Det specialiserede voksenområde

Transkript

1 Det specialiserede voksenområde Velfærds- og Sundhedsstaben S

2 De store linjer Hovedoversigt Udvalg: Velfærds- og Sundhedsudvalget Hele kroner: budgetårets priser Politikområder Regnskab 2014 Budget 2015 Budget 2016 Rammebelagt Udsatte voksne og handicappede Ikke rammebelagt 0 Udsatte voksne og handicappede I alt

3 Nøgletal Længerevarende botilbud 108 Benchmark Udviklingen fra 2011 til årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr.. Aabenraa Horsens Fredericia Vejen Vejle Haderslev Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret Aabenraa Horsens Fredericia Vejen Vejle Haderslev

4 Nøgletal Længerevarende botilbud 107 Benchmark Udviklingen fra 2011 til årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr Vejle Haderslev Vejen Horsens Aabenraa Fredericia Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret Vejle Haderslev Vejen Horsens Aabenraa Fredericia

5 Nøgletal Beskyttet beskæftigelse 103 Benchmark Udviklingen fra 2011 til årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr Haderslev* Vejle Fredericia Horsens Vejen Aabenraa *Kan ikke sammenlignes da der er tale om en fejl i konteringspraksis Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret Haderslev Vejle Fredericia Horsens Vejen Aabenraa

6 Nøgletal Aktivitets- og samværstilbud 104 Benchmark Udviklingen fra 2011 til årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr Aabenraa Vejle Fredericia Vejen Haderslev Horsens Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret Aabenraa Vejle Fredericia Vejen Haderslev Horsens

7 Nøgletal Samlet udgiftsniveau Befolkningtal 4. kvartal pr.1000 indb. I årige 1000 kr.. Fredericia i alt Haderslev i alt Horsens i alt Vejen i alt Vejle i alt Aabenraa i alt * Horsens Kommune har målt på den brede indsatsvifte* på det specialiserede voksenområde det laveste omkostningsniveau pr årige. 85 Forebyggende indsats for ældre og handicappede 109 og 110 Botilbud mv. til personer med særlige sociale problemer 141 SUL Alkoholbehandling og behandlingshjem for alkoholskadede 101 Behandling af stofmisbrugere 108 Botilbud til længerevarende ophold 107 Botilbud til midlertidigt ophold Kontaktperson- og ledsagerordninger 103 Beskyttet beskæftigelse 104 Aktivitets- og samværstilbud 7

8 Nøgletal Borgerstyret personlig assistance BPA 95 og 96 Benchmark Udviklingen fra 2011 til årets priser (1.000 kr.) Befolkningtal 4. kvartal 17+ årige pr.1000 indb. I 1000 kr Fredericia Haderslev Vejen Vejle Aabenraa Horsens Udviklingen fra 2011 til 2014 indekseret Fredericia Haderslev Vejen Vejle Aabenraa Horsens

9 Borgerstyret Personlig Assistance Løbende priser disponeret Tilskud til personlig og praktisk hjælp m.v., som modtageren selv antager (Servicelovens 94b og 95) Tilskud til ansættelse af hjælpere til personer med nedsat funktionsevne (Servicelovens 96) Sum Antal borgere Antal borgere Det skal bemærkes at der er startet to borgere i 95 i december 14, det får først økonomisk fuld konsekvens i

10 Udvikling på målgrupper på hhv. 85, 107 og 108 Udvikling 85, 107 og 108. (løbende priser) Fysisk Handicappede Personer med ADHD Personer med autisme spektrum forstyrelser Personer med hjerneskade Personer med misbrugsproblemer Personer med Sociale problemer Psykisk handicappede Sindslidende I alt Udvikling 85, 107 og 108. Indekseret) Fysisk Handicappede Personer med ADHD Personer med autisme spektrum forstyrelser Personer med hjerneskade Personer med misbrugsproblemer Personer med Sociale problemer Psykisk handicappede Sindslidende I alt

11 Generelt om økonomistyring Et realistisk budget er en forudsætning for, at budgettet kan fungere som et styringsværktøj for opgaveløsningen (Finansministeriet juni 2009) Serviceadgang = hvor mange er i målgruppen Serviceniveau = hvor meget service kan man få, hvis man er i målgruppen Produktivitet = hvor mange aktiviteter / ydelser får vi ud af hver investeret kr. Effektivitet (kort sigt) = hvor træfsikker er vore aktiviteter / ydelser Effektivitet (lang sigt) = flytter vi borgeren i en ønsket retning (mestring) Rammeaftaler, Sundhedsaftaler og øvrige aftaler med kommuner, institutioner mv. (påvirkning af andre aktører bl.a. med henblik på at reducere ressourceforbrug) 11

12 Udvikling i forbrug og befolkning Alle priser budgetårspriser 2016 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Handicap, psykiatri og socialt udsatte myndighed Socialt udsatte myndighed SCU Myndighed total Befolkning årige Udvikling i regnskab indekseret (Det specialiserede voksenområde myndighed) Befolkoningsudvikling årige indekseret

13 Demografisk udvikling vs. faktisk udvikling Alle priser budgetårspriser 2016 Regnskab Regnskab Regnskab Regnskab Budget Budgetforslag Faktiske regnskab og budgetudvikling Regnskab 2011 fremskrivet linært med demografisk udvikling Linær fremskrivning fratrukket økonomisk politik Difference i forhold til linær fremskrivning Difference i forhold til linær fremskrivning fratrukket økonomisk politik

14 Sund aldring Stigningen i den generelle sundhedstilstand har også en positiv effekt på borgeren i det specialiserede voksenområde. I 2015 forventes det at ca. 53 horsensborgere over 65 år er visiteret til et specialiseret botilbud jf. 107, 108 og 85 botilbud. Gennemsnitsalderen blandt de 65+ årige i området er i ,9 år. Det er forventningen, at gennemsnitsalderen er stigende. Ved en gennemsnitlige takst på kr. pr. år svarer det til en årlig estimeret udgift på 34,45 mio. kr. ekskl. udgifter til et eventuelt aktivitets - og samværstilbud. I 2015 vil mere end 10% af myndighedsbudgettet blive brugt til botilbud til borgere på eller over 65 år 14

15 Sådan har vi sikret budgetoverholdelse hidtil. Aftale om takstreduktion i regionen (Rammeaftale) Takstreduktion i Horsens kommunes egne tilbud. Samarbejdsaftale med Vejle kommune om effektiviseringer, herunder i løbende justering af taksterne i dyre enkeltsager Aftale med Enghaven om at følge de regionale aftalte effektiviseringer Fokus på mindste indgrebs princippet. Reduktion i brug af midlertidige botilbud Skarp visitation. Effektiviseringsgevinster er tidligere blevet brugt til at dække udgiftsstigninger på andre områder. 15

16 De generelle budgetmæssige udfordringer i Tilgang af primært unge er større end afgang af primært ældre. (sund aldring / stigning i gennemsnitslevealder) Tilgang af nye målgrupper og nye metoder (dyrere forløb) Nye foranstaltninger er ofte tungere og/eller mere specialiserede, og dermed også dyrere. Løbende tilgang (netto) af nye BPA sager. Enkelte meget dyre foranstaltninger BPA. 1% årlig budgetreduktion (effektiviseringer blev tidligere brugt til at finansiere aktivitetsstigningen) De disponerede aktiviteter/udgifter i 2015 overstiger det fremskrevne budget for

17 De konkrete budgetmæssige udfordringer i 2016 på det specialiserede voksenområde Borgerstyret Personlig Assistance / BPA (Større tilvækst) ca. 4 mio. kr. Botilbud (Stigende indsatstyngde) ca. 1 mio. kr. Botilbud (stigende behov for tilbud til misbrugere) 1,9 mio. kr. Støtte i hjemmet (stigende indsatstyngde) ca. 1 mio. kr. Dagtilbud og beskyttet beskæftigelse (befordring og indsatstyngde) ca. 2,5 mio. kr. Ledsagelse og støtte ved ferier (præcisering af lov) 0,25 mio. kr. Etimeret budgetmanko i 2016 på I alt 9,65 mio. kr. 17

18 Initiativer med henblik på rammestyring i 2015 og frem Fortsætte de initiativer der allerede er taget (aftaler og skarp visitation mv.) Etablering af Rådgivningsteam, der sikrer en mere helhedsorieteret indsats. Ny visitation i alle sager, hvor borgerne modtager støtte efter 83 (hjemmepleje) og samtidig støtte efter 85 (specialvejledning) Øget fokus på sagsopfølgning Fortsat fokus på mestring og rehabilitering Effektivisering af egne tilbud Påvirke andre leverandørers takstudvikling (rammeaftalen) 18

19 Konklusion Udgiftsniveauet i 2016 forventes at overstige den afsatte ramme til området med ca. 10 mio. kr. Der er er tale om et estimat som bygger på en fremskrivning af aktivitetsniveauet for 2015 (relativt store udsving / usikkerhed) Effektiviseringsgevinsterne på de øvrige politikområder indgår i realiseringen af den økonomiske politik 19

20 Demografi på området - beslutning i Økonomi- og erhvervsudvalget den 19. maj: Ved det specialiserede socialområde ses der en sammenhæng til demografien, men den økonomiske konsekvens af befolkningsudviklingen vil være en mindre del af udviklingen i økonomien på området. Det skyldes, at det er meget få borgere modtager et tilbud, der til gengæld kan medføre relativt store udgifter pr. borger. Det foreslås derfor, at området ikke medtages i selve demografimodellen, men indgår i de politiske drøftelser i forbindelse med budgetaftalen. 20

21 Demografi Ældreområdet Budget 2015 (og tidligere budgetår) Der blev beregnet demografi på frit valg Udviklingen i befolkningstallet (0-64 årige, årige, årige, 90+ årige) Den gennemsnitlig udgift pr. aldersgruppe blev ganget med befolkningsudviklingen Ny beregning hvert år i forbindelse med budgetudarbejdelse Indregnet demografi budget (mio. kr.) Det demografisk udgiftspres Udvikling i forhold til budget

22 Demografi Ældreområdet Beslutning i ØK 19. maj Budget Der er beregnet demografi på: Frit valg, Plejeboliger, Sygepleje, Hjælpemidler, Genoptræning Udviklingen i befolkningstallet (5 års interval) Den gennemsnitlig udgift pr. aldersgruppe Korrektion for længere levetiden (Danmarks statistik) F.eks. Kan en 65 årige forvente at leve 93 flere dage pr. år pga. sund aldring Sund aldring bevirker at den ældre senere skal have hjælp. 2016* Det demografisk udgiftspres på ældreområdet inklusiv sund aldring *Effekten af sund aldring er indregnet med halv effekt første år som indfasning. 22