Budget 2017 Afdeling 25 Højgården Stil dig her og vælg "Indsæt", "Billede". Vælg herefter afdelingens billede A Afdelingsbestyrelsen har i samarbejde med AB's administration udarbejdet dette forslag til budget. Afdelingsbestyrelsen har godkendt budgettet, men det er beboerne på afdelingsmødet, der endeligt skal godkende budgettet. I de afdelinger, hvor der ikke er valgt en afdelingsbestyrelse, er det organisationsbestyrelsen der varetager afdelingens interesser. I en almen boligorganisation er der ingen, der skal tjene på boligen, så derfor skal huslejen svare til de udgifter, der er i afdelingen. Huslejeforhøjelse 1,99% * Huslejeforhøjelse beregnes af husleje excl. ydelse til modernisering.
Afdelingens udgifter Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Ændring Udgifter Nettokapitaludgifter 105 Ydelser på oprindelig prioritetslån 1.902.892 1.922.500 1.902.900-19.600 Offentlige og andre faste udgifter 106 Ejendomsskatter 369.822 395.700 421.700 26.000 107 Vandafgift og vandafledningsbidrag 130.976 0 0 0 109 Renovation 101.568 109.700 111.600 1.900 110 Forsikringer 55.846 57.500 59.400 1.900 111 El og varme, fællesarealer 22.688 27.400 36.100 8.700 112 Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen 258.324 257.900 261.400 3.500 113 Bidrag til Landsbyggefonden 0 0 0 0 i alt 939.225 848.200 890.200 42.000 Variable udgifter 114 Renholdelse og telefonudgifter 402.096 398.500 404.600 6.100 115 Almindelig vedligeholdelse 203.409 210.000 205.000-5.000 116 Planlagt og periodisk vedligehold 222.776 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 120/401) -222.776 0 0 0 117 Istandsættelse ved fraflytning 94.523 0 0 0 - heraf dækkes af henlæggelser (konto 121/402) -94.523 0 0 0 118 Fællesfaciliteter 146.846 160.200 153.000-7.200 119 Diverse udgifter 17.449 25.000 26.900 1.900 i alt 769.800 793.700 789.500-4.200 Henlæggelser 120 Planlagt vedligeholdelse 516.900 568.900 423.900-145.000 121 Istandsættelse ved fraflytning, A-ordning 343.100 200.500 133.100-67.400 123 Tab ved fraflytninger 21.300 21.500 21.600 100 124 Andre henlæggelser 0 0 0 0 i alt 881.300 790.900 578.600-212.300 Ekstraordinære udgifter 125 Ydelser på forbedringsarbejder m.v. 410 400 300-100 129 Tab på lejere 0 0 0 0 131 Andre renter 23.276 0 0 0 132 Ydelser vedr. driftsstøtte 0 0 0 0 133 Afvikling af underskud 0 0 0 0 134 Ekstraordinære udgifter 0 0 0 0 140 Regnskabets overskud 0 0 0 0 i alt 23.686 400 300-100 Samlede udgifter i alt 4.516.902 4.355.700 4.161.500-194.200 Beboernes indflydelse Omkostningernes fordeling 0% Nettokapitaludgifter 19% 14% Offentlige og andre faste udgifter 17% 19% 46% Variable udgifter 64% 21% Henlæggelser Her har du ingen indflydelse (lovbestemt) Her har du begrænset indflydelse Her har du indflydelse Ekstraordinære udgifter Side 2 af 5
Indekstal Afdelingens indtægter Regnskab Budget Budget 2015 2016 2017 Ændring Indtægter 201 Huslejeindtægter 4.016.426 4.051.000 4.050.800-200 202 Renteindtægter 0 0 0 0 203.3 Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter 28.542 33.000 30.000-3.000 203.5 Indeksoverskud 0 0 0 0 203.6 Overført fra opsamlet resultat 372.500 271.700 0-271.700 206 Ekstraordinære indtægter 20.007 0 0 0 210 Årets underskud 79.427 0 0 0 Samlede indtægter 4.516.902 4.355.700 4.080.800-274.900 Nødvendig huslejeforhøjelse 80.700 Huslejeudviklingen Huslejeniveau pr. m² i 2017 Basisår 2014= indeks 100 Omfatter ikke ydelse til individuelle forbedringer. 106,00 104,00 1.000 900 800 782 900 102,00 100,00 98,00 96,00 700 600 500 400 300 200 94,00 2014 2015 2016 2017 100 0 Gennemsnit af alle afdelinger Afdelingen Gennemsnit for alle afdelinger Afdelingen Huslejeforhøjelse i gennemsnit for afdelingen i 2017 Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. m2 pr. år Gennemsnitlig huslejeforhøjelse pr. lejlighed pr. måned 18 kr. 102 kr. Eksempler på huslejeforhøjelse pr. måned Gns. stigning Antal Antal Gns. i husleje lejemål m 2 i alt m 2 kr./md. 1 - rums bolig 12 342 29 42 2 - rums bolig 24 1.612 67 98 3 - rums bolig 20 1.662 83 122 4 - rums bolig 10 976 98 144 5 - rums bolig Ovenstående er eksempler. Huslejeforhøjelsen for dit lejemål kan derfor variere fra ovenstående. Side 3 af 5
Bemærkninger til budget 2017 for afd. 25 Budgettet for 2017 er i henhold til lovgivningen lavet ud fra princippet om balanceleje. Det vil sige, at udgifter og indtægter skal være lige store - der budgetteres således ikke med hverken underskud eller overskud, og der er med andre ord ingen, der skal tjene på, at du bor til leje i en almen bolig. Ejendomsskatter (konto 106) Ejendomsskatterne er beregnet med 28,26 af laveste værdi af: grundværdi m. fradrag for forbedringer i.h.t. ejendomsvurdering pr. 1.10.2012 grundskatteloftværdien for 2016 tillagt en forventet max. stigning på 7% Vandafgift og vandafledningsbidrag (konto 107) Budgettal er beregnet ud fra indeværende års aconto, som Silkeborg Forsyning har beregnet ud fra forbruget i 2015, tillagt en stigning på 2%. Renovation (konto 109) Udgift til renovationsafgift, leje af containere og affaldsposer. Renovationsafgiften er beregnet ud fra eksisterende kapacitetsbehov og gældende priser tillagt en stigning på 3%. Der er ikke taget højde for evt. merudgifter som følge af fejlsortering. Forsikringer (konto 110) Omfatter bygning, brand, arbejdsmaskiner og løsøre. Vi forventer en stigning af indeværende års præmie og honorar på 5%. El og varme, fællesarealer (konto 111) Udgift til el og varme vedr. fællesarealer, målerpasning og EMO. El og varme vedr. fællesarealer er budgetteret med udgangspunkt i indeværende års aconto tillagt en stigning på 2%. Målerpasning, som omfatter vand- og varmeregnskabshonorar samt flyttegebyr til Brunata, er tillagt en stigning på 2% i f. t. udgiften i 2016. Administrationsbidrag mv. til boligorganisationen (konto 112) Administrationsbidraget er sat op med 50 kr. til 3.400 kr. pr. lejemålsenhed. Dispositionsfondsbidraget udgør 560 kr. pr. lejemålsenhed. Bidrag til Landsbyggefonden (konto 113) A- og G-indskud er pligtige bidrag til Landsbyggefonden. Udgiften i 2016 er tillagt en stigning på 2,25%. Renholdelse, telefonudgifter (konto 114) Udgift til aflønning af ejendomsfunktionærer følger den indgåede Landsoverenskomst mellem BL og ESL samt den indgåede lokalaftale. Udgiften er beregnet ud fra den bemanding, der forventes i afdelingen. Lønnen bliver i 2017 tillagt en stigning på 2%. Udgift til trappevask forventes at stige med 5% i forhold til indeværende år. For øvrige renholdelsesudgifter og telefonudgifter har vi taget et gennemsnit af regnskabstallene 3 år tilbage og tillagt en stigning på10%. Almindelig vedligeholdelse (konto 115) Udgifter til små reparationer samt almindelige vedligeholdelsesarbejder på bygninger, installationer og andre anlæg er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug samt forbrug til dato i indeværende regnskabsår. Fællesfaciliteter (konto 118) Udgifter til fællesvaskeri, fællesfaciliteters drift samt møde- og selskabslokaler er budgetteret med en stigning på 10% i forhold til regnskab 2015. Side 4 af 5
Bemærkninger til budget 2017 for afd. 25 Diverse udgifter (konto 119) Kontingent til BL er budgetteret med indeværende års udgift tillagt en stigning på 2%. Afdelingsbestyrelsens øvrige udgifter er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års forbrug. Henlæggelser (konto 120, 121, 123) Det forsøges generelt at få henlæggelserne reguleret op, såfremt de ikke opfylder forventningerne til det fremtidige forbrug, og såfremt huslejen kan bære det. Det er mange steder svært at opnå det resultat som drift- og vedligeholdelsesplanen giver udtryk for. Dette er man også opmærksom på fra tilsynets side, Silkeborg Kommune. Derfra er indstillingen, at man ved overskud fra tidligere år, forsøger at øge henlæggelserne. Renteindtægter (konto 202) På baggrund af realiseret afkast, på tidspunkt for budgettering, samt forventningerne til den fremtidige markedsøkonomi, er der for 2017 budgetteret med et renteafkast på 0%. Drift af fællesvaskeri og øvrige fællesfaciliteter (konto 203.3) Budgettal er fastlagt på baggrund af en vurdering af tidligere års indtægter, samt indeværende års indtægt til dato. Side 5 af 5