Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget

Transkript

1 Referat fra ordinært møde Ordinært møde Torsdag kl. 15:30 Mødelokale D1 Følgende sager behandles på mødet Side Meddelelser 2 Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område 3 Revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet Opfølgning på beskæftigelsesplan behandling af beskæftigelsesplan 2009 inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd 9 Udvikling i sygedagpenge 11 Ny chance til alle. Opgørelse over 1. kvartal Status på vejlednings- og afklaringsprojektet 2. kvartal Bilagsoversigt 14 Fraværende Morten Slotved (C) Bemærkninger til dagsorden

2 Punkt: 39 Acadre sagsnr.: Journalnr.: Sagsforløb: TMU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Kirsten Berg Meddelelser Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 2

3 Punkt: 40 Acadre sagsnr.: 08/13976 Journalnr.: Sagsforløb: Ø09 BEU-ØU-KB - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Simon Lund Budget 2008: Budgetrevision 3 på Beskæftigelsesog Erhvervsudvalgets område Resume Der er gennemført budgetrevision 3 på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets område. Administrationen vurderer, at det er nødvendigt at søge en tillægsbevilling i 2008 på 1,0 mio. kr. Beløbet udgøres primært af 1,4 mio. kr. i forventet merforbrug vedr. introduktionsydelser og af -0,4 mio. kr. i udgiftsneutrale budgetomplaceringer. Det samlede budget for 2009 kan nedskrives med 0,8 mio. kr. og med 1,0 mio. kr. i overslagsårene 2010, 2011 og Selvom området tilføres en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2008, vil der fortsat være en udfordring med at skabe balance i budgettet på sygedagpengeområdet. Med det nuværende antal sager skønnes det, at der vil være en budgetoverskridelse på ca. 2 mio. kr. ved årets udgang. Budgetrevisionen for Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget vil sammen med de øvrige fagudvalg indgå i et samlet dagsordenspunkt til behandling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyrelsen henholdsvis den 18. september og den 29. september Forslag Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget indstiller til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen: at tillægsbevillingen på 1,0 mio. kr. i 2008 indgår i den samlede indstilling til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen og at de udgiftsneutrale budgetomplaceringer på -0,4 mio. kr. godkendes at budgeteffekterne i årene tages til efteretning. Disse Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 3

4 budgeteffekter indgår i materialet til 2. behandling af budget som tekniske korrektioner at målopfølgningen tages til efteretning (bilag 2) Sagsfremstilling Administrationen gennemfører årligt tre budgetrevisioner. Formålet med budgetrevisionerne er at tilpasse budgettet bevillingsmæssigt eller at tilpasse aktivitetsniveauet i forhold til ændringer i forbruget eller i lovgivning. Administrationen har gennemgået forbruget i 2008 opgjort ultimo juni måned for at kunne konkretisere afvigelser mellem budget og forbrug. Afvigelserne er nærmere gennemgået i bilag 1. Budgetkorrektioner Det samlede resultat af budgetrevision 3 er, at det er nødvendigt at søge en tillægsbevilling i 2008 på 1,0 mio. kr. Merudgifterne kan henføres til kommunens introduktionsprogrammer, der samlet set udviser et forventet merforbrug på 1,4 mio. kr. ved årets afslutning. Merudgifterne til introduktionsprogrammerne skyldes primært lovændringer samt et fald i forventet resultattilskud som følge af kursisters beståelse af prøver. Budgettet for 2009 kan nedskrives med 0,8 mio. kr. og med 1,0 mio. kr. i overslagsårene 2010, 2011 og Budgeteffekterne i årene vil indgå som tekniske korrektioner i 2. behandlingen af budget Selvom området tilføres en tillægsbevilling på 1,0 mio. kr. i 2008, vil der fortsat være en udfordring med at skabe balance i budgettet på sygedagpengeområdet. Med det nuværende antal sager skønnes det, at der vil være en budgetoverskridelse på ca. 2 mio. kr. ved årets udgang. Der arbejdes løbende og fortsat på at nedbringe udgifterne til sygedagpenge mest muligt, jvf. dagsordenspunkterne vedr. sygedagpenge på Beskæftigelses- og Erhvervsudvalgets møder. Budget Budgetrevision 3: Opgørelse af merudgifter (+) Udgiftsneutrale Merudgifte Hele kr. budgetomplaceringer r * I alt Drift Politikområd e 70 0 Politikområd e 79 *De udgiftsneutrale budgetomplaceringer er udgiftsneutrale for kommunerne samlet set, Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 4

5 men går ikke nødvendigvis i 0 for det enkelte udvalg. Administrationen har også foretaget en foreløbig målopfølgning af de mål, der indgik som en del af budgetvedtagelsen for Den endelige målopfølgning for 2008 sker i forbindelse med regnskabsaflæggelsen. Målopfølgningen fremgår af bilag 2. Økonomi/personale Forslaget forudsætter følgende bevilling (hele kr. / - betyder indtægt): Bevillingsskema Tillægsbevilling Politikområde 70 Politikområde 71 Drift/Anlæ g Drift Drift I alt Drift Sagens tidligere behandling Administrationen foretager tre årlige budgetrevisioner. Budgetrevision 2 blev behandlet i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget d. 29. maj og i Kommunalbestyrelsen d. 12. juni. Budgetrevision 3 samles til en samlet fremstilling i Økonomiudvalget og i Kommunalbestyreksen efter behandlingen i de stående udvalg. Bilag - Bilag 1 BEU - Bilag 2, BEU målopfølgning Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 5

6 Punkt: 41 Acadre sagsnr.: 08/16506 Journalnr.: Sagsforløb: K01 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Mette Bygballe Haahr Revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet 2007 Resume Ernst & Young har afgivet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet Revisionen har påtegnet beretningen uden forbehold. Forslag Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Sagsfremstilling Ernst & Young har revideret årsregnskab 2007 for Hørsholm Kommune. I den forbindelse har revisionen udarbejdet revisionsberetning om revision af det sociale område vedrørende årsregnskabet På baggrund af de samlede resultater af revisionen for 2007 er det revisionens vurdering, at sagsbehandlingen og den daglige administration af områder med statsrefusion i Hørsholm Kommune som helhed har været varetaget på en hensigtsmæssig og betryggende måde i regnskabsåret Det er revisionens vurdering, at kommunen lever op til lovgivningens og ministeriernes bestemmelser og vejledninger. Dog er der konstateret fejl på enkelte områder, men disse fejl er med hensyn til omfang og indhold på de fleste områder af en ikke væsentlig karakter. Det er revisionens opfattelse, at der generelt er et rimeligt fejlniveau for 2007 under hensyntagen til den anvendte stikprøveudvælgelse samt områdernes kompleksitet. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 6

7 Revisionen af personsager planlægges og gennemføres ud fra revisors faglige vurdering af væsentlighed og risiko, herunder valg af særlige områder, hvor sagsbehandlingen erfaringsmæssigt viser, at mulighederne for fejl er større. Resultaterne af revisionsgennemgangen har ikke givet anledning til revisionsbemærkninger, som Kommunalbestyrelsen skal træffe afgørelse om. Revisionen har afgivet anbefalinger, som er drøftet med administrationen. Administrationens opfølgning Administrationen foreslår, at Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget anbefaler Økonomiudvalget at indstille til Kommunalbestyrelsen at tage revisionsberetningen til efterretning. Administrationen indarbejder revisionens anbefalinger og indgåede aftaler respekteres ligesom tidligere som et bidrag til, at tilbagevendende problemer kan løses og nye forebygges. Dette dagsordenspunkt indgår i det samlede dagsordenspunkt om revision af årsregnskab 2007, som behandles i Økonomiudvalget den 18. september 2008 og i Kommunalbestyrelsen den 29. september Bilag - Endelig socialberetning 2007 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Godkendt. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 7

8 Punkt: 42 Acadre sagsnr.: 08/16179 Journalnr.: Sagsforløb: P15 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Opfølgning på beskæftigelsesplan 2008 Resume Administrationen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplan Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet en opfølgning på beskæftigelsesplan 2008, der vil blive fremlagt på mødet. Bilag - Beskæftigelsesplan Opfølgning. Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Udvalget ønsker en nærmere information, når Beskæftigelsesministerens regelsanering træder i kraft og øver reel indflydelse på Jobcenterets arbejde og virke. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 8

9 Punkt: 43 Acadre sagsnr.: 08/10647 Journalnr.: Sagsforløb: P15 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild 2. behandling af beskæftigelsesplan 2009 inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd Resume De ansvarlige for beskæftigelsesindsatsen i Jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Beskæftigelsesplanen er statens og kommunens fælles plan for, hvordan jobcentret vil imødekomme de beskæftigelsespolitiske udfordringer i Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget har 2. behandling af beskæftigelsesplan 2009 inklusiv høringssvar fra det Lokale Beskæftigelsesråd. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget drøfter høringssvaret fra det Lokale Beskæftigelsesråd og træffer beslutning om i hvilken udstrækning høringssvaret skal indgå i planen. Sagsfremstilling De ansvarlige for jobcentret skal hvert år udarbejde en beskæftigelsesplan. Planen er et fælles arbejdsredskab for den statslige og den kommunale indsats i jobcentret. Det er de ansvarlige for jobcentret, der ud fra de beskæftigelsespolitiske udfordringer, som jobcentret står overfor, selv tilrettelægger og fastsætter beskæftigelsesindsatsen indenfor de rammer, som følger af lovgivningen, beskæftigelsesministerens udmeldte mål samt af de budget- og ressourcemæssige rammer, som udmeldes via det kommunale budget og af Arbejdsmarkedsstyrelsen. Beskæftigelsesplanen skal som minimum indeholde Beskæftigelsesministerens mål De vigtigste beskæftigelsespolitiske udfordringer Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 9

10 Mål og strategi for den borgerrettede indsats Mål og strategi for den virksomhedsrettede indsats Mål og strategi for at inddrage andre aktører i beskæftigelsesindsatsen Budget for beskæftigelsesindsatsen i jobcentret Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget behandlede 1. udkast til beskæftigelsesplan 2009 d. 29 maj. Beskæftigelsesplanen blev sendt i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd d. 1. juli. Beskæftigelsesplan 2009 var i høring i det Lokale Beskæftigelsesråd den 7. august og skal vedtages af Kommunalbestyrelsen senest i forbindelse med behandlingen af budgettet. I forbindelse med 2. behandlingen af beskæftigelsesplan 2009 har administrationen lavet følgende ændringer: Bilag 1 og 2 er slettet fra beskæftigelsesplanen. Tabel 1, 3, 4 og 7 er opdateret med de nyeste tilgængelige tal. Ændringer i teksten, der berører kommunen på side 7, 9,11, 12, 13, 18, 19 og 21. Disse ændringer er markedret med rødt i beskæftigelsesplanen. Bilag - Høringssvar fra LO med administrationens kommentarer - Beskæftigelsesplan 2009 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Udvalget godkendte, at bilag 1 og 2 er slettet fra beskæftigelsesplanen. Godkendte tillige administrationens opdateringer af tabellerne samt ændringer i tekststykker. LO s høringssvar til afsnit 4.1 samt 4.3 indarbejdes i beskæftigelsesplanen. I forhold til sygedagpengeområdet ønsker udvalget, at det i beskæftigelsesplanen fremgår, at kommunen som den største arbejdsgiver har et særligt ansvar i forhold til at nedbringe sygefraværet for kommunens borgere. Økonomiudvalget har ansvaret for kommunens ansatte og opfordres på den baggrund til at godkende følgende formulering til at indgå i beskæftigelsesplanen: Hørsholm Kommune er den største arbejdsgiver i kommunen og har som sådan en særlig, dobbelt forpligtelse til at drage omsorg for at holde det langvarige sygefravær på det lavest mulige niveau. Hørsholm Kommune har i den forbindelse arbejdet både med sygefraværspolitik, sundhedspolitik og lokale trivselspolitikker, ligesom der løbende arbejdes med sundhedsfremme blandt kommunens medarbejdere. Hertil er der igangsat et særligt initiativ vedrørende nedbringelse af sygefraværet, som implementeres fra årsskiftet 2008/2009 Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 10

11 Udvalget godkendte hermed planen, som sendes videre til Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen med henblik på endelig godkendelse. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 11

12 Punkt: 44 Acadre sagsnr.: 08/16447 Journalnr.: Sagsforløb: I08 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Udvikling i sygedagpenge Resume Opgørelse over udviklingen på sygedagpenområdet fra 2007 til juli 2008 fremlægges til udvalgets orientering. Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen har udarbejdet et notat over udviklingen på sygedagpengeområdet fra 2007 til juli Udviklingen viser, at antallet af sygedagpengesager er faldende, men at den gennemsnitlige varighed for de længerevarende sager er stigende. Dette skyldes at selvom antallet af sager over 52 uger er faldet så er det de meget langvarige sager, der er tilbage. Bilag - Udviklingen i sygedagpenge i perioden 2007 til juli 2008 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 12

13 Punkt: 45 Acadre sagsnr.: 08/16172 Journalnr.: Sagsforløb: P22 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Ny chance til alle. Opgørelse over 1. kvartal Resume Beskæftigelsesministeren har offentliggjort resultaterne for "Ny Chance til Alle" for 1. kvartal Forslag Administrationen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling I forbindelse med "Ny chance for Alle" har Beskæftigelsesministeren udmeldt måltal for kommunens indsats overfor langtidsledige kontant- og starthjælpsmodtagere i perioden 1. juli juni Måltallene omfatter følgende 3 områder: 1. 25% af målgruppen skal være i job eller ordinær uddannelse når indsatsperioden slutter. 2. Målgruppen skal være i stand til at forsørge sig selv i minimum 15% af den 2-årige periode. 3. Målgruppen skal være i aktivitet i mindst 40% af den tid, hvor de modtager kontant- eller starthjælp. Målgruppen omfatter ledige, der har været ledige i 65 ud af 69 uger uden at modtage et aktivt tilbud. Når Hørsholm Kommune sammenlignes med sammenligningskommunerne ligger Hørsholm flot på alle målene. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 13

14 Bilag - Ny chance til alle. Opgørelse 1. kvartal Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Der udsendes en pressemeddelelse på baggrund af de positive resultater. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 14

15 Punkt: 46 Acadre sagsnr.: 08/8349 Journalnr.: Sagsforløb: I08 BEU - Åben sag Mødedato: Sagsansvarlig enhed: Hørsholm Kommune Sagsbehandler: Rikke Abild Status på vejlednings- og afklaringsprojektet 2. kvartal 2008 Resume Administrationen udarbejder hvert kvartal en status over kommunens vejlednings- og afklaringsprojekt. Forslag Administartionen anbefaler, at udvalget tager orienteringen til efterretning. Sagsfremstilling Administrationen udarbejder hvert kvartal en status over kommunens vejlednings- og afklaringsprojekt. Administrationen har udarbejdet en status for 2. kvartal Bilag - Status på vejlednings- og afklaringsprojektet 2. kvartal 2008 Beslutning Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget den Taget til efterretning. Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 15

16 Bilagsoversigt Pkt. nr. Tilgang Titel Refnr. 40 Åben Bilag 1 BEU Åben Bilag 2, BEU målopfølgning Åben Endelig socialberetning Åben Beskæftigelsesplan Opfølgning Åben Høringssvar fra LO med administrationens kommentarer Åben Beskæftigelsesplan Åben Udviklingen i sygedagpenge i perioden 2007 til juli Åben Ny chance til alle. Opgørelse 1. kvartal Åben Status på vejlednings- og afklaringsprojektet 2. kvartal Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 16

17 s møde Anne Ehrenreich (V) Formand Birger Bøgeblad (V) Næstformand Morten Slotved (C) Medlem Lars Høgh Hansen (T) Medlem Susanne Rohde (A) Medlem Beskæftigelses- og Erhvervsudvalget Torsdag den Side 17