Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding.

Transkript

1 Budgetområ debeskrivelse, Budgetområ de 618 Særlig Sociål Indsåts 1. Indledning Hovedydelserne på budgetområde 618 Særlig Social Indsats omfatter: Botilbud (midlertidigt og længevarende ophold) Socialpædagogisk støtte Kontaktpersonordning for døvblinde Beskyttet beskæftigelse Aktivitets- og samværstilbud Væresteder Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Specialundervisning til voksne Ledsagerordning Merudgiftsydelse til voksne handicappede Borgerstyret personlig assistance Boformer efter Servicelovens 110 (tidl. Herberg og forsorgshjem) Alkohol- og stofmisbrugsbehandling Tilbud til voksne med nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne bliver reguleret i lov om social service. Kommunen har ansvaret for at afdække den enkeltes funktionsevne, funktionsevnenedsættelse og tilbyde relevante støtteforanstaltninger i form af blandt andet bolig, socialpædagogisk støtte, ledsagelse, beskæftigelses- og aktivitetstilbud samt misbrugsbehandling. Lovgivningen anviser krav til udførelse og forskellige foranstaltningsmæssige muligheder, som kommunen skal overholde. Lov om social service er dog en rammelov, dvs. at kommunalbestyrelsen fastsætter metoder og serviceniveau på de fleste paragrafområder. Botilbud samt socialpædagogisk støtte Området omfatter udgifter til botilbud i midlertidig og længerevarende botilbud. Botilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer er ofte selvstændige boliger f.eks. i et bofællesskab, hvor den enkelte borger får den nødvendige støtte. Helsingør Kommune har derudover en række botilbud både med og uden døgnbemanding. Endelig er Helsingør Kommune betalingskommune for en række borgere, der bor i andre kommuner. Beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud Kommunen skal sikre tilbud om beskyttet beskæftigelse og aktivitets- og samværstilbud til personer under 65 år, som er tilkendt førtidspension eller er berettiget hertil. Behandling af stof og alkoholmisbrug Helsingør Kommunes Rusmiddelcenter udreder behov og sikrer, at behandlingsgarantien bliver opfyldt. Desuden omfatter Rusmiddelcentret Helsingung, som er et særligt tilbud til unge mellem 14 og 25 år.

2 Boformer efter servicelovens 110 (tidligere herberg) Helsingør Kommune har tilbuddet Pensionatet i Hornbæk, hvor målgruppen er borgere som er ramt af hjemløshed. Derudover er der i budget 2016 og 2017 afsat midler til yderligere 4 pladser i portnerboligen på Petersborg. Specialundervisning for voksne Helsingør Kommune skal tilbyde specialundervisning til voksne borgere, og kommunen varetager myndighedsopgaven i forhold til denne opgave. Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse Alle unge med særlige behov, dvs. unge der ikke har evnerne til en almindelig ungdomsuddannelse, skal tilbydes en 3-årig ungdomsuddannelse, som er afpasset deres formåen og behov. Ungdommens Uddannelsesvejledning Øresund (UU) skal sammen med den unge og forældrene indstille et relevant uddannelsesforløb til myndighedsområdet i Center for Særlig Social Indsats, som har kompetence til at vurdere indstilling og træffe endelig afgørelse om STU-tilbuddet. De unge tilbydes et sammensat uddannelsesforløb, bestående af specialundervisning, botræning og praktikforløb på beskyttet værksted (f.eks. Center for Job og Oplevelse) og på almindelige private og offentlige arbejdspladser. For de bedst fungerende kan der blive tale om aktivering/revalidering. Den særlig tilrettelagte ungdomsuddannelse indgår som et tilbud i afklaringen af den unges fremtidige forsørgelsesgrundlag og mulighederne for beskæftigelse og botilbud. Borgerstyret personlig assistance Kommunen skal tilbyde borgerstyret personlig assistance. Ydelsen vurderes konkret og individuelt med løbende opfølgning. Ydelsen strækker sig fra 10 til 24 timer i døgnet. Ledsagerordning Borgere med særlige kan visiteres til ledsagelse til forskellige aktiviteter udenfor hjemmet, såfremt de er i målgruppen til denne ydelse. Merudgifter til voksne handicappede Kommunen skal jf. serviceloven dække en række merudgifter som borgeren har som følge af nedsat funktionsevne. En borger, som kan sandsynliggøre udgifter på over 500 kr. om måneden, får udbetalt ydelsen. En detaljeret oversigt over alle aktiviteter på budgetområde 618 Særlig Social Indsats fremgår af bilag Områdets tilknytning til kommunens vision for 2020 Budgetområde 618 er primært knyttet til kommunens visionsmål 2020 via visionsmål 10: Stigende investeringer i forebyggende/tidligere indsatser samt tydelig positiv effekt af indsatserne. Mere konkret er det specialiserede socialområde knyttet op til følgende delmål: 10B: Flere borgere kommer i uddannelse og beskæftigelse - med indikatoren en øget andel af borgere (15-35 år) tilknyttet SSI kommer i uddannelse og beskæftigelse. 10C: Flere borgere opnår og fastholder egen bolig med indikatoren en øget andel af hjemløse borgere opnår fast bolig efter ophold på 110-boform i Helsingør og vender ikke tilbage efter et år. 10D: Flere borgere har et sundt og aktivt liv med indikatorerne o antallet af borgere med udviklingshandicap eller psykiske lidelser, som dyrker sport i almene idrætsforeninger, fastholdes eller øges.

3 o Andelen af borgere, som afslutter et behandlingsforløb for stofmisbrug eller med reduktion i misbruget, øges til 50 % i E: Borgerne øger deres funktionsevne og undgår forebyggelige hospitalsindlæggelser med indikatoren borgere forbedrer deres funktionsevne år for år, målt på deres vurdering af effekten af den socialpædagogiske eller behandlingsmæssige indsats. Derudover arbejder SSI på at leve op til Visionsmål 3: Antallet af frivillige øges markant og Visionsmål 4: År for år et stigende antal partnerskaber i kommunen. 3. Økonomi for området Tabel 2 viser driftsbudgettet fordelt på hovedaktiviteter. Tabel 1: Oversigt over hovedaktiviteter budgetområde 618 Aktiviteter, (1.000 kr.) Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) Specialundervisning for voksne Socialpædagogisk støtte (SEL 85) Midlertidige botilbud (SEL 107) Ledsagelse (SEL 97) Aktivitets- og samværstilbud til personer med betydelig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller med særlige sociale problemer (SEL 104) Længerevarende botilbud (SEL 108) Kørsel i forbindelse med specialundervisning Borgerstyret, personlig assistance (BPA-ordning) (SEL 96) Boformer efter SEL 110 (forsorgshjem) Beskyttet beskæftigelse (SEL 104) Dækning af nødvendige merudgifter efter SEL Statsrefusion dyre enkeltsager Væresteder (SEL 79) Social behandling af stofmisbrug (SEL 101 og Sundhedslovens ) Kontaktperson for døvblinde (SEL 98) Stubben - Kirkens Korshær Udsatterådet i alt: Budget 2017 på budgetområde 618 udgør samlet set netto kr., jf. tabel 1. Budgetområde 618 Særlig Social Indsats består af en række totalrammer, jf. tabel 2. Myndighedsområdet har budget på både det rammestyrede og det ikke-rammestyrede område.

4 Tabel 2. Specifikation af totalrammeenheder, budgetområde 618 Driftsbevilling 2017, hele kr. I alt Center for Job og Oplevelse Kronborghus Kronborgsund CROS SPUC Lindevang Socialpædagogisk vejledning Aktivitetstilbud Nygård Petersborg Myndighed Stubben, Udsatteråd 527 I alt Nøgletal I det følgende præsenteres en række grafer med nøgletal af relevans for budgetområdet 618 Særlig Social Indsats. En række kommuner er udvalgt som sammenligningsgrundlag. Der er udvalgt de 5 kommuner i hovedstadsregionen, der ligner Helsingør Kommune mest i forhold til en række socioøkonomiske parametre. Desuden vises Helsingør Kommunes 5 tættest beliggende nabokommuner. Nøgletallene kan bruges til at vise en tendens eller som grundlag for at iværksætte yderligere analyser af et bestemt område. En nærmere analyse kan være nødvendig, da der kan være forskelle i de enkelte kommunernes registrerings- og konteringspraksis.

5 Nettodriftsudgifter til Voksenhandicap, regnskab 2014 Kr. pr årig NDU til voksenhandicap, regnskab ,000 12,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Kr. pr årig NDU til voksenhandicap, regnskab ,000 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - Udgiftsudvikling (Jan-sept.) Pct Udgiftsudvikling (jansept.) Pct Udgiftsudvikling (jansept.) Budgetforudsætninger Der er ingen budgettildelingsmodel på området. Området korrigeres kun via pris- og lønfremskrivning. Dette betyder at der ikke tages højde for eventuelle til- og afgange i budgettet. 6. Budgetkorrektioner Dette afsnit viser dels de ændringer, der blev vedtaget i forbindelse med vedtagelse af budgettet for og dels de ændringer, der er foretaget siden vedtagelse af budget Tabel 3. Vedtagne ændringer, budget Ændringer, budget (1.000 kr.) Effektiviseringer: Besparelser: Driftsønsker: I alt

6 Tabel 4. Driftskorrektioner, budgetforslag Korrektioner, budget (1.000 kr.) Demografi PL Øvrige April PL Juni PL Statsrefusion dyre enkeltsager Udbudsbesparelse STU I alt Forslag til servicereduktioner, effektiviseringer og omlægning på området Til brug for de politiske drøftelser og prioriteringer har administrationen udarbejdet: - Effektiviseringer og omlægning af tilbud til brug for finansiering af råderum - Servicereduktioner til brug for finansiering af statens omprioriteringsbidrag De konkrete forslag er samlet i prioriteringskataloget til budget