Huslejebudget forslag Afd. 32 Højen, Gjellerup Budgetforslaget for 219 viser en nødvendig lejeændring på,34% svarende til 2,74 kr. pr. kvm Page 1 of 7
Her kan du se hvad dine huslejekroner bruges til: 2% 2% % Renter og afdrag på kreditforeningslån Ejendomsskatter, renovation og forsikringer m.m. Vicevært og renholdelse m.m. 12% 5% Afdelingens opsparing (henlæggelser) Ydelser på lån til forbedringsarbejder og bygningsforbedringer Ekstraordinære udgifter 16% Lejlighedsfordeling Areal Antal Antal lejei alt kvm. lejemål målsenheder Familieboliger 4.5 58 58 Ældreboliger Ungdomsboliger 246 7 7 Boligoplysninger i alt 4.746 65 65 Erhvervslejemål Institutioner Garager/carporte 24 5 Lejemålsoplysninger i alt 4.746 89 7 Page 2 of 7
Huslejebudget forslag Beskrivelse UDGIFTER 15 Renter og afdrag på kreditforeningslån 16 Ejendomsskat 17 Vandafgift/afledning 19 Renovation 11 Forsikringer 111 Eludgift og udarbejdelse af varmeregnskaber 112.1 Administrationsbidrag 112.2 Bidrag til dispositionsfonden Offentlige og andre faste udgifter i alt 114 Ejendomsfunktionær og renholdelse 115 Almindelig vedligeholdelse 116 Planlagt vedligeholdelse 116 dækkes af henlæggelser 117 Istandsættelse ved fraflytning 117 dækkes af henlæggelser 118 Drift fællesvaskeri 118 Drift fælleshus 119 Diverse udgifter Variable udgifter i alt Regnskab 217 Budget 218 Budget 219 Ændring 1.995.974 2.2. 2.16. 14. 122.416 131. 139. 8. 15.785 16. 16. 112.642 114. 114. 5.769 54. 52. 2. 8 1. 1. 261.29 261. 262. 1. 38.96 39. 4. 1. 62.528 616. 624. 8. 269.777 31. 32. 1. 64.638 76. 68. 8. 471.668 937. 689. 248. 471.668 937. 689. 248. 51.19 75. 68. 7. 51.19 75. 68. 7. 3.9 4. 4. 89.728 5. 5. 66.185 6. 61. 1. 494.228 491. 485. 6. Page 3 of 7
Beskrivelse UDGIFTER (fortsat) 12 Henlæggelse: Planlagt vedligeholdelse 121 Henlæggelse: Istandsættelse ved fraflytning Henlæggelser i alt 125 Renter og afdrag på forbedringslån Ekstraordinære udgifter i alt Samlede udgifter Årets overskud 14 Overskud Total Regnskab Budget Budget Ændring 217 218 219 794. 758. 741. 17. 75. 75. 5. 25. 869. 833. 791. 42. 73.557 73. 73. 73.557 73. 73. 4.35.288 4.15. 3.989. 26. 53.621 4.88.99 4.15. 3.989. 26. Page 4 of 7
Beskrivelse INDTÆGTER 21 Huslejeindtægter 21 Andre lejeindtægter 22 Renter af tilgodehavende hos selskabet 23 Drift af fællesvaskeri 23 Leje gildesal 23 Overført fra opsamlet resultet 23 Andre ordinære indtægter Ordinære indtægter i alt 21 Underskud Samlede indtægter Nødvendig lejeforhøjelse Nødvendig lejeforhøjelse i pct. Her har du indflydelse Her har du beskeden indflydelse Her har du ingen indflydelse (lovbestemt m.v.) Huslejeudvikling for afdelingen: Regnskab Budget 217 218 3.777.948 3.6 3.778. 31. 3.778. 28. 3. 33.42 4. 1. 6. 1.619 9. 9. 53.413 5. 5. 179. 143. 11. 42. 3.91 4.88.99 4.15. 3.976. 39. 4.88.99 4.15. 3.976. Eksempler på ændring i leje efter dette budget: Nuværende Ny Størrelse leje leje 36m2 1.765 1.771 48 m2 3.88 3.821 65 m2 4.54 4.556 84 m2 5.511 5.53 89 m2 5.836 5.856 98 m2 6.244 6.265 Budget 219 13.,34% Ændring 39. Page 5 of 7
Antennebudget forslag Beskrivelse UDGIFTER 1 Underskud/overskud overført fra sidste år 35 Adm.bidrag til organisationen 55 Abonnement kabeltv Samlede udgifter INDTÆGTER 8 Årets underskud overført til næste år 9 Antennebidrag fra lejerne Samlede indtægter Nødvendig bidragsforhøjelse Regnskab Budget Budget Ændring 217 218 219 1.791 2.34 95.714 18.845 (151) (18.694) (18.845) 3. 2. 12. 2. 11. 17. 112. (17.) (17.) (15.) (15.) 7. (3.) 8. 5. 2. 2. Ændringen fordeles på følgende pakker således: Nuværende Nyt Pakke bidrag bidrag Grundpakke 137,36 143,49 Page 6 of 7
Forklaringer til budgettet FORSIKRING KONTO 11 Bygnings og brandforsikring er tegnet ved Gjensidige Forsikring. Indboforsikring er ikke inkluderet i bygnings og brandforsikringen, men skal tegnes af den enkelte beboer. Fællesforsikring dækker vinduesglas og sanitet. Herudover skal blandt andet akvarier og vandsenge dækkes af egen forsikring. Du har som beboer ingen indflydelse på valget af afdelingens forsikringer. ADMINISTRATIONSBIDRAG KONTO 112 Administrationsbidraget svarer til de udgifter FællesBo har ved administrationen af afdelingen. Administrationsbidraget på 3.793 kr. pr. lejemålsenhed er uændret i 219. RABAT PÅ ADMINISTRATIONSBIDRAGET Da det er forholdsmæssigt lettere at administrere afdelinger med mange lejemålsenheder frem for få, så indførtes der i 28 en rabatordning, hvor rabatten afhænger af afdelingens størrelse. Herunder kan du se hvordan rabatordningen er opbygget: Afdelingens størrelse Rabat pr. lejemålsenhed (kr.) 1 25 lejemålsenh. 26 5 lejemålsenh. 2 51 75 lejemålsenh. 4 76 1 lejemålsenh. 6 11 2 lejemålsenh. 8 mere end 2 lejemålsenh. 1 FORBRUGSREGNSKABER KONTO 1112 Udarbejder FællesBo forbrugsregnskab for en afdeling opkræves et administrationsbidrag pr. bolig på kr. 1,. Hvis forbrugsregnskabet udarbejdes af andre (f. eks. Techem), men FællesBo stadig skal håndtere afregningen, opkræves kr. 5, pr. bolig TAB VED LEJELEDIGHED OG FRAFLYTNING, KONTO 123 OG 129 Siden 28 har FællesBo's dispositionsfond dækket tab ved lejeledighed. Fra 214 skal dispositionsfonden ligedes dække den del af tab på fraflyttere, der ligger over 33 kr. pr. lejemålsenhed. Page 7 of 7