Budget 2017 Afdeling 16 Lupinvej 18-96 Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser. I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen. Huslejeforhøjelse 2,74% * Huslejeforhøjelse beregnes af husleje excl. ydelse til modernisering.
Afdelingens udgifter Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Ændring Udgifter Nettokapitaludgifter 105 Ydelser på oprindelig prioritetslån 1.876.775 1.854.800 1.790.400-64.400 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 1.424.181 1.436.200 1.399.500-36.700 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 0 0 0 0 109 Renovation 624.420 681.310 673.900-7.410 110 Forsikringer 391.256 399.500 420.500 21.000 111 El og varme, fællesarealer 395.024 426.200 425.700-500 112 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen 1.600.826 1.598.400 1.619.600 21.200 113 Bidrag til Landsbyggefonden 0 0 0 0 i alt 4.435.707 4.541.610 4.539.200-2.410 Variable udgifter 114 Renholdelse og telefonudgifter 2.586.297 2.593.800 2.641.500 47.700 115 Almindelig vedligeholdelse 1.087.629 1.200.000 1.200.000 0 116 Planlagt og periodisk vedligehold 1.913.160 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401) -1.913.160 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning 1.033.296 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402) -1.033.296 0 0 0 118 Fællesfaciliteter 1.081.073 1.121.200 1.139.800 18.600 119 Diverse udgifter 167.012 167.800 176.400 8.600 i alt 4.922.010 5.082.800 5.157.700 74.900 Henlæggelser 120 Planlagt vedligeholdelse 1.075.000 1.675.000 1.075.000-600.000 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 1.108.200 1.488.300 1.108.200-380.100 123 Tab ved fraflytninger 131.800 133.100 133.900 800 124 Andre henlæggelser 1.224.400 306.100 0-306.100 i alt 3.539.400 3.602.500 2.317.100-1.285.400 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på forbedringsarbejder m.v. 8.708.985 10.336.700 10.786.800 450.100 129 Tab på lejere 64.757 0 0 0 131 Andre renter 101.224 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 164.699 164.400 164.000-400 133 Afvikling af underskud 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 140 Regnskabets overskud 230.178 0 0 0 i alt 9.269.843 10.501.100 10.950.800 449.700 Samlede udgifter i alt 24.043.735 25.582.810 24.755.200-827.610 Beboernes indflydelse Omkostningernes fordeling Nettokapitaludgifter 7% 21% 13% 44% 18% Offentlige og andre faste udgifter Variable udgifter 66% 10% 21% Henlæggelser Her har du ingen indflydelse (lovbestemt) Her har du begrænset indflydelse Her har du indflydelse Ekstraordinære udgifter Side 2 af 5
Indekstal Afdelingens indtægter Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Ændring Indtægter 201 Huslejeindtægter 22.093.311 22.817.110 22.816.800-310 202 Renteindtægter 0 0 0 0 203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter 374.095 357.100 357.100 0 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 78.300 1.265.100 230.200-1.034.900 206 Ekstraordinære indtægter 1.498.029 1.143.500 809.800-333.700 210 Årets underskud 0 0 0 0 Samlede indtægter 24.043.735 25.582.810 24.213.900-1.368.910 Nødvendig huslejeforhøjelse 541.300 Huslejeudviklingen Huslejeniveau pr. m² i 2017 Basisår 2014= indeks 100 Omfatter ikke ydelse til individuelle forbedringer. 108,00 106,00 900 800 782 786 700 104,00 600 102,00 500 100,00 400 98,00 300 96,00 94,00 2014 2015 2016 2017 200 100 0 Gennemsnit af alle afdelinger Afdelingen Gennemsnit for alle afdelinger Afdelingen Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2017 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 18 kr. 117 kr. Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned Gns. stigning Antal Antal Gns. i husleje lejemål m 2 i alt m 2 kr./md. 1 - rums bolig 64 2.496 39 60 2 - rums bolig 64 3.456 54 83 3 - rums bolig 30 2.742 91 139 4 - rums bolig 226 20.810 92 141 5 - rums bolig Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående. Side 3 af 5
Bemærkninger til budget 2017 for afd. 16 Budgettet for 2017 er i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Ejendomsskatter (konto 106) Ejendomsskatterne er beregnet med 28,26 af laveste værdi af: grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr. 1.10.2012 grundskatteloftværdien for 2016 tillagt en forventet max. stigning på 7% Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107) Budgettal er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2015, tillagt en stigning på 2%. Renovation (konto 109) Udgift til renovationsafgift, leje af containere og affaldsposer. Renovationsafgiften er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov og gældende priser tillagt en stigning på 3%. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering. Forsikringer (konto 110) Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie og honorar på 5%. El og varme, fællesarealer (konto 111) Udgift til el og varme vedr. fællesarealer, målerpasning og EMO. El og varme vedr. fællesarealer er budgetteret med udgangspunkt i indeværende års aconto tillagt en stigning på 2%. Målerpasning, som omfatter vand- og varmeregnskabshonorar samt flyttegebyr til Brunata, er tillagt en stigning på 2% i f. t. udgiften i 2016. Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget er sat op med 50 kr. til 3.400 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 560 kr. pr. lejemålsenhed. Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113) A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. Udgiften i 2016 er tillagt en stigning på 2,25%. Renholdelse, telefonudgifter (konto 114) Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanding, der forventes i afdelingen. Lønnen bliver i 2017 tillagt en stigning på 2%. Udgift til trappevask forventes at stige med 5% i forhold til indeværende år. For øvrige renholdelsesudgifter og telefonudgifter har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 3 år tilbage og tillagt en stigning på10%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår. Fællesfaciliteter (konto 118) Udgifter til fællesvaskeri, fællesfaciliteters drift samt møde- og selskabslokaler er budgetteret med en stigning på 10% i forhold til regnskab 2015. Side 4 af 5
Bemærkninger til budget 2017 for afd. 16 Diverse udgifter (konto 119) Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift tillagt en stigning på 2%. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug. Henlæggelser (konto 120, 121, 123) Det forsøges generelt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Det er mange steder svært at opnå det resultat som drift- og vedligeholdelsesplanen giver udtryk for. Dette er man også opmærksom på fra tilsynets side, Silkeborg Kommune. Derfra er indstillingen, at man ved overskud fra tidligere år, forsøger at øge henlæggelserne. Renteindtægter (konto 202) På baggrund af realiseret afkast, på tidspunkt for budgettering, samt forventningerne til den fremtidige markedsøkonomi, er der for 2017 budgetteret med et renteafkast på 0%. Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203.3) Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter, samt indeværende års indtægt til dato. Side 5 af 5