Prioriteringsbidrag Budget Budget

Transkript

1 Budget Prioriteringsforslag Nr (B) Overskrift: Udvalg: Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider Fritids- og Kulturudvalget Forslagsstiller: Administrationen Dok. Id. : Center: Fritids- og Kulturcentret Dato: Ændringen vedrører: Udgiftstype Effektivisering - Investering vedr. effektivisering Besparelse Merindtægt Udvidelse Serviceudgifter X Beløb i kr priser Nuværende budget Budgetændring drift Effektivisering Investering (drift) Besparelse Udvidelse Samlet ændring (Netto) Ændring i antal fuldtidsmedarbejdere (sværk) 0,6 1,6 1,6 1,6 1. Resume Det forslås at øge billetpriserne samt ændre billetstrukturen i svømmehallerne fra 1. august Provenuet g til en udvidelse af åbningstiden i Taastrup med 21 timer. 2. Status Høje-Taastrup Kommune råder over to svømmehaller: Taastrup og Fløng. Billettaksterne for svømmehallerne har ikke været revideret i en række. En benchmarkanalyse viser, at billettaksterne i Høje-Taastrup Kommune er lavere end i andre kommuner, som løbende har øget taksterne, mens Høje-Taastrup Kommune har fastholdt takstniveauet. Billettaksterne for svømmehallerne fremskrives ligt med den af KL udmeldte pris- og lønfremskrivning for indtægter. Taastrup best i dag af et 25 meter bassin, børnebassin og varmtvandsbassin. Åbningstiden i svømmehallen udgør ugentligt 94 timer, og der er 7 fuldtidsansatte samt en daglig leder tilknyttet svømmehallen. I 2013 besluttede Byrådet at lukke Rønnevangsbadet og samtidig besluttede Byrådet at udvide Taastrup til også at omfatte et 25X50 meters bassin.

2 Til udvidelsen blev der i 2014 afsat kr. ligt til personaletilpasning (2 sværk). Derudover blev der projekteret med overførelse af 0,50 sværk fra det nu nedlagte Rønnevangsbad. Budgetudvidelsen indebærer, at det nye bassin i Taastrup kan holdes åbent 35 timer om ugen. 3. Ændringsforslag Det foreslås, at billettaksterne i Høje-Taastrup Kommunes svømmehaller øges fra 1. august 2016 og samtidig at indføre en ny billetstruktur. Det forventes, af at den nye billetstruktur og de ændrede takster giver en merindtægt på kr. i 2016 og kr. i 2017 og fremefter under forudsætning af uændret besøgstal i svømmehallerne. Det forslås, at billettaksterne for svømmehallerne ændres som følger: Voksne Voksne 10 ture Voksne mdr. Voksne skort Nuværende Forslag Børn Børn 10 ture Børn mdr. Børn skort Nuværende Forslag Pens. Pens. 10 ture Pens. mdr. Pens. Årskort Nuværende Forslag Der er følgende grunde til at ændre taksterne: De nuværende takster er ulogiske. Fx er det kun pensionister som kan få s- og skort. Der vil med de nye takster blive tale om et bedre udbud. De nuværende takster er en del billigere end svømmehallerne i nabokommunerne, jf. bilag. Med de forslåede takster vil Høje-Taastrup Kommune placere sig omkring gennemsnittet. Fløng har gennemgået en renovering og Taastrup svømmehal udvides pr. 1. august, Det foreslås at ændre billetstrukturen til: 1) Voksne (fra 16 ) 2) Børn (fra 3-15 ). Børn under 3 er gratis 3) Pensionister (fra 65 eller førtidspension, bosiddende i Høje-Taastrup Kommune) Pensionistkategorien foreslås ændret således, at den udelukkende gælder pensionister med adresse i Høje-Taastrup Kommune. Denne praksis benyttes bl.a. i Roskilde, Albertslund og Frederiksberg. Det vil sige at pensionister bosiddende i andre kommuner kategoriseres som voksne. Disse grupper vil alle kunne købe: 1) enkelt billet 2) 10 turs kort (prisen af 8 enkelt billetter) 3) skort (samme pris som 10 turs kort) 4) skort (prisen af 6x skort)

3 10 turs kort er ikke personlige og kan dermed også fungere som gruppebillet. Det foreslås at den forventede merindtægt i forbindelse med de øgede billettakster tildeles Taastrup til ansættelse af yderligere personale med mulighed for at udvide åbningstiden i det nye bassin med 21 timer fra 35 til 56 timer. Det skal dog bemærkes, at den daglige ledelse efterfølgende vurderer ressourceanvendelsen mellem de forskellige bassiner, således at den samlede svømmehal har den mest optimale drift. 4. Investeringsbehov Ingen investerings behov. 5. Konsekvenser ved forslaget Konsekvenser for borgerne Konsekvenserne for borgeren er at det bliver dyrere at gå i svømmehallen. De grupper som har betalt markant lavere end det regionale prisniveau kommer til at opleve størst stigning. Forslaget indebærer samtidigt, at den samlede Taastrup kan have åbent i den mest besøgte åbningstid i alle bassiner med mere plads til offentlige brugere. Dertil kommer de mange foreningsbrugere (klubsvømmere, veteraner, aftenskoler mm.) samt skoler og institutioner, som alle få mere tid og plads, primært i den nye svømmehal. Konsekvenser for organisationen Forslaget har ingen konsekvenser for organisationen. 6. Tidshorisont Forslaget implementeres fra 1. august Sammenhæng til andre bidrag: Forslaget kan ikke besluttes sammen med: (A) - Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider (C) - Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider (D) - Ændring af billettaksterne i svømmehallerne og udvidelse af åbningstider 8. Relevante dokumenter Ingen relevante dokumenter 9. Teknisk- administrative oplysninger Udmøntningsområde Politikområde 7.70 Fritid Funktion 3. niveau Center Kontonummer Fritid og Kultur Nr./Navn , Taastrup , Taastrup Beløb 2016 (1.000 kr.) Beløb (1.000 kr.) , Fløng

4 Bilag 1 Benchmark spriser for 2015 Voksen Voksen 10- turskort Voksen Voksen Pensionist Pensionist 10-tur Pensionist Pensionist 10-tur Albertslund (inkl. Fitness) Ishøj Jyllinge Avedøre Hvidovre Valby ture Ballerup East Kilbride Badet Greve Gladsaxe Ølstykke Tnby Frederiksberg ture Team Bade, Kbh (12 ture) (12 ture) 130 DGI Byen Roskilde Badene Køge Herlev

5 Høje- Taastrup Laveste Højeste Gennemsnit* *Gratis adgang for pensionister er ikke regnet med i gennemsnittet Albertslund: Pensionistpriser er kun gældende for egne borgere. skort: kr. 1710,00, hverdage til kl. 15: kr. 880,00, morgen kr. 775,00 Valby: Prisen på pensionist skort gælder kun i GRØN TID kl Frederiksberg: Særlige priser for egne borgere. Pensionister med helbredskort har gratis adgang Team Bade, Kbh : Prisen på pensionist skort gælder kun i GRØN TID kl