Budgetmappe Prioriteringsbidrag

Transkript

1 Budget Prioriteringsbidrag Nr Reduktion af hjælp til rengøring for hjemmeboende Dato 22. maj 2012 Forslagsstiller: Administrationen Revideret dato 24. maj 2012 Udvalg: Ældreudvalget Center: Sundheds- og Omsorgscentret Politikområde: 990 Ældrepleje- og omsorg Udviklingsstrategi: Et aktivt liv Sammenhæng til andre bidrag: Ændringen vedrører: Nye opgaveløsninger Struktur/organisering Kapacitet / kloge kvm. Tværgående (struktur, opgaver og kapacitet) Serviceniveauer X Øvrige forslag Beløbene i tabellen er pris- og lønfremskrevet tal fra forslaget til budget Beløb i hele kr Nuværende budget Budgetændring Model A Model B Model C Nyt budget Model A Model B Model C Ændring i antal medarbejdere Model A -3,0-4,1-4,3-4,4

2 Model B -1,6-2,2-2,3-2,3 Model C -4,1-5,5-5,7-5,9 1. Status Rengøring gives til hjemmeboende borgere, der har behov for hjælp/støtte til rengøringsopgaver i hjemmet, efter servicelovens 83. Den vejledende tid til rengøring er 75 minutter hver 14. dag fra og med budget Afhængig af borgerens og andre i husstandens ressourcer kan der visiteres hjælp til: Støvsugning/fejning, gulvvask, tørre støv af, øvrig almindelig rengøring (aftørring af flader, pudsning af spejle, rengøring af vask, håndtag, toiletkummer m.v.), skifte sengetøj, rengøring af hjælpemidler (plejeseng, lift, kørestol, rollator m.v.) Rengøringshjælp omfatter rengøring af et areal i følgende daglige opholdsrum: Et køkken, en opholdsstue, et soveværelse, et badeværelse, en entré I budget 2011 blev vejledende tid nedsat fra 90 min. til 75. min. hver 14. dag. Dette har bl.a. ændret udførelsen af rengøringsydelsen. Der sker nu en opdeling af opgaven vedr. gulvvask, således at denne foretages hver 2. gang. 2. Ændringsforslag Der fremsættes forslag om følgende 3 modeller: Forslag A: Ved reduktion af vejledende tid til 90 minutter hver 3. uge kan der spares ca. kr i budget 2013, stigende til 1,98 mio. kr. i Model B: Ved reduktion på 10% i nuværende modtagergrundlag gennem strammere serviceadgang og total revisitation kan der spares ca. kr i budget 2013, stigende til 1,04 mio. kr. i Model C: Ved reduktion til 90 minutter hver 3. uge og i modtagergrundlaget med 10% kan der samlet spares ca. kr i budget 2013, stigende til 2,57 mio. kr. i I tabellen nedenfor er der efter en gennemgang af kvalitetsstandarderne fra såvel benchmark-kommunerne og nabo-kommunernes hjemmesider opstillet en oversigt over hvor hyppigt borgerne normalt får tildelt rengøringsydelser. For de fleste kommuners vedkommende tildeles rengøringsydelsen hver.

3 Hyppighed for rengøringsydelser for borgere Høje-Taastrup Gladsaxe Gentofte Greve Hillerød Helsingør Kommune Benchmark-kommunerne Gentofte? Glostrup Albertslund Roskilde Ishøj Vallensbæk Brøndby Normal hyppighed for hver rengøring Nabo-kommunerne 3. uge Egedal 3. uge Kilde: Kommunernes egen hjemmesider Model A : Det foreslås at ændre i hyppigheden for rengøringshjælp, således at der fremadrettet ydes hjælp hver 3. uge frem for som nu hver. Med ændringen i hyppighed sættes den vejledende tid samtidig op til 90 minutter, hvilket muliggør udførelsen af hele rengøringsydelsen hver gang. I forbindelse med budgetlægningen for 2011 blev der foreslået en reduktion i den vejledende tid til 60 min. hver 14. dag. Dette forslag genfremsættes ikke, idet administrationen vurderer implementeringen som yderst vanskelig. En sådan reduktion vil besværliggøre udførelsen af ydelsen, eftersom det medfører yderligere opsplitning af opgaverne. For det udførende personale ville det i så fald være yderst vanskeligt at skulle udføre samt forklare borgerne en sådan differentiering af opgaverne over flere gange. Model B: Der foreslås en individuel gennemgang af samtlige visiterede borgere med henblik på at identificere modtagere af rengøringshjælp, som kan udvisiteres på baggrund af en fornyet vurdering af, om de med det nuværende funktionsniveau er i stand til at udføre rengøringen, om end med besvær. Det vurderes, at en sådan gennemgang kan reducere antallet med 10%. Forslaget omfatter den gruppe af modtagere, som har flest ressourcer. De er begyndende alment fysisk svækkede; Typisk kan der være tale om slidgigt, eller problemer med ondt i ryggen. En del af disse borgere vil selv kunne udføre rengøringen.

4 Nogle af dem ved at dele opgaven ud på flere dage. Andre vil kunne gøre det om end med besvær i form af smerter eller udtrætning. Smerter ved forkert brug af støvsuger og lignende kan forebygges ved at benytte ergonomisk korrekte hjælpemidler og teknik. Smerter og udtrætning kan også langt hen ad vejen forebygges ved at dele rengøringen op over flere dage. Gennemgangen vil dog fordre tidsbegrænset opnormering i visitationsenheden i forhold til at kunne gennemføre en sådan gennemgang uden væsentlig negativ påvirkning af øvrig sagsbehandlingstid. Der er således indarbejdet tidsbegrænset ansættelse af 2 visitatorer i 6 måneder. Det vurderes, at den tidsbegrænsede ansættelse af 2 visitatorer til gennemgang af alle modtagere af rengøringsydelsen vil betyde, at der i løbet af 3 måneder kan realiseres en nedgang på 5% og yderligere 5% efter 6 måneder. Reduktion i modtagergrundlaget forventes at fordele sig således, såfremt der er en ligelig fordeling mellem kommunal og private udfører(e): Der er indregnet, at realiseringen af nedgangen vil afstedkomme med henholdsvis 9/12-dels virkning for 5% og 6/12-dels virkning af 5%. Helårsvirkningen i 2012 bliver således en nedgang på 67 modtagere af rengøring. I overslagsårene har nedgangen fuldt gennemslag. Model C: Det foreslås således vedtagelse og gennemførelse af såvel model A som B. Hvis ovenstående modeller gennemføres vil besparelsespotentialet blive gensidigt påvirkning, idet model A medfører lavere vejledende tid og model B medfører mindsket borgergrundlag. 3. Konsekvenser 1. For borgerne Model A - den vejledende tid ændres til 90 minutter hver 3. uge: Vi vil gå bort fra at foretage gulvvask hver 2. gang, som blev implementeret med virkning fra 1. februar 2011, idet samtlige rengøringsopgaver med dette forslag vil blive foretaget hver 3. uge. Det vil fortsat ikke være muligt for borgerne at dele deres rengøring, således der f.eks. ydes hjælp hver eller lignende, eftersom dette forhold vil medføre en forøgelse af vejtiden og dermed betyde, at det ikke vil være muligt at realisere besparelsen. Ved at overgå til rengøring hver 3. uge vil Hjemmeplejen potentielt spare 1/3 vejtid. Der vil fortsat være krav til de rengøringsredskaber, som borgerne skal anskaffe sig (jf. "Pas godt på din hjemmehjælper"). Ændringen i tid vil for borgerne således afføde ændrede vilkår i nuværende kvalitetsstandard for rengøringsydelsen. Øvrige vilkår forbliver dog upåvirket i forhold til ovenstående.

5 Der vil fortsat være et forebyggende sigte i forbindelse med udførelsen af rengøringsydelsen, således at der holdes fokus på at hjælpen ydes som hjælp til selv-hjælp. Hvis borgeren modtager træning, kan en del af træningsmålet være, at understøtte borgeren i at kunne benytte rengøringsmetoder og brug af rengøringsredskaber (f.eks. fladmopper, robotter mv.). I forhold til visitationen af borgere er der fortsat fokus på borgerens ressourcer og træningspotentiale, og alle nyvisiterede borgere revurderes allerede efter 3 måneder. Hvor der ses et rehabiliteringspotentiale gives træning i stedet for eller i kombination med den praktiske hjælp. Model B - borgergrundlaget reduceres med 10%: Forslaget forventes at medvirke til udvisitering af 107 borgere i Den økonomiske årsvirkning er højere. Konkret betyder forslaget, at disse personer frem over selv skal udføre deres rengøring. Model C kombination af A + B: Der vil blive samme konsekvenser som beskrevet under både model A og B. 2. På øvrige områder Der skal foretages en individuel revisitation af samtlige borgerne, som modtager R1-pakker, hvilket vil kræve ressourcer i Team Visitation. Revisitationen skal ske inden for nuværende personalenormering, men det anslås at betyde et ressourcetræk og kan dermed afstedkomme forsinkelse i den øvrige sagsbehandling. 3. For HTK s aktiver (aktiver: kapital, bygninger, jord, personale/kompetencer og materiel(løp). Ingen bemærkninger. 4. I forhold til digitalisering og organisering Ingen bemærkninger. 4. Tidshorisont Der vil ikke kunne opnås fuld effekt i 2013, idet besparelsens afledte personalereduktioner på den ene side medfører opsigelsesvarsler og/eller tid til eventuel omplacering til andet arbejde. På anden side vil revisiteringen medføre en vis forsinkelse i udmøntningen. Der er på den baggrund indregnet en forsinkelse på 3 mdr. i forhold til opsigelsesvarsler, revisitering etc., således at forslaget har 9/12-dels effekt i budget Risikovurdering Borgere med særlige udfordringer

6 Ved rengøring hver 3. uge vil der hos udsatte borgere være risiko for, at de hygiejniske forhold herunder specielt køkken og bad - vil forfalde væsentlig. Det vurderes, at der primært er tale om borgere, som ikke modtager plejeydelser, og som enten har nedsat psykisk funktionsevne eller fravær af socialt netværk. I forhold til nuværende borgergrundlag hos den kommunale udfører vurderes omfanget til omkring 10 borgere. I forhold til model B kan der være risiko for, at der til en minimal andel af de udvisiterede skal ydes anden praktisk hjælp. I så fald påvirkes besparelsespotentialet nedad. Der er ikke indregnet et skøn herfor, idet der er tale om et forventeligt mindre omfang. Revisiteringens mulige påvirkning på sagsbehandlingstid Den individuelle gennemgang af borgerne vil afkræve personaleressourcer i sådant omfang, at der er risiko for, at det vil påvirke sagsbehandlingstiden for øvrige sager. I forhold til model B vil gennemgangen fordre tidsbegrænset tilførsel af ressourcer, idet der er tale om mere kompleks sagsbehandling. 6. Relevante dokumenter Vedtagelse af prioriteringsforslag Afskaffelse af selvstændig omsorgspakke i Hjemmeplejen medføre yderligere personalereduktion og påvirke udmøntningen. Der er endvidere sammenhæng til forslaget Ændring af serviceniveauet vedr. støvsugning (robotstøvsugere i hjemmeplejen). I dette forslag er der indregnet besparelsen ved at reducere R1-pakken de 75. minutter i dag til 45. minutter fremadrettet.