Boligselskabet VIBORG Driftsbudget 2013 Afd. 63 Blichergården Maj/Juni 2012 AFDELINGSDATA Antal lejemål: Ibrugtagningsår: 2005 Boliger: 80 Bruttoetageareal: Erhverv: Areal i boliglejemål: 5.759,00 Garager: Areal i erhverslejemål: DRIFTSBUDGETTER REGNSKAB UDGIFTER Kapitaludgifter 101 Prioritetsydelser 3.974.779 3.956.211 3.974.779 102 Rentesikring 0 0 0 103 Udloddede reservefondsandele 0 0 0 104 Offentlig støtte/statsstøtte -921.512-935.121-1.010.442 105 Ydelser vedr. afviklede prioriteter 0 0 0 105.9 Nettokapitaludgifter 3.053.267 3.021.090 2.964.337 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 162.198 140.000 150.183 107 Vandafgift 283.390 256.000 314.590 108 Kloakbidrag 0 0 0 109 Renovation 136.510 130.000 130.009 110 Forsikringer 77.250 79.200 76.694 111 Afdelingens energiforbrug: 1. El og varme fællesarealer 0 0 0 2. Øvrige udgifter ved kollektiv varmeforsyning 390.603 330.000 426.159 3. Fyringskontol m.v. 0 0 0 112 Bidrag til selskabet 1. Administrationsbidrag 3692 kr. pr. enhed 295.360 289.600 284.000 2. Dispositionsfond 0 0 0 113 Afdelingens pligtmæssige bidrag til byggefond 1. A-indskud 0 0 0 2. G-indskud 0 0 0 113.9 Offentlige og andre faste udgifter i alt 1.345.311 1.224.800 1.381.635 Side 1 af 5
Variable udgifter 114 Renholdelse 769.790 745.600 738.398 115 Almindelig vedligeholdelse 213.180 209.000 344.769 116 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 1. Afholdte udgifter 610.634 28.019 118.669 2. Heraf dækkes af tidligere henlæggelser -610.634-28.018-118.669 117 Istandsættelse ved fraflytning m.v.: 1. Afholdte udgifter 51.000 50.000 50.314 2. Heraf dækkes af henlæggelser -51.000-50.000-50.314 118 Særlige aktiviteter: 1. Drift af fællesvaskeri 2.550 2.500 2.081 2. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 3. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 4. Fritidsaktiviteter 41.616 40.800 42.720 119 Diverse udgifter: 1. Kontingent Boligselskabernes Landsforening 11.730 8.500 8.330 2. Afd. Bestyrelselsens rådighedsbeløb 0 0 0 3. Udgifter til kurser 0 0 0 4. Afdelingsmøder 3.000 3.000 1.081 6. Diverse udgifter 0 0 0 7. Kabel-tv abonnement 0 0 0 119.9 Variable udgifter i alt 1.041.866 1.009.401 1.137.379 Henlæggelser 120 Planlagt og periodisk vedligeholdelse 303.000 300.000 324.996 52,61 kr. pr. m2 Inflationssikring henlæggelser 0 0 3.023 121 Istandsættelse ved fraflytning 51.510 51.000 51.000 8,94 kr. pr. m2 123 Tab ved fraflytninger 0 0 0 124 Andre henlæggelser 0 0 0 124.8 Henlæggelser i alt 354.510 351.000 379.019 124.9 Samlede ordinære udgifter 5.794.954 5.606.291 5.862.371 Side 2 af 5
Ekstraordinære udgifter 125 Ydelse vedr. lån til forbedringsarbejder m.v.: 1. Afdrag på forbedringsarbejder 0 0 0 2. Renter af forbedringsarbejder 0 0 0 3. Administrationsbidrag 0 0 0 4. - heraf dækket af offentlige tilskud 0 0 0 5. - ydelsesstøtte fra dispositionsfonden 0 0 0 0 126 Afskrivning på forbedringsarbejder m.v. 1. (kto 303.1) 140.000 140.000 140.000 2. Frafl. lejeres godtgj. forb. arbejde (kto 303.3) 0 140.000 0 0 127 Ydelse vedr. lån til bygningsskader m.v.: 1. Afdrag (kto 303.2) 0 0 0 2. Renter m.v. 0 0 0 0 129 Tab ved lejeledighed 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser 0 0 0 130 Tab ved fraflytninger 0 0 0 Dækket af tidligere henlæggelser/dispositionsfond 0 0 0 131 Andre renter: 1. Renter af gæld til selskabet 0 0 0 2. Morarenter vedr. prioritetsydelser 0 0 0 3. Diverse renter 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte: 1. Driftstabslån 0 0 0 2. Midlertidige driftslån 0 0 0 3. Beboerindskudslån 0 0 0 133 Afvikling af: 1. Underskud fra tidligere år 100.200 75.000 75.000 2. Underfinansiering 0 0 0 134 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 135 Godtgørelse til fraflyttede lejere: 1. Udbetalt godtgørelse 0 0 0 2. Heraf ovf. til afvikling ved huslejeforhøjelse 0 0 0 136 Beboerrådgiver 0 0 0 137 Ekstraordinære udgifter i alt 240.200 215.000 215.000 139 Udgifter i alt 6.035.154 5.821.291 6.077.371 140 Årets overskud: 1. Afvikling af underfinansiering 0 0 0. Overførsel til opsamlet resultat 0 0 0 150 Udgifter og evt. overskud i alt 6.035.154 5.821.291 6.077.371 Side 3 af 5
INDTÆGTER Ordinære indtægter 201 Boligafgifter og leje: 1. Almene familieboliger 0 0 0 2. Almene ungdomsboliger 0 0 0 3. Almene ædreboliger 6.010.852 5.806.291 5.691.624 4. Erhverv 15.302 0 15.302 5. Institutioner 0 0 0 6. Kældre 0 0 0 7. Garager/carporte 0 0 0 8. Særlig forhøjelse i forbedrede lejemål 0 0 0 9. - Merleje 0 0 0 202 Renter: 1. Renter af tilgodehavende selskabet 9.000 15.000 5.230 9. Andre renter 0 0 0 203 Andre ordinære indtægter 1. Tilskud fra selskabet 0 0 0 2. Drift af fællesvaskeri 0 0 0 3. Andel i fællesfaciliteters drift 0 0 0 4. Drift af møde- og selskabslokaler 0 0 0 5. Indeksoverskud 0 0 0 6. Andre indtægter 0 0 0 203.9 Ordinære indtægter i alt 6.035.154 5.821.291 5.712.157 Ekstraordinære indtægter 204 Driftssikring, huslejesikring og anden løbende driftsstøtte 0 0 0 205 Ydelse vedr. beboerindskudslån 0 0 0 206 Korrektion vedr. tidligere år 0 0 0 207 Kontant indbetalte godtg. lejerforbedret lejemål 0 0 0 208 Ekstraordinære indtægter i alt 0 0 0 209 Indtægter i alt 6.035.154 5.821.291 5.712.157 210 Årets underskud 0 0 365.214 220 Indtægter og evt. underskud i alt 6.035.154 5.821.291 6.077.371 Side 4 af 5
LEJEFORHØJELSER Ny gnsn. Leje/m2 Forhøj. % Forh./m2 leje/m2 Beboelse - Grundtvigsvej 15 1.016,02 3,52 1.051,82 2.067,84 Beboelse - Grundtvigsvej 13 1.140,50 3,52 1.180,68 2.321,18 Huslejestigningen betyder følgende: Nuværende leje/mdr. Ny Forhøj. % Forhøj kr. leje/mdr. 5.479 lejligheder på 61,0m2 3,52 193 5.672 7.584 lejligheder på 107,0 m2 VK 3,52 267 7.851 5.151 lejligheder på 54,0 m2 3,52 181 5.332 7.013 lejligheder på 74,0 m2 3,52 247 7.260 8.361 lejligheder på 94,0 m2 3,52 295 8.656 Specifikation af planlagt og periodisk vedligeholdelse: kr. 116,2 Primære bygningsdele 28.186 116,3 Komplementerende bygningsdele 177.829 116,4 Overfladebeklædninger 316.232 116,5 VVS-anlæg 11.352 116,6 El-anlæg 31.585 116,7 Inventar og udstyr 45.450 116,8 Øvrige dele og anlæg 0 116,9 Diverse 0 610.634 Side 5 af 5