Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Februar 2019 Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 1 af 10
1 Befolkningsudviklingen siden 2011 År 2012 2017 2018 Måned Jan Dec Jan Dec Jan Dec Bosiddende i Assens 41.440 41.305 41.283 41.266 41.262 41.237 - heraf 0-årige 376 363 346 323 331 378 2 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper, samt bef.prognose Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dec 2019 2020 0-5 2.250 2.243 2.252 2.244 2.259 2.268 2.290 2.280 2.268 2.271 2.264 2.263 6-16 5.660 5.665 5.645 5.636 5.611 5.594 5.559 5.564 5.550 5.553 5.557 5.554 17-24 3.475 3.472 3.468 3.476 3.498 3.526 3.540 3.507 3.457 3.417 3.407 3.401 25-66 21.648 21.685 21.693 21.693 21.756 21.758 21.741 21.755 21.719 21.715 21.683 21.680 67-79 6.029 6.046 6.041 6.060 6.061 6.077 6.063 6.074 6.098 6.094 6.108 6.114 80+ 2.200 2.196 2.194 2.196 2.194 2.190 2.205 2.200 2.195 2.206 2.215 2.225 Sum: 41.262 41.307 41.293 41.305 41.379 41.413 41.398 41.380 41.287 41.256 41.234 41.237 2.216,4 2.210,66 5.529,86 5.467,67 3.474,18 3.348,18 21.777,57 21.886,61 6.116,38 6.201,58 2.250,96 2.286,31 41.365,34 41.401,01 Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 2 af 10
2.1 Befolkningens bevægelser År 2018 2018 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 I alt Borgere primo 41.262 41.307 41.293 41.305 41.379 41.413 41.398 41.380 41.287 41.256 41.234 41.237 Borger Født 31 36 27 33 30 37 25 29 30 23 36 29 366 Borger Død 43 42 47 48 44 34 48 33 48 26 38 52 503 Fødselsoverskud -12-6 -20-15 -14 3-23 -4-18 -3-2 -23-137 Borger Tilflyttet 178 158 198 175 162 164 223 240 178 191 173 125 2.165 Borger Fraflyttet 142 186 177 156 144 189 223 298 186 191 187 171 2.250 Nettotilflytning 36-28 21 19 18-25 0-58 -8 0-14 -46-85 Borger Indrejst 33 40 20 76 48 32 41 47 19 27 21 20 424 Borger Udrejst 18 12 16 7 18 23 42 32 62 26 36 13 305 Nettoindrejste 15 28 4 69 30 9-1 15-43 1-15 7 119 Tilgang 242 234 245 284 240 233 289 316 227 241 230 174 2.955 Afgang 203 240 240 211 206 246 313 363 296 243 261 236 3.058 Restbevægelse 6-8 7 1 0-2 6-46 38-20 34 0 16 Månedens udvikling 45-14 12 74 34-15 -18-93 -31-22 3-62 -87 3 Budget og regnskab for driftsudgifter minus driftsindtægter (kr) Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 3 af 10
4 Forbrugsprocent, drift per måned 5 Anlægsudgifter i procent af budget Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 4 af 10
6 Ledighed for både job- og aktivitetsparate Grafen viser antal ledige omregnet til fuldtidspersoner. Bemærk, at en række forsørgelsesydelser ikke henregnes til arbejdsstyrken, og derfor viser grafen ikke nødvendigvis noget om kommunens udgifter. 7 Ledighed de seneste år, med index for jobopslag på Jobnet.dk Den røde kurve viser udviklingen i antal jobopslag på jobnet.dk, afgrænset til Fyn og trekantsområdet. Antal jobopslag på jobnet anvendes her som indikator for, om der er arbejde at få. Indekset er beregnet ud fra 2007=100 og er vist som gennemsnit af måneden og de to foregående måneder. I 2007 var der gennemsnitligt 3.151 opslag hver dag. Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 5 af 10
8 Langtidsledige - antal personer og andel af alle ledige Langtidsledige er personer som har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Bruttoledighed defineres som job- og uddannelsesparate ledige, inklusiv personer i aktive tilbud. I efteråret 2018 er datagrundlaget for opgørelsen ændret, med virkning fra 1. juni 2017. Datakilder: Befolkningstal stammer fra FLIS (P-data) Økonomital, personaleoplysninger og fraværsdata stammer fra OPUS. Arbejdsmarkedsoplysninger stammer fra Jobindsats.dk. Bemærk, at der løbende sker efterregistrering på Jobindsats.dk, således at ledighedstallene i de nyeste perioder må forventes at stige i kommende måneder. Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 6 af 10
9 Så mange bor i hvert skoledistrikt i Dec. 2018 Assens Vissenbjerg Aarup Glamsbjerg Haarby Ebberup Tallerup Tommerup Brylle Verninge Salbrovad Gummerup Ukendt I alt 0 til 4 år 235 302 278 192 166 121 139 106 103 85 85 51 1.863 5 til 9 år 241 336 331 261 218 173 172 109 130 111 93 50 2.225 10 til 14 år 309 392 374 331 231 242 237 129 113 114 86 83 2.641 15 til 19 år 410 395 386 314 255 239 190 160 100 105 107 98 0 2.759 20 til 24 år 288 267 243 218 156 131 102 85 39 73 80 48 0 1.730 25 til 29 år 248 237 264 213 190 119 96 100 64 85 60 45 0 1.721 30 til 34 år 256 316 273 225 179 135 124 128 103 76 86 41 2 1.944 35 til 39 år 256 347 312 226 186 164 148 118 101 105 87 56 2.106 40 til 44 år 334 416 418 313 226 212 200 107 124 127 119 77 2.673 45 til 49 år 390 463 412 345 293 252 213 161 127 122 118 75 1 2.972 50 til 54 år 476 503 467 369 352 304 189 204 134 143 163 94 1 3.399 55 til 59 år 472 425 397 306 294 280 160 165 130 129 139 82 1 2.980 60 til 64 år 494 386 357 289 329 294 141 111 116 114 112 60 2 2.805 65 til 69 år 466 394 341 244 332 266 143 87 117 83 112 62 2.647 70 til 74 år 546 358 353 288 329 279 166 86 127 90 100 67 2.789 75 til 79 år 375 212 265 182 200 156 88 59 62 66 52 40 1 1.758 80 til 84 år 250 144 160 128 148 90 62 59 35 41 24 17 1.158 85 til 89 år 151 71 115 85 94 48 28 38 15 11 11 20 687 90 til 94 år 63 43 26 44 50 16 18 7 4 19 5 3 298 95 til 99 år 17 6 5 11 16 1 4 7 1 5 1 74 Over 100 år 1 1 2 3 1 8 I alt 6.278 6.013 5.778 4.586 4.247 3.522 2.620 2.026 1.745 1.705 1.640 1.069 8 41.237 Gns.alder 47,5 42,3 42,8 42,7 46,4 45,1 40,4 41,1 41,8 41,7 42,1 41,4 51,9 43,6 Note: a. Når et mindre antal borgere står med ukendt distrikt skyldes det, at adresserne ikke er oprettet korrekt i P-data. b. En fejl i FLIS gør, at ca. 8 borgere i Ebberup fremgår som Haarby-borgere. Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 7 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 12 Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 8 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 12 Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 9 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 12 Sidst opdateret: 07-02-2019 Side 10 af 10
Hovedudvalget fra januar til og med januar 2019
Hovedudvalget fra januar til og med januar 2019 *Fælles MED Fuldtidsstilligner i år Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling i år Udvikling hele perioden ift. sidste år Udvikling forrige måned ift. sidste år Udvikling indeværende måned ift. sidste år Sygefraværs procent indeværende år Fælles MED Børn og Undervisning 889,31 1,25-0,12-0,12 5,39% Fælles MED By, Land og Kultur 140,61 2,05 0,53 0,53 8,94% Fælles MED Rådhus 438,83 0,95-0,19-0,19 4,39% Fælles MED Social og Sundhed 897,01 1,6 0,1 0,1 7,15% Sum: 2.365,76 1,38-0,01-0,01 6,08% Sammenligningsgruppe Resultat Landsgennemsnit 4,46% *Fælles MED Sygefraværsp rocent sidste år Fælles MED Børn og Undervisning 4,51% Fælles MED By, Land og Kultur 4,45% Fælles MED Rådhus 4,02% Fælles MED Social og Sundhed 5,86% Sum: 4,92%