Projektskema for anlæg

Transkript

1 Nr. 1 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Boligformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Byggemodning Kort projektbeskrivelse: af grunde til boligformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare grunde i kommunens udviklingsområder. Kommunens udbud af grunde til boligformål er forholdsvist stort. En del af grundene ligger dog i områder hvor der ikke er så stor efterspørgsel. Der er senest udbudt nye grunde i Ringe og Sdr. Nærå. Jf. strategiplanen for jordforsyningsområdet, forventes følgende områder prioriteret i de kommende år: Nr. Lyndelse, Sdr. Nærå og Faaborg. Økonomi: Hele kr. PL 2014 Indt. angives med minus kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Indtægt Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår : Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den 2-årige strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arelaer til kunst og byforskønnelse.

2 Forudsætninger for økonomisk overslag (fortsat): Generelt: I forhold til de fremtidige byggemodninger, bør budgetterne revideres i takt med at der sker en nærmere præcisering af hvordan de enkelte områder skal udformes, og i forhold til ændringer i tidsplanen for projekterne. Der er i 2013 budgetteret med udgifter og/eller indtægter vedrørende en række byggemodninger. I den udstrækning at budgetterne ikke anvendes eller indtægterne ikke opnås i 2013, vil budgetterne blive søgt overført til Der er ved budgetlægningen for taget højde for, hvad der er budgetteret med i Fælles udgifter og indtægter: Der er årligt afsat en pulje på kr. i udgift og kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt. Beløbet har tidligere været på 1 mio. kr. årligt, men er reduceret på baggrund af en generel lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Byggemodning Lykkebovej, etape 3, Rolfsted: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til en årlig indtægt på kr. Byggemodning Smedeager, Gislev: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på kr. Byggemodning Engdalen, Søllinge: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med indtægt på kr. i 2015 og 2017, svarende til salg af 1 grund i hvert af årene. Byggemodning Boltebjerg ved Hestehavevej, Ringe: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med salg af 3 grunde årligt, svarende til en årlig indtægt på 1,2 mio. kr. Byggemodning Egeparken, Kværndrup: Byggemodning er gennemført. Der budgetteres med salg af 1 grund årligt, svarende til årlig indtægt på kr. Byggemodning Saugstedlund, Faaborg: Der er afsat midler til byggemodning i Det forventes at der kan udstykkes 6 grunde. Jf. den godkendte strategiplan, forventes byggemodning først gennemført i Budgettet vil på baggrund heraf, blive søgt overført til Der budgetteres med årlig indtægt på kr. fra Byggemodning Møllehøjvej, etape 4, Sdr. Nærå: Byggemodning afsluttet i 2013, hvor grundene også er udbudt til salg. Der budgetteres med salg af 5 grunde årligt i perioden og 3 grunde i 2017, svarende til indtægt på 2 mio. kr. årligt i og 1,2 mio. kr. i Byggemodning Møllehøj, etape 5, Sdr. Nærå: Ifølge "Plan 11 for kommunens jordforsyning" skal byggemodning ske i Området består af ca. 6,24 ha., og kommunen ejer arealet. Der kan udstykkes ialt 34 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Dette kan ændres ved udarbejdelse af udstykningsplan. I forbindelse med udførelse af etape 4 blev der foretaget arkæologiske forundersøgelser på arealet, og det viste sig, at der skal foretages en egentlig arkæologisk undersøgelse inden byggemodning og efterfølgende byggeri kan foretages. Denne undersøgelse koster 1,4 mio. kr. Samlet overslagspris for arkæologi, tilslutningersafgifter og byggemodning er 10 mio. kr., hvoraf 1 mio. kr. først afholdes i året efter selve byggemodningen. Der budgetteres med salg af 3 grunde årligt fra 2015, svarende til en årlig indtægt på 1,2 mio. kr. Byggemodning Nr. Lyndelse: Etape 1 udføres i Der er foretaget arkæologiske undersøgelser i området i forbindelse med etape 1. Etape 2 kan eventuelt udføres i 2015, afhængig af efterspørgslen på grunde. Området omfatter ca. 2,5 ha., og kommunen ejer arealet. Der kan udstykkes 7 parcelhusgrunde og 1 storparcel. Overslagspris for etape 2 inkl. tilslutningsafgifter for 7 grunde er 3,2 mio. kr. Vedr. etape 1 budgetteres der med salg af 5 grunde årligt, svarende til en årligt indtægt på 1,7 mio. kr. Indtægterne er beregnet ud fra egne erfaringstal. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Med Behovet udgangspunkt for byggegrunde i et fælles følges ønske løbende. om en Der mere udarbejdet effektiv styring en strategiplan af kommunens for området, indsats på som området revideres - og og en klar godkendes ansvars- af og Økonomiudvalget kompetencefordeling 2 gange - er årligt. der nedsat en tværfaglig administrativ enhed, med repræsentanter

3 Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Omfanget af byggemodninger afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodninger vil således afhænge af den generelle udvikling på området. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

4 Nr. 2 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Erhvervsformål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Byggemodning Kort projektbeskrivelse: af grunde og arealer til erhvervsformål. Målet for området er, at kommunen til stadighed skal have salgsklare erhvervsarealer i kommunens udviklingsområder. Der er på nuværende tidspunkt et passende udbud af erhvervsarealer. Byggemodning af nye områder afventer salg af nuværende arealer. For igangværende udstykningsområder sker byggemodning generelt i den takt som der efterspørges og sælges arealer de enkelte steder. Økonomi: Hele kr. PL 2014 Indt. angives med minus kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Indtægt Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår : Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den 2-årige strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arelaer til kunst og byforskønnelse.

5 Forudsætninger for økonomisk overslag (fortsat): Der er for igangværende udstykningsområder afsat budget/bevilling til såvel udgift som indtægt i På baggrund heraf budgetteres der ikke med yderligere udgifter eller indtægter på de enkelte udstykningsområder i budgetperioden Byggemodning sker i takt med efterspørgsel og salg på de enkelte udstykningsområder. Der er generelt lav aktivitet på området. I den udstrækning at budgetterne ikke anvendes eller indtægterne ikke opnås i 2013, vil budgetterne/bevillingerne blive søgt overført til enten i løbet af 2013, eller i forbindelse med overførsel af uforbrugte anlægsbevillinger fra 2013 til Der er ved budgetlægningen for taget højde for, hvad der er budgetteret med i Der er årligt afsat en pulje på kr. i udgift og kr. i indtægt vedrørende tidligere afsluttede udstykninger. Beløbene dækker udgifter til færdiggørelsesarbejder og til vedligeholdelse af ikke solgte grunde, samt indtægt fra salg af grunde. Puljen opgøres årligt. Beløbet har tidligere været på 1 mio. kr. årligt, men er reduceret på baggrund af en generel lav aktivitet på de tidligere afsluttede udstykninger. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Med Behovet udgangspunkt for erhvervsarealer i et fælles følges ønske løbende. om mere Der er effektiv udarbejdet styring en af strategiplan kommunens for indsats området, på området som revideres - og en og klar godkendes ansvars- af og Økonomiudvalget kompetencefordeling 2 gange - er årligt. der nedsat en tværfaglig administrativ enhed, med repræsentanter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Omfanget af byggemodning afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af byggemodning vil således afhænge af den generelle udvikling på området. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

6 Nr. 3 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Ubestemte formål Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Pulje Kort til projektbeskrivelse: køb af jord. Økonomi: Hele kr. PL 2014 Indt. angives med minus kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Indtægt Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår : Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den 2-årige strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arelaer til kunst og byforskønnelse.

7 Forudsætninger for økonomisk overslag (fortsat): I forudsætningerne for jordpuljen er der indregnet en årlig pulje på 10 mio. kr. til køb af jord. Det er forudsat at der foretages låneoptagelse på 85 pct. af udgiften til køb af jord. Der forventes i budgetperioden følgende udgifter til lån: 2014: 2,100 mio. kr. 2015: 2,513 mio. kr. 2016: 2,927 mio. kr. 2017: 2,927 mio. kr. Samlet for hele jordforsyningsområdet, forventes der i 2013 et forbrug af kassebeholdningen på henholdsvis 6,843 mio. kr. i 2014 og 1,615 mio. kr. i I 2016 og 2017 forventes kassebeholdningen forøget med henholdsvis 1,924 mio. kr. og 1,379 mio. kr. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Med Behovet udgangspunkt for køb af jord i et fælles følges ønske løbende. om Der en mere udarbejdet effektiv styring en strategiplan af kommunens for området, indsats som på revideres området - og en klar godkendes ansvars- af og Økonomiudvalget kompetencefordeling 2 gange - er årligt. der nedsat en tværfaglig administrativ enhed, med repræsentanter Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Omfanget af køb af jord afhænger i høj grad af efterspørgslen på grunde og arealer. Tidsplanen for gennemførelse af køb af jord vil således afhænge af den generelle udvikling på området. Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger:

8 Nr. 4 ANLÆG Projektnavn: Jordpulje - Kunst og byforskønnelse Aftaleholder: Fagsekretariatet Teknik Kategori: Jordpuljen Indsatsområde: Fagudvalg: Økonomiudvalg Funktion: Adm. prioritering: Fagudvalgs prioritering: Projektbeskrivelse - herunder sammenhæng med strategi og indsatsområde: Pulje Kort til projektbeskrivelse: kunst og byforskønnelse. Der afsættes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arealer under Jordpuljen, til kunst og byforskønnelse. Økonomi: Hele kr. PL 2014 Indt. angives med minus kv. 2. kv. 3. kv. 4. kv Projektering Hovedprojekt/udførelse Inventar Indtægt Ekstern finansiering* I alt (brutto) * Angiv ekstern finansieringskilde. Fx EU eller private fonde: Evt. lånefinansiering Anslået lånefinansiering I alt (netto) Afledt drift Opstartsudgifter Løbende driftsudgifter Løbende driftsindt./-besp. Afledt drift i alt Projektet er omfattet af statens kvalitetsfond: Projektet er godkendt ved Budget 2013 i overslagsår : Klik her for hjælp Forudsætninger for økonomisk overslag: Budgettet for jordforsyningsområdet bygger på de opstillede forudsætninger der blev lagt til grund ved oprettelsen af jordpuljen, samt den 2-årige strategiplan for området. Området skal fungere efter "hvile-i-sig-selv-princippet" i lighed med hvad der kendes fra de brugerfinansierede områder. Området omfatter indtægter fra salg af grunde og arealer, låneoptagelse i forbindelse med køb af jord, samt udgifter til køb af jord, byggemodning og ydelse på lån. Derudover anvendes 1 pct. af indtægterne fra salg af grunde og arelaer til kunst og byforskønnelse.

9 Forudsætninger for økonomisk overslag (fortsat): Der forventes indtægter fra salg af grunde og arealer således: 2014: 6,825 mio. kr. 2015: 7,675 mio. kr. 2016: 7,425 mio. kr. 2017: 6,875 mio. kr. Omfanget af midler der afsættes til kunst og byforskønnelse, afhænger af indtægterne fra salg af grunde og arealer. Resumé af behovsanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Resumé af interessentanalyse, jf. køreplaner for anlægsprojekter: Overordnet tids- og handleplan for projektet - opdelt på kvartaler og år: Øvrige bemærkninger. Fx beskrivelse af mål og resultatopfølgning: Fagudvalgets bemærkninger: