Dokument 2 Resultatoversigt Hasle Skole Viborgvej 156 8210 Århus V ENERGIRAPPORT Genereret: August 17, 2016 09:40 Bygn. Status: 4 / Itteration: 4 1. Overordnede resultat af energianalyser Nedenfor ses resultatet for de energisparetiltag som Aa+ projektsekretariatet anbefaler at gennemføre på ejendommen (tilvalgte energisparetiltag), samt resultatet for de energitiltag, der aktuelt er fravalgte for ejendommen. Resultatet er ikke et udtryk for det endelige omfang af energisparetiltag, der udføres på ejendommen da brugere, teknisk personale mv. kan komme med input efter gennemlæsning af nærværende resultatoversigt samt øvrige dokumenter, der er udleveret for ejendommen (for oversigt over disse dokumenter, se læsevejledningen i dokument 1). På baggrund af disse input, samt tekniske, brugermæssige og/eller økonomiske betragtninger, beslutter magistratsafdelingen i samarbejde med Aa+ Projektsekretariatet hvilke tiltag, der skal udføres på ejendommen.sker der større ændringer af tilvalg/fravalg i denne beslutningsproces, udsendes nærværende dokument i en opdateret version hvor Aa+ Projektsekretariatet informerer om, at der dermed er tale om endelige tilvalg/fravalg. Bagerst i nærværende dokument ses en liste over energisparetiltag, som energirådgiveren har identificeret på ejendommen. Listen viser om tiltaget aktuelt er tilvalgt/fravalgt samt tiltagets besparelse og økonomi. Tiltagene er forsynet med et "Detailark nr." der henviser til et detailark i dokument 5, hvor hvert enkelt tiltag beskrives nærmere. Detailarkene i dokument 5 er indsat i samme rækkefølge, som de fremgår af bruttolisten. Alle beløb er ekskl. moms.
Tilvalgte tiltag Energi- og vandbesparelser El 136.400 kwh/år Varme 72.900 kwh/år Økonomisk besparelse i år 1 272.900 kr Samlet CO2 85,65 t/år CO2 besparelse i % ift. baseline 21,52 % Økonomi Total Entreprisesum 2.914.000 kr Aa+ Investering eksl. øvrige omkostninger 2.161.400 kr Øvrige omkostninger - Energiscreening 120.500 kr - MTM Fællesomkostninger 136.900 kr - Implementering 216.100 kr Sum, Aa+ investering inkl. øvrige omkostninger 2.634.900 kr Genopretningsandel 345.300 kr Modernisering 407.400 kr Nutidsværdi 2.004.700 kr Intern rente inkl. øvrige omkostninger 0,12 % Fravalgte tiltag Energi- og vandbesparelser El 56.900 kwh/år Varme 122.700 kwh/år Økonomisk besparelse i år 1 56.900 kr Samlet CO2 16,96 t/år CO2 besparelse i % ift. baseline 4,26 % Økonomi Investering eksl. øvrige omkostninger 2.064.300 Kr Implementering 131.200 kr Sum 2.195.500 kr Nutidsværdi -672.500 kr Ordforklaring Nutidsværdi Beløbet er den "nutidige værdi" af de kommende indtægter fra energibesparelsen samt udgifterne til service mv. i 15 år, hvor der er taget hensyn til inflation, energiprisstigninger, renteudgifter til lånoptagning, reinvesteringer samt tiltagenes eventuelle restværdi i år 15. En positiv nutidsværdi beskriver dermed den totale gevinst ved en investering, set over 15 år, mens en negativ nutidsværdi viser den totale udgift set over 15 år. Fællesomkostninger Udover investeringen er der indregnet fællesomkostninger til: Energiscreening, som er udgiften til Energirådgiver for at gennemgå bygningen samt beskrive og beregne tiltagene i tiltagslisten. MTM fællesudgifter, som bl.a. omfatter udgifter til bl.a. energiledelse, bygherrerådgivning og Aa+ sekretariatet Implementeringsomkostninger, som omfatter bl.a. projektering og byggeledelse. Forventet timeforbrug for lokalpersonalet I forbindelse med gennemførslen af projektet forventes der et øget timeforbrug for lokalpersonalet direkte relateret til projektet, bl.a. i forbindelse med møder, kordinering, energiledelse og uddannelse. Det estimerede øgede timeforbrug er omsat til en økonomisk udgift således det totaløkonomiske omfang belyses bedst muligt. Hasle Skole Side 2 af 5
2. Samtidighed Samtidighed er en faktor der indregnes i den totale sum af varmebesparelser for de energisparetiltag, der er tilvalgt for bygningen. Faktoren regnes ind, da forskellige varmebesparelser ofte har indflydelse på hinanden. Eksempelvis skal energibesparelsen ved natsænkning (sænkning af rumtemperaturen udenfor brugstiden) reduceres, såfremt der efterisoleres samtidigt. De enkelte detailark indregner denne samtidighed på SUM-niveau. På ejendommen er indregnet en samtidighedsfaktor på 1,00 3. Baseline Baseline er det energiforbrug som energibesparelserne er regnet på baggrund af. Baseline fastlægges med udgangspunkt i ejendommens seneste 3 års energiforbrug. Energiforbruget korrigeres for ændringer i ejendommen, der er under 1 år gamle og dermed ikke er slået fuldt igennem i nyeste årsopgørelse fra forsyningsselskaberne. Eksempelvis korrigeres der for længere åbningstid, da det medfører længere brugstid på belysning mv. Korrektionerne har energirådgiver fastlagt ud fra interview af det lokale personale og ved bygningsgennemgangen. Korrektionerne er angivet i dokument 3, afsnit 1.1 og 1.2 Ejendommens baseline inkl. korrektioner er fastlagt til følgende: El 375.000 kwh/år Varme 1.209.999 kwh/år Strafafkøling 0 kr/år Varmeforbruget er angivet for et "normalår". Varmeforbruget i specielt varme eller kolde år er dermed omregnet til et fast defineret normalår, hvilket gør forbrugene i de forskellige år sammenlignelige. Strafafkøling er en strafafgift, som fjernvarmeforsyningsselskabet pålægger fjernvarmeforsynede bygninger, hvor afkølingen af fjernvarmevandet ikke lever op til forsyningsselskabets krav. Hasle Skole Side 3 af 5
4. Tiltagsliste Tiltag Tiltags nr. Titel Tilvalgt / Fravalgt Varmebesparelse, GUF Elbesparelse Varmebesparelse, GAF Samlet energibesparelse Genopretning Besparelse på Strafafkølingsafgift Besparelse på D & V Entreprisesum Modernisering Aa+ investering eksl. øvrige omkostninger Simpel tilbagebetalingstid Funktionsdygtig levetid kwh/år kwh/år kwh/år kr/år kr kr/år kr kr. kr. kr År År kr 1 Vinduer svømmehal 0 25.577 0 12.532 0 0 336.000 336.000 0 0 0,0 50 144.101 2 Vinduer 0 52.398 0 25.675 0 0 1.291.680 0 0 1.291.680 50,3 50-181.126 3 Vindue klublokaler 0 4.085 0 2.001 0 0 86.852 0 0 86.852 43,4 50-9.011 4 Belysning i ombygnin... -3.388 0 6.777 9.576 0 783 227.150 0 100.000 127.150 12,3 21 64.168 5 Ændring til VAV for... 0 88 2.931 4.902 0 0 181.500 0 115.500 66.000 13,5 10-23.151 6 Neddrosling af luftm... 0 450 557 1.144 0 0 1.050 0 0 1.050 0,9 25 15.409 7 PIR-styring på udsug... 0 1.780 115 1.062 0 0 2.500 0 0 2.500 2,4 25 11.254 8 Hulmursisolering 0 854 0 418 0 0 5.760 5.760 0 0 0,0 50 4.814 9 Ventilatorskift i ag... 0-75 482 762 0 0 52.800 0 0 52.800 69,3 25-21.824 10 Ventilatorskift i ag... 0-529 3.401 5.379 0 0 43.200 0 0 43.200 8,0 25 52.556 11 Teknisk isolering 0 2.876 0 1.409 0 0 6.313 0 6.313 0 0,0 30 16.208 12 Forsatsrude i SFO ov... 0 297 0 145 0 0 2.856 0 2.856 0 0,0 25 1.676 13 Decentrale brugsvand... 11.737 0-2.401 1.770 0 0 47.960 0 0 47.960 27,1 30-18.155 14 Styring af fjernvarm... 0 3.135 0 1.536 0 0 7.000 0 0 7.000 4,6 30 13.875 15 Montering af dørstop... 0 2.462 0 1.206 0 0 1.000 0 1.000 0 0,0 50 13.870 16 Etablering af dørpum... 0 2.981 0 1.460 0 0 3.100 0 3.100 0 0,0 15 16.794 17 Dør mellem TSL og ga... 0 1.735 0 850 0 0 9.450 0 9.450 0 0,0 50 9.774 18 Etablering af vindfa... 0 2.280 0 1.117 0 0 27.188 0 0 27.188 24,3 50 2.819 19 Isolering af kuldebr... 0 1.302 0 637 0 0 3.600 0 3.600 0 0,0 50 7.335 20 Isolering af loftsle... 0 127 0 62 0 0 550 0 550 0 0,0 50 715 21 Afblænding af ovenly... 0 36.250 0 17.762 0 0 275.000 0 0 275.000 15,5 50 102.818 22 Afblænding af facade... 0 4.572 0 2.240 0 0 85.000 0 0 85.000 37,9 50-5.587 23 Udbedring af ubalanc... 0 1.526 434 1.467 0 0 1.050 1.050 0 0 0,0 25 19.141 24 CTS - zonestyring 0 50.000 0 24.500 0 0 500.000 0 0 500.000 20,4 10-436.925 25 Belysning i bygninge... -8.561 0 17.302 24.492 0 3.252 430.118 0 50.360 379.758 13,7 23 162.015 26 Specialtiltag Hvidev... 0 0 2.690 4.460 0 0 31.125 0 31.125 0 0,0 10 65.355 27 Isolering af veksler... 0 1.652 0 809 0 0 2.500 2.500 0 0 0,0 30 9.307 28 Solceller 0 0 67.949 114.729 0 0 1.110.096 0 0 1.110.096 11,0 25 549.829 29 Pumpeprojekt (udført... 0 0 5.132 8.508 0 0 72.430 0 0 72.430 8,5 20 69.905 30 Reduktion af standby... 0 0 19.000 31.502 0 0 50.000 0 0 50.000 1,6 10 389.756 31 Belysning egne udski... 0 0 10.080 16.712 0 6.825 83.500 0 83.500 0 0,0 20 339.522 32 Solceller 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0,0 10 0 Nutidsværdi set over 15 år Hasle Skole Side 4 af 5
5. Tilnærmet likividitetsoverblik Den følgende graf viser en tilnærmet likviditetsoversigt for tilvalgte tiltag fra forrige skema. Vandret vises tidsperioden i år, lodret vises den årlige ydelse til lån, den årlige besparelse. Grafen viser forløbet såfremt der optages et 15-årigt lån til 3 % p.a. til finansering af udførslen af de tilvalgte tiltag, hvorfor ydelsen til lånet falder til 0 kr. i år 15. Der indregnes besparelser fra energisparetiltagene indenfor deres forventede levetid. Når den forventede levetid for disse nye energisparetiltag er udløbet, indregnes der hverken energibesparelser eller udgifter til reinvesteringer i nye installationer og bygningsdele fremadrettet. Der indregnes ikke besparelser på drift og vedligehold (D&V) som følge af energirenoveringsarbejdet, men der indregnes forøgede udgifter til D&V i form af nye serviceaftaler mv. som i nogle tilfælde kræves til vedligehold af de nye installationer mv. Samlet set vurderes grafen derfor at være et konservativt bud på en oversigt over totaløkonomien i energisparetiltagene. Likviditetsoversigt Besparelse fællesomkostninger Løbetid på lån: 25 år I det følgende vises ovenstående værdier i tabelform for de første 15 år, svarende til lånets løbetid. År 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 fællesomkostninger [kr] 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 Energibesp. [kr] 272.887,09 277.656,11 285.043,93 292.344,09 300.076,34 309.251,89 317.100,79 325.090,45 334.159,17 342.557,55 Overskud [kr] 122.917,11 127.686,13 135.073,95 142.374,11 150.106,37 159.281,91 167.130,81 175.120,47 184.189,19 192.587,57 År 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 fællesomkostninger [kr] 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 Energibesp. [kr] 296.482,24 304.077,63 311.828,53 319.768,90 328.088,46 335.375,02 344.258,56 353.482,64 362.935,62 372.729,35 Overskud [kr] 146.512,27 154.107,65 161.858,55 169.798,92 178.118,49 185.405,05 194.288,58 203.512,67 212.965,64 222.759,37 År 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 fællesomkostninger [kr] 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 149.969,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Energibesp. [kr] 323.984,75 309.421,51 314.721,08 264.615,51 268.962,92 35.917,70 35.917,70 35.917,70 35.917,70 35.917,70 Overskud [kr] 174.014,77 159.451,54 164.751,10 114.645,53 118.992,95 35.917,70 35.917,70 35.917,70 35.917,70 35.917,70 Hasle Skole Side 5 af 5