NATURCENTER KARPENHØJ

Transkript

1 NATURCENTER KARPENHØJ Den udarbejdede analyse af mulighederne for et tættere samarbejde mellem Naturcenter Syddjurs, Mols Lab under Naturhistorisk Museum i Århus og DGI Karpenhøj har resulteret i en beslutning fra de involverede om en nærmere beskrivelse af et muligt scenarie. Scenariet tager udgangspunkt i, at der laves en ny fællesorganisation mellem DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs, hvor disse to enheders aktiviteter samles på Karpenhøj. Imellem denne nye organisation og Mols Lab udarbejdes der en partnerskabsaftale i forhold til samarbejdsfelter, der giver et fælles potentiale for mere aktivitet og bedre udnyttelse af de fælles ressourcer. Derudover er det naturligt, at der laves en række samarbejdsaftaler med en række af de andre lokale interessenter inden for området, herunder Nationalpark Mols Bjerge. Konstruktionen er skitseret nedenfor. VIRKEOMRÅDER Virkeområderne for den nye organisation vil være baseret de på nuværende aktiviteter på Naturcenter Syddjurs og DGI Karpenhøj suppleret med de aktiviteter på Mols Lab, der falder inden for disse. Det vil således være en klar intention, at videreføre de nuværende aktiviteter, således knowhow og tillid fra de forskellige brugere af de to steder kan videreføres og udvikles i den nye organisation. Side 1

2 De primære virkeområder og tilhørende målgrupper er: Naturskoleaktiviteter for kommunens skoler og institutioner. Friluftslivsaktiviteter for borgere og turister. Event- og teamforløb for institutioner, grupper og virksomheder. Friluftsaktiviteter i samarbejde med det lokale foreningsliv. Lokale og nationale uddannelsesforløb inden for friluftsliv. Platform for lokal netværksdannelse omkring udvikling af friluftsliv. POTENTIALER Den gennemførte analyse har afdækket en række potentialer, som kan tilvejebringes ved at etablere, den foreslåede nyorganisering. Målet er, at den nye organisation vil kunne gøre tilbuddene til institutioner, borger, turister med flere så meget bedre, at endnu flere vil få øje på områdets fantastiske muligheder og dermed gøre endnu flere aktive i naturen gennem et aktivt friluftsliv. Naturcenter Karpenhøj skal dermed gennem de gode lokale eksempler markere sig som en national kendt organisation inden for udbud af natur,- kultur,- og friluftsaktiviteter. De afdækkede potentialer kan sammenfattes i følgende punkter: Ved en samlet organisation vil der kunne etableres en skarpere markedsføring og kommunikation af de samlede tilbud. Ved en samlet organisation vil det være muligt at lave en større fundraising indsats, da der kan søges på tværs af flere virkeområder. Ved at samle de nuværende personaleressourcer vil det være muligt at etablere en organisation med en tydeligere kompetencefordeling. Eksempelvis ved at en person har ansvaret for kommunikation og en anden har ansvaret for fundraising. I dag er de tre organisationer kendetegnet af et personale, der skal dække mange funktioner samtidigt. En samlet organisation vil stå mere markant i forhold til samarbejdspartnere. Ved en samlet organisation vil der kunne opbygges yderligere viden om målgruppernes og deres behov. En mere optimal udnyttelse af de fysiske rammer, hvilket vil betyde samlede besparelser på de bygningsmæssige udgifter. Ovenstående potentialer er yderligere uddybet i delrapporten fra den (se bilag 1) og plancher fra udvalgsmødet den (Se bilag 2) ORGANISATION Der etableres en ny organisation som forening eller erhvervsdrivende fond. Til politisk ledelse af organisationen nedsættes der en bestyrelse bestående af 5 til 7 personer, som har de nødvendige kompetencer til at Side 2

3 drive et moderne naturcenter med de fastsatte virkeområder. Forslag til vedtægter er vedhæftet som bilag 3 til indstillingen. Stillingen som administrativ leder for centret opslås som en ny stilling. De nuværende medarbejdere på DGI Karpenhøj og Naturcenter Syddjurs virksomhedsoverdrages til den nye organisation. Den administrative struktur organiseres med følgende centrale funktioner: - Kommunikations- og markedsføringsansvarlig - Fundraising ansvarlig - Bygningsansvarlig - Aktivitetsansvarlig, herunder naturskoleansvarlig - Serviceaktiviteter Grundet organisationens begrænsede størrelse vil flere af ovenstående stabsfunktioner blive varetaget af samme person. Det vil være den nyetablerede bestyrelse samt lederen af centeret, der vil have ansvaret for opbygning af den nye organisation inden for de givne økonomiske rammer. RUM OG RAMMER Med flytning af det nuværende naturcenter til Karpenhøj vil det være nødvendigt med en række mindre fysiske tiltag på stedet. Det gamle stuehus skal omdannes til naturskole og der vil skulle etableres en ekstra lejrplads på området. Side 3

4 Ved at flytte de materialer der allerede nu forefindes på naturcenteret, vil det være muligt at foretage disse ændringer for et beløb svarende til kr. Dette beløb er anslået i samarbejde med de bygningsansvarlige i Syddjurs Kommune. I forbindelse med den udarbejdede analyse har Team Ejendomme ved Syddjurs Kommune udarbejdet en kort notat for de involverede bygninger samt Molslaboratoriet. Denne er vedhæftet som bilag 4. BUDGET Det vedhæftede driftsbudget for den nye organisation er udarbejdet med baggrund i regnskabet for de to enheder i 2014 og det foreløbige budget for Naturcenter Syddjurs for Det er arbejdsgruppens vurdering, at de økonomiske potentialer, der er beskrevet i forretningsplanen og ovenfor i dette notat først vil kunne ses budgetmæssigt efter to til tre års drift. Budgettet er derfor udarbejdet således, at såvel omsætning som lønudgifter er fastsat ud fra det nuværende niveau. I det opstillede budget er indtægter fra aktiviteter samlet i en post. Det vil være nødvendigt, at aktiviteterne adskilles økonomisk således, at det sikres, at Syddjurs Kommune ikke yder tilskud til den del af aktiviteterne, der er rettet imod virksomheder (teambuilding og events). Som det fremgår af budgettet betyder dette, at der i startåret er en ikke finansieret post på kr. Det er arbejdsgruppens vurdering, at denne manglende finansiering kan tilvejebringes efterhånden som de beskrevne potentialer udløses. Det vil således være den nye organisations opgave, at tilvejebringe denne finansiering over de første tre års drift. Ovenstående betyder, at der i 2016, 2017 og 2018 skal findes en ekstra finansiering gennem en trappemodel. I 2016 skal der findes kr., i 2017: kr. og i 2018: kr. Det er arbejdsgruppens indstilling, at disse beløb findes i en dialog mellem DGI og Syddjurs Kommune samt de samarbejdspartnere, der er beskrevet i den overordnede organisationsmodel. For at sikre den likvide situation for den nye organisation foreslås det, at denne fra start har en likvid beholdning på Dette finansieres ved, at hver part indskyder kr. Budgettet er vedhæftet notatet som bilag 5. HANDLINGSPLAN Efter godkendelse af budget og selskabsform vil følgende handlingsplan blive iværksat. Fase 1 (1-2 måneder) - Etablering af ny juridisk enhed. - Udpegning af bestyrelse. - Udarbejdelse af funktionsbeskrivelse for den administrative leder. Side 4

5 - Stillingsopslag og ansættelse af administrativ leder. - Virksomhedsoverdragelse af eksisterende medarbejdere. - Udarbejdelse af plan for sammenlægning, herunder plan for overdragelse af relevant udstyr og materiale. - Udarbejdelse af funktionsbeskrivelser for naturskole, bygning, service, fundraising, kommunikation og markedsføring. Fase 2 (3 måneder) Med udgangspunkt i den ny organisation iværksættes følgende detailplaner og aktiviteter: Fase 3 - Kommunikations- og markedsføringsplan for hver af målgrupperne; skoler, uddannelsesinstitutioner, turister, virksomheder og kommunerne. - Der udarbejdes en plan for fundraising aktiviteterne for de første 3 år. - Partnerne indkaldes til visionsmøde, hvor ideerne og tankerne fra arbejdsmøderne præsenteres med fokus på målgrupperne og kommunikations- og markedsføringsplan. På baggrund af mødet udarbejdes en hensigtserklæring for et overordnet samarbejde på området. - Der udarbejdes et samlet servicekoncept, der beskriver den samlede natur,- kultur,- og friluftsformidlingsoplevelse (parkering/ankomst, oplevelser, formidling samt mulighed for bespisning og overnatning, evaluering). - Med udgangspunkt i tilstandsrapporten fra Team Ejendomme udarbejdes en handlingsplan for de efterfølgende 3 års vedligehold. Opstart af ny organisation den 1. januar BILAGSOVERSIGT 1. Delrapport fra den Plancher fra udvalgsmødet den Forslag til vedtægter 4. Notat om 3 ejendomme i Mols Bjerge fra Team Ejendomme 5. Budget Side 5