SEKTION II DET EUROPÆISKE RÅD OG RÅDET INDTÆGTER EGNE INDTÆGTER Afsnit Tekst 4 EU-skatter og diverse EU-afgifter 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 5 Indtægter fra institutionens administration p.m. p.m. 40 751 444,00 6 Bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med EU-aftaler og -programmer p.m. p.m. 1 147 035,00 7 Morarenter p.m. p.m. 395,00 9 Diverse indtægter p.m. p.m. 1 586,00 I alt 55 994 000 56 770 000 98 629 134,00 AFSNIT 4 EU-SKATTER OG DIVERSE EU-AFGIFTER Afsnit Kapitel Tekst 4 0 Fradrag i vederlag til personalet 25 360 000 25 249 000 25 237 663,00 4 1 Bidrag til pensionsordningen 30 634 000 31 521 000 31 491 011,00 Afsnit 4 I alt 55 994 000 56 770 000 56 728 674,00 KAPITEL 4 0 FRADRAG I VEDERLAG TIL PERSONALET 4 0 Fradrag i vederlag til personalet Tekst 2012/2014 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte 22 562 000 22 452 000 21 507 411,00 95,33 % 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, 4 0 4 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 2 798 000 2 797 000 3 730 252,00 133,32 % Kapitel 4 0 I alt 25 360 000 25 249 000 25 237 663,00 99,52 % Artikel 4 0 0 Provenu af skat på lønninger og godtgørelser til tjenestemænd og øvrige ansatte 22 562 000 22 452 000 21 507 411,00 Protokollen vedrørende Den Europæiske Unions privilegier og immuniteter, særlig artikel 12.
Rådets forordning (EØF, Euratom, EKSF) nr. 260/68 af 29. februar 1968 om fastlæggelse af betingelserne for og fremgangsmåden ved opkrævning af skat til De Europæiske Fællesskaber (EFT L 56 af 4.3.1968, s. 8). Artikel 4 0 3 Provenu af det midlertidige bidrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste p.m. p.m. 0, Vedtægten for tjenestemænd i De Europæiske Fællesskaber, særlig artikel 66a i den udgave, der var gældende indtil 15. december 2003. Artikel 4 0 4 Provenu af det særlige fradrag, der fratrækkes i de vederlag, der udbetales til medlemmer af institutionen, tjenestemænd og øvrige ansatte i aktiv tjeneste 2 798 000 2 797 000 3 730 252,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 66a. KAPITEL 4 1 BIDRAG TIL PENSIONSORDNINGEN 4 1 Bidrag til pensionsordningen Tekst 2012/2014 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen 30 634 000 31 521 000 25 797 599,00 84,21 % 4 1 1 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder p.m. p.m. 5 693 412,00 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, Kapitel 4 1 I alt 30 634 000 31 521 000 31 491 011,00 102,80 % Artikel 4 1 0 Personalets bidrag til pensionsordningen 30 634 000 31 521 000 25 797 599,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 83, stk. 2.
Artikel 4 1 1 Overførsler eller tilbagekøb af personalets pensionsrettigheder p.m. p.m. 5 693 412,00 Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 107 samt artikel 4 og artikel 11, stk. 2, i bilag VIII. Artikel 4 1 2 Bidrag til pensionsordningen fra tjenestemænd, der har opnået tjenestefrihed af personlige årsager p.m. p.m. 0, Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 107 samt artikel 11, stk. 2, og artikel 48 i bilag VIII. AFSNIT 5 INDTÆGTER FRA INSTITUTIONENS ADMINISTRATION Afsnit Kapitel Tekst 5 0 Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom p.m. p.m. 4 690,00 5 1 Lejeindtægter p.m. p.m. 322 152,00 5 2 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter p.m. p.m. 92 525,00 5 5 Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde p.m. p.m. 6 518 002,00 5 7 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen p.m. p.m. 33 250 314,00 5 8 Diverse godtgørelser p.m. p.m. 563 761,00 5 9 Andre indtægter fra den administrative forvaltning p.m. p.m. 0, Afsnit 5 I alt p.m. p.m. 40 751 444,00 KAPITEL 5 0 INDTÆGT VED SALG AF LØSØRE OG FAST EJENDOM 5 0 Indtægt ved salg af løsøre og fast ejendom 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre Tekst 2012/2014 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 2 290,00 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 2 400,00 5 0 0 2 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel 5 0 0 Tilsammen p.m. p.m. 4 690,00 5 0 2 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film p.m. p.m. 0, Kapitel 5 0 I alt p.m. p.m. 4 690,00
Artikel 5 0 0 Indtægt ved salg af løsøre Konto 5 0 0 0 Indtægter ved salg af transportmateriel formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 2 290,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Konto 5 0 0 1 Indtægter ved salg af andet løsøre formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 2 400,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Konto 5 0 0 2 Indtægter ved levering af varer for andre institutioner eller organer formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel 5 0 2 Indtægter ved salg af publikationer, tryksager og film p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 1 LEJEINDTÆGTER 5 1 Lejeindtægter Tekst 2012/2014 5 1 0 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel p.m. p.m. 0, 5 1 1 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter p.m. p.m. 322 152,00 Kapitel 5 1 I alt p.m. p.m. 322 152,00 Artikel 5 1 0 Indtægter ved udlejning af inventar og materiel p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.. Artikel 5 1 1 Indtægter ved udlejning og fremleje af fast ejendom samt refusion af diverse lejeafgifter p.m. p.m. 322 152,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 2 AFKAST AF INVESTERET KAPITAL OG UDLÅNSKAPITAL, BANKRENTER OG ANDRE RENTER 5 2 Afkast af investeret kapital og udlånskapital, bankrenter og andre renter Tekst 2012/2014 5 2 0 Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti p.m. p.m. 92 525,00 Kapitel 5 2 I alt p.m. p.m. 92 525,00 Artikel 5 2 0 Afkast af investeret kapital eller udlånskapital, bankrenter og andre renter påført institutionens konti p.m. p.m. 92 525,00
KAPITEL 5 5 INDTÆGTER FRA TJENESTEYDELSER OG UDFØRT ARBEJDE 5 5 Indtægter fra tjenesteydelser og udført arbejde Tekst 2012/2014 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 6 497 741,00 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 20 261,00 Kapitel 5 5 I alt p.m. p.m. 6 518 002,00 Artikel 5 5 0 Indtægter fra tjenesteydelser og arbejder, der udføres for andre institutioner eller organer, herunder sådanne institutioners og organers tilbagebetaling af udlæg for tjenesterejse formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 6 497 741,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel 5 5 1 Indtægter fra tredjemand for tjenesteydelser og arbejder udført på dennes anmodning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 20 261,00 KAPITEL 5 7 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED DEN ADMINISTRATIVE DRIFT AF INSTITUTIONEN 5 7 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen Tekst 2012/2014 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 31 288 828,00 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 58 931,00 5 7 2 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 1 902 555,00 Kapitel 5 7 I alt p.m. p.m. 33 250 314,00
Artikel 5 7 0 Indtægter fra tilbagebetaling af uretmæssigt udbetalte beløb formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 31 288 828,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel 5 7 1 Indtægter, der har et bestemt formål, såsom indtægter fra fonde, tilskud, gaver og arv, herunder hver enkelt institutions egne formålsbestemte indtægter formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 58 931,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel 5 7 2 Refusion af sociale udgifter afholdt for en anden institutions regning formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. Artikel 5 7 3 Andre bidrag og tilbagebetalinger i forbindelse med den administrative drift af institutionen formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 1 902 555,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt.
KAPITEL 5 8 DIVERSE GODTGØRELSER 5 8 Diverse godtgørelser Tekst 2012/2014 5 8 0 Diverse godtgørelser p.m. p.m. 563 761,00 Kapitel 5 8 I alt p.m. p.m. 563 761,00 Artikel 5 8 0 Diverse godtgørelser p.m. p.m. 563 761,00 I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 5 9 ANDRE INDTÆGTER FRA DEN ADMINISTRATIVE FORVALTNING 5 9 Andre indtægter fra den administrative forvaltning Tekst 2012/2014 5 9 0 Andre indtægter fra den administrative forvaltning p.m. p.m. 0, Kapitel 5 9 I alt p.m. p.m. 0, Artikel 5 9 0 Andre indtægter fra den administrative forvaltning p.m. p.m. 0, AFSNIT 6 BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER I FORBINDELSE MED EU-AFTALER OG -PROGRAMMER Afsnit Kapitel Tekst 6 1 Refusion af diverse udgifter p.m. p.m. 0, 6 3 Bidrag som led i særaftalerne p.m. p.m. 1 147 035,00 6 6 Andre bidrag og tilbagebetalinger p.m. p.m. 0, Afsnit 6 I alt p.m. p.m. 1 147 035,00
KAPITEL 6 1 REFUSION AF DIVERSE UDGIFTER 6 1 Refusion af diverse udgifter Tekst 2012/2014 6 1 2 Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Kapitel 6 1 I alt p.m. p.m. 0, Artikel 6 1 2 Refusion af udgifter, der specifikt er afholdt i forbindelse med udførelse af bestilt arbejde mod betaling formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 6 3 BIDRAG SOM LED I SÆRAFTALERNE 6 3 Bidrag som led i særaftalerne 6 3 1 Bidrag som led i Schengen-reglerne formålsbestemte indtægter Tekst 2012/2014 6 3 1 1 Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 1 147 035,00 Artikel 6 3 1 Tilsammen p.m. p.m. 1 147 035,00 Kapitel 6 3 I alt p.m. p.m. 1 147 035,00 Artikel 6 3 1 Bidrag som led i Schengen-reglerne formålsbestemte indtægter Konto 6 3 1 1 Bidrag til administrationsudgifter som følge af rammeaftalen med Island og Norge formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 1 147 035,00 Rådets afgørelse 1999/437/EF af 17. maj 1999 om visse gennemførelsesbestemmelser til den aftale, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 31). Bidrag til administrationsudgifter som følge af aftalen af 18. maj 1999, som Rådet for Den Europæiske Union har indgået med
Republikken Island og Kongeriget Norge om disse to staters associering i gennemførelsen, anvendelsen og den videre udvikling af Schengen-reglerne slutakten (EFT L 176 af 10.7.1999, s. 36), særlig artikel 12. I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. KAPITEL 6 6 ANDRE BIDRAG OG TILBAGEBETALINGER 6 6 Andre bidrag og tilbagebetalinger 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger Tekst 2012/2014 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, Artikel 6 6 0 Tilsammen p.m. p.m. 0, Kapitel 6 6 I alt p.m. p.m. 0, Artikel 6 6 0 Andre bidrag og tilbagebetalinger Konto 6 6 0 0 Andre formålsbestemte bidrag og tilbagebetalinger formålsbestemte indtægter p.m. p.m. 0, I overensstemmelse med finansforordningens artikel 21 er disse indtægter formålsbestemte og giver anledning til opførelse af supplerende bevillinger, der skal opføres på de konti, hvorover de oprindelige udgifter, der har medført de tilsvarende indtægter, har været afholdt. AFSNIT 7 MORARENTER Afsnit Kapitel Tekst 7 0 Morarenter p.m. p.m. 395,00 Afsnit 7 I alt p.m. p.m. 395,00 KAPITEL 7 0 MORARENTER 7 0 Morarenter Tekst 2012/2014 7 0 0 Morarenter p.m. p.m. 395,00 Kapitel 7 0 I alt p.m. p.m. 395,00
Artikel 7 0 0 Morarenter p.m. p.m. 395,00 AFSNIT 9 DIVERSE INDTÆGTER Afsnit Kapitel Tekst 9 0 Diverse indtægter p.m. p.m. 1 586,00 Afsnit 9 I alt p.m. p.m. 1 586,00 KAPITEL 9 0 DIVERSE INDTÆGTER 9 0 Diverse indtægter Tekst 2012/2014 9 0 0 Diverse indtægter p.m. p.m. 1 586,00 Kapitel 9 0 I alt p.m. p.m. 1 586,00 Artikel 9 0 0 Diverse indtægter p.m. p.m. 1 586,00 UDGIFTER UDGIFTER Afsnit Tekst 1 Personer, der er knyttet til institutionen 316 748 000 323 802 000 301 406 495,00 2 Ejendomme, udstyr og driftsudgifter 217 352 000 209 009 300 188 515 812,00 10 Andre udgifter 2 700 000 2 700 000 0, I alt 536 800 000 535 511 300 489 922 307,00 AFSNIT 1 PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN Afsnit Kapitel Tekst FR 1 0 Medlemmer af institutionen 5 1 230 000 1 138 000 765 560,00 1 1 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 5 293 515 000 300 244 000 281 848 183,00 1 2 Øvrige ansatte og eksterne ydelser 5 13 039 000 13 763 000 10 381 685,00 1 3 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 5 8 964 000 8 657 000 8 411 067,00 Afsnit 1 I alt 316 748 000 323 802 000 301 406 495,00
KAPITEL 1 0 MEDLEMMER AF INSTITUTIONEN 1 0 Medlemmer af institutionen 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder Tekst FR 2012/2014 1 0 0 0 Grundløn 5.2 316 000 316 000 304 221,00 96,27 % 1 0 0 1 Rettigheder knyttet til stillingen 5.2 65 000 65 000 62 650,00 96,38 % 1 0 0 2 Rettigheder knyttet til personlige forhold 5.2 20 000 20 000 8 131,00 40,66 % 1 0 0 3 Social sikring 5.2 13 000 13 000 11 877,00 91,36 % 1 0 0 4 Andre administrationsudgifter 5.2 675 000 675 000 378 681,00 56,10 % 1 0 0 6 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden 5.2 77 000 p.m. 0, 1 0 1 Udtræden af tjenesten Artikel 1 0 0 Tilsammen 1 166 000 1 089 000 765 560,00 65,66 % 1 0 1 0 Pension 5.2 15 000 p.m. 0, 1 0 2 Formålsbestemt reserve Artikel 1 0 1 Tilsammen 15 000 p.m. 0, 1 0 2 0 Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder 5.2 49 000 49 000 0, Artikel 1 0 2 Tilsammen 49 000 49 000 0, Kapitel 1 0 I alt 1 230 000 1 138 000 765 560,00 62,24 % Artikel 1 0 0 Vederlag og andre rettigheder Konto 1 0 0 0 Grundløn 316 000 316 000 304 221,00 Denne bevilling er bestemt til at dække institutionen Det Europæiske Råds medlemmers grundløn. Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35). Konto 1 0 0 1 Rettigheder knyttet til stillingen 65 000 65 000 62 650,00 Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække rettigheder, der er knyttet til stillingen. Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35).
Konto 1 0 0 2 Rettigheder knyttet til personlige forhold 20 000 20 000 8 131,00 Denne bevilling er bestemt til at dække rettigheder knyttet til institutionen Det Europæiske Råds medlemmers personlige forhold. Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35). Konto 1 0 0 3 Social sikring 13 000 13 000 11 877,00 Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække arbejdsgiverbidrag til social sikring. Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35). Konto 1 0 0 4 Andre administrationsudgifter Denne bevilling er bestemt til at dække: 675 000 675 000 378 681,00 befordringsudgifter og dagpenge samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med Det Europæiske Råds formands tjenesterejser repræsentationsudgifter for Det Europæiske Råds formand i forbindelse med dennes varetagelse af sin funktion og som led i institutionens aktiviteter. Konto 1 0 0 6 Rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og fratræden 77 000 p.m. 0, Denne bevilling er bestemt til for institutionen Det Europæiske Råds medlemmer at dække rettigheder, der er knyttet til tiltræden, forflyttelse og fratræden.
Artikel 1 0 1 Udtræden af tjenesten Konto 1 0 1 0 Pension Denne bevilling er bestemt til at dække: 15 000 p.m. 0, alderspension til tidligere medlemmer af institutionen Det Europæiske Råd virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på alderspension til tidligere medlemmer af institutionen Det Europæiske Råd. Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35). Artikel 1 0 2 Formålsbestemt reserve Konto 1 0 2 0 Formålsbestemt reserve til ændrede rettigheder 49 000 49 000 0, Denne bevilling er bestemt til at dække de finansielle virkninger af ændringer i institutionen Det Europæiske Råds medlemmers rettigheder. Rådets afgørelse 2009/909/EU af 1. december 2009 om fastsættelse af ansættelsesvilkårene for formanden for Det Europæiske Råd (EUT L 322 af 9.12.2009, s. 35). KAPITEL 1 1 TJENESTEMÆND OG MIDLERTIDIGT ANSATTE 1 1 Tjenestemænd og midlertidigt ansatte 1 1 0 Vederlag og andre rettigheder Tekst FR 2012/2014 1 1 0 0 Grundløn 5.2 220 107 000 221 770 000 211 616 174,00 96,14 % 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen 5.2 2 054 000 2 141 000 1 937 144,00 94,31 % 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold 5.2 56 747 000 58 072 000 54 770 834,00 96,52 % 1 1 0 3 Social sikring 5.2 9 178 000 9 713 000 8 788 420,00 95,76 % 1 1 0 4 Justeringskoefficienter 5.2 50 000 50 000 67 976,00 135,95 % 1 1 0 5 Overarbejde 5.2 1 587 000 1 700 000 1 538 692,00 96,96 %
1 1 0 6 Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden 5.2 2 991 000 3 050 000 2 226 661,00 74,45 % 1 1 1 Udtræden Artikel 1 1 0 Tilsammen 292 714 000 296 496 000 280 945 901,00 95,98 % 1 1 1 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50) 5.2 200 000 424 000 303 473,00 151,74 % 1 1 1 1 Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten 5.2 74 000 258 000 236 508,00 319,61 % 1 1 1 2 Tidligere generalsekretærers rettigheder 5.2 527 000 542 000 362 301,00 68,75 % 1 1 2 Formålsbestemt reserve Artikel 1 1 1 Tilsammen 801 000 1 224 000 902 282,00 112,64 % 1 1 2 0 Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) 5.2 2 513 000 0, 1 1 2 1 Formålbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) 5.2 11 000 0, Artikel 1 1 2 Tilsammen 2 524 000 0, Kapitel 1 1 I alt 293 515 000 300 244 000 281 848 183,00 96,03 % Bevillingerne under dette kapitel er anslået på grundlag af Det Europæiske Råds og Rådets stillingsfortegnelse for indeværende regnskabsår. Der er anvendt en fast nedskæring på 6 % på lønninger, godtgørelser og betalinger for at tage hensyn til, at ikke alle stilllingerne på Det Europæiske Råds og Rådets stillingsfortegnelse er besat på et givet tidspunkt. Artikel 1 1 0 Vederlag og andre rettigheder Konto 1 1 0 0 Grundløn 220 107 000 221 770 000 211 616 174,00 Denne bevilling skal dække grundlønninger, ikke afholdt årlig ferie og ledelsestillæg til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 1 0 1 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til stillingen 2 054 000 2 141 000 1 937 144,00 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: sekretariatstillæg
bosættelsespenge og befordringstilskud fast godtgørelse af befordringsudgifter godtgørelse for skifteholds- eller turnustjeneste eller beredskab på tjenestestedet eller i hjemmet andre godtgørelser og refusioner overarbejdsbetaling (chauffører, sikkerhedsvagter, sekretærer for generalsekretæren/formanden for Det Europæiske Råd). Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 1 0 2 Vedtægtsbestemte rettigheder knyttet til den ansattes personlige forhold 56 747 000 58 072 000 54 770 834,00 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: udlandstillæg og særligt udlandstillæg husstandstillæg, børnetilskud og uddannelsestillæg ydelse i forbindelse med forældre- eller familieorlov dækning af rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, for ægtefæller og personer, over for hvem der består forsørgerpligt, fra tjenestested til hjemsted øvrige tillæg og diverse godtgørelser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 1 0 3 Social sikring 9 178 000 9 713 000 8 788 420,00 Denne bevilling skal især dække følgende udgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen: ulykkes- og sygeforsikring og forsikring mod erhvervssygdomme samt andre sociale forpligtelser arbejdsløshedsforsikring for midlertidigt ansatte samt institutionens udbetalinger til midlertidigt ansatte, for at de kan opnå eller bevare pensionsrettigheder i deres hjemland.
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 1 0 4 Justeringskoefficienter 50 000 50 000 67 976,00 Denne bevilling skal for tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som beklæder en stilling, der er opført i stillingsfortegnelsen, dække virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på vederlag samt på den del af vederlaget, som overføres til et andet land end det, hvor der gøres tjeneste. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 1 0 5 Overarbejde 1 587 000 1 700 000 1 538 692,00 Denne bevilling skal anvendes til betaling af overarbejde på de vilkår, der er fastlagt i nedenstående bestemmelser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 56 og bilag VI. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 1 0 6 Vedtægtsbestemte rettigheder ved tiltræden, forflyttelse og udtræden Denne bevilling skal dække: 2 991 000 3 050 000 2 226 661,00 rejseudgifter for tjenestemænd og midlertidigt ansatte (inklusive familiemedlemmer) ved tiltræden, udtræden eller forflyttelse til et nyt tjenestested bosættelsesgodtgørelser og flytteudgifter til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, der er nødt til at skifte bopæl, efter at de er indtrådt i tjenesten, eller når de forflyttes til et nyt tjenestested, samt ved den endelige udtræden af tjenesten efterfulgt af flytning til en anden lokalitet
dagpenge til tjenestemænd og midlertidigt ansatte, som godtgør, at de er nødt til at skifte bopæl efter tiltræden af tjenesten eller ved forflyttelse til et nyt tjenestested godtgørelse i tilfælde af afskedigelse af en tjenestemand på prøve, såfremt denne er klart uegnet godtgørelse for institutionens opsigelse af kontrakten med en midlertidigt ansat. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Artikel 1 1 1 Udtræden Konto 1 1 1 0 Godtgørelser ved fritagelse fra stillingen af tjenstlige grunde (i henhold til vedtægtens artikel 41 og 50) Denne bevilling skal dække godtgørelser til tjenestemænd: 200 000 424 000 303 473,00 som er sat på ventepenge som følge af en nedskæring i antallet af stillinger i institutionen, eller som beklæder en stilling i lønklasse AD 16 eller AD 15, og som fritages fra stillingen af tjenstlige grunde. Den dækker endvidere institutionens bidrag til sygeforsikring og virkningen af de justeringskoefficienter, der anvendes på disse godtgørelser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 41 og 50 samt bilag IV. Konto 1 1 1 1 Godtgørelser i forbindelse med endelig udtræden af tjenesten 74 000 258 000 236 508,00 Denne bevilling skal dække: godtgørelser, der skal udbetales i henhold til vedtægten eller forordning (EF, Euratom) nr. 1747/2002 institutionens bidrag til sygeforsikring for modtagerne af godtgørelser virkningerne af de justeringskoefficienter, der anvendes på forskellige godtgørelser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 64 og 72. Rådets forordning (EF, Euratom) nr. 1747/2002 af 30. september 2002 om særlige foranstaltninger for endelig udtræden af tjenesten
for De Europæiske Fællesskabers fastansatte tjenestemænd i Rådet for Den Europæiske Union i forbindelse med institutionens modernisering (EFT L 264 af 2.10.2002, s. 5). Konto 1 1 1 2 Tidligere generalsekretærers rettigheder Denne bevilling skal dække: alderspension til institutionens tidligere generalsekretærer 527 000 542 000 362 301,00 efterladtepension til længstlevende ægtefæller og børn af institutionens tidligere generalsekretærer justeringskoefficienter for alderspension til institutionens tidligere generalsekretærer. Rådets forordning nr. 422/67/EØF, nr. 5/67/Euratom af 25. juli 1967 om lønningsregulativet for Kommissionens formand og medlemmer, for Domstolens præsident, dommere, generaladvokater og justitssekretær, for Rettens præsident, medlemmer og justitssekretær, samt for præsidenten for, medlemmerne af og justitssekretæren i Retten for EU-personalesager (EFT 187 af 8.8.1967, s. 1). Artikel 1 1 2 Formålsbestemt reserve Konto 1 1 2 0 Formålbestemt reserve (tjenestemænd og midlertidigt ansatte) 2 513 000 0, Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI. Konto 1 1 2 1 Formålbestemt reserve (pensionister, herunder pensionerede efter særlig fratrædelsesordning) 11 000 0, Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret.
Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 65 og bilag XI. KAPITEL 1 2 ØVRIGE ANSATTE OG EKSTERNE YDELSER 1 2 Øvrige ansatte og eksterne ydelser 1 2 0 Øvrige ansatte og eksterne ydelser Tekst FR 2012/2014 1 2 0 0 Øvrige ansatte 5.2 9 022 000 9 536 000 6 952 902,00 77,07 % 1 2 0 1 Udstationerede nationale eksperter 5.2 953 000 1 148 000 860 728,00 90,32 % 1 2 0 2 Praktikantophold 5.2 583 000 464 000 558 463,00 95,79 % 1 2 0 3 Eksterne ydelser 5.2 2 306 000 2 343 000 2 009 592,00 87,15 % 1 2 0 4 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten 5.2 175 000 145 000 0, Artikel 1 2 0 Tilsammen 13 039 000 13 636 000 10 381 685,00 79,62 % 1 2 2 Formålsbestemt reserve 5.2 127 000 0, Kapitel 1 2 I alt 13 039 000 13 763 000 10 381 685,00 79,62 % Artikel 1 2 0 Øvrige ansatte og eksterne ydelser Konto 1 2 0 0 Øvrige ansatte 9 022 000 9 536 000 6 952 902,00 Denne bevilling skal især dække udgifter til vederlag til øvrige ansatte, særlig hjælpeansatte, kontraktansatte, lokalt ansatte, særlige rådgivere (i henhold til ansættelsesvilkårene for øvrige ansatte i Den Europæiske Union), arbejdsgiverbidrag til de forskellige sygesikringsordninger samt virkningen af justeringskoefficienterne på disse ansattes vederlag. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Konto 1 2 0 1 Udstationerede nationale eksperter 953 000 1 148 000 860 728,00 Denne bevilling skal dække godtgørelser og administrationsudgifter i forbindelse med udstationerede nationale eksperter.
Rådets afgørelse 2007/829/EF af 5. december 2007 om ansættelsesvilkårene for udstationerede nationale eksperter og militærpersoner i Generalsekretariatet for Rådet (EUT L 327 af 13.12.2007, s. 10). Konto 1 2 0 2 Praktikantophold 583 000 464 000 558 463,00 Denne bevilling skal dække stipendium og udgifter til studierejser og tjenesterejser for praktikanter samt ulykkes- og sygeforsikring under praktikantopholdet. Konto 1 2 0 3 Eksterne ydelser 2 306 000 2 343 000 2 009 592,00 Denne bevilling skal dække udgifterne til alt det arbejde, der udføres af personer, som ikke er knyttet til institutionen, navnlig: vikaransatte med henblik på udførelse af forskellige tjenesteydelser hjælpepersonale til møderne i Luxembourg og Strasbourg sagkyndige på området vedrørende arbejdsvilkår. Konto 1 2 0 4 Supplerende ydelser til oversættelsestjenesten 175 000 145 000 0, Denne bevilling skal dække udgifter til oversættelse, der udføres af eksterne oversættelsesbureauer for dels at imødegå en ekstraordinært stor arbejdsbyrde i Rådets oversættelsestjeneste, dels at verificere aftaler, traktater og andre ordninger med tredjelande på andre sprog end EU-sprog. Eventuelle ydelser fra Oversættelsescentret for Den Europæiske Unions Organer afregnes også over denne konto. Artikel 1 2 2 Formålsbestemt reserve 127 000 0,
Denne bevilling skal dække virkningen af eventuelle tilpasninger af vederlagene, som Rådet vedtager i løbet af regnskabsåret. Der er tale om en formålsbestemt reserve, som først kan anvendes efter overførsel til andre budgetposter i nærværende kapitel. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. KAPITEL 1 3 ANDRE UDGIFTER VEDRØRENDE PERSONER, DER ER KNYTTET TIL INSTITUTIONEN 1 3 Andre udgifter vedrørende personer, der er knyttet til institutionen 1 3 0 Udgifter til forvaltning af personale Tekst FR 2012/2014 1 3 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse 5.2 166 000 166 000 150 250,00 90,51 % 1 3 0 1 Faglig videreuddannelse 5.2 1 930 000 1 925 000 1 703 964,00 88,29 % 1 3 1 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Artikel 1 3 0 Tilsammen 2 096 000 2 091 000 1 854 214,00 88,46 % 1 3 1 0 Ekstraordinær hjælp 5.2 30 000 30 000 26 866,00 89,55 % 1 3 1 1 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte 5.2 117 000 119 000 106 480,00 91,01 % 1 3 1 2 Supplerende støtte til handicappede 5.2 139 000 115 000 42 046,00 30,25 % 1 3 1 3 Andre velfærdsudgifter 5.2 66 000 66 000 75 600,00 114,55 % 1 3 2 Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Artikel 1 3 1 Tilsammen 352 000 330 000 250 992,00 71,30 % 1 3 2 0 Lægetjeneste 5.2 475 000 431 000 399 457,00 84,10 % 1 3 2 1 Restauranter og kantiner 5.2 p.m. p.m. 1 031 872,00 1 3 2 2 Vuggestuer og fritidshjem 5.2 2 250 000 2 014 000 1 629 000,00 72,40 % 1 3 3 Tjenesterejser Artikel 1 3 2 Tilsammen 2 725 000 2 445 000 3 060 329,00 112,31 % 1 3 3 1 Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat 5.2 3 191 000 3 191 000 2 712 267,00 85,00 % 1 3 3 2 Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd 5.2 600 000 600 000 533 265,00 88,88 % Artikel 1 3 3 Tilsammen 3 791 000 3 791 000 3 245 532,00 85,61 % Kapitel 1 3 I alt 8 964 000 8 657 000 8 411 067,00 93,83 % Artikel 1 3 0 Udgifter til forvaltning af personale Konto 1 3 0 0 Diverse udgifter i forbindelse med ansættelse Denne bevilling skal dække: 166 000 166 000 150 250,00 tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer i henhold til artikel 3 i afgørelse 2002/621/EF samt rejse- og opholdsudgifter for kandidater, der skal til samtale eller lægeundersøgelse med henblik på ansættelse
tilrettelæggelse af udvælgelsesprocedurer for midlertidigt ansatte, hjælpeansatte og lokalt ansatte omkostninger i forbindelse med udvælgelseskomitéers og juryers arbejde, navnlig omkostninger vedrørende særlige prøver til evaluering af ansøgernes kompetencer. I behørigt begrundede tilfælde og efter høring af Det Europæiske Personaleudvælgelseskontor kan bevillingen anvendes til udvælgelsesprøver, som institutionen selv afholder udgifter til tilrettelæggelse af outplacement-foranstaltninger. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 27-31, artikel 33 og bilag III. Europa-Parlamentets, Rådets, Kommissionens, Domstolens, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs, Regionsudvalgets og Ombudsmandens afgørelse 2002/620/EF af 25. juli 2002 om oprettelse af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 53) og afgørelse 2002/621/EF truffet af Europa-Parlamentets, Rådets og Kommissionens generalsekretærer, Domstolens justitssekretær, Revisionsrettens, Det Økonomiske og Sociale Udvalgs og Regionsudvalgets generalsekretærer og Ombudsmandens repræsentant den 25. juli 2002 om organisation og drift af De Europæiske Fællesskabers Personaleudvælgelseskontor (EFT L 197 af 26.7.2002, s. 56). Konto 1 3 0 1 Faglig videreuddannelse Denne bevilling skal dække: 1 930 000 1 925 000 1 703 964,00 afholdelse af efteruddannelseskurser og faglige videreuddannelseskurser, herunder sprogkurser, både interinstitutionelle og inden for institutionen, samt kompetencetest indskrivningsgebyrer for tjenestemænds deltagelse i seminarer og konferencer. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24a. Ansættelsesvilkårene for de øvrige ansatte i Den Europæiske Union. Artikel 1 3 1 Foranstaltninger til fordel for institutionens personale Konto 1 3 1 0 Ekstraordinær hjælp 30 000 30 000 26 866,00 Denne bevilling skal dække foranstaltninger til hjælp for tjenestemænd og andre ansatte, der befinder sig i en særlig vanskelig situation.
Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 24 og 76. Konto 1 3 1 1 Aktiviteter til fremme af kontakten mellem de ansatte 117 000 119 000 106 480,00 Denne bevilling skal dække udgifter til fremme af kontakten mellem de ansatte. Konto 1 3 1 2 Supplerende støtte til handicappede 139 000 115 000 42 046,00 Denne bevilling skal dække udgifterne til en politik til fordel for handicappede og omfatter følgende handicappede personer: tjenestemænd i aktiv tjeneste ægtefæller til tjenestemænd i aktiv tjeneste børn, over for hvem der i henhold til vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union består forsørgerpligt. Den skal gøre det muligt inden for budgettets muligheder og efter, at eventuelle nationale rettigheder i enten bopælslandet eller oprindelseslandet er udtømt, at godtgøre andre nødvendige udgifter end lægeudgifter, som er en følge af handicappet, og som er behørigt begrundede. Konto 1 3 1 3 Andre velfærdsudgifter 66 000 66 000 75 600,00 Denne bevilling skal dække andre velfærdsudgifter til fordel for de ansatte og deres familier.
Artikel 1 3 2 Udgifter vedrørende samtlige personer, der er knyttet til institutionen Konto 1 3 2 0 Lægetjeneste 475 000 431 000 399 457,00 Denne bevilling skal navnlig dække: lægeudgifter i forbindelse med Det Europæiske Råd driftsomkostninger til sygeplejekonsultationerne, udgifter til forbrug, pleje og medicinsk udstyr udgifter i forbindelse med lægeundersøgelser (ansættelse og årlige) udgifter under afsnittet om invaliditetsudvalgene og særlig ekspertise udgifter i forbindelse med briller til skærmarbejde. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 33, artikel 59, artikel 8 i bilag II og artikel 2, stk. 5, i bilag VII. Internt direktiv nr. 2/2010 vedtaget af generalsekretæren om godtgørelse af udgifter i forbindelse med briller til skærmarbejde. Konto 1 3 2 1 Restauranter og kantiner p.m. p.m. 1 031 872,00 Denne bevilling skal dække udgifter til vederlag for ydelser i forbindelse med drift af restauranter og kantiner. Konto 1 3 2 2 Vuggestuer og fritidshjem 2 250 000 2 014 000 1 629 000,00 Denne bevilling skal dække: Rådets andel af udgifterne til småbørnscentret og andre vuggestuer og fritidshjem (som skal betales til Kommissionen) administrationsudgifter i forbindelse med driften af Rådets vuggestue. Indtægterne fra forældrenes bidrag og bidrag fra de organisationer, hvor forældrene er ansat, opføres som formålsbestemte indtægter.
Artikel 1 3 3 Tjenesterejser Konto 1 3 3 1 Udgifter til tjenesterejser for Rådets generalsekretariat 3 191 000 3 191 000 2 712 267,00 Denne bevilling skal dække tjenesterejse- og befordringsudgifter samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser for Rådets generalsekretariats ansatte samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. Konto 1 3 3 2 Rejseudgifter for ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råd 600 000 600 000 533 265,00 Denne bevilling skal dække tjenesterejse- og befordringsudgifter samt transportudgifter, dagpenge i forbindelse med tjenesterejser for Rådets generalsekretariats ansatte i forbindelse med Det Europæiske Råds særlige aktiviteter samt ekstraudgifter eller ekstraordinære udgifter afholdt i forbindelse med tjenesterejser. Vedtægten for tjenestemænd i Den Europæiske Union, særlig artikel 11, 12 og 13 i bilag VII. AFSNIT 2 EJENDOMME, UDSTYR OG DRIFTSUDGIFTER Afsnit Kapitel Tekst FR 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 5 45 881 000 44 233 000 53 906 427,00 2 1 Databehandling, udstyr og inventar 5 43 887 000 42 209 000 41 150 650,00 2 2 Driftsudgifter 5 127 584 000 122 567 300 93 458 735,00 Afsnit 2 I alt 217 352 000 209 009 300 188 515 812,00 KAPITEL 2 0 EJENDOMME OG OMKOSTNINGER I FORBINDELSE HERMED 2 0 Ejendomme og omkostninger i forbindelse hermed 2 0 0 Ejendomme Tekst FR 2012/2014
2 0 0 0 Leje 5.2 1 692 000 1 631 000 1 527 297,00 90,27 % 2 0 0 1 Langtidsleje 5.2 p.m. p.m. 0, 2 0 0 2 Ejendomserhvervelse 5.2 5 000 000 5 000 000 15 000 000,00 300,00 % 2 0 0 3 Indretnings- og installationsarbejder 5.2 7 660 000 7 860 000 9 478 257,00 123,74 % 2 0 0 4 Sikringsarbejder 5.2 410 000 490 000 778 230,00 189,81 % 2 0 0 5 Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger 5.2 440 000 470 000 539 628,00 122,64 % 2 0 1 Udgifter vedrørende bygninger Artikel 2 0 0 Tilsammen 15 202 000 15 451 000 27 323 412,00 179,74 % 2 0 1 0 Rengøring og vedligeholdelse 5.2 14 324 000 13 823 000 12 330 690,00 86,08 % 2 0 1 1 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 5.2 4 163 000 4 405 000 3 728 976,00 89,57 % 2 0 1 2 Bygningers sikkerhed og overvågning 5.2 11 455 000 9 906 000 9 895 735,00 86,39 % 2 0 1 3 Forsikringer 5.2 250 000 210 000 195 605,00 78,24 % 2 0 1 4 Andre ejendomsudgifter 5.2 487 000 438 000 432 009,00 88,71 % Artikel 2 0 1 Tilsammen 30 679 000 28 782 000 26 583 015,00 86,65 % Kapitel 2 0 I alt 45 881 000 44 233 000 53 906 427,00 117,49 % Artikel 2 0 0 Ejendomme Konto 2 0 0 0 Leje 1 692 000 1 631 000 1 527 297,00 Denne bevilling skal dække leje og skat for Det Europæiske Råds og Rådets bygninger, leje af mødelokaler, et lager og parkeringspladser: lokaler i Bruxelles lokaler i Luxembourg (Kirchberg). Det formålsbestemte indtægtsbeløb, jf. finansforordningens artikel 21, anslås til: 135 000 EUR. Anmodningerne om bevillinger er blevet reduceret som følge af de anslåede formålsbestemte indtægter. Konto 2 0 0 1 Langtidsleje p.m. p.m. 0, Denne bevilling skal dække langtidsleje for bygninger eller dele af bygninger i henhold til løbende kontrakter eller kontrakter under udarbejdelse.
Konto 2 0 0 2 Ejendomserhvervelse 5 000 000 5 000 000 15 000 000,00 Denne bevilling skal dække ejendomserhvervelser. Konto 2 0 0 3 Indretnings- og installationsarbejder 7 660 000 7 860 000 9 478 257,00 Denne bevilling skal dække udgifter til indretningsarbejder, især: indretning og ombygning af lokaler efter tjenstlige behov tilpasning af lokaler og tekniske installationer til gældende krav og standarder med hensyn til sikkerhed og sundhed. Konto 2 0 0 4 Sikringsarbejder 410 000 490 000 778 230,00 Denne bevilling skal dække indretning af bygninger i forbindelse med fysisk og materiel sikring af personer og ejendomme. Konto 2 0 0 5 Udgifter forud for erhvervelse, opførelse og indretning af bygninger 440 000 470 000 539 628,00 Denne bevilling skal bl.a. dække ekspertassistance som led i undersøgelserne vedrørende tilpasning og udvidelse af institutionens bygninger.
Artikel 2 0 1 Udgifter vedrørende bygninger Konto 2 0 1 0 Rengøring og vedligeholdelse 14 324 000 13 823 000 12 330 690,00 Denne bevilling skal dække følgende udgifter til rengøring og vedligeholdelse: rengøring af bygningsområder diverse vedligeholdelse og reparation teknisk materiel vedligeholdelseskontrakter vedrørende de forskellige tekniske installationer (luftkonditionering, opvarmning, affaldshåndtering, elevatorer, elektriske og sikkerhedsmæssige installationer) vedligeholdelse af haver og planter. Konto 2 0 1 1 Vand, gas, elektricitet og opvarmning 4 163 000 4 405 000 3 728 976,00 Denne bevilling skal dække udgifter til vand, gas, elektricitet og opvarmning. Konto 2 0 1 2 Bygningers sikkerhed og overvågning 11 455 000 9 906 000 9 895 735,00 Denne bevilling skal især dække udgifterne til bevogtning og overvågning af Det Europæiske Råds og Rådets bygninger. Konto 2 0 1 3 Forsikringer 250 000 210 000 195 605,00 Denne bevilling skal dække præmier i henhold til kontrakter indgået med forsikringsselskaber vedrørende Det Europæiske Råds og
Rådets bygninger. Konto 2 0 1 4 Andre ejendomsudgifter 487 000 438 000 432 009,00 Denne bevilling skal dække de øvrige løbende ejendomsudgifter, som ikke er specielt fastsat i de øvrige artikler i dette kapitel, navnlig udgifter til renovation, skiltning, kontrol udført af specialiserede firmaer osv. KAPITEL 2 1 DATABEHANDLING, UDSTYR OG INVENTAR 2 1 Databehandling, udstyr og inventar 2 1 0 Databehandling og telekommunikation Tekst FR 2012/2014 2 1 0 0 Indkøb af edb-hardware og -software 5.2 9 032 000 9 759 000 8 795 827,00 97,39 % 2 1 0 1 Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer 5.2 20 135 000 17 895 000 18 612 853,00 92,44 % 2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og - software 5.2 5 214 000 5 131 000 5 191 643,00 99,57 % 2 1 0 3 Telekommunikation 5.2 3 143 000 4 006 000 3 387 176,00 107,77 % Artikel 2 1 0 Tilsammen 37 524 000 36 791 000 35 987 499,00 95,91 % 2 1 1 Inventar 5.2 825 000 930 000 806 545,00 97,76 % 2 1 2 Teknisk materiel og tekniske anlæg 2 1 2 0 Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg 5.2 1 727 000 2 445 000 3 039 475,00 176,00 % 2 1 2 1 Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg 5.2 70 000 60 000 64 025,00 91,46 % 2 1 2 2 Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg 5.2 861 000 1 065 000 744 283,00 86,44 % Artikel 2 1 2 Tilsammen 2 658 000 3 570 000 3 847 783,00 144,76 % 2 1 3 Transport 5.2 2 880 000 918 000 508 823,00 17,67 % Kapitel 2 1 I alt 43 887 000 42 209 000 41 150 650,00 93,77 % Artikel 2 1 0 Databehandling og telekommunikation Konto 2 1 0 0 Indkøb af edb-hardware og -software 9 032 000 9 759 000 8 795 827,00 Denne bevilling skal dække udgifterne ved indkøb eller leje af materiel og programmel til brug i forbindelse med edb-systemer og -applikationer.
Konto 2 1 0 1 Eksterne tjenesteydelser med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer 20 135 000 17 895 000 18 612 853,00 Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og instruktion leveret af service- og rådgivningsfirmaer inden for edb-området med henblik på anvendelse og etablering af edb-systemer og -applikationer, herunder bistand til brugerne. Konto 2 1 0 2 Vedligeholdelse og reparation af edb-hardware og -software 5 214 000 5 131 000 5 191 643,00 Denne bevilling skal dække udgifterne til vedligeholdelse og reparation af hardware og software til edb-systemer og -applikationer. Konto 2 1 0 3 Telekommunikation 3 143 000 4 006 000 3 387 176,00 Denne bevilling skal dække abonnements- og kommunikationsudgifter og udgifter til telematik. Ved udarbejdelsen af disse overslag er der taget hensyn til værdien af opkrævningen af telefongebyrer. Artikel 2 1 1 Inventar 825 000 930 000 806 545,00 Denne bevilling skal dække: indkøb af inventar og specialinventar fornyelse af en del af det inventar, der er mindst 15 år gammelt, eller som ikke kan repareres leje af inventar vedligeholdelse og reparation af inventar.
Artikel 2 1 2 Teknisk materiel og tekniske anlæg Konto 2 1 2 0 Indkøb og udskiftning af teknisk materiel og tekniske anlæg 1 727 000 2 445 000 3 039 475,00 Denne bevilling skal dække indkøb eller udskiftning af diverse materiel og tekniske anlæg (faste og mobile) til bl.a. arkivering, indkøbstjenesten, sikkerhedstjenesten, konferenceudstyr, restauranter og bygninger. Konto 2 1 2 1 Eksterne tjenesteydelser med henblik på drift og installation af teknisk materiel og tekniske anlæg 70 000 60 000 64 025,00 Denne bevilling skal dække udgifter til teknisk bistand og kontrol i forbindelse med bl.a. konferenceudstyr og restauranter. Konto 2 1 2 2 Leje, vedligeholdelse og reparation af teknisk materiel og tekniske anlæg 861 000 1 065 000 744 283,00 Denne bevilling skal dække leje af teknisk materiel og tekniske anlæg samt vedligeholdelse og reparation af dette tekniske materiel og tekniske anlæg. Artikel 2 1 3 Transport 2 880 000 918 000 508 823,00 Denne bevilling skal bl.a. dække: anskaffelse, leasing og udskiftning af vognparken udgifter til leje af biler
udgifter til vedligeholdelse og reparation af tjenestevogne (køb af benzin, dæk osv.). udgifter til den mobilitetspolitik, som Generalsekretariatet for Rådet har vedtaget. KAPITEL 2 2 DRIFTSUDGIFTER 2 2 Driftsudgifter 2 2 0 Møder og konferencer Tekst FR 2012/2014 2 2 0 0 Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne 5.2 20 302 000 19 972 000 5 425 528,00 26,72 % 2 2 0 1 Diverse rejseudgifter 5.2 456 000 445 000 284 104,00 62,30 % 2 2 0 2 Udgifter til tolkning 5.2 87 084 000 83 962 300 73 648 026,00 84,57 % 2 2 0 3 Udgifter til repræsentation 5.2 3 317 000 2 351 000 2 137 953,00 64,45 % 2 2 0 4 Diverse udgifter til interne møder 5.2 3 679 000 3 717 000 2 787 218,00 75,76 % 2 2 0 5 Afholdelse af konferencer, kongresser og møder 5.2 1 853 000 1 320 000 172 461,00 9,31 % 2 2 1 Information Artikel 2 2 0 Tilsammen 116 691 000 111 767 300 84 455 290,00 72,38 % 2 2 1 0 Udgifter til dokumentation og bibliotek 5.2 1 261 000 1 232 000 840 232,00 66,63 % 2 2 1 1 Den Europæiske Unions Tidende 5.2 4 967 000 5 467 000 4 306 791,00 86,71 % 2 2 1 2 Generelle publikationer 5.2 455 000 455 000 287 331,00 63,15 % 2 2 1 3 Information og offentlige arrangementer 5.2 2 273 000 1 978 000 1 735 062,00 76,33 % 2 2 3 Diverse udgifter Artikel 2 2 1 Tilsammen 8 956 000 9 132 000 7 169 416,00 80,05 % 2 2 3 0 Kontorartikler 5.2 537 000 530 000 312 427,00 58,18 % 2 2 3 1 Porto 5.2 90 000 110 000 79 976,00 88,86 % 2 2 3 2 Udgifter til studier, undersøgelser og konsultationer 5.2 45 000 45 000 33 000,00 73,33 % 2 2 3 3 Interinstitutionelt samarbejde 5.2 p.m. p.m. 0, 2 2 3 4 Flytning 5.2 20 000 20 000 0, 2 2 3 5 Finansielle udgifter 5.2 10 000 10 000 10 180,00 101,80 % 2 2 3 6 Procesomkostninger, retsomkostninger, skadeserstatninger og erstatninger 5.2 1 000 000 700 000 1 189 990,00 119,00 % 2 2 3 7 Andre driftsudgifter 5.2 235 000 253 000 208 456,00 88,70 % Artikel 2 2 3 Tilsammen 1 937 000 1 668 000 1 834 029,00 94,68 % Kapitel 2 2 I alt 127 584 000 122 567 300 93 458 735,00 73,25 % Artikel 2 2 0 Møder og konferencer Konto 2 2 0 0 Rejseudgifter, der afholdes af delegationerne 20 302 000 19 972 000 5 425 528,00 Denne bevilling skal dække refusion af rejseudgifter, der afholdes af formandskabet og af delegationerne i anledning af: Rådets samlinger møder, der holdes inden for Rådets rammer.