Karpenhøj Naturcenter Årsberetning 2017
Stabilitet og fremdrift Med denne beretning fremlægger vi resultatet af Karpenhøj Naturcenters virksomhed i 2017, og det er med stor glæde, at vi kan konstatere, at der på alle områder er stabilitet og god fremdrift. Året blev præget af, at de klassiske aktiviteter, herunder skoledriften og events, udviklede sig med et generelt højere aktivitetsniveau. Der kom også nye aktiviteter til, hvor ikke mindst Bålfestivalen den 20. maj blev en stor succes med 300 deltagere. Den gav en rigtig god platform for samarbejde med lokale aktører, og vi er sikre på, at Bålfestivalen også fremover skal være på programmet som en årligt tilbagevendende begivenhed, som med tiden vil blive en institution på Djursland. I denne årsrapport kan du læse mere om de konkrete aktiviteter i 2017 og nogle af vore resultater. Der er en oversigt over vores økonomi og en præsentation af de værdier, vi lægger til grund for virksomheden. Der er også en kort oversigt over, hvem vi er både i de teams, der står for den daglige virksomhed på stedet, og bestyrelsen. 2017 blev et godt år, og vi skylder vore mange samarbejdspartnere, besøgende, kursister og kunder en meget stor tak for en fantastisk opbakning. En særlig tak skal lyde til vore stiftere - Syddjurs Kommune og DGI. På vegne af alle på stedet. Niels Kanstrup Bestyrelsesformand
Vedtægter Karpenhøj Naturcenters formål er at drive et naturcenter som virker til fremme af interessen for og kendskabet til naturen igennem naturskoleaktiviteter for skoler og institutioner i Syddjurs Kommune, herunder ved naturformidling og undervisning. Centret tilbyder også friluftsaktiviteter for borgere og turister, event- og teamforløb i samarbejde med det lokale foreningsliv, samt lokale og nationale uddannelsesforløb inden for friluftsliv og naturformidling. Karpenhøj Naturcenter skal være den centrale part for lokal netværksdannelse omkring udvikling af friluftsliv og naturformidling. Bestyrelsen: Niels Kanstrup (formand) - udpeget af Syddjurs Kommune Lars Sloth (næstformand) - udpeget af DGI Bjarke Dehli - udpeget af Syddjurs Kommune Erling Brejnegaard - udpeget af DGI Jonas Nørregaard - udpeget af Syddjurs Kommune Maria Arianfar - udpeget af bestyrelsen Klaus Vaad - udpeget af medarbejderne Medarbejderne: Carsten Nielsen Centerchef Klaus Vaad - Naturvejleder Karen Thingstrup Salgschef, friluftsvejleder Mette Foged - Biolog, ansvarlig for naturskolen Dorte Mikkelsen - Administration og bogholderi Keld Andersen - Pedel Charlotte Sørensen - Servicemedarbejder Centerchefskifte: Jørgen Møller (tv) fik nyt job og blev erstattet af Carsten Nielsen (th)
Antal I 2017 blev der afholdt i alt 87 forløb for skoler i Syddjurs Kommune mod 66 i 2016. Naturskolen De mest populære typer af forløb var Istidslandskabet, Krible krable og Vilde urter, der tilsammen udgjorde 38 % af alle forløb (se tabel til højre øverst). Hornslet, Rønde og Kolind var de skoler, der besøgte os flest gange, og stod for samlet 64 % af alle forløb (se tabel til højre nederst). På grafen nedenfor ses, at sæsonfordelingen var meget forskellig for de to år. I 2017 faldt forløbene typisk før sommerferien, mens de i 2016 faldt senere. 25 20 15 10 5 0 Forløb for skoler i Syddjurs Kommune i 2016 (mørke søjler) og 2017 (lyse søjler) Skoler Hornslet 23 Rønde 17 Kolind 15 Thorsager 8 Marienhoff 7 Ebeltoft 4 Pindstrup 3 Margrethebørnehaven 2 Hyrdebakken 2 Ugelbølle 2 Mørke 1 Molsskolen 1 Rosmus 1 Forløb Istidslandskab 11 Krible krable 11 Vilde urter 11 Livet på det lave vand 9 Lege i naturen 8 Mangekamp 5 Find foråret 4 Natur-stjerneløb 4 Istidslandskabet 4 Dyrespor 3 Bålforløb + istidslandskab 3 Snitning 2 Historiefortælling 2 Kort, kompas og gps 2 Skoven året rundt 2 Teamaktiviteter 2 Jul 2 Bålmad 1
Arrangementer Antallet af arrangementer (events m.v.) var 28 % lavere i 2017 end i 2016, så her har været en tilbagegang. I alt blev der afholdt 91 arrangementer i 2017 mod 127 arrangementer i 2016 (se graf til højre, hvor mørke søjler er 2016 og lyse er 2017). Arrangementsomsætningen er dog steget med 70.000 kr. i forhold til 2016, så der har været tale om lidt færre, men til gengæld større arrangementer. Målgruppen for arrangementer er virksomheder, institutioner og enkeltpersoner, og der har i 2017 været ca. 85 forskellige grupper, der har købt arrangementer på Karpenhøj Naturcenter. I alt var der 9.307 registrerede brugere på centret heraf 818 på faciliteterne i Basballe. Fordelingen på forskellige brugergrupper ses på grafen nedenfor. Dagsaktiviteter dækker over bl.a. over tilbuddene Mænd og maver, Herrestedet og Bålfestivalen. 35 30 25 20 15 10 5 0 Antal arrangementer 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 Registrede brugere 2017 Karpenhøj Basballe Elever Dagsaktiviteter
Økonomi Resultatopgørelse i tkr. 2016 2017 Tilskud 2.375 2.040 Arrangementer 1.280 1.498 Skoler, etc. 281 313 Andet 611 481 Direkte omkostninger -283-424 Dækningsbidrag 4.264 3.908 Personaleomkostninger -3.362-3106 Salgsomkostninger -99-119 Administration -231-206 Lokaleomkostninger -287-157 Andre driftsomkostninger -118-198 Kapacitetsomkostninger -4.097-3.786 Ledelsesberetning 2017 var år 1 efter fusionen af Syddjurs Kommunes naturskole og DGI Karpenhøj. Efter en nødvendig personalereduktion i 2016/17 var forventningen, at budgettet kunne balancere med et mindre overskud. Selvom medarbejderstaben var mindre, lykkedes det både at øge aktiviteten i naturskolen og at hæve omsætningen i arrangementsdelen. Ved udgangen af oktober 2017 opsagde centerchef Jørgen Lund Møller sin stilling for at tiltræde et nyt job i Vestjylland. Bestyrelsen iværksatte en proces for at finde en ny centerchef, som tiltrådte i starten af 2018. Økonomi Efter et godt resultat i 2016 blev det besluttet at investere i en delvis udskiftning af vinduer og døre i administrationsbygningen i 2017. Udgiften hertil har udgjort t.kr. 90. Den samlede omsætning på t.kr. 4.333, direkte omkostninger på t.kr. 424 og kapacitetsomkostninger på t.kr. 3.786 giver et resultatet på t.kr. 123 før renter og afskrivninger, hvilket må anses for at være meget tilfredsstillende. Driftsresultat før afskrivninger 167 122 Afskrivninger -29-32 Årets resultat 138 90
Strategi Karpenhøj Naturcenter arbejder ud fra en udviklingsplan for 2017-20, der er forankret i de otte primære aktivitetsområder (se figur). Planen lægger vægt på ekspandere forretningsområdet og stabilisere indtægter/udgifter. Vi arbejder ud fra følgende værdier: Naturen er værdifuld, fordi vi kan bruge den i vore aktiviteter, og fordi vi kan hente ressourcer ud af den. Men naturen har også en værdi i sig selv. Derfor værner vi om den. Friluftsliv giver liv og inspirerer. Friluftsliv engagerer mennesker i naturen og skaber naturforståelse. Derfor bruger vi det som ramme for vore aktiviteter. Sundhed er grundlaget for menneskers trivsel. Ved at bruge naturens oprindelige produkter og ved at bruge naturen som udfoldelsesrum for motion og bevægelse hjælper vi mennesker til at trives og til at opnå forståelse for naturens værdier. Glæde giver overskud og skaber rum mennesker imellem. Glæden er en fast del af alle vore aktiviteter. At deltage hos os er ikke en pligt, men en fornøjelse. Lokal forankring giver sikkerhed for, at vi som en lille institution er tæt på de vigtigste partnere. Derfor vil vi handle lokalt - men naturligvis tænke globalt. Plads er en mangelvare. Derfor vil vi skabe mere plads. Det vil vi gøre ved at vise, at i naturen og i vore aktiviteter er der plads til alle. Uanset alder, køn, hudfarve og overbevisning.
Tak Der skal lyde en stor tak til medarbejdere og bestyrelsen for indsatsen i 2017. Ligeledes til vore stiftere - Syddjurs Kommune og DGI, som udover den økonomiske støtte også har hjulpet med udviklingen og bakket op om Karpenhøj Naturcenter. Ligeledes har en række samarbejdspartnere gjort det muligt at udvide, udbygge og skabe et godt fundament for os. Tak til: Nationalpark Mols Bjerge Friluftsrådet Fuglsøcentret Rønde Sparekasse Destination Djursland SMAG v. Jakob Vinkler, Molbordet Karpenhøj Naturcenter Dragsmurvej 12 8420 Knebel Tlf. 86 35 28 04 - info@karpenhoej.dk CVR 37 24 55 85 http://www.karpenhoej.dk/