Kapacitetsanalyse på voksenspecialområdet Indledning Formålet med kapacitetsanalysen er, at give et bud på det fremtidige behov for boliger på voksenspecialområdet med udgangspunkt i, hvordan udviklingen på området har været de seneste. En vurdering af behovet for boliger vil altid være behæftet med en vis usikkerhed, og behovet bør derfor følges nøje de kommende, så der kan blive taget højde for en ændret efterspørgsel. Helhedsplanen for boliger og aktivitetstilbud for mennesker med nedsat fysisk og psykisk nedsat funktionsevne indebærer, at der opføres nye boliger i henholdsvis Jyderup og Holbæk by. Boligerne opføres efter Lov om almene boliger og erstatter samme antal utidssvarende boliger. Baggrunden for kapacitetsanalysen er, at siden Helhedsplanen blev godkendt, er det blevet kendt, at friplejehjemmet Fjordstjernen opfører 24 boliger målrettet voksenspecialområdet. Derfor er der behov for at vurdere behovet for allerede planlagte om- og nybygninger. Notatet vil også belyse behovet for aktivitets- og samværstilbud på voksenspecialområdet. Botilbud i Holbæk Kommune Holbæk Kommune råder i alt over 89 boliger i botilbud. Pr. marts 201 er 9 boliger ledige. Hertil kommer 42 boliger på private botilbud plus 24 på Friplejehjemmet Fjordstjernen, som er under etablering. Figur1 Botilbud i Holbæk Kommune Kommunale botilbud Antal boliger Abildgden 12 Skarridsøhjemmet 18 Sneppevej 2 Have 23 Tornhøj 22 Stræde 12 Holbæk Kommune 89 Private tilbud 42 Fjordstjernen 24 Samlet antal boliger 1 Note: Opgjort den 3. marts 201 Derudover driver Holbæk Kommune hjemmevejledningstilbuddet, Bo og Støtte, som er tilbud efter SEL 8 leveret i borgerens eget hjem eller bofællesskaber. Belægningsprocenter Det fremg af figur 2, at der siden 2013 har været et fald i belægningen på 4 ud af botilbud på mellem 4,3 % og 18,1 %. AKTIV HELE LIVET
Figur 2: Belægningsprocent i kommunale bo- og dagtilbud 2012-2014 samt 1. kvt. 201 100,0% 80,0% 60,0% 40,0% 20,0% 0,0% Abildgden Skarridsøhje mmet Tornhøj Have Stræde 2012 83,3% 69,6% 94,1% 91,7% 98,6% 2013 97,2% 92,3% 98,7% 100,0% 100,0% 2014 92,4% 90,9% 93,4% 99,1% 100,0% 201 91,7% 82,% 80,6% 9,7% 100,0% Aldersfordeling Figur 3 viser aldersfordelingen på de fem kommunale botilbud, med hovedvægten på fordelingen af over 60 ige. Som det fremg, er der i alt 14 beboere i aldersgruppen over 67. Der er et klart overtal af ældre beboere på Skarridsøhjemmet i Jyderup. Figur 3 Aldersfordeling på botilbud 201 Antal personer 20 1 10 0 U 60 60-64 6-66 67-74 7-79 80-84 8-89 Abildgden 10 1 0 0 0 0 0 0 Skarridsø-hjemmet 1 4 1 4 1 3 1 0 Tornhøj 16 0 0 2 0 0 0 0 Have 1 4 0 2 1 0 0 0 Stræde 12 0 0 0 0 0 0 0 90+ Note: opgjort marts 201 Beboergennemstrømning Beboergennemstrømningen er et udtryk for fra- og tilflytning til de enkelte tilbud. Det fremg af figur 4, at der siden 2012 har været en større fraflytning end tilflytning af beboere. Samtidig ses det, at gennemstrømningen af boligerne ligger forholdsvist lavt; mellem 1 og 4 til og/eller fraflytninger pr.. 2
Figur 4 Beboergennemstrømning 2012-201 Antal personer 4 3 2 1 0 Tilflyt Fraflyt Tilflyt Fraflyt Tilflyt Fraflyt Tilflyt Fraflyt 2012 2013 2014 1. kvt. 201 Abildgden 0 0 1 2 2 2 0 0 Skarridsø-hjjemmet 0 1 0 1 1 2 0 0 Tornhøj 3 4 1 1 2 4 0 2 Have 4 0 0 0 1 2 0 1 Stræde 1 1 0 0 0 0 0 0 3
Fordeling af borgere fra Holbæk Kommune og uden-kommunale borgere Figur viser fordelingen af borgere fra Holbæk Kommune og borgere fra andre kommuner, som har handleretten. Samlet set er der et overtal af borgere med anden handlekommune end Holbæk, jf. figur 6. Der er dog stor forskel mellem de enkelte botilbud. Figur Fordelingen af borgere fra Holbæk Kommune og uden-kommunale borgere 70% 60% 0% 40% 30% 20% 10% 0% Abildgd en Skarridsø Tornhøj Have Stræde Gennems nitlig fordeling af borgere Holbæk borger 33% 0% 0% 39% 67% 36% Udenkommunal borger 8% 33% 27% 2% 33% 2% Vacante pladser 8% 17% 23% 9% 0% 13% Fremtidig efterspørgsel I forhold til den fremtidige efterspørgsel er vurderingen, at der indenfor de næste 3- vil være 10-1 unge, som kan have behov for et botilbud. Aktivitets- og samværstilbud dagtilbud til voksne udviklingshæmmede Holbæk Kommune råder over i alt 64 pladser i aktivitets- og samværstilbud fordelt med 0 pladser på Solgden og 14 pladser på Aktivitetscenter Tornhøj. På Solgden er der aktuelt en ledig plads, men der forventes 4 nye brugere fra august 201. På Aktivitetscenter Tornhøj er der 14 pladser, hvoraf de 3 aktuelt er ledige. Pladserne er besat af nuværende beboere på Tornhøj. N de af 40 nye boliger ved Tornhøj er færdige er planen, at indrette aktivitetscenter med 3 pladser i de eksisterende bygninger. Derved kan beboere fra Tornhøj og Skarridsøhjemmet, som i dag har et eksternt dagtilbud tilbydes plads i det nye aktivitetscenter. Samtidig kan beboere som i dag ikke har noget dagtilbud, deltage i et halv- eller heldagstilbud, da det er indenfor gå-afstand. I Helhedsplanen er det forudsat, at dele af Abildgden skal indrettes til aktivitets- og samværstilbud, samtidig med at der bygges nyt aktivitetstilbud i 2018-23. 4
I forhold til belægningsprocenter på de to tilbud, har den været faldende siden 2013, dog er udviklingen vendt i første kvartal 201 på Solgden, mens det på Aktivitetscenter Tornhøj ses samme faldende tendens som på botilbuddet, jf. figur 6. Figur 6 Belægningsprocenter, aktivitets- og samværstilbud 2012 1. kvt. 201 2012 2013 2014 1.kvt 201 Solgden 8 % 86 % 81 % 99 % Tornhøj aktivitetscenter 88 % 103 % 91 % 68 % Ser man på aldersfordelingen af brugerne fremg det af figur 9, at knapt halvdelen af brugerne på Solgden er over 0, jf. figur 7. Figur 7 Aldersfordeling på Holbæk Kommunes dagtilbud til voksne udviklingshæmmede 18-29 ige 30-39 ige 40-49 ige 0-9 ige 60-64 ige 6-66 ige 67-74 ige 7-79 ige Solgden 14 6 13 7 2 1 1 Tornhøj aktivitetscenter 1 4 6 0 0 0 0 0 Konklusion På bagrund af kapacitetsanalysen kan det konstateres at der de over de seneste 3 har været en faldende belægning på Holbæk Kommunes botilbud. Etableringen af 24 nye boliger på Fjordstjernen til samme målgruppe kan forventes at presse efterspørgslen og dermed belægningen yderligere på Holbæk Kommunes tilbud. Hertil kommer, at antallet af borgere med anden handlekommune end Holbæk udgør en forholdsvis stor andel - 2 %. Det har den risiko, at handlekommunerne som led i en hjemtagelsesstrategi kan hjemtage disse borgere. Hertil kommer at mange kommuner de seneste har arbejdet med en hjemholdelsesstrategi, som indebærer at de ikke i samme grad som tidligere tilbyder borgere boliger i andre kommuner. Analysen viser også, at 14 boliger på Holbæk Kommunes botilbud er besat af beboere over 67. Det betyder, at der kan forventes en vis udskiftning de kommende. Vurderingen er, at antallet af pladser på aktivitets- og samværstilbuddene svarer til efterspørgslen. På baggrund af analysen anbefales, det at efterspørgslen efter botilbud følges nøje de kommende, så en eventuel svigtende belægning kan imødegås. Derudover anbefales det at byggerier, som ikke er igangsat enten udskydes eller ikke gennemføres. Det drejer sig om Abildgden, hvor der ifølge Helhedsplanen er planlagt 13 nye boliger.