Det kommunale budget
|
|
- Alfred Laustsen
- 8 år siden
- Visninger:
Transkript
1 INDLEVELSE SKABER UDVIKLING Det kommunale budget Vejledning om budgetlægning på udsatteområdet
2 1 BUDGETLÆGNING PÅ UDSATTEOMRÅ- DET 19 kommuner har i dag (2012) lokale udsatteråd. På tværs af landet er rådene forskelligt sammensat. Medlemmerne er fra foreninger og organisationer på det sociale område, brugere, private virksomheder, borgere, politikere og kommunale medarbejdere. Det er også stor forskel på, hvordan rådene samarbejder med kommunen, hvad politik, drift og planlægning på udsatteområdet angår. Du kan i denne vejledning læse om: Rådet for Socialt Udsatte ønsker med denne vejledning at Budgetprocessen i kommunen skabe grundlag for, at de lokale udsatteråd kan få indflydelse, Det lokale udsatteråd i budgetprocessen når kommunen lægger budgetter. I vejledningen er der information om, hvordan det årlige budget udarbejdes, og hvordan reglerne for budgetlægning er. Der er praktiske eksempler Baggrundsviden om det kommunale budget på budget og kontoplan samt på, hvordan det lokale Kontoplanen Opfølgning på budgettet udsatteråd kan deltage i processen. Vejledningen kan bruges sammen med nøgletalsanalysen, som indeholder information om budget og regnskab på udsatteområdet i den enkelte kommune i 2010, 2011 og De lokale udsatteråd får herved et redskab til at deltage i budgetlægning og opfølgning på budgettet i kommunen. Side 2 af 11
3 2 BUDGETPROCESSEN I KOMMUNEN Kommunens budget er udtryk for, hvordan politikerne prioriterer mellem de mange ønsker og krav til service, social indsats og nye tilbud til borgerne. At lave budget er typisk en lang og kompliceret proces, som i de fleste kommuner starter allerede i februar og slutter 15. oktober, hvor byrådet skal have vedtaget budgettet for det kommende år. Der foregår både en budgetproces i kommunens politiske udvalg og forvaltninger, for eksempel socialudvalget og socialforvaltningen, og der foregår en budgetproces i kommunens økonomiudvalg. Det er typisk økonomiudvalgets opgave at sikre helhed og sammenhæng i budgettet ved at sætte rammen for budgetlægningen på tværs af alle kommunens områder. Det er almindeligt, at økonomiudvalget tidligt i foråret melder en økonomisk ramme ud, som budgetforslaget fra for eksempel socialudvalget skal holde sig indenfor. Denne måde at budgettere på rammebudgettering - er blevet mere udbredt, fordi kommunerne straffes økonomisk, hvis de ikke overholder Styrelsesloven fastlægger, at økonomiudvalgets forslag til årsbudget og flerårige budgetoverslag skal undergives to behandlinger i byrådet med mindst tre ugers mellemrum. de økonomiske rammer, der er aftalt med regeringen. Har socialudvalget ønsker til bedre service og merudgifter på for eksempel udsatteområdet, skal udvalget samtidig finde disse penge et andet sted i budgettet. Budgetprocessen fylder det meste af året. For udsatterådene er det vigtigt at være opmærksom på de tidspunkter, hvor de vigtigste beslutninger bliver truffet. Budgetprocessen bliver særlig intens efter sommerferien, hvor borgmesteren og økonomiudvalget i højere grad sætter sig på budgetlægningen. Det sker blandt andet, fordi kommunen skal tilpasse budgettet efter en landsprognose for, hvor mange penge der bruges samlet i alle kommuner. Budgetlægningen tager også fart efter sommerferien, fordi kommunen kender til næste års indtægter fra statens bloktilskud og fra egne skatter. Nedenfor er der med et årshjul vist et eksempel på de forskellige processer i den kommunale budgetlægning. Eksemplet viser budgetprocessen både i administrationen og på det politiske niveau. Figur 1: Årshjul for den kommunale budgetlægningsproces Budgetprocessen strækker sig typisk over næsten hele året, men der er nogle særlig vigtige tidspunkter at søge indflydelse på budgettet: Blå boks: Med det første budgetforslag fra administrationen før sommerferien indledes typisk den overordnede politiske drøftelse af hele kommunens budget. Der er vist eksempler på drøftelser på en temadag i byrådet. Grønne faser i budgetprocessen: Efter sommerferien skal udsatterådet især have fokus på perioden forud for byrådets første og anden behandling af budgettet. Her bliver de høringsberettigede råd og organisationer inddraget i budgetprocessen i de fleste kommuner. Røde faser i budgetprocessen: Rådets indflydelse kan styrkes ved at tematisere udsatteområdet. Der er vist et eksempel, hvor udsatterådet og kommunens socialudvalg har gjort det specialiserede socialområde til et tema i forbindelse med budgetlægningen. Side 3 af 11
4 Side 4 af 11
5 3 DET LOKALE UDSATTERÅD I BUDGET- PROCESSEN Mange borgere, organisationer, foreninger og virksomheder forsøger at påvirke budgetlægningen ved at tage kontakt til politikere og administration på forskellige måder. Det er for eksempel interesseorganisationer, der enten vil sikre, at de ældre, skolerne eller de udsatte ikke bliver ramt af besparelser, eller argumentere for, at der skal bevilges flere penge til bedre service. Budgetprocessen betyder derfor også interessekonflikterfordi større udgifter på et område vil betyde mindre service på et andet område i kommunen. I en stor kommune deltager det lokale udsatteråd i budgetprocessen i forbindelse med et katalog over besparelser på socialområdet: Det lokale udsatteråd får en orientering om den kommende budgetproces. I Odense Kommune har det lokale udsatteråd henvendt sig direkte til byrådet med analyse og forslag til budgettet (uddrag): Til byrådets medlemmer. I forbindelse med de kommende budgetforhandlinger og de udfordringer Odense Kommune står overfor..gøre byrådets medlemmer opmærksom på de særlige forhold området for sociale indsatser for byens udsatte står overfor rådet skal på denne baggrund opfordre byrådet til, at man i de kommende prioriteringer vil tilgodese området og ikke pålægge yderligere besparelser Udarbejdelse af et katalog over besparelser i socialcentret bliver drøftet på to møder i kommunens socialudvalg. Det lokale udsatteråd deltager i et informationsmøde om kataloget og kan senere afgive høringssvar. Det lokale udsatteråd mødes med udvalgsformand, direktør, socialcenterchef og øvrige interesseorganisationer på området for at drøfte kataloget og mulige besparelser. Det lokale udsatteråd informeres om socialudvalgets beslutninger om budgettet og afgiver nyt høringssvar før byrådets anden behandling af budgettet. For det lokale udsatteråd er det vigtigt at være opmærksom på de tidspunkter, hvor mulighederne for at kunne deltage i budgetprocessen og få indflydelse på budgettet er størst. Rådets funktioner afhænger af de formål og den forretningsorden, der er vedtaget for det lokale udsatteråd. Nedenfor er givet andre eksempler på, hvordan rådene kan deltage i budgetprocessen. Det lokale udsatteråd er i nogle kommuner høringsberettiget i lighed med flere andre interesseorganisationer og råd, for eksempel handicaprådet. Her er der en fast procedure for, hvordan og hvornår det lokale udsatteråd bliver hørt om budgetforslagene. Det sker typisk i forbindelse med første budgetforslag i det politiske udvalg (før sommerferien) og senere i form af en høring i forbindelse med byrådets første behandling af budgettet (i efteråret). Det lokale udsatteråd kan samarbejde med institutionerne på udsatteområdet, for eksempel botilbud og væresteder. I den tætte kontakt og samarbejdet om indsatsen kan det lokale udsatteråd bidrage til institutionens eget budgetforslag. Det kan eksempelvis være forslag om en gadesygeplejerske i den opsøgende indsats. Side 5 af 11 I Nyborg Kommune kan det lokale udsatteråd af egen drift eller efter anmodning give vejledende udtalelser om de almindelige indsatser på udsatteområdet for voksne. Rådet kan også afdække problemstillinger og udarbejde generel information inden for området. Byrådet i Slagelse har vedtaget en udsattepolitik, som skal suppleres med en handleplan med konkrete initiativer på området. Det lokale udsatteråd har planlagt temamøde med fokus på udsatte og beskæftigelse, og har inviteret det politiske udvalg, chefgruppe og direktør på studietur. Der er senere på året planlagt konference om fattigdom, hvor byrådet er inviteret.
6 Det lokale udsatteråd kan afholde temadage og udarbejde en handleplan på udsatteområdet i forbindelse med budgetlægningen. Der er i øjeblikket stor fokus på det specialiserede socialområde i kommunerne, og her kan et tema om udsatte eller en handleplan på tværs af kommunens forvaltninger betyde større synlighed, når der skal lægges budget. Det lokale udsatteråd kan lave en årsberetning, som i sig selv udgør en mulighed for at skabe fokus på udsatteområdet og påvirke kommende års budget og blive inddraget i budgetprocessen. Deltagelse og indflydelse i budgetlægningen starter med at få overblik. Det lokale udsatteråd kan spørge til forudsætningerne for sidste års budget og hvordan det ser ud i år: Hvor mange borgere er der tale om på udsatteområdet? Er der tale om flere eller færre borgere? Er der givet flere bevillinger til tilbud på udsatteområdet, og hvor mange regnede man med i sidste budget? Hvad var udgifterne sidste år for de forskellige tilbud, og hvad er forudsætningen i dette års budget? Side 6 af 11
7 4 BAGGRUNDSVIDEN OM KOMMUNENS BUDGET Det er i forbindelse med budgetlægningen, de fleste store beslutninger om kommunens udvikling bliver taget, fordi ønsker og prioritering på for eksempel udsatteområdet skal have sat kroner og ører på i budgettet. De danske kommuner bruger en meget stor andel knap 50 procent - af de samlede offentlige udgifter. Det er en væsentlig begrundelse for de krav, der stilles til det kommunale budget og den styring, der skal foregå i kommunerne. Til at dække udgifterne har kommunerne indtægter via skatter, bloktilskud fra staten og via den økonomiske udligning mellem kommunerne. Rigtig og præcis budgettering er særlig vigtig i kommunerne. Man kan ikke som staten låne penge til at dække et underskud, og det er heller ikke muligt at sætte skatten op i løbet af året. Styrelsesloven 18 stk. 2: Økonomiudvalget har indseende med de økonomiske og almindelige administrative forhold inden for samtlige kommunens administrationsområder, og udvalgets erklæring skal indhentes om enhver sag, der vedrører disse forhold, forinden sagen forelægges kommunalbestyrelsen til beslutning. 18 stk. 4: Økonomiudvalget forestår eller samordner kommunens planlægning. Kommunens økonomiudvalg har ansvaret for den økonomiske planlægning og for at udarbejde forslag til budget på tværs af alle områderne. Borgmesteren er formand for økonomiudvalget. Kommunen kan kun bruge penge på for eksempel udsatteområdet, hvis byrådet har givet en bevilling. Byrådet skal altså tage stilling til alle udgifter og indtægter i kommunens forvaltninger og de politiske udvalg. Når byrådet bevilger, bliver det beskrevet, hvem der skal have pengene, hvilket område bevillingen gælder, hvor mange penge det drejer sig om, og hvilke betingelser der gælder for at bruge pengene. I praksis foregår det typisk ved, at byrådet giver for eksempel socialudvalget og socialforvaltningen en bevilling til at anvende kommunens budget på udsatteområdet. Med den økonomiske ramme til de politiske udvalg følger en række betingelser for, hvordan pengene skal bruges. Styrelsesloven 40 stk.2: Bevillingsmyndigheden er hos kommunalbestyrelsen. Foranstaltninger, der vil medføre indtægter eller udgifter, som ikke er bevilget i forbindelse med vedtagelsen af årsbudgettet, må ikke iværksættes, før kommunalbestyrelsen har meddelt den fornødne bevilling. 40 stk. 3: Ved enhver tillægsbevilling skal det angives, hvorledes den bevilgede udgift skal dækkes. Budgettet og det efterfølgende regnskab er centrale redskaber, som benyttes af ledelsen i enhver virksomhed. Med budgettet skal borgmesteren leve op til en række forpligtelser: Borgerne skal kunne få indblik i de økonomiske beslutninger. Denne åbenhed skal understøtte demokratisk kontrol og indflydelse. Kommunens økonomi skal være i balance med alle udgifter og indtægter, og budgettet skal være en sikkerhed for, at der ikke sker tab af kommunens midler. Kommunen har en informationsopgave i forbindelse med budgettet. I kommunerne gælder principper om et totalbudget og en balance mellem udgifter og indtægter. Kommunerne skal i budgettet vise, hvordan alle aktiviteter skal finansieres. Ud fra budgettet fastlægges den årlige skatteudskrivning. Det vil sige finansieringen af de opgaver og den service, som kommunen vil levere. Budgettet skal vise, hvordan kommunen agter at bevilge penge og styre kommunens aktiviteter. Service til borgerne skal produceres ud fra det bedste forhold mellem pris, kvalitet og mængde. Dette krav er grundlaget for byrådets beslutninger om budgettet. Side 7 af 11
8 Budgettet er altså en oversigt over kommunens udgifter og indtægter og samtidig udtryk for byrådets prioritering af, hvordan kommunens penge skal anvendes. Det kommunale budget gælder for et år og skal vedtages den 15. oktober året før. For at sikre en langsigtet planlægning udarbejder kommunen også et budgetoverslag for de tre følgende år. For eksempel vil etablering af et botilbud i budgetåret også medføre driftsudgifter i de følgende år. Viden om en konstant stigning i antal hjemløse vil naturligvis også påvirke kommende års budgetter. Eksemplet nedenfor viser uddrag af budgettet på udsatteområdet. Styrelsesloven 37 stk. 1: Forslag til kommunens årsbudget for det kommende regnskabsår udarbejdes af økonomiudvalget til kommunalbestyrelsen. Stk. 2. Forslaget ledsages af budgetoverslag for en flerårig periode. Tabel 1:Budget 2012, uddrag af driftsudgifter for tilbud til voksne med særlige behov Område Konto Udgift Indtægt Nettobudget 2012 Nettobudget 2013 Nettobudget 2014 Nettobudget 2015 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer Behandling af stofmisbrugere Kontaktperson- og ledsagerordning (øvrige foranstaltninger) Tilbud til voksne med særlige behov i alt Find budgettet på hjemmesiden Der er på de fleste kommuners hjemmesider mulighed for at se vedtaget budget. Slå op på kommunens hjemmeside, f.eks. På hjemmesiderne viser kommunerne typisk nettobudgettet, som er udgifter minus indtægter på de forskellige områder. Skriv budget 2012 i søgefeltet og vælg et link, hvor der typisk står endeligt budget. Slå op under hovedoversigt, hvor hovedkonti 0-9 er vist, og slå op i budgetsammendrag, som giver en samlet fremstilling af kommunens budget. Slå op under voksen-handicapområdet. Kontonumrene under 5.38 omfatter de forskellige tilbud på udsatteområdet, og endvidere omfatter bostøtten. Kigger man længere ned i budgettet, kan man se udgifter til de enkelte institutioner på området. Side 8 af 11
9 5 KONTOPLANEN Kontoplanen kan bedst beskrives som skelettet i kommunens økonomiske planlægning. Konteringsreglerne anviser, hvilke udgifter der hører til hvor i budget og regnskab. Dermed kan man også se, hvor i budgettet pengene skal tages fra, når der skal afholdes en udgift. Der er fastlagt regler for, at kommunerne skal opgøre budget og regnskab på samme måde. Det giver mulighed for at følge med i udgiftsudviklingen, og kommunerne kan sammenlignes. Planen kaldes den autoriserede kontoplan, og reglerne er bestemt af Indenrigsministeriet. Den kommunale leder med ansvar for udsatteområdet har således sin egen plads i kontoplanen, som viser budgettet for, hvilke penge der kan anvendes. På samme måde tages der i regnskabet udgangspunkt i kontoplanen, når det gøres op, hvordan pengene er blevet brugt Udsatteområdet er i kontoplanen en del af hovedkonto 5 Sociale opgaver og beskæftigelse. Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at udgifter på udsatteområdet kan optræde andre steder i det kommunale budget og regnskab. Det er for eksempel tilfældet, når borgere fra udsatteområdet bruger kommunale dagtilbud på ældreområdet eller generelle tilbud inden for sundhed og undervisning. Oversigten nedenfor viser kontoplanen for udsatteområdet. Her kan man følge med i kommunernes budget og regnskab for de relevante tilbud og ydelser til udsatte. Side 9 af 11
10 Tabel 2:Den autoriserede kontoplan vedrørende sindslidende og socialt udsatte Konto : Forebyggende indsats for ældre og handicappede Gruppering 003: Afløsning, aflastning og hjælp mv. til ældre og til personer med betydelig nedsat funktionsevne - her konteres typisk bostøtte- og hjemmevejlederordninger til borgere i eget hjem. Lovgrundlag Serviceloven 84, 85, Botilbud til personer med særlige sociale problemer Serviceloven 109 og Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede Sundhedsloven Behandling af stofmisbrugere Serviceloven 101 Sundhedsloven Botilbud for længerevarende ophold Serviceloven 108 Gruppering 001: Længerevarende botilbud for personer med særlige sociale problemer. Gruppering 003: Længerevarende botilbud for sindslidende Botilbud til midlertidigt ophold Serviceloven 107 Gruppering 001: Midlertidigt botilbud for personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Midlertidigt botilbud for sindslidende Kontaktperson- og ledsagerordninger Gruppering 002 Støtte- og kontaktpersonordning for sindslidende ( 99) Serviceloven 99 Gruppering 005 Kontakt- og støtteperson for stof- og alkoholmisbrugere og hjemløse ( 99) Serviceloven Beskyttet beskæftigelse Serviceloven 103 Gruppering 001: Beskyttet beskæftigelse til personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Beskyttet beskæftigelse til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling Aktivitets- og samværstilbud Serviceloven 104 Gruppering 001: Aktivitets- og samværstilbud til personer med særlige sociale problemer Gruppering 003: Aktivitets- og samværstilbud til personer under alkohol- og stofmisbrugsbehandling Side 10 af 11
11 6 OPFØLGNING PÅ BUDGETTET I budgetlægningen laves der opgørelser af for eksempel antal borgere og deres behov og af, hvordan udgifterne ser ud i forhold til sidste års budget og regnskab. Det er den samme information, der også er vigtig, når der skal følges op på, om budgettet holder. Kommunerne har siden regnskabet for 2011 haft pligt til at lave en opfølgning hvert kvartal på det specialiserede socialområde, som skal behandles i det politiske udvalg og dermed er offentligt tilgængeligt. Opfølgningen skal vise forventet regnskab, og der skal kigges på forudsætningerne for budgettet, for eksempel om der er flere eller færre brugere. Nedenfor er vist et eksempel på budgetopfølgning. Eksempel på budgetopfølgning for udvalgte funktioner Opgørelse pr Forebyggende indsats for ældre og handicappede ( 85) Antal brugere pr. dato Budgetterede antal brugere Korrigeret budget 2011, kr. Forbrug pr. dato, kr. Enhedspris, kr. pr.borger Forventet regnskab 2011, kr. Forskel mellem budget og regnskab Botilbud for længerevarende ophold ( 108) Botilbud til midlertidigt ophold ( 107) Beskyttet beskæftigelse ( 103) dagtilbud Aktivitets- og samværstilbud ( 104) (akt/samv) Køb af pladser i alt Hvis der opstår væsentlige afvigelser fra budgettet, skal der reageres for at sikre, at budgettet holder. Her er en række spørgsmål vigtige: Kan man forklare afvigelsen fra budgettet med et ændret antal borgere, andre målgrupper og behov eller højere takster? Er der sket demografiske ændringer, for eksempel tilflytning på udsatteområdet? Er der tale om ændret lovgivning, som betyder andre krav til indsatsen og bevillingerne? Har serviceniveauet ændret sig, for eksempel at der bruges mere tid som følge af individuel indsats? Er der et større pres på socialforvaltningen som følgebesparelser på for eksempel sundhedsydelser? Side 11 af 11
Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber
Kommunale budgetter og regnskaber sådan! - En guide til lokale udsatteråd om arbejdet med kommunale budgetter og regnskaber Rådet for Socialt Udsatte har lavet denne guide til jer i de lokale udsatteråd
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereKommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte
Kommunale driftsudgifter til sociale indsatser målrettet socialt udsatte Udgifterne til kommunernes sociale indsatser til socialt udsatte efter serviceloven har de seneste år ligget på omkring ca. 6,8
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Randers Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Frederiksberg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: FREDERIKSBERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Herning Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HERNING KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Helsingør Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Helsingør Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HELSINGØR KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 3 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Slagelse Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Slagelse Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereBudgetområde 618 Psykiatri og Handicap
2015-2018 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende:
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aalborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AALBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereDato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016
Budget- og regnskabssystem for kommuner 4.5.4 - side 1 Dato: Maj 2015 Ikrafttrædelsesår: Budget 2016 RÅDGIVNING (35) 5.35.40 Rådgivning og rådgivningsinstitutioner På denne funktion registreres udgifter
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Helsingør Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Helsingør Kommune Side 1 af 12 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HELSINGØR KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Horsens Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Horsens Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Svendborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Svendborg Kommune Side 1 af 15 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Esbjerg Kommune Side 1 af 14 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereIndberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde
Notat Sagsnr.: 2011/04323 Dato: 23. januar 2012 Sag: 2011 - Indberetning til Økonomi- og Indenrigsministeriet vedr. det specialiserede socialområde Sagsbehandler: Hanne Astrid Jørgensen Økonomi og analysekonsulent
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Holstebro Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Holstebro Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HOLSTEBRO KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereRådet for Socialt Udsatte
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Fredericia Kommune Side 1 af 18 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 4 2 LOKAL RAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...5 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Slagelse Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SLAGELSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Svendborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: SVENDBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Fredericia Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: FREDERICIA KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Viborg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: VIBORG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Odense Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Herning Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HERNING KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Høje-Taastrup Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Høje-Taastrup Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HØJE-TAASTRUP KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger...
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Randers Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: RANDERS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Horsens Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: HORSENS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet på det specialiserede socialområde, 4.
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 5. februar 2013 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet og Sundhedsministeriet
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Københavns Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2
Læs mereKvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder
Kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder Omsorgsudvalg Som led i økonomiaftalen for 2010 er det aftalt, at der skal foretages en kvartalsvis opfølgning på de specialiserede socialområder,
Læs mereHelsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.
Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Esbjerg Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: ESBJERG KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ
Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Baggrundsnotat om kommunernes budgetter til indsats for socialt udsatte Budgetter - den politiske prioritering For offentlige myndigheder er budgetterne
Læs mereOplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker.
Rådet for Socialt Udsatte Sekretariatet OKJ 27. maj 2011 Oplæg til lokale udsatteråd: Nøgletal om kommunale udgifter til sociale indsatser for socialt udsatte mennesker. Målgruppen og sociale indsatser
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereHaderslev Kommune 25. april 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. april Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. marts til Byrådet lb. 9187 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Aarhus Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereHaderslev Kommune 25. juli 2012 Det specialiserede sociale område 11/38295
Haderslev Kommune 25. juli Det specialiserede sociale område 11/38295 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 30. juni til Byrådet lb. 111607 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation til Byrådet
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse Odense Kommune Side 1 af 16 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKAL RAPPORT: ODENSE KOMMUNE... 3 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Københavns Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: KØBENHAVNS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4
Læs mereNotat. Til: Økonomiudvalget og Byrådet. Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal 2012
Notat Til: Økonomiudvalget og Byrådet Oversigt over det specialiserede socialområde - 4. kvartal Ifølge Budget- og regnskabssystem for kommuner skal der hvert kvartal - henholdsvis ultimo marts, ultimo
Læs mereDet specialiserede socialområde
Det specialiserede socialområde 5.25.17 Særlige dagtilbud og særlige klubber 5.28.20 Plejefamilier og opholdssteder for børn og unge 5.28.21 Forebyggende foranstaltninger for børn og unge 5.28.23 Døgninstitutioner
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2012 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2012 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Generelle kommentarer
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/5-2018 incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret
Læs mereBaggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap
Bilag 1 Den 12. februar 2019 Baggrunden for arbejdet med kvalitetsstandarder på handicapområdet i Borgercenter Handicap Baggrund for opstart af arbejdet Borgercenter Handicap indleder arbejdet med at beskrive
Læs mereBilag 5 til kasse- og regnskabsregulativ. 5 Regler for budgetlægning
5 egler for budgetlægning Bilagets indhold: 5.1 Kort om budgettet 5.2 Formelle krav til budgettet 5.3 Budgettets indhold 5.4 Procedurekrav 5.5 Tidsplan 5.6 Center for Økonomi og Personale s rolle i budgetprocessen
Læs mereNOTAT. Proces- og tidsplan for budget (Principper for økonomistyring bilag 3)
Proces- og tidsplan for budget 2015-2018 DATO 4. februar 2014 SAGS NR. (Principper for økonomistyring bilag 3) Dette notat beskriver principper, procedure og tidsplan for vedtagelsen af budget 2015-2018.
Læs mereHaderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305
Haderslev Kommune 26. januar 2011 Det specialiserede sociale område 09/31305 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 31. december 2011 til Byrådet lb.nr. 215120 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereHaderslev Kommune 19. oktober 2011 Det specialiserede sociale område 11/7732
Haderslev Kommune 19. oktober 211 Det specialiserede sociale område 11/7732 Økonomisk Ledelsesinformation pr. 3. september 211 til Byrådet lb.nr. 147595 Denne ledelsesinformation indeholder en præsentation
Læs mereRådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Aarhus Kommune
Rådet for Socialt Udsatte Nøgletalsanalyse 2013 Aarhus Kommune Side 1 af 13 Indholdsfortegnelse 1 INDLEDNING... 3 2 LOKALRAPPORT: AARHUS KOMMUNE... 4 2.1 Nettodriftsudgifter pr. indbygger... 4 2.2 Udsatteområdets
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. maj 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/5-2019 Afvigelse mellem seneste skøn og
Læs mereDet specialiserede voksenområde
Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben 13.5.20145 1 00.30.10-S00-1-15 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder
Læs mereNote Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2014 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 1.111 Egentlige tillægsbevillinger 12.000 Finansieret til/fra andre udvalg -10.889 10.1 10 Social
Læs mereBeskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde
Social- og Borgerservice Voksenafdelingen, Handicap og Psykiatri Beskrivelse af Myndighedsfunktionens opgaver ved visitation til tilbud på det specialiserede socialområde for voksne September 2012 INDHOLD
Læs mereODDER KOMMUNE BUDGET 2009. Bevillingsbinding, generelle regler, selvforvaltningsvilkår og lønsumsstyring
Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2009. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster på årsbudgettet
Læs mereKvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele kr.)
Kvartalsoversigt over det specialiserede socialområde 2011 Nettodriftsudgifter ekskl. dr 2, grp 001 *) (hele 1.000 kr.) Budget 2011 Korrigeret Korrigeret Korrigeret Korrigeret Forventet Eventuelle generelle
Læs merePrincipper for økonomistyring. Del 1: Overordnede principper for økonomistyring
Principper for økonomistyring Del 1: Overordnede principper for økonomistyring Allerød Kommune August 2018 Indledning Allerød Kommune er med en bruttoomsætning på mere end 2 mia. kr. og mere end 1.800
Læs mereMål 8-1. Specialiserede tilbud til voksne og ældre
Politikområdet omfatter tilbud efter en række love indenfor det sociale område. Borgerne modtager botilbud og forebyggende foranstaltninger, samt rådgivning og vejledning på områderne: Mål Kompenserende
Læs mereBudgetprocedure
Budgetprocedure 2020-2023 Udkast 20. februar 2019 Budgettet er politikernes vigtigste redskab til at styre den økonomiske udvikling i kommunen. Det er således ved budgetlægningen, at de store beslutninger
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet
Regnskab Notat Til: Udvalget for Voksne og Sundhed Sagsnr.: 2010/04167 Dato: 11-05-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og Socialministeriet John Weibel Back Regnskabskonsulent
Læs mereUdvalg: Socialudvalget
Udvalg: Socialudvalget Socialområdets samlede i 2016 forventes at vise et underskud på 17,1 mio. kr., der dog kan reduceres til godt 5 mio. kr. ved de foreslåede omplaceringer af på knap 12 mio. kr. fra
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 30. september 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning 0 Generelt
Læs mereMødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset. Indholdsfortegnelse:
Dagsorden Handicapråd Mødedato: 26. januar 2017 Mødetid: 15:00 Mødested: Mødelokale 3, Rådhuset Indholdsfortegnelse: 1 Revidering af Horsens Kommunes Handicappolitik - kl. 15:00-16:00 2 2 Høring - Sammenhængende
Læs mereBUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI SOCIALUDVALGET
BUDGETOPFØLGNING PR. 30. JUNI 2016 - SOCIALUDVALGET OVERORDNEDE TENDENSER SERVICEUDGIFTER Forebyggende foranstaltninger og anbringelser Børn og unge (handicap) Der er forventning om driftsmæssig mindreforbrug
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget. Drift
1 Budgetopfølgning pr. 31. marts 2019 Socialudvalget Drift Tabel 1: Socialudvalget, drift 1.000 kr. Overførsler fra sidste finansår incl. overførsler Forbrug pr. 31/3-2019 Afvigelse mellem seneste skøn
Læs mereRegulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune
Regulativ for bevillingssystem for Gladsaxe kommune Bevillingsbegrebet 1. En bevilling er en tilladelse fra Byrådet til Økonomiudvalget, et af de stående udvalg eller et af de i henhold til styrelseslovens
Læs mereKortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap
NOTAT NOTAT Kortlægning af den økonomiske udvikling på voksenhandicap 2014-2018 Budgettet på voksenhandicap er opdelt i serviceudgifter og den centrale refusionsordning. Serviceudgifter er overordnet set
Læs mereNotat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet
Til: Udvalget for Familie og Børn Sagsnr.: 2010/04362 Dato: 12-10-2010 Sag: Sagsbehandler: Notat vedrørende indberetning til Indenrigs- og socialministeriet Annette Espenhain I henhold til aftalen mellem
Læs mereMerforbruget er fordelt mellem børnespecialområdet på 1,0 mio. kr. og voksenspecialområdet med 22,7 mio. kr.
Socialudvalget - Vurdering Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug før omplaceringer på 23,7 mio. kr. Hvis omplaceringerne vedtages, ender det samlede merforbrug på 20,2 mio. kr. Merforbruget
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 600
Budgetopfølgning pr. 30. juni 2017 Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget -6.765 Egentlige tillægsbevillinger -7.365 Finansieret til/fra andre udvalg 600 10 Social Service/Serviceudgifter
Læs mereVersion 2.0. Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol
Version 2.0 Bilag 4.2 Bilag til kasse- og regnskabsregulativet omkring Bevillingskontrol Dato Version Beskrivelse af ændring 25.11.2009 1.0 Nyt bilag godkendt 21.10.2014 2.0 Administrativ revision af bilaget
Læs mereIndberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn
Notat Sagsnr.: /04323 Dato: 8. februar 2012 Titel: Indberetning vedr. det specialiserede socialområde - 4. kvartal - Familie og Børn Sagsbehandler: Martin Langbjerg-Andersen Økonomikonsulent I henhold
Læs mereBudgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene
Budgetprocedure for Læsø Kommunes Budget 2016 og overslagsårene 2017-2019 Budgetprocessen 2016 2019 er udarbejdet med det formål at fastlægge procedure, strategier og tidsplan for budgetlægningen for 2016
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 5 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 19. august 2015 Budgetopfølgning pr. 31. juli 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mere[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018
[UDKAST 22. februar 2018] Overblik over budgetprocessen i 2018 Indhold Budgetprocessen i 2018... 3 Fase 1: Forberedelse og budgetprocedure... 4 Fase 2: Fagudvalgenes budgetproces Nye ønsker og forslag
Læs mereSocialudvalget. Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder:
Socialudvalget Socialudvalget er politikformulerende og politikkontrollerende på følgende politikker, strategier og standarder: Sundhedspolitikken Socialpolitik og værdighedspolitik for ældreområdet Tilsynspolitikken
Læs mereVoksne med Særlige Behov - myndighedsområd et
Voksne med Særlige Behov - myndighedsområd et Borgerens første henvendelse Borgeren retter selv henvendelse Henvendelser fra interne samarbejdspartnere f.eks. Jobcenteret, Sundhed, Pleje & Omsorg, Den
Læs mereNote Område Beløb i kr. Sundhedsudvalget
opfølgning pr. 31. marts Udvalg: Sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Sundhedsudvalget Egentlige tillægsbevillinger Finansieret til/fra andre udvalg 10 Social Service/Serviceudgifter 55 Social
Læs mereKORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE
KORT INTRODUKTION TIL FAGOMRÅDET VOKSENSERVICE TIL BYRÅDSMEDLEMMER I FREDERICIA KOMMUNE I denne folder bliver du kort introduceret til fagområdet Voksenservice. Ved at læse folderen får du et overordnet
Læs mereOverblik. Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Socialudvalget. Drift
Afvigelse mellem seneste skøn og korrigeret budget Ændring i forhold til seneste opfølgning Forbrug pr. 31/3-2018 Korrigeret budget incl. overførsler Overførsler fra sidste finansår Afvigelse mellem seneste
Læs mere10 Social Service/Serviceudgifter 0
Budgetopfølgning pr. 31. marts 2018 Udvalg: Social- og sundhedsudvalget Note Område Beløb i 1.000 kr. Social- og sundhedsudvalget 0 Finansieret til/fra andre udvalg 0 55 Social Service/ Den centrale refusionsordning
Læs mereHalvårsregnskabet er opfølgningsmæssigt anderledes end alle øvrige budgetopfølgninger i løbet af budgetåret.
Halvårsregnskab, Holbæk Kommune Økonomi & effekt Lovgrundlag Social- og Indenrigsministeriet har indgået aftale om, at kommunerne fra 2011 skal udarbejde halvårsregnskaber. Folketingen vedtog i februar
Læs mereNøgletal. Handicap og Psykiatri
Nøgletal Handicap og Psykiatri Juni 217 Udvikling i udgifter vedr. køb af pladser, Handicap og Psykiatri Nøgletal (KPI) fra 28-217 Formål Formål med notatet er at give et indblik i Handicap og Psykiatris
Læs mereUdvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage
Udvalget Uddannelse og Job Kerneopgaven Alle kan Bidrage Budgetrevision 1 Februar Holder det korrigerede budget? Der forventes et merforbrug på 30,7 mio. kr. i forhold til det korrigerede budget. Merforbruget
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 8 Notat til opfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. april 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges opfølgning pr. 30. april 2015
Læs mereAdministrativ drejebog. Budget 2010-13
Administrativ drejebog Budget 2010-13 BUDGET 2010-13 PRINCIPPER OG KRITERIER 1) Vilkår og bærende principper 2) Kriterier for administrativt budgetoplæg GRUNDLAG FOR BUDGETLÆGNINGEN 3) Økonomisk politik
Læs mereSOCIAL- OG SUNDHEDSUDVALGET BEVILLINGSRAMME 50.54
Bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov Ansvarligt udvalg Social- og Sundhedsudvalget Sammendrag Til bevillingsramme 50.54 Tilbud til voksne med særlige behov er der i afsat 258,9 mio.
Læs mere169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune
Side 1 af 5 169. Budgetforslag 2016-2019 for Odsherred Kommune Sag 306-2015-819 Dok. 306-2015-214761 Initialer: CLH Åbent Kompetence Byrådet via Økonomiudvalget Beslutningstema Vedtage budget for 2016
Læs mereFor 2018 fastlægges bevillingsbindingen på udvalgsniveau, og som nettobevillinger.
29 Fastlæggelse af Odder Kommunes bevillingsbinding for budgetåret 2018. I henhold til den kommunale styrelseslov, fastsætter Social- og Indenrigsministeriet nærmere regler om specifikation af de poster
Læs mere7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud
7 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Vedtaget af byrådet den XX Side 1 af 8 Kvalitetsstandard for dagtilbud til voksne Aktivitets- og samværstilbud Hvordan læser jeg
Læs mereOrientering om 49. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem for kommuner
Til alle kommuner Holmens Kanal 22 1060 København K Telefon 72 28 24 00 sim@sim.dk Sagsnr. 2019-3629 Doknr. 118501 Dato 09-08-2019 Orientering om 49. omgang rettelsessider vedr. Budget- og regnskabssystem
Læs mereLedelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring
Ledelsesinformation til den politiske, faglige og økonomiske styring Kvartalsvise oversigter Lokal ledelsesinformation Naja Warrer Iversen De kvartalsvise oversigter baggrund Foråret 2009: Markant udgiftsvækst
Læs mereFaxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015
Faxe Kommunes økonomiske politik 2012-2015 Formål Faxe Kommunes økonomiske politik har til formål at fastsætte de overordnede retningslinjer for både de kommende års budgetlægning, det løbende økonomiske
Læs mereNotat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed
1 of 6 Notat til budgetopfølgning SÆ-udvalget, Social, Ældre og Sundhed 21. maj 2015 Budgetopfølgning pr. 30. september 2015 for voksen- og handicapområdet I det følgende fremlægges budgetopfølgning pr.
Læs mere