Ledelsesinformation til Økonomiudvalget Januar 2019 Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 1 af 10
1 Befolkningsudviklingen siden 2011 År 2012 2017 2018 Måned Jan Nov Jan Nov Jan Nov Bosiddende i Assens 41.440 41.338 41.283 41.266 41.262 41.236 - heraf 0-årige 376 357 346 318 331 372 2 Befolkningsudviklingen fordelt på aldersgrupper, samt bef.prognose Jan Feb Mar Apr Maj Jun Jul Aug Sep Okt Nov 0-5 2.250 2.243 2.252 2.244 2.259 2.268 2.290 2.280 2.268 2.271 2.264 6-16 5.660 5.665 5.645 5.636 5.611 5.594 5.559 5.564 5.550 5.553 5.557 17-24 3.475 3.472 3.468 3.476 3.498 3.526 3.540 3.506 3.456 3.416 3.406 25-66 21.648 21.685 21.693 21.693 21.756 21.758 21.741 21.755 21.719 21.717 21.686 67-79 6.029 6.046 6.041 6.060 6.061 6.077 6.063 6.074 6.098 6.094 6.108 80+ 2.200 2.196 2.194 2.196 2.194 2.190 2.205 2.200 2.195 2.206 2.215 Sum: 41.262 41.307 41.293 41.305 41.379 41.413 41.398 41.379 41.286 41.257 41.236 2019 2020 2.216 2.211 5.530 5.468 3.474 3.348 21.778 21.887 6.116 6.202 2.251 2.286 41.365 41.401 Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 2 af 10
2.1 Befolkningens bevægelser År 2018 2018 Måned 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 I alt Borgere primo 41.262 41.307 41.293 41.305 41.379 41.413 41.398 41.379 41.286 41.257 41.236 Borger Født 31 36 27 33 30 37 25 29 30 23 36 337 Borger Død 43 42 47 48 44 34 48 33 48 26 38 451 Fødselsoverskud -12-6 -20-15 -14 3-23 -4-18 -3-2 -114 Borger Tilflyttet 178 158 198 175 162 164 223 240 178 190 171 2.037 Borger Fraflyttet 142 186 177 156 144 189 223 298 186 190 183 2.074 Nettotilflytning 36-28 21 19 18-25 0-58 -8 0-12 -37 Borger Indrejst 33 40 20 76 48 32 40 47 19 27 19 401 Borger Udrejst 18 12 16 7 18 23 42 32 62 23 37 290 Nettoindrejste 15 28 4 69 30 9-2 15-43 4-18 111 Tilgang 242 234 245 284 240 233 288 316 227 240 226 2.775 Afgang 203 240 240 211 206 246 313 363 296 239 258 2.815 Restbevægelse 6-8 7 1 0-2 6-46 40-22 0-18 Månedens udvikling 45-14 12 74 34-15 -19-93 -29-21 -32-58 3 Budget og regnskab for driftsudgifter minus driftsindtægter (kr) Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 3 af 10
4 Forbrugsprocent, drift per måned 5 Anlægsudgifter i procent af budget Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 4 af 10
6 Ledighed for både job- og aktivitetsparate Grafen viser antal ledige omregnet til fuldtidspersoner. Bemærk, at en række forsørgelsesydelser ikke henregnes til arbejdsstyrken, og derfor viser grafen ikke nødvendigvis noget om kommunens udgifter. 7 Ledighed de seneste år, med index for jobopslag på Jobnet.dk Den røde kurve viser udviklingen i antal jobopslag på jobnet.dk, afgrænset til Fyn og trekantsområdet. Antal jobopslag på jobnet anvendes her som indikator for, om der er arbejde at få. Indekset er beregnet ud fra 2007=100 og er vist som gennemsnit af måneden og de to foregående måneder. I 2007 var der gennemsnitligt 3.151 opslag hver dag. Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 5 af 10
8 Langtidsledige - antal personer og andel af alle ledige Langtidsledige er personer som har været ledige/i aktive tilbud i minimum 80 pct. af tiden inden for de seneste 52 uger. Bruttoledighed defineres som job- og uddannelsesparate ledige, inklusiv personer i aktive tilbud. I efteråret 2018 er datagrundlaget for opgørelsen ændret, med virkning fra 1. juni 2017. Datakilder: Befolkningstal stammer fra FLIS (P-data) Økonomital, personaleoplysninger og fraværsdata stammer fra OPUS. Arbejdsmarkedsoplysninger stammer fra Jobindsats.dk. Bemærk, at der løbende sker efterregistrering på Jobindsats.dk, således at ledighedstallene i de nyeste perioder må forventes at stige i kommende måneder. Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 6 af 10
9 Så mange bor i hvert skoledistrikt i Nov. 2018 Assens Vissenbjerg Aarup Glamsbjerg Haarby Ebberup Tallerup Tommerup Brylle Verninge Salbrovad Gummerup Ukendt I alt 0 til 4 år 236 296 271 197 165 121 137 108 102 85 86 50 1.854 5 til 9 år 244 333 337 267 215 173 172 105 132 111 93 50 2.232 10 til 14 år 314 391 372 324 233 247 236 127 110 114 85 81 2.634 15 til 19 år 404 404 381 310 260 233 191 159 102 103 109 99 1 2.756 20 til 24 år 281 275 248 223 160 135 102 88 40 72 80 47 1.751 25 til 29 år 248 236 259 217 193 118 97 102 64 85 59 46 2 1.726 30 til 34 år 254 311 267 220 182 135 121 125 100 77 87 41 1 1.921 35 til 39 år 256 351 314 232 188 162 149 123 102 102 83 54 0 2.116 40 til 44 år 336 419 419 309 223 219 200 108 124 124 120 77 2.678 45 til 49 år 388 452 405 342 292 251 215 162 127 125 115 77 1 2.952 50 til 54 år 481 514 466 367 355 306 190 207 134 142 169 93 2 3.426 55 til 59 år 475 433 398 306 297 279 157 163 130 129 137 82 2.986 60 til 64 år 500 373 358 289 333 295 136 108 117 116 112 64 2 2.803 65 til 69 år 463 392 341 242 332 264 147 89 119 82 111 58 2.640 70 til 74 år 544 362 355 291 325 277 166 86 124 92 96 67 2.785 75 til 79 år 378 209 267 184 198 158 87 58 64 65 52 40 1 1.761 80 til 84 år 249 143 157 127 152 90 62 58 35 40 23 17 1.153 85 til 89 år 151 75 114 84 92 47 28 37 15 11 11 20 685 90 til 94 år 63 42 25 44 48 16 19 9 4 19 5 3 297 95 til 99 år 17 6 5 10 16 2 4 5 1 5 1 72 Over 100 år 2 1 2 2 1 8 I alt 6.284 6.017 5.760 4.587 4.261 3.528 2.616 2.027 1.746 1.700 1.634 1.066 10 41.236 Gns.alder 47,6 42,3 42,8 42,6 46,3 45,1 40,4 41,1 41,8 41,7 42,0 41,5 45,9 43,6 Note: a. Når et mindre antal borgere står med ukendt distrikt skyldes det, at adresserne ikke er oprettet korrekt i P-data. b. En fejl i FLIS gør, at ca. 8 borgere i Ebberup fremgår som Haarby-borgere. Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 7 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 11 Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 8 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 11 Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 9 af 10
10 Så mange bor i hvert skoledistrikt de senere år i måned 11 Sidst opdateret: 16-01-2019 Side 10 af 10
Hovedudvalget fra januar til og med december 2018
Hovedudvalget fra januar til og med december 2018 *Fælles MED Fuldtidsstilligner i år Sygefraværsdage pr. fuldtidsstilling i år Udvikling hele perioden ift. sidste år Udvikling forrige måned ift. sidste år Udvikling indeværende måned ift. sidste år Sygefraværs procent indeværende år Fælles MED Børn og Undervisning 923,32 12,7 0,37 0,1-0,07 4,50% Fælles MED By, Land og Kultur 152,77 13,01 0,89 0,34 0,51 4,45% Fælles MED Rådhus 462,65 10,62 1,21 0,14-0,03 4,05% Fælles MED Social og Sundhed 934,94 15,74 0,78 0,06-0,02 5,85% Sum: 13,48 0,72 0,11-0,01 4,92% Sammenligningsgruppe Resultat Landsgennemsnit 4,40% *Fælles MED Sygefraværsp rocent åtd forrige måned Fælles MED Børn og Undervisning 4,49% Fælles MED By, Land og Kultur 4,25% Fælles MED Rådhus 4,05% Fælles MED Social og Sundhed 5,80% Sum: 4,88%