11. december Sagsnr Til Økonomiudvalget. Dokumentnr
|
|
- Nicklas Olesen
- 6 år siden
- Visninger:
Transkript
1 KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. december 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage status på egne og fælles initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) samt på enkelte udvalgte initiativer for øvrige udvalg. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Elena Pirumova Den kvartalsvise status forelægges Økonomiudvalget i form af afvigerapportering af initiativer i budgetaftale 2017 og tidligere politiske aftaler. Der måles på to målepunkter ift. eksekveringskraft på driftsprojekter og hensigtserklæringer: 1) Forventes den besluttede startdato/slutdato overholdt, eller er der forsinkelser på projektet, og 2) Forventes der budgetoverskridelser på projektet. Der følges op på driftsprojekter og hensigtserklæringer fra budget 2018 fra og med 1. kvartal Status Med rapporteringen for 4. kvartal 2017 indgår følgende to initiativer i afvigerapporteringen med rød markering: Renovering af 17 legepladser samt vedligehold af daginstitutionskøkkener (Økonomiudvalget og Børne- og Ungdomsudvalget) - forsinket Renoveringspakke - attraktive og billige almene boliger (Teknik- og Miljøudvalget) forsinket Mens to projekter er med gul markering: Center for Økonomi Københavns Rådhus, Rådhuspladsen København V EAN nummer
2 Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen (Økonomiudvalget) - forsinket Anvisning af flygtninge til øvrige boligformer (Økonomiudvalget) budget overskredet I tabel 2 er projekterne beskrevet nærmere. Der er herudover angivet kompenserende handlinger. Overblik Der indgår i alt 40 igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer i 4. kvartals status, jf. tabel 1. Tabel 1. Igangværende driftsprojekter og hensigtserklæringer fordelt efter status. Budgetår Grønne Gule* Røde* Afsluttede I alt Budget Budget Budget Budget Budget Initiativer af særlig interesse for ØU I alt 4. kvartal * Sondringen mellem gule og røde projekter angiver, om projektet er forsinket med hhv. mindre eller mere end tre måneder ift. besluttet tidsplan, eller budget forventes overskredet med hhv. mindre eller mere end 1 mio. kr. Ved opfølgning for 4. kvartal 2017 er der i alt indhentet status på 40 projekter og hensigtserklæringer, hvoraf tre projekter er afsluttede. Fra og med 1. kvartal 2018 vil nye 21 initiativer fra budget 2018 (tabel 3) indgå i den fremadrettede opfølgning. De nye initiativer (driftsprojekter og hensigtserklæringer) er udvalgt efter: Økonomiske/tidsmæssige risici Politisk bevågenhed og/eller mediebevågenhed Strategisk væsentlighed ift. ØU s dagsorden. Videre proces Økonomiudvalget orienteres om 1. kvartal 2018 opfølgning den 10. april Side 2 af 17
3 Tabel 2. Driftsprojekter og hensigtserklæringer med forsinkelse eller forventet budgetoverskridelse samt korrigerende handling. Udvalg Projekt Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse Korrigerede handling Status Status 3. kvt. 4. kvt. ØU Renovering af 17 legepladser samt Vedligehol d af daginstituti onskøkken er Projektet er forsinket Mål: Der udarbejdes en analyse af, hvordan man sikrer en optimal organisering af vedligeholdelsesindsatsen af legepladser med en incitamentsstruktur, der medfører løbende vedligehold af legepladser. Status: Til udmelding af budget KEID og Økonomichefkredsen er enige om, at den del af analysen, der angår organisering udgår, da der starter nye analyser, som omhandler dette jf budget 2018 "Ny styringsmodel for vedligehold af kommunens bygninger" og "Analyse vedrørende modeller for indvendig vedligeholdelse". Uændret status: Forventet afslutning er udskudt fra budgetforha ndlinger 2018 til budgetforha ndlinger 2019 Side 3 af 17
4 Udvalg Projekt Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse Korrigerede handling ØU ØU Ny linjeføring for buslinje 14 mellem Ryparken og Trianglen Anvisning af flygtninge til øvrige boligforme r Projektet er forsinket Mål: Den nye linjeføring af buslinje 14 effektueres med ruten aftalt i budget Status: Den nye linjeføring tages i brug den 10. december 2017 ved Movias ordinære køreplansskift Budgettet er overskredet Mål: I forbindelse med både overførselssagen 2016/2017 og forhandlingerne om budget 2018 giver ØKF en status på den samlede økonomi forbundet med anvisning af boliger til flygtninge. Status: BIF har reduceret budget, som følge af reduceret flygtningekvote i Merforbrug på kr dækkes indenfor BIFs ramme til midlertidig indkvartering af flygtninge. Forventet midlertidig anvisning udenfor Otilliavej pr. august viser, at 14 flygtninge er placeret midlertidigt. Ændringen sker i december, da det er mest hensigtsmæssigt for brugerne af busserne, at ændringerne af kørerplaner sker på samme tid for alle buslinjer. Det forventede merforbrug skyldes, at BIF har reduceret budgettet med mere end 50 pct. i forbindelse med halvårsregnskabet. Merforbruget skal derfor ses i denne sammenhæng og i de øvrige udgifter på flygtningeområdet, som udviser et betydeligt mindreforbrug. Status 3. kvt. Status 4. kvt. Uændret status: Forventet afslutning er udskudt fra 01/11/2017 til 10/12/2017 Siden sidste status: Der forventes et merforbrug på 68 t.kr i Side 4 af 17
5 Udvalg Projekt Årsag til forsinkelse eller budgetoverskridelse Korrigerede handling TMU Renovering spakke - attraktive og billige almene boliger Projektet er forsinket Mål: Renovering af almene boliger i perioden Status: Teknik- og Miljøforvaltningen forventer at have anvendt ca. 84,0 pct. af de samlede midler til projektudmøntning i perioden Det svarer til 42,0 mio. kr. i alt. Overholdelse af projektets tidsplan og budgettering er vanskelig, idet økonomien i projekterne skal afklares med Landsbyggefonden, og derefter skal projekterne godkendes af beboerne. I de konkrete renoveringsprojekter bliver det først umiddelbart inden ansøgningen afklaret, hvor stor en kapitaltilførsel kommunen skal yde lån til. Den endelige projektudmøntning i 2017 afventer BR behandling af området den 14. december Derudover er forvaltningen gået i dialog med boligorganisationerne om projekter, der skal indstilles til udmøntning i Forvaltningen afventer boligorganisationernes ansøgninger om godkendelse af renoveringsprojekter i 2018 før disse kan forelægges for BR. Status 3. kvt. Status 4. kvt. Uændret status: Forventet afslutning foreløbigt udskudt til ultimo Side 5 af 17
6 Tabel 3. Oversigt over udvalgte tiltag fra budgetaftale 2018 Nr. Udvalg Aktivitet Målepunkter Aftaletekst Startdato Besluttet tidsplan Slutdato Ansvarlig 1. ØU Yderligere midler til strategisk grundkøb 2. ØU Fremadrettet styrkelse af den årlige grundkøbspulje Der er truffet politisk beslutning om grundkøb til kommunale udbygningsbehov sfa. den demografiske udvikling for alle midler i grundkøbspuljen. I januar 2018 udarbejdes et foreløbigt skøn for grundkøbsbehovet i forbindelse med IC. Det endeligt skøn udarbejdes i forbindelse med budgetforslag Parterne afsætter yderligere midler til demografibetingede og strategiske grundkøb i 2018: mio. kr. i samlet anlæg i 2018, med henblik på at sikre grunde til kommunale udbygningsbehov på både kort og langt sigt. Parterne ønsker fremadrettet at styrke den årlige grundkøbspulje ud over det eksisterende niveau på 100 mio. kr. om året, der blev besluttet med budget Økonomiforvaltningen vil derfor hvert år i indkaldelsescirkulæret vurdere behovet og komme med oplæg til det årlige budget til grundkøb Lisbeth Kjær Thomsen Lisbeth Kjær Thomsen Side 6 af 17
7 3. ØU, KFU, SOU, TMU, BIU 4. REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Udvikling af Bystævneparken - trafikale forbindelser på tværs af Vestvolden Analyse vedr. modeller for indvendig vedligeholdelse Til OF-sagen konsolideres det forventede behov for grundkøbsmidler i Der forelægges et beslutningsoplæg til budget 2019 forhandlingerne. Projektgruppen består af alle forvaltninger med KEID for bordenden. Inden beslutningsoplægget præsenteres, bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU. Parterne er enige om at rette henvendelse til Staten om at muliggøre forbindelser på tværs af Vestvolden. Københavns Ejendomme & Indkøb skal i samarbejde med forvaltningerne udarbejde en analyse med forslag til forskellige modeller for en bedre og mere effektiv styring og planlægning af indvendig bygningsvedligeholdelse, der samtidig tager hensyn til den nødvendige fleksibilitet på kommunens institutioner Kenneth Horst Hansen Rikke Sønderiis Side 7 af 17
8 5. REV, BOR, ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU 6. ØU, TMU Samling og koordinering af ejendomsdrift i kommunen Fjernbusterminal Der forelægges et beslutningsoplæg til budget 2019 forhandlingerne. Projektgruppen består af alle forvaltninger med KEID for bordenden. Inden beslutningsoplægget præsenteres, bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU. Inden beslutningsoplægget præsenteres, bliver arbejdet løbende kvalificeret i ØU. Parterne er enige om, at Københavns Ejendomme & Indkøb med inddragelse af forvaltningerne udarbejder modeller for samling og koordinering af ejendomsdriftsopgaver, og afdækker de kvalitative og økonomiske potentialer ved modeller. Oplægget forelægges Økonomiudvalget forud for forhandlingerne om budget Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen skal indlede dialog med staten om mulig organisering og finansiering af en fjernbusterminal, og at sagen skal indgå i overførselssagen Rikke Sønderiis Jeppe Grønholt- Pedersen Side 8 af 17
9 7. ØU, TMU 8. ØU, KFU, BUU, TMU, BIU 9. ØU, BUU, SUD Boliger - afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer Nedsættelse af erhvervs taskforce Skolearealplan - muligheder for ny skole i De Gamles By Der udarbejdes en analyse, der skal afdække sammensætning af boligmasse og forskellige ejerformer forud for kommunal plan Møder i december/februar/marts /april, Præsentation for Erhvervsråd af foreløbigt arbejde den 6 februar Slutrapport med anbefalinger i maj BUF fremlægger et samlet forslag til BUU 21/2-18, som dækker behovet på 5 spor på Nørrebro. Herunder Ny skole i De Gamles By og øvrige løsninger. Parterne er enige om, at Økonomiforvaltningen med inddragelse af Teknik- og Miljøforvaltningen forud for Kommuneplan 2019 skal afdække sammensætningen af boligmassen og de forskellige ejerformer. Parterne er enige om i regi af Københavns Erhvervsråd at nedsætte en task force, som skal gennemgå virksomhedernes erhvervsvilkår, herunder samspil med de kommunale myndigheder, og fremlægge konkrete forslag til indsatser og forbedringer forud for forhandlingerne om budget Parterne er enige om at se på mulighederne for at etablere en ny skole i De Gamles By samt andre steder på Nørrebro Kenneth Horst Hansen Annemarie Munk Riis Lisbeth Kjær Thomsen Side 9 af 17
10 10. ØU, BUU, SUD, TMU Skolehave, plejecenter og daginstitution på kommunalt areal på Islands Brygge Helhedsplanen skal vise, hvordan grunden udnyttes optimalt i forhold til placering af daginstitution, plejecenter og skolehave. Helhedsplanen danner baggrund for igangsættelse af planlægning og kommende budgetbeslutninger vedr. de tre funktioner. Parterne er enige om, at der udarbejdes en helhedsplan som muliggør både en ny skolehave, daginstitution og plejecenter på den kommunale grund Artillerivej 69H med henblik på at indgå i forhandlingerne om overførselssagen Kommuneplanen ændres til at omfatte dette formål Lisbeth Kjær Thomsen Side 10 af 17
11 11. ØU, KFU 12. ØU, KFU, TMU Copenhagen scenarier for finansiering af WorldPride 2021 og EuroGames 2021 ved eventuel tildeling. Events - tiltrækning af store sports- og kulturbegivenheder Afklaring af økonomiske scenarier for KK-bidrag frem mod Overførselssagen 2017/18. Afgørelse af værtsskab for Eurogames (og dermed hele Copenhagen 2021) den 8. marts Evt. budgetnotat om Copenhagen 2021 ifm. budget 2019 i september Forår 2018: Oplæg til godkendelse i ØU. Såfremt København får tildelt værtsskabet til ét eller begge arrangementer er parterne enige om, at Økonomiforvaltningen i samarbejde med Kultur- og Fritidsforvaltningen afklarer scenarier for kommunes økonomiske bidrag til afviklingen af arrangementerne, og afsøger muligheder for fondsfinansiering mv. frem mod overførselssagen Parterne er enige om, at Kulturog Fritidsforvaltningen og Økonomiforvaltningen arbejder videre med at formulere en ny struktur for strategisk tiltrækning og medfinansiering af megaevents i København og at den nuværende Copenhagen Eventures styregruppe i den forbindelse nedlægges. Oplæg til ny struktur forelægges Økonomiudvalget i foråret eller Annemarie Munk Riis Annemarie Munk Riis Side 11 af 17
12 13. ØU, KFU, TMU 14. ØU, SOU Helhedsplan for Kløvermarken Ketsjersportens hus og omklædningsfaciliteter Moderniseringsplan på socialområdet - finansiering fra bevilling til vedligehold i SOF samt af særskilte bevillinger afsat i budgetaftaler Kultur- og Fritidsforvaltningen forventer at indstille for KFU den 21. december 2017, at Kløvermarkens brugere, dvs. foreningerne, har udarbejdet et oplæg til helhedsplan. Der forberedes budgetforslag til OFS 17-18, hvori kategorisering af ejendomme præsenteres, samt modernisering af konkrete ejendomme. Endelig plan for hvordan moderniserings af døgntilbud foreslås gennemført, forelægges BR ved B19. Kultur- og Fritidsforvaltningen anmodes om at udarbejde en helhedsplan sammen med idrætsforeningerne omkring Kløvermarken, herunder forslag til udvikling af Ketsjersportens Hus, fælles idrætsfaciliteter, klublokaler og omklædningsforhold til begge køn. Helhedsplanen forelægges Økonomiudvalget forud for overførselssagen Parterne er enige om, at den nye styringsmodel for vedligehold betyder, at renoveringerne af de relevante ejendomme skal medfinansieres dels af de løbende bevillinger til vedligehold i Socialforvaltningen og Københavns Ejendomme & Indkøb, og dels af særskilte bevillinger til prioriteret modernisering afsat i de årlige budgetaftaler Lisbeth Kjær Thomsen Lisbeth Kjær Thomsen (ØKF) samt Nis Kasper Pedersen (SOF) Side 12 af 17
13 15. ØU, SOU 16. ØU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Moderniseringsplan på socialområdet - undersøgelse af mulig finansiering ved at aktivere den almene sektor, mulighed for køb af botilbudspladser i andre kommuner, via fondsfinansiering, via 3. mandslejemål eller via OPP. Modtagelse af flygtninge - finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene Notat der beskriver alternative finansieringskilder udarbejdes i samarbejde mellem SOF og ØKF til ØU og SUD. En model for, hvordan finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene , forelægges ØU forud for budget Parterne er enige om, at Socialforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen undersøger muligheden for, at dele af moderniseringsplanen finansieres ved at aktivere den almene sektor, mulighed for køb af botilbudspladser i andre kommuner, via fondsfinansiering, via 3. mandslejemål eller via OPP. Parterne er enige om, at finansieringen af flygtningeområdet skal indgå i budgetlægningen for 2019 og overslagsårene Økonomiforvaltningen udarbejder med inddragelse af de relevante forvaltninger en model herfor, som forelægges Økonomiudvalget frem mod budget Lisbeth Kjær Thomsen Morten Stig Hansen Side 13 af 17
14 17. ØU, KFU, BUU, SOU, TMU, BIU Indsats for unge voksne på kanten af bandekonflikten Der forelægges et beslutningsgrundlag ifm. budgetforhandlingerne i Parterne er enige om, at der frem mod budget 2019 iværksættes en tværgående afdækning af potentialet for at videreudvikle og nytænke konceptet for 18+ centrene. Økonomiforvaltningen, Socialforvaltningen, Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen, Børne- og Ungeforvaltningen og Kultur- og Fritidsforvaltningen afdækker og udarbejder et koncept herfor med inspiration fra eksempelvis Ressourcecenter Ydre Nørrebro samt tilbud som The Door i New York og Fryshuset i Stockholm Jeppe Grønholt- Pedersen Side 14 af 17
15 18. ØU, TMU Udmøntning af pulje til at undgå yderligere nedslidning af veje og broer - afdækning af mulighederne for en evt. business case for vejinfrastruktur Analysen færdiggøres forud for budget Parterne er enige om at igangsætte en analyse af genopretning af veje, som udarbejdes af Teknik- og Miljøforvaltningen i samarbejde med Økonomiforvaltningen med inddragelse af ekstern bistand, som finansieres inden for de to udvalgs eksisterende ramme. På baggrund af analysen afdækkes mulighederne for en evt. business case for vejinfrastruktur forud for budget Jesper Ralfkiær Jørgensen Side 15 af 17
16 19. ØU, KFU, BUU, SOU, SUD, TMU, BIU Strategi for smarte investeringer - afdækning af mulige tværgående tiltag med ekstern bistand Afrapportering for ØU den 13. marts Parterne er enige om at igangsætte et arbejde med ekstern bistand for at identificere områder, hvor der er yderligere eller nyt potentiale for smarte effektiviseringer. Parterne er enige om, at den eksterne bistand til arbejdet finansieres indenfor Økonomiudvalgets eksisterende ramme. Der afrapporteres på arbejdet til Økonomiudvalget forud for overførselssagen Parterne er enige om at udrede konsekvenserne ved investeringscases med en tilbagebetalingstid som ligger ud over det fastsatte. Udredningen forlægges Økonomiudvalget som led i afrapporteringen forud for overførselssagen Morten Stig Hansen Side 16 af 17
17 20. ØU, SOU Økonomisk pres og supplerende budgetmodel på handicapområdet - forventet efterspørgsel på døgninstitutioner, botilbud og hjælpemidler 21. ØU Tryghedspartnerskab i Folehaven Til budget 2019 udarbejdes analyser, der anviser forslag til omkostningseffektive løsninger, der kan bidrage til at forbedre de langsigtede styringsmuligheder og den økonomiske balance på handicapområdet At øge trygheden og nedbringe kriminaliteten i Folehaven. Parterne er enige om, at Socialforvaltningen og Økonomiforvaltningen fortsætter samarbejdet om analyserne af økonomien på handicapområdet samt om kvalificeringen af den supplerende budgetmodel frem mod budgetforhandlingerne Parterne er enige om at øge trygheden i Folehaven ved at afsætte midler til et tryghedspartnerskab i område Morten Stig Hansen Kenneth Horst Hansen Side 17 af 17
Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 26. september 2017 Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 3. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede
Læs mereOpfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 5. april Opfølgning på driftsresultater og hensigtserklæringer 1. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 1. juni 2018 Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer Q2 2018 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den
Læs mereStatus Med rapporteringen for 2. kvartal 2016 indgår følgende tre initiativer i afvigerapporteringen med rød markering:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 2. kvartal 2015 Status I dette notat foretages en opfølgning på
Læs mereBI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI2 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge 2017 og 2018 Baggrund I budgetaftalen for 2018 fremgik hensigtserklæring
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2017 Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2016
NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2016 Rapportering Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013, at Økonomiudvalget kvartalsvis skal modtage status
Læs mereLars Weiss fra Socialdemokraterne har d. 30. oktober 2017 stillet en række spørgsmål til Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 14. november 217 Svar på politikerspørgsmål fra Lars Weiss vedrørende Københavns Kommunes økonomi Lars Weiss fra Socialdemokraterne har
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2020 og investeringspuljerne Med budget 2019 besluttede Borgerrepræsentationen at fortsætte effektiviseringsstrategien i 2020. Effektiviseringsmåltallet i 2019 udgjorde
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2017 Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2016 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af Indkaldelsescirkulæret
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi Overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2018 - Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2017 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs merePå Økonomiudvalgets budgetseminar den januar blev der præsenteret et foreløbigt overblik over mulig finansiering til overførselssagen.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til ØU 12. marts 2019 Finansieringsnotat til overførselssagen 2018-2019 På Økonomiudvalgets budgetseminar den 22.-23. januar blev der præsenteret
Læs mereÅbning af parkeringspladser på kommunale institutioner. Åbning af 220 pladser (ud af de 400 besluttede) ved 16 kommunale institutioner.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 4. juli 2018 Bilag 1 Overblik over den politiske behandling Borgerrepræsentationen den 1. oktober 2015 Afstemningsprogram til budgetforslag
Læs mereHensigtserklæringer i forbindelse med vedtagelse af budget af 7
er i forbindelse med vedtagelse af budget 2016 1 af 7 H1 Æ1, Æ2 A, B, V, F, O, C, I, Ø 3 Smarte investeringer i kernevelfærden - investeringspuljer på minimum 250 mio. kr. i kommende års budgetter H2 Æ1,
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 15. januar 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens anlægsportefølje,
Læs mereGenerelt sammenholder figurerne det forventede forbrug i perioden (periodiseret budget) med faktisk afholdte udgifter (forbrug).
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Til Økonomiudvalget (aflæggerbordet) Opfølgning på periodiseret budget november 2011 Baggrund Som led i Styr på økonomien version
Læs mereStyring af bruttoanlæg i budget 2020 og Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019
Styring af bruttoanlæg i budget 2020 og 2021 Økonomiudvalgets møde den 19. februar 2019 Indhold Opfølgning på Indkaldelsescirkulæret for budget 2020 Overblik Besluttede anlægsprojekter Overblik Regnskab
Læs mereI notatet orienterer Økonomiforvaltningen (ØKF) om foreløbige skøn af de økonomiske konsekvenser for Københavns Kommune, jf. tabel.
NOTAT Til ØU Aftale om kommunernes økonomi 2017 Regeringen og KL har den 10. juni 2016 indgået aftale om kommunernes økonomi for 2017. Hovedelementerne i aftalen er: Af omprioriteringsbidraget på 2,4 mia.
Læs mereBilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 12. oktober 2018 Bilag 2 Begrebs- og bilagsoversigt Teknik- og Miljøudvalget orienteres fire gange årligt om status på forvaltningens
Læs mereTabel 1: Forventede varige effektiviseringer ved tværgående systemer kr p/l Forudsatte effektiviseringer i Kvantum BC
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncern IT Bilag 9. Revideret gevinstrealisering på tværgående ved Kvantum Sagsbeskrivelse I business casen for Kvantum er der estimeret et overordnet årligt besparelsespotentiale
Læs mereBilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter. Baggrund
Bilag 9 - Ny model for budgettering af flygtningeudgifter Baggrund Med budget 2018 blev der indskrevet følgende hensigtserklæring: Parterne er endvidere enige om, at finansieringen af flygtningeområdet
Læs mereBaggrund D. 6. december 2016 blev ØU senest forelagt den kvartalsvise status for de tre såkaldte gates for store aktuelle systemimplementeringer:
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til Økonomiudvalget (ØU) Gates afrapportering kvartalsvis status på store systemimplementeringer pr. april 2017 Baggrund D. 6. december 2016
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering Opfølgning / juni 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan n=513 Gældende vedtagne tidsplan
Læs mereOpfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal 2015
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Opfølgning på driftsprojekter og hensigtserklæringer 4. kvartal Status Økonomiudvalget besluttede den 2. februar 2013
Læs mereBilag 4 Effektiviseringsstrategi overblik
Bilag 4 Effektiviseringsstrategi 2019 - overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2018 at videreføre effektiviseringsstrategien. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af indkaldelsescirkulæret
Læs mereSvar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Til Neil Bloem Svar på spørgsmål om forvaltningernes effektiviseringsbidrag samt resultat ved budgetaftaler de seneste fem år Økonomiforvaltningen
Læs mereBilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi og HR NOTAT Bilag 2. Udvidet beskrivelse af effektiviseringsstrategi 2013 og nedbringelse af administrationsudgifterne med 500 mio. kr. i 2015.
Læs mereProces og principper for udmøntning af investeringspuljerne
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11. oktober 2017 Proces og principper for udmøntning af investeringspuljerne Proces for udmøntning Forvaltningerne udarbejder investeringsforslag
Læs mereSOCIALUDVALGET. 1. at Socialudvalget godkender, at Økonomiudvalget og Borgerrepræsentationen anmodes om et internt lån, jf. økonomiafsnittet.
Bilag 1 SOCIALUDVALGET 4. Optagelse af internt lån ifm. oktoberprognosen (2018-0294250) Resumé Denne sag omhandler behov for optagelse af internt lån til dækning af en mindre del af Socialforvaltningens
Læs mereTil ØU. Sagsnr Dokumentnr Sagsbehandler Anna Hesseldahl Larsen
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Koncernservice NOTAT Til ØU ØU aflæggerbord 30/8 2016: Optimering og kvalitetsudvikling på løn- og personaleområdet, finansiering af handlingsplan til sikring af
Læs mereØkonomiforvaltningen indstillede, at Økonomiudvalget skulle godkende følgende:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT 4. februar 2019 Bilag 1 Oversigt over den politiske behandling Teknik- og Miljøudvalget 8. april 2019 Anlægsmåltal 2020/2021 - styring
Læs mereF1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke)
Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen Socialforvaltningen Børne- og Ungdomsforvaltningen Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT F1 Cover: Modtagelse af flygtninge 2018 (pakke) Baggrund Der er
Læs mereOpfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 08-08-2016 Opfølgning på udgifter til modtagelse af flygtninge i 2016 Baggrund I Overførselssagen 2015-16 (OFS) blev der afsat 34,9 mio. kr. i
Læs mereSO28 Hjemløsepakke BUDGETNOTAT
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen BUDGETNOTAT SO28 Hjemløsepakke Baggrund Socialudvalget havde den 6. juni en temadrøftelse omkring udfordringerne på hjemløseområdet. Nærværende budgetnotat er en
Læs mereSocial Investeringsfond (ØK)
Social Investeringsfond (ØK) Åben sag Sagsid: 17/26308 Sagen afgøres i: Byrådet Bilag: 1) 2388035 Åben: Budgetproces for Budget 2019-2022 (ØK) 2) 2336260 Åben: Underskrevet budgetaftale 2018 Indledning
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2018 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 384, n2= 9.933) Gældende vedtagne
Læs mereRettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Rettelsesblad til afstemningsprogrammet 2016 Helhedsrenovering af skoler Ved en fejl er fordelingen på bevillinger angivet forkert. Den
Læs mereBilag Effektivisering 2014: Overblik. Sagsnr Dokumentnr
NOTAT KØBENHAVNS KOMMUNE Bilag 4 Effektivisering 2014: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2013 at fortsætte den flerårige effektiviseringsstrategi, som indebærer, at der skal udarbejdes
Læs mereØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer. Sagsnr.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT ØK 22 - Høringssvar vedr. model til forbedring af budgetsikkerheden i frivillige sociale organisationer Med vedtagelsen af juni-indstillingen
Læs mere21. september Sagsnr Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Center for Policy NOTAT 21. september 2017 Bilag 3: Udmøntning af effektiviseringer i budget 2018 Effektiviseringerne i budget 2018 er overordnet delt
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning september 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 464, n2= 3.26) Gældende vedtagne
Læs mereI dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere.
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Boligkontoret NOTAT Til Socialudvalget Bilag 1: i byggeproces I dette bilag beskrives de to typer af byggeprocesser nærmere. For de almene byggerier er der anvendt
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning marts 2019 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 517, n2= 16.788) Gældende
Læs mereOrienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Sikker By NOTAT Til Økonomiudvalget Orienteringsnotat til Økonomiudvalget vedr. indgåelse af kontrakt om Mentorordning 2015-18 Jf. vedlagte indstilling
Læs mereDer er vedlagt plancher om økonomiaftalen og betydningen heraf for Københavns Kommunes økonomi.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget 17-06-2013 Sagsnr. 2013-91634 KL og Regeringen indgik 13. juni aftale om kommunernes økonomi for 2014. Med økonomiaftalen
Læs mereBilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden
Bilag 1: Kultur- og Fritidsforvaltningens idékatalog til Smarte investeringer i kernevelfærden IDÉBESKRIVELSE Smarte investeringer i kernevelfærden Forslagets titel: Fremstillende forvaltning: Projektejer
Læs mere[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014
[Bilag 3] Orientering om udfordringer som følge af budgetaftale 2014 I dette notat gennemgås de af Teknik- og Miljøudvalgets indmeldte økonomiske udfordringer, der ikke blev håndteret i budgetaftalen.
Læs mereRedegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Økonomiforvaltningen NOTAT Til KFU og ØU Redegørelse til Kultur- og Fritidsudvalget og Økonomiudvalget vedr. SKAT og EFI Indledning Den 8. september 2015
Læs mereMikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme og Indkøb Ordinært CSO-møde d. 14. marts 2019
Udmøntning af hensigtserklæringer fra budget 2019: -En styrket indkøbsorganisation -Etablering af rengøringsfællesskab -Indvendig vedligeholdelse -Arealpleje Mikala Kreiser, Direktør Københavns Ejendomme
Læs mereKvinder og mænd skal have lige muligheder for ansættelse, uddannelse, udvikling, avancement og lige løn for lige arbejde.
Til Rikke Lauritzen (MB) Svar på forespørgsel vedr. køn, ligestilling, barsel osv. fra 2000 til i dag Kære Rikke Lauritzen 08-09-2008 Sagsnr. 2008-109245 Dokumentnr. 2008-481961 Tak for din henvendelse
Læs mereTil Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 3. kontor - Integration og Vækst NOTAT Til Økonomiudvalget og Beskæftigelses- og Integrationsudvalget Kvartalsvis status på antallet og
Læs mereBilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT Bilag 1 Gennemgang af finansieringsbehov i budget 2015 og forslag til løsninger Finansieringsbehov Børne- og Ungdomsudvalget skal
Læs mereSagsnr Til Socialudvalget. Dokumentnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for Politik NOTAT Til Socialudvalget Status på omstillingsplanen Socialudvalget besluttede den 30. november 2016, at Socialforvaltningen skal arbejde videre
Læs mereForvaltningen foreslår, at der udmøntes 53,927 mio. kr. af de uforbrugte anlægsmidler fra tidligere aftaler på parkeringsområdet, jf. tabel 1.
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Anvendelse NOTAT 08-06-2017 Bilag 3. Forslag til udmøntning af uforbrugte anlægsmidler fra tidligere p-aftaler Dette notat uddyber forslag til anvendelse
Læs mereAfrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Afrapportering på initiativer på anlægsområdet besluttet af Økonomiudvalget den 2. september 2014 Økonomiudvalget besluttede
Læs mereAnsøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi
KØBENHAVNS KOMMUNE Socialforvaltningen Center for mål og rammer NOTAT Til Puljestyring, Socialministeriet Ansøgning om forlængelse af Københavns Kommunes hjemløsestrategi Satspuljepartierne besluttede
Læs mereEffektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4
Effektiviseringsforslag til korrigeret budget 2013 og budgetforslag 2014 Flere udvalg 1 af 4 REV, BOR, BER, E1 Tværgående effektiviseringsforslag - Indkøb 2014 9 Nej 0-39.572-39.572-39.572-39.572 REV,
Læs mereHovedresultater Spørgeskemabesvarelserne er opridset i bilag 1. Hovedresultaterne opdelt for økonomi og praksis vedr. tolke er fremhævet herunder.
KØBENHAVNS KOMMUNE Center for Økonomi NOTAT 11-04-2013 Notat om tolkeydelser i Københavns Kommune Baggrund har med aftalen for 2013 fået til opgave at afdække behovet og økonomien vedrørende brugen af
Læs mereBilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 5 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 30-09-2011 Bilag 1: Forvaltningsspecifikke effektiviseringer - udmøntning af budget 2012 I forbindelse med 2. behandlingen af
Læs mereRettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi 22. januar 2019 Rettelsesblad til Bilag 2 Kommunens budgetrammer i 2020 Overskrifterne i tabellerne vedrørende udvalgenes udgiftsrammer i 2020
Læs mereNOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem. Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Center for Trafik NOTAT Bilag 2: Oversigt over politiske beslutninger om nyt bycykelsystem 6. juni 2007: Medlemsforslag om bycykler (stillet af Morten Kabell,
Læs mereTabel 1: Status på den samlede investeringspulje (1.000 kr., 2016 pl)
NOTAT Til Økonomiudvalget Status vedr. Smarte investeringer pr. 6. april 2016 Med budget 2016 blev det vedtaget at igangsætte en ny langsigtet strategi for smarte investeringer i velfærden. Økonomiudvalget
Læs mereBUDGET BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen. Dato
BUDGET 2017 BØRNE- Børne- og OG Ungdomsforvaltningen UNGDOMSFORVALTNINGEN RESSOURCEDIREKTØR Afdeling STEEN ENEMARK KILDESGAARD Dato BUDGET2017 BØRNE- OG UNGDOMSFORVALTNINGENS OPGAVE Sikre god kvalitet
Læs mereKØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Borgerrepræsentationens Sekretariat NOTAT Til forvaltningerne Indledende høring om mødeplan 2018 1. Høring i forvaltningerne BR-Sekr. har udarbejdet et udkast til
Læs mereBI5: Investering i lavere sagsstammer
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI5: Investering i lavere sagsstammer Baggrund Som en del af budgetaftalen for 2017 blev det besluttet at det skal undersøges,
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag 1 - Styr på eksekvering / Opfølgning december 2017 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori 1 projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 402, n2= 11.472) Gældende
Læs mereBilag 1 - Styr på eksekvering
Bilag - Styr på eksekvering / Opfølgning juni 28 Økonomiforvaltningen Center for Økonomi Forventet ibrugtagning - kategori projekter* Oprindeligt vedtaget tidsplan (n= 485, n2= 4.97) Gældende vedtagne
Læs mereNotatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns Kommunes revisionsordning, herunder Revisionsudvalget og Intern Revision.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT 11-11-2013 Sagsnr. 2013-46927 Bilag 1 - Beskrivelse af model 1, 2 og 3 Notatet beskriver de tre modeller for organiseringen af Københavns
Læs mereBilag 2: Investeringsplan. Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan)
Bilag 2: Investeringsplan Flere borgere i egen bolig - Investering i botilbudsindsatserne for borgere med sindslidelse (5-årsplan) Investeringsplan flere borgere i egen bolig Behovsanalysen af botilbudsområdet
Læs mereBudgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. 03-09-2010. Sagsnr. 2010-55058
Økonomiforvaltningen Center for økonomi & HR NOTAT Budgetnotat vedrørende flerårig effektiviseringsstrategi for Københavns Kommune. Baggrund Københavns Kommune vil i de kommende år stå overfor en række
Læs mere3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006
INDSTILLING 3. Godkendelse af regnskab 2005 og anmodning om overførsel af overskydende midler fra 2005 til 2006 J.nr. BOR 10/2006 INDSTILLING Borgerrådgiveren indstiller til Borgerrådgiverudvalget, at
Læs mereBilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
KØBENHAVNS KOMMUNE Koncernservice Ledelsessekretariat NOTAT Bilag 1. Uddybende beskrivelse af grundlaget for Koncernservice indstilling om bevillingsoverførsel på økonomi- og it-området samt fællessystemer.
Læs mereAFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB
AFTALE OM EN SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB 2017 AFTALE OM SÆRLIG INDSATS FOR FØRTIDSPENSION OG FLEKSJOB I København står 12.500 aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere i dag uden for arbejdsmarkedet.
Læs mereBI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams
KØBENHAVNS KOMMUNE Sundheds- og Omsorgsforvaltningen Socialforvaltningen Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen BUDGETNOTAT BI4 Need to: Retskrav på indsats i rehabiliteringsteams Baggrund Alle kommuner
Læs mereDette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab 2013 for Københavns Kommune.
KØBENHAVNS KOMMUNE NOTAT Til ØU Dette notat indeholder en orientering om de overordnede tal for regnskab for Københavns Kommune. et forelægges for ØU den 1. april 2014 og for BR den 10. april 2014, hvor
Læs mereBilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT Bilag 1. Styr på eksekveringen Kultur- og Fritidsforvaltningen 1. og 2. anlægsoversigt 2012 Kultur- og Fritidsforvaltningen
Læs mereBUSINESS CASE Forslagets titel:
BUSINESS CASE Forslagets titel: Kort resumé: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: OPI - Offentlig-privat innovationsprojekt om udvikling af emballage til SUF og BUF Afprøvning af den udbudslov(opi)
Læs mereByfornyelsesredegørelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik BILAG 1 Til Teknik- og Miljøudvalget og Borgerrepræsentationen Byfornyelsesredegørelse 1. Indledning Byfornyelsesredegørelsen skaber et samlet
Læs merePå denne baggrund kan den interne omstillingspulje anvendes til f.eks. at udskyde nogle af effektiviseringerne i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Børne- og Ungdomsforvaltningen Budget og Regnskab NOTAT 29-10-2015 Bilag 2 - Status på økonomien i 2016 Baggrund og konklusion Med Børne- og Ungdomsudvalgets 2. behandling af budgetforslag
Læs mereNotatet er en årlig status på praktikpladssituationen i København, herunder antal uddannelsesaftaler indgået af KK i 2016.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Økonomi NOTAT Til Økonomiudvalget Aflæggerbordet Årlig status på praktikpladsområdet i København i 2016 Notatet er en årlig status på praktikpladssituationen
Læs mereEffekt af virksomhedsplaceringer på at borgere kommer i job og uddannelse
KØBENHAVNS KOMMUNE Beskæftigelses- og Integrationsforvaltningen CF 1. kontor - Jobparate, Unge og Virksomhedsrettet indsats NOTAT Bilag 1 Særlige jobordninger i Københavns Kommune som arbejdsplads, samt
Læs mereSOF og BUF ønsker begge at fraflytte lejemålet, der ikke kan opsiges delvist.
KØBENHAVNS KOMMUNE Kultur- og Fritidsforvaltningen Københavns Ejendomme NOTAT 07-08-2014 Opsigelse af lejemål på Tycho Brahes Allé - bilag til august-indstillingen Formål Casen understøtter udfasning af
Læs mereØKONOMIUDVALGET REFERAT. for mødet den , kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal. 6. Frisættelse af institutioner ( ) 1
ØKONOMIUDVALGET REFERAT for mødet den 27.08.2013, kl. 15:00 i Rådhuset, Udvalgsværelse F på 2. sal 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084) 1 ØKONOMIUDVALGET 6. Frisættelse af institutioner (2013-83084)
Læs mere11. marts Sagsnr
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Center for Byudvikling NOTAT 11. marts 2019 Bilag 2. Administrationsgrundlag for almene boliger - anvendelse af krav om almene boliger i lokalplaner og udmøntning
Læs mereSocialforvaltningen. Samling af resume fra fire handicapanalyser
Socialforvaltningen Samling af resume fra fire handicapanalyser August 2018 Indledning Udviklingen på handicapområdet har i de senere år medført styrings- og budgetmæssige udfordringer. I Budgetaftalen
Læs mereTM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen BUDGETNOTAT Den 22. februar 2018 TM14 Supplerende finansiering til Mimersparkens kvarterhus Baggrund Københavns Kommune har tidligere vedtaget, at der i
Læs mereDagsordenpkt SUD 2.november. Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016
Dagsordenpkt. 2-5 Stabscenter SOF Økonomi & Byggeri 2. november 2016 2. Oktoberprognosen Korrigeret budget inkl. forventede korrektioner 2016 afvigelse efter korrektioner Procentvis afvigelse (pct.) Bevilling
Læs mere1. Administrative konsulentydelser og strategisk rådgivning
Bilag 12 - Anvendelse af administrative konsulentydelser Dette notat er en opgørelse over Teknik- og Miljøforvaltningens anvendelse af konsulentydelser i første halvår af 2013. Med budgetaftalen for 2011
Læs mereBilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik
Bilag 2 Effektiviseringsstrategi 2016: Overblik Borgerrepræsentationen besluttede med budget 2015 at videreføre den flerårige effektiviseringsstrategi. I forbindelse med Økonomiudvalgets behandling af
Læs mereBilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015
BILAG 1 Bilag 1: Årsopgørelse for opfyldelse af måltal for støttet beskæftigelse i Københavns Kommune 2015 Borgerrepræsentationen besluttede den 22. maj 2014, at Københavns Kommune skal oprette 170 helårsenkeltpladser
Læs mereBilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering
Bilag 1. Foreløbige modeller for ny organisering Fire modeller inden for kommunens nuværende styreform 1. Kommunens organisering i dag (med ny placering af Københavns Ejendomme) 2. Udgangspunkt i borgere
Læs mereTidligere politiske beslutninger Denne indstilling bygger på følgende tidligere politiske beslutninger i Københavns Kommune:
KØBENHAVNS KOMMUNE Teknik- og Miljøforvaltningen Byens Fysik NOTAT Bilag 6: Politiske beslutninger om områdefornyelse i Kulbanekvarteret samt oversigt over projekter i Kvarterplanen Tidligere politiske
Læs mereNotatet er opdelt i to dele med en beskrivelse af datakilder samt en beskrivelse af beregningsmetode og antagelser.
KØBENHAVNS KOMMUNE Økonomiforvaltningen Københavns Ejendomme og Indkøb NOTAT Til Økonomiudvalget Bilag 1c Datagrundlag, antagelser og forudsætninger for beregning af økonomideling for ny ansvarsfordeling
Læs mereVarige ændringer Øgede huslejeindtægter Service Samlet varig ændring
INVESTERINGSFORSLAG Forslagets titel: Kort resumé: Der søges om midler fra: Fremstillende forvaltning: Berørte forvaltninger: Investering i erhvervslejemål i Kødbyen Investering i istandsættelse af lejemål
Læs mereBudgetstrategi
Budgetstrategi 2019-2022 Overordnet om budgetstrategien Budgetstrategien beskriver den overordnede proces herunder produkter og tidsfrister i forbindelse med arbejdet med budgettet for det kommende år
Læs mereBORGERREPRÆSENTATIONEN. for mødet den , kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal
BORGERREPRÆSENTATIONEN DAGSORDEN for mødet den 22.06.2017, kl. 16:00 i Borgerrepræsentationens mødesal 53. Mødeplan 2018 for Borgerrepræsentationens ordinære møder (2017-0218764) 2 Side 2 Side 3 Side 4
Læs mereBudgetprocedure for budget
Indstilling Til Aarhus Byråd via Magistraten Fra Borgmesterens Afdeling Dato 31. januar 2017 Budgetprocedure for budget 2018-2021 1. Resume Procedureindstillingen beskriver hvordan budgetlægningen for
Læs mereKommissorium. Sammenhængende borgerforløb i BUF. Ungeforvaltningen
Kommissorium Sammenhængende borgerforløb i Børn- og Ungeforvaltningen Projektets navn Starttidspunkt December 2018 Sluttidspunkt December 2020 Sidst opdateret 09/01 2019 Projektets formål og indhold Sammenhængende
Læs mere