Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet

Transkript

1 Undersøgelse vedrørende overtagelse af operatøropgaven på asylområdet Følgende notat belyser de økonomiske og faglige perspektiver ved en evt. overtagelse af operatøropgaven på asylindkvarteringsområdet. Notatet undersøger operatøropgavens omfang på baggrund af erfaringer og kontraktgrundlag fra Jammerbugt og Langeland kommuner, der begge fungerer som operatører på asylindkvarteringsområdet. Økonomien forbundet med operatørerne Jammerbugt og Langeland Kommuners kapacitet er søgt perspektiveret til den forventede situationen i Tønder Kommune. Specifikt undersøges følgende aspekter vedrørende operatøropgaven på asylområdet: Operatøropgavens indhold Økonomien i operatøropgaven på asylområdet Perspektiver ved vurdering af økonmien i operatøropgaven Forpligtelser ved operatøropgaven Organisering af operatøropgaven Synergier ved operatøropgaven til den almindelige integrationsopgave Operatøropgavens indhold Det er Udlændingestyrelsens opgave at sørge for indkvartering på asylcentre for de asylansøgere der opholder sig i landet. Denne opgave løses i samarbejde med en række operatører, der står for den daglige drift af asylcentrene. Samarbejdet styres gennem årlige kontrakter der løbende tilpasses i takt med antallet af asylansøgere. De nuværende operatører er Røde Kors, Jammerbugt Kommune, Thisted Kommune, Vesthimmerlands Kommune, Langeland Kommune, Bornholms Regionskommune samt Kriminalforsorgen. På Bornholm sker asylcenterdriften i partnerskab mellem Røde Kors og Bornholms Regionskommune. Ved en undersøgelse af operatøropgavens størrelse med henblik på evt. overtagelse af operatørrollen på asylindkvarteringsområdet, er det formålstjenstligt med en skildring mellem de opgaver der allerede udføres på asylcentrene i Tønder Kommune og de opgaver Jammerbugt Kommune løser som operatør på de områdets asylcentre og derved potentielt kan overtages. Nedenstående opgavefordeling er kun en indikation af situationen i Tønder Kommune. I den specifikke situation vil operatøren afhængigt af de lokale kompetencer kunne vælge at placere flere eller færre opgaver decentralt. Opgaver der naturligt allerede er placeret på asylcentrene i Tønder Kommune eller i nærområdet: 1) Indkvartering og socialt netværk 2) Børneundervisning og Fritidstilbud 3) Legestue 4) Voksenundervisning og aktivering 5) Asylansøgerkursus 6) Fremrykket danskundervisning efter meddelelse af asyl 7) Honerering for udlevering af voksentøjpakker 8) Ejendomsdrift m.v. (viceværtfunktion) 9) Renovation 10) Honorering for ordinært vedligehold 11) Honorering for vedligeholdelsesprojekter m.v 12) Sundhedsbetjening 13) Sundhedsordninger for børn 1

2 14) Medicinsk Screening 15) Særlige sundhedsydelser 16) Opsøgende systematisk medicinsk screening 17) Undervisning og aktivering (kontrakttillæg) 18) Styrkede tilbud til børne- og ungegruppen (kontrakttillæg) Den korte asylbehandlingstid hvormed bl.a. asylansøgere fra Syrien får behandlet deres asylsag, betyder at omfanget af nogle af ovenstående opgaver er begrænset. Opgaver Jammerbugt Kommune forventeligt løser centralt som operatør: 1) Den overordnede organisering af ovenstående ) Tilkøbskoordination 3) Honerering for planlægning, rådgivning og administration i relation til indkvartering og underhold af asylansøgere 4) Honorering for diverse udgifter efter faktisk forbrug 5) Honorering for ydelser ved åbning 6) Honorering for ydelser ved lukning 7) Inventarhåndtering 8) Udeboliger (kontrakttillæg) Det står operatøren frit for at anvende underleverandører til opgaveløsningen, undtagen ved børneundervisning og legestuetilbud, hvor der skal indhentes skriftligt samtykke ved Udlændingestyrelsen, såfremt disse ikke er offentligt anerkendte uddannelsesinstitutioner. Økonomien i operatøropgaven på asylområdet Operatøren honoreres for indkvarteringsopgaven med udgangspunkt i en samlet forventet bevilling pr. indkvarteringsregion 1. Den samlede bevilling består af 4 delbevillinger til henholdsvis: 1) Indkvarteringsydelser 2) Ejendomsdrift mv 3) Vedligehold 4) Sundhedsydelser Den forventede honorering for ydelser beregnes med udgangspunkt i de på finanslovens anførte takster. Taksterne er udtryk for forventede gennemsnitspriser pr. årsperson. opdelt på forskelige centertyper. Indkvarteringsydelser og sundhedsydelser Udlængelsestyrelsen har fremsendt nedenstående tabel der fordeler indkvarteringsydelser og sundhedsydelserne i hovedkontrakten på de relevante centre i Sønderjylland. I forhold til hovedkontrakten er center Sommersted i Haderslev afviklet pr. ultimo februar Ved indkvarteringsregion forstås en sammenhængende enhed bestående af et modercenter, hvor der leveres ydelser og dertil knyttede servicetilbud, og en række indkvarteringssteder samt boliger uden for indkvarteringsstederne og privat indkvarterede. 2

3 Ydelserne er vejledende, idet den faktiske honorering afhænger af det faktiske antal indkvarterede asylansøgere og aldersfordelingen. 1) I Tønder Kommune (Aalykke og Toftlund) er de samlede indkvarteringsydelser og sundhedsydelser kr. 2) I Aabenraa (Bolderslev og Uge) er de samlede indkvarteringsydelser og sundhedsydelser kr. Centrene i Tønder og Aabenraa giver en delbevilling på kr. Ejendomsdrift m.v. Delbevillingen til ejendomsdrift (viceværtfunktion) fremgår af hovedkontrakten side til: 1) Tønder Kommune (Aalykke, Toftlund og Nørre Løgum Skole) kr. 2) Aabenraa Kommeun (Bolderslev og Uge) kr. Centrene i Tønder og Aabenraa giver en delbevilling på kr. Ordinært vedligehold Delbevillingen til ordinært vedligehold fremgår af hovedkontrakten side til: 1) Tønder Kommune (Aalykke, Toftlund og Nørre Løgum Skole) kr. 2) Aabenraa Kommeun (Bolderslev og Uge) kr. Centrene i Tønder og Aabenraa giver en delbevilling på kr. Samlet bevilling Samles bevillinger for de 4 delbevillinger opnås følgende billede af økonomien: 1) Tønder Kommune (Aalykke, Toftlund og Nørre Løgum Skole) kr. 2) Aabenraa Kommeun (Bolderslev og Uge) kr. Centrene i Tønder og Aabenraa har derved en samlet bevilling på kr. Den angivne økonomiske ramme indeholder ikke afregning for opgaver i henhold til tillægskontrakt samt økonmien forbundet med leje af bygningsmassen. Den samlede økonomisk ramme udmøntes for størstedelens vedkommende gennem opgaver der løses lokalt på eller i nærområdet ved de enkelte opholdscentre (se liste side 1-2). I det følgende afsnit beskrives den ekstra økonomi, der for Tønder Kommune vil være ved overtagelse af operatøropgaven. 3

4 Økonomien for Tønder Kommune ved operatøropgaven Vælger Tønder Kommune at overtage operatøropgaven på områdets opholdscentre, vil den økonomiske gevinst bestå af to delementer i form af henholdsvis overhead og specifik kontraktmæssig angiven honerering. Overhead Langeland Kommune har i maj 2014 beskrevet økonomien for deres asylområde i forbindelse med politisk stillingtagen til kommunes rolle på området. I beskrivelsen fremgår, at Langeland opererer med 5 procent i overhead for driften af asylområdet, svarende til 2,8 mio. kr. i Dette overhead skal dække alle centrale omkostninger forbundet med den kommunale drift af asylområdet, og er delvist omsat i administrative stillinger på rådhuset. Beskrivelsen fra Langeland er foretaget med udgangspunkt i deres regnskab for 2013, hvor 640 pladser har givet en samlet kontraktmæssig betaling på 51,4 mio. kr. Udenfor det kontraktmæssige regnskab har et asylcenter købt ydelser af Langeland Kommune svarende til ca. 5,9 mio. kr. Overføres en tilsvarende overhead på 5 procent til Tønder Kommunes mulige operatøropgave, giver det følgende økonomi med afsæt i den samlede bevilling 1) Tønder Kommune (Aalykke, Toftlund og Nørre Løgum Skole) kr. 2) Aabenraa Kommune (Bolderslev og Uge) kr. Centrene i Tønder og Aabenraa har derved et samlet overhead på kr. Overhead for økonomisk afregning i henhold til tillægskontrakt, er ikke medtaget i ovenstående beregning. Som bemærkning har Jammerbugt Kommune oplyst, at de i 2014 har haft et mindreforbrug på ca kr. pr. årsværk asylansøger. Konsulentvirksomheden Mckinsey har i 2013 som led i en budgetanalyse på asylindkvarteringsområdet analyseret taktsterne med det resultat, at de er blevet reduceret i 2014 og Der pågår en ny budgetanalyse på indkvarteringsområdet. Jammerbugt Kommune forventer, at de nedsatte taktster for 2015, nedbringer den økonomiske gevinst til det administrative overhead. Specifik kontraktmæssig angiven honerering for operatøropgaven I kontrakterne for operatøropgaven er der fundet angiven honerering for operatøropgaven i to delafsnit. 1) Operatøren honoreres for opgaver vedrørende generelt planlægning og administration i relation til indkvartering og underhold af asylansøgere m.v., herunder økonomiopfølgning. Drift og vedlligehold af eksisterende asylcentre m.v., honereres med en fast ramme. Jammerbugts ramme er 2 mio. kr. på årsbasis og Langelands ramme er 1 mio. kr. på årsbasis i kontrakterne om indkvartering og underhold af asylansøgere i ) Derudover fremgår af tillægskontrakt honerering til Jammerbugt med kr. og Langeland med kr. for 1. halvår af 2015 for opgaverne i forbindelse med administration, vejledning og koordination vedr. undervisningstilbud mv. Sammenlignes størrelsen af operatøropgaven vil en forventelig honerering for Tønder Kommune for planlægning, rådgivning og administration af opereratøropgaven være i størrelsesordenen kr. for hovedkontrakten, og i størrelsesordenen kr. for tillægskontrakt. I alt mellem og kr. 4

5 Samlet overhead og honerering Med afsæt i estimaterne for henholdsvis overhead og den specifikke kontraktmæssige angivne honerering vil økonomien for Tønder Kommune ved operatøropgaven for centrene i Tønder og Aabenraa være i størrelsesordenen 1,7-1,9 mio kr. Arbejdspladser Langeland Kommune har i forbindelse med deres beskrivelse i maj 2014 angivet, at de ved udgangen af 2013 havde 44 personer ansat i tilknytning til asylområdet med 640 pladser. Overføres denne ratio til Tønder Kommune som operatør opnås følgende overordnede billede af antallet af arbejdspladser: 1) Tønder Kommune (Aalykke og Toftlund) 17 arbejdspladser 2) Aabenraa Kommeun (Bolderslev og Uge) 14 arbejdspladser Centrene i Tønder og Aabenraa giver dermed med afsæt i informationerne for Langeland ca. 31 arbejdspladser. Da Langeland Kommune driver centre for uledsagede mindreårige, hvor personalenormeringen sædvanligvis er højere end på opholdscentre, er antallet af arbejdspladser i Tønder Kommune formentligt mellem På nuværende tidspunkt har det ikke været muligt at opnå et nærmere billede af, hvilke funktioner de 44 personer i Langeland har været fordelt på. Antallet af arbejdspladser forbundet specifikt med operatøropgaven er derved ikke afdækket nærmere. Perspektiver ved vurdering af økonmien i operatøropgaven En vurdering af perspektiverne ved størrelsesordenen på denne overhead og honerering i forhold til arbejdsængde bør ske ud fra minimum følgende to aspekter. 1) En konkret faglig vurdering af det administrative arbejde forbundet med operatøropgaven. Der er i dette notat ikke foretaget en konkret faglig vurdering af opgavens omfang, da forudsætningerne for dette ikke har været til stede. Kontraktmaterialet mellem Udlændingestyrelsen og driftoperatørerne Jammerbugt og Langeland giver et billede af omfanget. Ønskes en nærmere undersøgelse af det administrative arbejdet forbundet med operatøropgaven, har Langeland Kommune og Udlændingestyrelsen tilkendegivet, at de stiller sig til rådighed for et møde med henblik på en nærmere afdækning. 2) En vurdering af opstartsomkostningerne forbundet med at overtage operatøropgaven sat i forhold til den forventede udvikling i opgavens volume. Opstartsomkostninger Asylområdet er præget af høj grad af uforudsigelighed, hvor eksempelvis det høje antal asylansøgere fra Syrien i 2014, ikke var forudsagt da Udlændingestyrelsen indgik kontrakter med operatører for samme år. Sker der en pludselig nedgang i antallet af asylansøgere, kort tid efter Tønder Kommune har overtaget operatøropgaven, vil det kunne betyde at opstartsomkostningerne overstiger de opnåede indtægter/overhead. Ved en overdragelse af operatøropgaven fra Jammerbugt til Tønder Kommune vil der ufravigeligt være opstartomkostninger placeret på de administrative enheder, der overtager funktioner forbundet med operatøropgaven, indtil rutiner og arbejdsgange er oparbejdet. En del af opstartsomkostningerne vil blive dækket af overheadet, men den administrative arbejdsmængde i opstartfasen vil kunne lægge beslag på mandetimer udover denne honerering. 5

6 Udlændingestyrelsen har tilkendegivet, at der vil blive etableret en overgangsøkonomi i forbindelse med Tønder kommunes omkostninger forbundet med opstart af operatøropgaven. Ved en evt. overtagelse af operatøropgaven har Jammerbugt og Langeland Kommuner tilkendegivet, at de bistår med konkret viden og erfaringer i det nødvendige omfang. Udlændingestyrelsen vil ligeledes bidrage med deres viden på området. Dette vil kunne nedbringe nogle opstartsomkostninger. Evt. opstartsomkostninger skal sættes i forhold til den forventede udvikling i antallet af asylansøgere, og dermed Tønder Kommunes muligheder for at fungere som operatør på asylområdet i et længere tidsperspektiv. Forpligtelser ved operatøropopgaven Som operatør på asylområdet indgås kontraktlige forpligtelser med Udlændingestyrelse, på at levere de ydelser, der er forbundet med driften af et eller flere asylcentre. Opgavelisten på side 1-2 giver et overblik over omfanget af ydelser. Udlændingestyrelsen kan ophæve kontrakten, såfremt der er væsentlige mangler eller anden væsentlig misligeholdelse ved levering af ydelserne. Udover disser ydelser præciserer kontraktmaterialet at operatøren er forpligtet til: At have kvalificeret og tilstrækkeligt personale ansat eller til rådighed som underleverandører til levering af ydelserne At tilrette leveringen af ydelserne, således at beboerne inddrages i størst mulig omfang At stille proffesionel tolkebistand til rådighed At bistå Udlændingestyrelsen med oplysninger og besvarelser af spørgsmål i relation til de beskrevne opgaver Ved leveringen af ydelserne at følge Udlændingestyrelsens udstedte retningslinjer Føre fortegnelse over hvilket inventar der er på inkvarteringsstederne Organisering af operatøropgaven Udlændingestyrelsen har anbefalet, at der søges inspiration til organisering af operatøropgaven ved Langeland og Vesthimmerland Kommuner, der har været driftsoperatører siden 2011 og Direktøren for Centralforvaltningen udarbejder sammen med direktionsstaben oplæg til organisering af operatøropgaven efter besøg ved de respektive kommuner i løbet af april-maj. Synergier til integrationsindsatsen Jammerbugt Kommunes erfaringer som operatør på asylcentre er, at de ikke har opnået væsentlige faglige synergier mellem asylområdet og integrationsindsatsen som et resultat af deres operatørrolle. Deres vurdering er, at muligheden for at styrke synergierne til integrationsindsatsen er begrænset så længe asylansøgere der får asyl placeres uden medbestemmelse fra kommunalt hold. Erfaringerne fra Jammerbugt Kommune er yderligere, at opgaverne er præget af forskellig opgaveløsning, hvilket har resulteret i forskellige kulturer blandt medarbejdergrupperne. Dette har vanskeliggjort mulighederne for at opnå synergier. 6