besparelsesmuligheder som følge af en ny bygningsmasse. Et nyt hospitalsbyggeri forventes at kunne planlægges således, at logistikken understøtter en rationel drift. Beregning af de eksakte konsekvenser af dette, er forbundet med en betragtelig usikkerhed på dette tidlige planlægningsstade, hvor funktionernes indretning og placering ikke er fastlagt. Gevinsterne er ligeledes afhængige af, om man ved adfærd og arbejdsformer er i stand til at høste disse. Langt størsteparten af de omkostninger, der er forbundet med hospitalsdrift er relateret til lønomkostninger, særligt til den kliniske drift. Derfor vil det også være indenfor disse områder, at driftseffektiviseringer giver den største gevinst. Når driftseffektiviseringer skal opnås i kraft af et nyt byggeri, er det altid en kombination af ny teknologi og nye bygninger, som understøtter en adfærd, som er billigere og mere effektiv. Da der i dette tilfælde er tale om et barmarksprojekt, må forventes driftsrationaliseringer op til 8 %. En sådan besparelse vil for Hospitalsenheden Vest være op til 159 mio. kr. pr. år. Økonomi 19

20 :RISIKOVURDERING I et stort hospitalsbyggeri er det væsentligt, at foretage en risikovurdering i forhold til, hvilke faktorer, der kan påvirke økonomi og areal. Først og fremmest er beregningerne afhængig af at alle de angivne forudsætninger holder. Derudover kan følgende faktorer have indflydelse: Ændringer i specialefordeling Ændringer i myndighedskrav Nye behandlingsformer og metoder Ny teknologi Ændringer i optageområdets størrelse Ændringer i demografien og sygdomsmønster Markedsforhold I skemaet er foretaget en vurdering af de oplistede faktorer, samt beskrevet forslag til korrigerende tiltag. 20 Ansøgning om foreløbigt finansieringstilsagn

21 Emne Effekt Sandsynlighed Tiltag Ændring i specialefordeling nationalt eller regionalt En ændret specialefordeling vil formentligt påvirke dimensioneringsberegningen og den deraf afledte anlægssum Nogen Den foreliggende dimensioneringsberegning er foretaget med udgangspunkt i de specialer og funktioner hospitalet i dag varetager. Bygningsmassen planlægges med så høj en grad af elasticitet og fleksibilitet som muligt med henblik på, at ændringer i specialer og funktioner som vidt muligt kan indpasses. Ændring i myndighedskrav. Krav til arbejdsmiljøforhold, energihensyn og tekniske forhold ændres løbende. Stor Løbende kontakt med myndighederne. Gennemgående kvalitetssikring af projektet op mod gældende krav. Nye behandlingsformer og metoder. Nye behandlingsformer stiller ofte krav til ændrede flow, eller ændret volumen af forskellige enheder. Stor Projekteringen af hospitalet søges så vidt muligt fremtidssikret ved at indarbejde ny viden og erfaringsmateriale. Ny teknologi. Ny teknologi kan både betyde reduktion eller forøgelse af dimensioneringsberegningen, men vil sandsynligvis øge den gennemsnitlige m 2 -pris. Stor Løbende inddragelse af klinisk ekspertise i programmering. Ændring i optageområdets størrelse. Hvis optageområdet reduceres eller øges bør kapacitetsberegningerne revideres Lille Ændringer i befolkningssammensætning eller ændringer i borgernes sygdomsmønster. Uforudsete demografiske ændringer kan give ændringer i behov for areal. Lille Følge den demografiske udvikling samt udviklingen i sygdomsmønstre. Statistiske data er sædvanligvis rimeligt robuste på det volumen, der her er tale om. Ændring i borgernes adfærd og holdninger. Markedsrelateret adfærd hos borgere kan betyde større eller mindre søgning. Løbende kalkulationer, følge befolkningsudviklingen. Sikring af mulighed for udvidelser og/eller indskrænkninger af funktionsareal. Involvering af patienter, borgere og pårørende. Sikre et positivt omdømme og en høj kvalitet i behandling og patientoplevet kvalitet. Markedsforhold. Øgning i markedspriser pga. mættet byggemarked. Byggemarkedet er i øjeblikket svært at forudsige tendenser i. Dog ved vi, at der skal gennemføres en række sygehusbyggerier i Danmark, som kan give udsving. Vigtigt at holde kontakt med øvrige sygehusprojekter i Danmark og Norden, med henblik på at spotte voldsomme udsving i priser. Fald i byggepriser pga. overkapacitet. Øgning i priser på materialer pga. miljøkrav. Risikovurdering 21

22