Budgetområde 618 Psykiatri og Handicap

Transkript

1 område 618 Psykiatri og Handicap Indledning område 618 Psykiatri og Handicap omfatter udgifter til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Området omfatter udgifter til følgende: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk Støtte-Kontaktperson (opsøgende) Kontaktpersonordning for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Væresteder Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Specialundervisning til voksne Ledsagerordning Merudgiftsydelse til voksne handicappede Borgerstyret personlig assistance Herberg Alkohol- og stofmisbrugsbehandling 1

2 område 618 Psykiatri og Handicap Tabel 1: Driftsbudget fordelt på hovedopgaver Hele kr., Oprindeligt 2014 i årets priser, Regnskab i PL-niveau 2013 budget Psykiatri og Handicap Specialpædagogisk bistand til voksne Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov Pleje og omsorg m.v af ældre og handicappede U I U I -813 U I U I Kørsel specialundervisning Forebyggende indsats for ældre og handicappede Botilbud for personer med sociale problemer U I -8 U I U I Alkoholbehandling U I -300 Behandling af stofmisbrugere U I Botilbud længerevarende ophold U Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordning Beskyttet beskæftigelse I U I U I U I

3 område 618 Psykiatri og Handicap Tabel 1, Fortsat Hele kr., i årets priser, i PL-niveau 2014 Regnskab 2013 Oprindeligt budget Aktivitets- og samværstilbud U I Merudgifter til voksne U I Øvrige sociale formål U I -48 Indt.dyre enkeltsager I Sekretariat og forvalt. U 3 Tabel 2 Driftsbevillingsoplysninger i årets priser, Regnskab Oprindeligt i P/L overslags- overslags- overslagsniveau år 2016 år 2017 år Psykiatri og Handicap I kr. Rammestyret Udgifter Indtægter Ikke rammestyret Udgifter Indtægter Total Udgifter Indtægter område 618 Psykiatri og Handicap er fordelt på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. forslag 2015 er samlet set på netto 282,3 mio. kr. jf. tabel 2. Kommunen overtog i forbindelse med strukturreformen en stor del af de opgaver som det tidligere amt tidligere havde på dette område. Der har gennem de senere år været en stigning i udgifterne på det specialiserede voksenområde. Det betyder, at der er en udfordring med at få bragt balance mellem forbrug og budget. 3

4 område 618 Psykiatri og Handicap I forbindelse med vedtagelsen af budget 2013 besluttede Byrådet at løfte budgettet med 25 mio. kr. for at tilpasse budgettet til aktivitetsniveauet i Herfra blev fratrukket 5 mio. kr. i 2013 og 10 mio. kr. i 2014 og frem i en generel besparelse. Socialudvalget har i 2013 vedtaget en række ændrede kvalitetsstandarder, som fastsætter rammen for visitation og indholdet i tilbuddene. Kvalitetsstandarderne er således sagsbehandlernes redskab til at sikre ligebehandling og ensartet bevillingsniveau samt den indholdsmæssige ramme som foranstaltningsdelen har i de enkelte tilbud. Der er godkendt kvalitetsstandarder på de fleste paragrafområder, og de revideres en gang årligt. I 2014 vil Socialudvalget derfor også blive forelagt en række forslag til ændrede kvalitetsstandarder med henblik på at udmønte den forventede økonomiske besparelse. Tabel 3: Specifikation af totalrammeenheder Driftsbevilling 2015, i kr. Rammestyrede Ikke rammestyret I alt 618 Psykiatri og Handicap Psykiatrien Foranstaltninger voksne Center for Job og Oplevelse Kronborghus SPUC Kronborgsund Lindevang Værkstedet Ellehammersvej Misbrugscentret Pensionatet Petersborg/Broen Bostøtteteam/Springvandet Seniorhuset I alt område 618 Psykiatri og Handicap består af en række totalrammer. De enkelte totalrammer kan have budget på både det rammestyrede og det ikke rammestyrede område. jf. tabel Lovgrundlaget Tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bliver reguleret i lov om social service. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes behov og tilbyde relevante støtteforanstaltninger i form af blandt andet bolig, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling. 4

5 område 618 Psykiatri og Handicap Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Lov om social service er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter metoder og serviceniveau. Drift 2. Beskrivelse af driftsbudgetområdet Botilbud samt støtte i eget hjem Området omfatter udgifter til botilbud i midlertidig og længerevarende ophold samt bostøtte i eget hjem. Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er ofte selvstændige boliger f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte beboer får den nødvendige støtte i egen bolig. Beboerne betaler almindelig husleje og kan søge boligstøtte. Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Endelig er Helsingør Kommune betalingskommune for en række borgere, der er placeret i andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal sikre tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som er tilkendt førtidspension eller er berettiget hertil. Behandling af stof og alkoholmisbrug Helsingør Kommunes Misbrugscenter udreder behov og sikrer at behandlingsgarantien bliver opfyldt. Derudover visiterer Misbrugscentret til døgnbehandling i privat regi, og i særlige målgrupper bliver der endvidere tilbudt dagbehandling i privat regi. Krisecentre og herberg Helsingør Kommune tilbyder ophold på kvindekrisecentre til voldsramte kvinder med og uden børn. Derudover har Helsingør Kommune pensionatet i Hornbæk som hovedsageligt bruges til misbrugere. Specialundervisning for voksne Helsingør Kommune skal tilbyde specialundervisning til voksne borgere og kommunen varetager myndighedsopgaven i forhold til denne opgave. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Alle unge med særlige behov, dvs. unge der ikke har evnerne til en almindelig ungdomsuddannelse, skal have tilbudt en 3-årig ungdomsuddannelse som er afpasset deres formåen og behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund (UU) skal sammen med den unge og forældrene indstille et relevant uddannelsesforløb til den kommunale myndighed, som har til opgave at vurdere indstilling og dermed bevilge eller give helt eller delvist afslag. De unge tilbydes et sammensat uddannelsesforløb, bestående af specialundervisning, botræning og praktikforløb på beskyttet værksted (f.eks. Center for Job og Oplevelse) og på 5

6 område 618 Psykiatri og Handicap almindelige private og offentlige arbejdspladser. For de bedst fungerende kan der blive tale om aktivering/revalidering. Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse indgår som et tilbud i afklaringen af den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag og mulighederne for beskæftigelse og botilbud. Borgerstyret personlig assistance Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Ydelsen vurderes konkret og individuelt med løbende opfølgning. Ydelsen strækker sig fra 10 til 24 timer i døgnet. Ledsagerordning Der kan max. tilbydes 15 timers ledsagelse om måneden. Merudgifter til voksne handicappede Kommunen skal jf. serviceloven dække en række merudgifter som borgeren har som følge af nedsat funktionsevne. En borger som kan sandsynliggøre udgifter på over 500 kr. om måneden får udbetalt ydelsen. 3. korrektioner I forhold til budgetoverslagsår i vedtaget budget 2013 er der i budget indarbejdet en række tekniske driftskorrektioner samt vedtagne byrådsbeslutninger. En oversigt over de indarbejdede ændringer er vist i tabel 4. Tabel 4 Specifikation af ændringer (drift) Hele kr. - - overslags- overslags- overslags år 2016 år 2017 år Psykiatri og Handicap 1. Rammestyret 4 P/L regulering Omplacering mellem konto 5 og Omplacering husleje Nyruphus Omplacering krisecentre Pmplacering objektiv finansiering Rammestyret, i alt Ikke-rammestyret 4 P/L regulering Ikke-rammestyret, i alt I alt Der er til budget udarbejdet driftskorrektioner på -0,5 mio. kr. i

7 område 618 Psykiatri og Handicap Ændringen vedrører omplacering af midler til medarbejder til Økonomiudvalgets område, ændrede p/l samt omplacering af midler til Børne- og Uddannelsesudvalgets budgetområde. Anlæg forslag 2015 er udarbejdet med udgangspunkt i budgetoverslagsår 2015 i det vedtagne budget 2014 (inklusiv det tilpassede pris- og lønniveauet for 2015). Efterfølgende er der foretaget tekniske korrektioner samt indarbejdet byrådsbeslutninger i budget Tabel 7 Specifikation af anlæg inkl. afledt drift Anlægsprojekter i kr overslagsår 2016 overslagsår 2017 overslagsår Psykiatri og Handicap Bofællesskab Teglhuset Beskrivelse af anlægsbudgetområdet Der er i budgetperioden afsat budget til bygning af et nyt bofællesskab. Formålet med byggeriet er at tilbyde fysisk og psykisk syge en bolig, der lever op til kommunens kvalitetsstandard på området. 7